Beantwoording vragen VVD Jaarstukken BAR 2023.pdf
Een raadslid stelde op 4 juni 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Aan de gemeenteraad
J.M.M. Stolk RBK MMI Wethouder
Uw brief van:
Ons kenmerk:
Uw kenmerk:
Contactpersoon: M. el Aidi
Bijlage(n):
Onderwerp:
Vragen VVD Jaarstukken BAR 2023
2024-037585
Cluster:
BAO
Telefoon:
140180
Datum:
22 mei 2024
Geachte raadsleden, In de commissie Algemene Zaken en Financiën van 13 mei 2024 heb ik u toegezegd om de nog niet mondeling beantwoorde vragen van de fractie VVD over de Jaarstukken 2023 BAR-organisatie schriftelijk te beantwoorden. De vragen 3, 7, 9, 11, 15 en 16 heb ik mondeling beantwoord. De antwoorden op de resterende vragen treft u hieronder aan. Over vraag 4 heeft u vervolgvragen gesteld en die worden in een separate brief beantwoord.
Vraag 1 Wat opvalt is dat een aantal van de eigen prestatie-indicatoren ver onder de maat zijn t.o.v. de gestelde normen. Ik noem als in het oog springende voorbeelden:
- De wachttijden aan de balie;
- De wachttijden WMO;
- Afvalmeldingen;
- De afhandeling van klachten.
Wat is de (al dan niet structurele) oorzaak hiervan en hoe wordt dit opgelost?
Waarom is betrekking tot het ruim onder de maat blijvende (57%) afhandelen van afvalmeldingen juist geen toelichting is opgenomen?
Antwoord Ten tijde van het opstellen van de rekening 2023 was de toelichting bij deze prestatie-indicator nog in onderzoek en daarom niet opgenomen.
Het cijfer geeft om administratieve redenen een wat vertekend beeld. De administratieve afhandeling in het systeem vond namelijk regelmatig niet of te laat plaats. Hierdoor stonden sommige meldingen als openstaand geregistreerd terwijl ze al waren afgehandeld. Daarnaast zijn er in oktober 2023 capaciteitsproblemen geweest waardoor de voorraad openstaand in relatief korte periode snel opliep. Dat heeft de prestatie een tijdje negatief beïnvloed.
Portefeuille: Onderwijs, maatschappelijk vastgoed, sport, kunst, cultuur, evenementen, organisatie, communicatie en dienstverlening.
Pagina 1 van 4
Die opgelopen voorraad is inmiddels weggewerkt. Momenteel ligt het aantal afgehandelde meldingen hoger dan het aantal nieuwe meldingen en zijn de openstaande zaken tot een minimum teruggebracht.
Vraag 2 Wat is de oorzaak dat € 1.086.100,- van het ontvlechtingsbudget wordt doorgeschoven naar 2024?
Aangegeven wordt de “ICT-ontvlechting” en het begeleiden van medewerkers naar ander werk. In hoeverre en waarom was dit onvoorzienbaar?
Antwoord Deze middelen zijn door uw raad beschikbaar gesteld voor het gehele project van ontvlechting over de jaren 2023 en 2024 (zie pagina 23 van de eerste tussenrapportage 2023). Voornamelijk op het gebied van ICT is het minder snel gegaan dan in aanvang verwacht en daarom wordt verzocht hiervoor een bedrag door te schuiven.
Vraag 4 Over vraag 4 heeft u vervolgvragen gesteld en die worden in een separate brief beantwoord.
Vraag 5 Kijkend naar de prestatie-indicatoren die het BBV voorschrijft, dan vallen een paar zaken op. Zo zijn de apparaatskosten € 150,- euro per inwoner hoger dan begroot. Kan de wethouder gespecificeerd uitleggen waar dit door is veroorzaakt?
Antwoord De indicator Apparaatskosten wordt berekend door het totaal (netto) van de begroting / rekening te delen door het aantal inwoners . Na het gereed komen van de primitieve begroting 2023 is het totaal van de begroting € 20.825.700 hoger geworden. Zie het Overzicht van baten en lasten, kolom Wijziging.
Die wijzigingen zijn gedaan in de Tussenrapportages. Voor een specificatie van die wijzigingen wordt verwezen naar de bijlage “Gewijzigde gemeentelijke bijdragen op basis van de tussenrapportages” op bladzijde 74.
Vraag 6 Van de formatie van 864,76 FTE, was per 31 december 2023 816,82 FTE daadwerkelijk aan het werk. Dat is een behoorlijk verschil, maar tegelijkertijd ook een vertekend beeld. Immers gedurende het jaar wijzigt dit beeld (instroom 12,7% vs uitstroom 17,8%). Gelet op het percentage inhuur lijkt de onderbezetting van vast personeel gedurende het jaar aanzienlijk anders te zijn geweest. Wat is dat maandelijkse beeld?
Antwoord Een maandelijks overzicht van de bezetting is niet beschikbaar.
Wel van de bezetting aan het eind van elk kwartaal en dat ziet er als volgt uit: 31 december 2022: 841,43 31 maart 2023: 833,93 30 juni 2023: 828,43
Portefeuille: Onderwijs, maatschappelijk vastgoed, sport, kunst, cultuur, evenementen, organisatie, communicatie en dienstverlening.
Pagina 2 van 4
30 september 2023: 31 december 2023:
819,69 816,82
Vraag 8 Diverse processen zijn nog niet in control. Dan kun je je dus ook nog niet geheel verlaten op risico gebaseerde en procesgerichte controles en blijven gegevensgerichte controles nog noodzakelijk. Graag vernemen wij om welke processen het betreft?
Antwoord Uit bevindingen van de verbijzonderde interne controle blijkt dat de uitvoering van diverse processen nog niet volledig in control is. Dit laat onverlet dat de processen naar het oordeel van de accountant voldoende in control zijn (binnen goedkeuringstoleranties) hetgeen blijkt uit de goedkeurende accountantsverklaring inclusief de in de jaarrekening 2023 opgenomen rechtmatigheidsverantwoording. In de bedrijfsvoeringparagraaf van de jaarrekening staan de door de accountant geconstateerde onrechtmatigheden op het gebied van inkoop expliciet toegelicht.
Verder blijkt dat het proces van factureren en betalen enige aandacht nodig heeft. Het is verplicht een prestatielevering voor de levering van goederen en diensten aan de factuur toe te voegen. De accountant heeft hier in zijn managementletter aandacht voor gevraagd.
Vraag 10 Pag. 17 vermeldt dat het transitiebureau in 2023 van start is gegaan voor de begeleiding van de medewerkers die hun nieuwe arbeidsovereenkomst niet hebben geaccepteerd en voor een van-werk-naarwerk-traject hebben gekozen. Hoeveel medewerkers betreft dit totaal?
Antwoord In totaal zijn 10 medewerkers boventallig verklaard vanwege het niet accepteren van de arbeidsovereenkomst. Van deze groep zijn inmiddels 3 personen uitgestroomd naar een andere baan.
Vraag 12 Toelichting Baten en Lasten (pag. 45). De werkelijke salariskosten zijn in 2023 (t.o.v. 2022) met ruim € 6 mio toegenomen (werkelijk -/- rekening 2022). Dat is een toename van ruim 9,5%. Is die toename enkele te verklaren uit de CAO-ontwikkeling en toegenomen inhuur? En zo ja, wat was de omvang van de inhuur in geld uitgedrukt?
De verklaring op pag. 47 geeft weinig, in geld uitgedrukt, gespecificeerde duidelijkheid. Pag. 49 vermeldt onder “Overige personeelslasten” een toelichting op de overschrijding van drie posten, totaal ad € 492.100,-. gegeven. Idem op pag. 56. Dit is slechts een beperkte toelichting op het totaalbedrag.
Antwoord De toename bij de salarissen is het gevolg van de bijstellingen in de Tussenrapportages die zijn opgesteld na het gereed komen van de primitieve begroting 2023. Zie voor een specificatie van de mutaties in de Tussenrapportages de bijlage “Gewijzigde gemeentelijke bijdragen op basis van de tussenrapportages” op bladzijde 74.
Portefeuille: Onderwijs, maatschappelijk vastgoed, sport, kunst, cultuur, evenementen, organisatie, communicatie en dienstverlening.
Pagina 3 van 4
De belangrijkste bijstellingen bij de Salarissen (qua grootte) zijn inderdaad die voor de 2 cao’s: de cao 20212022 en de cao 2023. Er zijn ook andere bijstellingen zoals de overgang van de personele inzet van de wijkteams en specialistische jeugdhulp van de gemeenten naar de GR BAR en de verwerking van de gemeentelijke collegeprogramma’s.
Vraag 13 Op pag. 48 wordt de CDOKE-subsidie (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid) ad € 863.500,- genoemd doe door de gemeente is ontvangen en aan de bar is verstrekt. Dit bedrag is aangewend ter dekking van loonkosten van medewerkers die belast zijn met de energietransitie.
Wat is voor dit bedrag (extra) gedaan dat anders niet zou zijn gedaan? De toelichting op pag. 53 verschaft geen helderheid.
Antwoord Hiervoor zijn uitgevoerd de werkzaamheden op basis van het vastgestelde beleid, i.c. de Klimaatopgave Barendrecht en de later vastgestelde Milieuopgave Barendrecht.
Vraag 14 Wat verklaart het procentuele grote verschil in toename participatie cliënten tussen Barendrecht (en Ridderkerk) enerzijds en Albrandswaard anderzijds (pag. 68).
Antwoord De stijging is een gevolg van het uitvoering geven aan de taakstelling m.b.t. statushouders. Hierbij heeft Barendrecht de taakstelling voor 2023 gehaald. Dit was voor een groot deel een inhaalslag waardoor met name in de tweede helft van 2023 een opvallende stijging van cliënten participatie is waar te nemen. Bij Ridderkerk was tevens sprake van relatief veel verhuizingen vanuit Rotterdam in combinatie met multiproblematiek.
Hoogachtend,
J.M.M. Stolk RBK MMI
Portefeuille: Onderwijs, maatschappelijk vastgoed, sport, kunst, cultuur, evenementen, organisatie, communicatie en dienstverlening.
Pagina 4 van 4
Bron: raadsinformatie van de gemeente Barendrecht (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.