raadsvragen budgetoverhevelingen.pdf
Een raadslid stelde op 12 april 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Buren.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Vragen budgetoverhevelingen 2021-2022 Fractie GB
VVD
Aanvraagnr.
Vraag In de bijlage geeft u aan dat overhevelingen voor een bedrag van € 943.474 aan de Raad zal worden voorgelegd. In het raadvoorstel en besluit wordt melding gemaakt van een bedrag van € 856.553. “Een slip of the pen?”
Antwoord Dat klopt, in de inleiding van de bijlage is eenmaal een foutief, oud bedrag opgenomen. Excuses daarvoor.
a.
a.
We gaan een bedrag overhevelen van ruim 8,5 ton.
Kan het college aangeven hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de overhevelingen die in voorgaande jaren hebben plaatsgevonden?
VVD
b.
Wanneer we in het oorspronkelijk begrote jaar kampen met tekorten op de andere taakvelden zal er voor de overheveling naar het nieuwe jaar geput moeten worden uit de algemene reserve. Kan de wethouder aangeven (op basis van de huidige inschatting) of er sprake gaat zijn van inderdaad tekorten op de andere taakvelden? En als we moeten putten uit de algemene reserve: wat gaat dat, naar inschatting, doen met ons weerstandsvermogen?
CDA
In de gehanteerde uitgangspunten wordt aangegeven dat:
- alleen overschotten op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten (dus specifieke projecten) kunnen worden overgeheveld
- een overschot maximaal twee keer overgeheveld mag worden
b.
De overhevelingen die na afloop van het begrotingsjaar aan de Raad worden voorgelegd verschillen inderdaad.
Onderstaand is te zien hoe het bedrag van dit jaar (€ 856.553) zich verhoudt tot de afgelopen jaren. Een kanttekening daarbij is dat voor met name 2020 en ook voor 2021 uitstel door Covid een rol heeft gespeeld. 2021: 856.553 2020: 1.560.594 2019: 434.000 2018: 78.000 2017: 826.500 Op basis van de huidige inschatting zal er geen sprake zijn van tekorten op andere taakvelden en kunnen de budgetten zonder probleem worden overgeheveld.
Zie separate tabel:
Beantwoording raadsvragen budgetoverhevelingen bijlage.pdf
Fractie
Aanvraagnr.
Vraag
- het project nog niet afgerond mag zijn
- de overheveling betrekking moet hebben op het nietafgeronde project
- een minimum van 10.000 euro gehanteerd wordt
- de aanvraag is voorzien van een onderbouwing (reden niet afronden, uitleg van wat wordt overgeheveld)
Antwoord
Om een goed idee te hebben van waar de budgetten voor bedoeld zijn/waren allereerst een vraag voor alle 15 overhevelingsaanvragen:
- hoe hoog was het oorspronkelijke budget en wanneer is dat vastgesteld?
- welk gedeelte daarvan is niet gebruikt
- welk gedeelte van het niet gebruikte budget wordt nu gevraagd over te hevelen?
CDA
CDA
Algemeen
01 Externe adviezen ruimtelijke plannen
In de bijlage bij dit voorstel wordt gesproken over € 943.474 die overgeheveld moet worden, in de uitwerkingen en in het raadsvoorstel komt men tot een totaal van € 856.553. Dat is een verschil van € 86.921.
Waarom zijn deze overhevelingen niet meer meegenomen in het raadsvoorstel?
In het proces van het opmaken van een dergelijk raadsvoorstel komt het voor dat een door het ambtelijk apparaat voorgestelde overheveling na overleg met de portefeuillehouder wordt aangepast of geschrapt.
De uitwerkingen geven soms het gevoel dat als de raad niet akkoord gaat met overheveling, er zaken niet uitgevoerd kunnen worden (aanvragen 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15). Bedoeld wordt dat als er helemaal geen budget toegekend zou worden, dus ook niet na een nieuwe budgetaanvraag via een raadsvoorstel, dat dan de uitvoering niet door zou kunnen gaan. Klopt die veronderstelling?
Er is blijkbaar budget vanaf 2022, zijnde € 20.750. Is hier dan sprake van een incidenteel budget? Wanneer is het specifieke project (inhalen achterstanden?) afgerond?
Ja, dat klopt. Een budgetoverheveling is feitelijk een budgetaanvraag aan de Raad. Bij niet-toekenning vervalt het budget en kan uitvoering niet doorgaan.
De € 20.750 is structureel opgenomen in de begroting 20222025. Het budget voor 2021 is bij de primitieve begroting 2021 incidenteel opgehoogd voor 2021. Het is onzeker wanneer de achterstanden zijn ingehaald en het project als afgerond gezien kan worden. De druk op de medewerkers blijft hoog.
Fractie
Aanvraagnr.
Vraag
CDA
02 Inhuur budget glasvezel
CDA
05 Route van verduurzamen gemeentelijke panden
Er is van het beschikbare budget blijkbaar € 11.000 uitgegeven. Was dit een gedeelte van het jaar? Of wordt de toezichthouder op uurbasis ingehuurd? Op basis waarvan is de inschatting dat er € 74.000 benodigd is voor 2022?
Door het ZBB traject lijkt het op dit moment niet duidelijk te zijn om hoeveel vastgoed het binnen de route verduurzamen gaat. Op welke basis is dan de aangegeven € 34.306 berekend?
CDA
06 Strategische opgave duurzaamheid
CDA
08 Recreatie en toerisme
Als één van de uitgangspunten voor overheveling wordt aangegeven dat het een specifiek project moet betreffen dat nog niet afgerond is. Welk specifiek project wordt hier bedoeld dat wel opgestart is, maar nog niet afgerond is?
In de motivatie voor overheveling zou een toelichting moeten staan voor het niet afronden van het project binnen de tijd die daarvoor gesteld was. Die toelichting missen wij. Er staat nu een uitleg waarom het geld in 2022 nodig is, niet waarom het niet besteed is in 2021 Er worden hier een drietal zaken genoemd die vanuit het over te hevelen budget betaald zouden moeten worden.
Als één van de uitgangspunten voor overheveling wordt
Antwoord Met de huidige werkvoorraad van de regiekamer kan de achterstand rond de zomer zijn afgehandeld, maar dit is ook afhankelijk van nieuwe aanvragen en te starten planologische procedures. Daarnaast verwacht we in de tweede helft van 2022 extra aanvragen voordat de omgevingswet ingaat per 1 januari 2023.
In 2021 is er alleen in januari en februari toezicht geweest. Dit gebeurt op uurbasis. Het restant budget van de oorspronkelijke € 85.000 is overgeheveld.
Dit budget van € 60.000 is door de raad in mei 2020 verstrekt vanwege de nieuw vastgestelde beheerplannen. Het geld is bestemd voor zowel het updaten van het MJOP als voor het opstellen van de zogenaamde VNG routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen. De gelden bestemd voor het updaten van het MJOP heeft geresulteerd in een geactualiseerde MJOP welke door de raad in januari 2021 is vastgesteld. De overige gelden moeten nog besteed worden aan de routekaart. Dit is een wettelijke taak. Omdat wij hiermee ook afhankelijk zijn van het accommodatiebeleid en de gewenste integrale aanpak (welke nog niet gereed is) moeten we deze gelden overhevelen naar 2021. De € 34.306 is het restant budget eind 2021.
In 2021 vooral plannen gemaakt en stukken vast laten stellen.
In 2022 is ook nog capaciteit nodig voor de plannen, maar vooral ook voor de uitvoering:
Pilotproject warmte Zoelmond € 35.000 Communicatie en participatie op projecten € 10.000 Externe ondersteuning nodig voor beleidsontwikkeling.
Algemeen (o.a. verduurzamen monumenten, oprichten van de stichting omgevingsfonds) € 66.000 en ontwikkelen beleidsplannen energiearmoede € 45.000 Voetveer € 13.725 Visie recreatie en toerisme (inclusief een apart gedeelte voor de Stad Buren/koepelvisie Buren) € 46.275
Fractie
Aanvraagnr.
CDA
10 Voorbereidingskosten Sporthal Lignum
CDA
11 Verschuiving aanpak dakloosheid
Vraag aangegeven dat het een specifiek project moet betreffen dat nog niet afgerond is. Welk specifiek project wordt hier bedoeld dat wel opgestart is, maar nog niet afgerond is?
Welk gedeelte van het over te hevelen budget is bedoeld voor welk onderwerp?
Als duidelijk is dat het hier om een projectbudget gaat dat de tijdspanne van één jaar zou overbruggen en dat voor de raad ook duidelijk was bij het vaststellen van dat budget, waarom is er dan een overhevelingsaanvraag nodig?
Er heeft voor deze post al eerder een overheveling plaatsgevonden. Waarom is het de eerste keer overgeheveld?
Er wordt aangegeven dat de projectleider een aantal maanden later gestart is dan verondersteld, betekent dat niet dat je minder budget nodig hebt om de resterende tijd vol te maken?
Antwoord
In het raadsbesluit van 3 november 2020 is besloten de voorbereidingskosten van totaal € 137.250 ten laste te brengen van de begroting 2021. Hiermee is het geld in de exploitatie opgenomen en zou het zonder overheveling vrijvallen in de algemene middelen. Voor de zekerheid is besloten een overhevelingsvoorstel te doen.
In 2020 hebben we van centrumgemeente Nijmegen een incidenteel bedrag van €102.491 ontvangen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit is bij de jaarrekening 2020 overgeheveld naar de reserve sociaal domein (Inwonerszaken | JAARSTUKKEN 2020 (jaarverslag2020.nl)), zodat het later ingezet kon worden.
Het later starten van de projectleider heeft tot gevolg dat deze aan de achterkant meer tijd nodig heeft. De opdracht die er ligt is nog hetzelfde, maar door later starten zal deze ook langer doorlopen. Hiermee komt overigens de deadline van 1 januari 2026 (vanaf dan zijn wij zelf verantwoordelijk voor de aanpak van dakloosheid) niet in gevaar.
CDA…
Bekijk de brief: Beantwoording raadsvragen budgetoverhevelingen.pdf
Bron: raadsinformatie van de gemeente Buren (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.