Beantwoording vragen VVD Begroting DBP 2025.pdf
Een raadslid stelde op 4 juni 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Aan de gemeenteraad
J.M.M. Stolk RBK MMI Wethouder
Uw brief van:
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Contactpersoon: M. el Aidi
Bijlage(n):
Onderwerp:
Vragen VVD Begroting DBP 2025
2024-032951
Cluster:
BAO
Telefoon:
140180
Datum:
22 mei 2024
Geachte raadsleden, In de commissie Algemene Zaken en Financiën van 13 mei 2024 heb ik u toegezegd om de nog niet mondeling beantwoorde vragen van de fractie VVD over de Begroting 2025 van De BedrijfsvoeringsPartner schriftelijk te beantwoorden. De vragen 1, 2, 3, 4, 8 en 9 heb ik mondeling beantwoord. De antwoorden op de resterende vragen treft u hieronder aan.
Vraag 5 Het formatieve aantal fte’s bedraagt op dit moment 267,47. De daadwerkelijke bezetting bedraagt thans 252,64 Fte. Ergo 15 vacatures. Hoeveel van de feitelijke bezetting zijn niet voormalige BAR-medewerkers?
Antwoord Dit betreft 22 nieuwe medewerkers.
Vraag 6 Zijn alle maatregelen van de eerdere analyse van zwakheden in de beveiliging van privacy en I&A nu geheel doorgevoerd? Zijn alle voorgeschreven functionarissen nu wél in vaste dienst of betreft nog inhuur?
Antwoord Op basis van de destijds gemaakte analyse is het ontwikkelprogramma Informatieveiligheid en Privacy ingericht. Belangrijk onderdeel van dit programma was het op sterkte brengen van de formatie om aan structurele verbeteringen te kunnen werken. Met het honoreren van de budgetclaim van destijds is dat ook gedaan. Een deel van de formatie is inmiddels vast ingevuld. En voor een aantal rollen wordt nog gewerkt met inhuur. Dit is het gevolg van de situatie op de arbeidsmarkt.
De afgelopen twee jaar is gewerkt aan de destijds gesignaleerde ontwikkelpunten. En daar is ook de beoogde vooruitgang in geboekt en zijn maatregelen geïmplementeerd. Daarmee zijn we er nog niet. De komende jaren vraagt het goed borgen van Informatieveiligheid en Privacy veel aandacht.
Portefeuille: Onderwijs, maatschappelijk vastgoed, sport, kunst, cultuur, evenementen, organisatie, communicatie en dienstverlening.
Pagina 1 van 3
De komende jaren staan dan ook in het teken van verdere ontwikkeling. Waarbij met name de implementatie van nieuwe Europese wetgeving (NIS2) op het gebied van informatiebeveiliging impact heeft. Ook het borgen van Informatieveiligheid en Privacy in de nieuwe Barendrechtse organisatie krijgt veel aandacht. En de ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen veel alertheid. Dit vakgebied is constant in ontwikkeling en zal ook de komende jaren veel inzet en ontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie vragen.
Vraag 7 Hoe kan het dat op pag. 9 de externe inhuur is teruggebracht naar 1,1% van de totale loonsom, terwijl dit in 2023 volgens de Jaarstukken (pag. 14) nota bene 17,1% was.
Antwoord Het klopt dat de externe inhuur in de jaarstukken altijd een stuk hoger is dan in de begroting. Dat komt omdat er maar weinig (structurele) inhuur in de primitieve begroting van de GR BAR is opgenomen. Pas gedurende het begrotingsjaar gaat er incidenteel ingehuurd worden om vacatures op te vangen en om in specifieke expertise te voorzien (wordt gedekt uit de vacatureruimte bij de salarissen).
Vraag 10 In geval van uitbreiding van het aantal fte’s is 10% van het budget “overhead” (pag. 30). Wat wordt in dit verband verstaan onder “overhead”. Dat lijkt me niet het begrip overhead zoals weergegeven in de bijlage op pag. 40, of tocht wel?. Gebruikelijk is de 80/20-regel, waarbij 20% is bedoeld voor overhead + middelen.
Volgens pag. 32 zou de 10% overhead bedoeld zijn voor kosten van de faciliteiten van de medewerker en ter dekking van indirecte kosten. Aangekondigd wordt dat het percentage in de begroting 2026 zal worden herijkt. Is dit niet op voorhand reeds een onrealistisch laag percentage?
Antwoord Op bladzijde 40 staat het Overzicht overhead. In het BBV - de gemeentelijke boekhoudvoorschriften - is de overhead voor dit overzicht gedefinieerd als:
De kosten die verband houden met de sturing en de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Daarbij gaat het om de hiërarchisch leidinggevenden, financiën, control, HRM, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, ICT, facilitaire zaken, huisvesting, DIV en managementondersteuning.
Dat is inderdaad niet hetzelfde als de overhead waarvoor een opslag van 10% wordt toegepast bij de uitbreiding van het aantal fte’s. Dat betreft (naast de salariskosten) de bijkomende kosten die voor een nieuwe medewerker moeten worden gemaakt zoals een bureau, stoel, kantoorartikelen, bedrijfsarts, laptop, mobiele telefoon en licenties.
Het percentage van 10% wordt door DBP niet op voorhand als onrealistisch beoordeeld. In het verleden werd 15% gehanteerd, maar dat werd te hoog bevonden. Op dit moment wordt hiermee (sinds 1 januari) ervaring opgedaan en op basis daarvan zal - zoals aangekondigd - dit percentage bij het opstellen van de volgende begroting 2026 opnieuw worden bezien.
Portefeuille: Onderwijs, maatschappelijk vastgoed, sport, kunst, cultuur, evenementen, organisatie, communicatie en dienstverlening.
Pagina 2 van 3
Vraag 11 Pag. 31 bevat een nadere toelichting op de bekostiging van maatwerk dienstverlening in de vorm van advisering. Incidentele gevallen vallen onder de standaard bekostiging. Daarnaast kan er sprake van dienstverlening waarin structureel niet is voorzien. Kan dit onderscheid met een voorbeelden worden verhelderd?
Antwoord Een voorbeeld is het wervings/recruitmentproces van nieuwe medewerkers. Reguliere uitzet van vacatures en werving valt onder de standaard dienstverlening. Ook al kan de wijze waarop dat gedaan wordt en waarop geadviseerd wordt per gemeente verschillen. Er kunnen andere accenten worden gelegd. Dat valt nog steeds onder de standaard bekostiging.
Als de gemeente Barendrecht bijvoorbeeld een hele grote arbeidsmarktcampagne wil inzetten, met veel extra inzet en acties, dan valt dat niet onder de standaard bekostiging en worden er aanvullende afspraken gemaakt. Dit is namelijk zo specifiek voor één gemeente dat het niet binnen de standaard bekostiging valt.
Vraag 12 Medewerkers die niet hebben gekozen niet bij DBP geplaatst konden of willen worden, maken deel uit van de zogenaamde 4e Kolom (pag. 33). Wat is de omvang hiervan. Is er inmiddels al wél enig zicht op de kosten hiervan? Waarom deelt Albrandswaard niet mee in deze kosten?
Antwoord In totaal zijn 10 medewerkers boventallig verklaard vanwege het niet accepteren van de arbeidsovereenkomst. Van deze groep zijn inmiddels 3 personen uitgestroomd naar een andere baan. Door verdere uitstroom zullen de loonkosten van deze groep afnemen. Het is moeilijk te voorspellen hoe het verloop van de overige transitie-medewerkers zal zijn. Alles is er op gericht dat alle boventallige medewerkers zo snel mogelijk uitstromen, waarbij eind 2025 de arbeidsovereenkomst eindigt.
Voor wat betreft de kosten moet momenteel maximaal rekening gehouden worden met 12 maanden volledige loonkosten voor 7 personen. Er is inmiddels zicht op die kosten en die zullen worden betaald uit het door Barendrecht en Ridderkerk beschikbaar gestelde ontvlechtingsbudgetbudget.
Voor wat betreft de kostenverdeling tussen de gemeenten wordt verwezen naar het antwoord op vraag 4 bij de Jaarstukken. Die is het gevolg van het onderhandelingsresultaat tussen de drie gemeenten in de bestuurlijke stuurgroepen en de daarop gebaseerde gemeentelijke raadsbesluiten.
Hoogachtend,
J.M.M. Stolk RBK MMI
Portefeuille: Onderwijs, maatschappelijk vastgoed, sport, kunst, cultuur, evenementen, organisatie, communicatie en dienstverlening.
Pagina 3 van 3
Bron: raadsinformatie van de gemeente Barendrecht (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.