2022-10-20 Memo beantwoording vragen begroting 2023-2026 compleet

Vraag 1

Langdurige ziekte van medewerkers bij meerdere teams (inhuur met aanzienlijk hogere kosten); In de tabel op pag. 44 staat op twee plaatsen een “ * “. Deze staan hier abusievelijk. 14 Fractie: Vraag heeft betrekking op: sociaal beleid, blz. 99, progr. 3) Gemeentebelange n Epe Vraag: Huisvesting Statushouders blz. 99: wordt voor 2023 eenmalige bijdrage van het rijk verwacht. Komen de statushouders voor de daaropvolgende jaren ten laste van de begroting gemeente Epe?

Antwoord van het college

De gemeenten hebben zelf verantwoordelijkheid voor de huisvesting van statushouders. Door de raad is extra budget vrijgemaakt om op korte termijn extra huisvesting te organiseren in de vorm van tijdelijke woonruimte.

We kunnen per woonruimte een subsidie van 7000 euro aanvragen, deze aanvraag is ingediend. Statushouders betalen ook huur. Triada is verantwoordelijk voor het beheer van de woonruimten, zij ontvang de huur en verrekenen dit met de gemeente Epe. Het tekort tussen de huur/beheer van de units en de verhuur aan statushouders komt ten laste van de gemeente Epe en is verwerkt in de begroting. Op blz. 114 van de begroting staat nog een nadere toelichting op dit onderwerp. 15.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: (sociaal beleid, blz. 22, progr. 2) Gemeentebelangen Epe Vraag:

In de 2e kamer is gesproken over een vrijwilliger bonus. Is daar in de gemeente Epe ook al over nagedacht? En mogelijk in te voeren om onze vrijwilligers te motiveren en voor de toekomst op peil te houden.

Antwoord:

In Epe zal de komende jaren meer de focus komen op vrijwilligersbeleid, m.n. om vrijwilligerswerk te blijven motiveren. De welzijnsorganisatie Koppel-Swoe voert voor de gemeente het vrijwilligersbeleid uit. Naast de coördinatie van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk worden er voor vrijwilligers trainingen, cursussen of informatieavonden georganiseerd (vrijwilligersacademie Noord-Oost Veluwe).

Ook is er aandacht voor de waardering voor het vrijwilligerswerk zoals het uitreiken van vrijwilligersprijzen in de gemeente Epe.

 5

16.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: (sociaal beleid, blz. 122, progr. 1) Gemeentebelangen Epe Vraag:

Wordt bij de jeugd en veiligheid erover nagedacht om jongeren meer gelegenheid te geven zich te vermaken in hun eigen wijk d.m.v. skateboard banen. Nu wordt met regelmaat geconstateerd dat jongeren met skates zich begeven op de openbare geasfalteerde weg Antwoord:

In de begroting 2023-2026 vragen wij ruimte voor het opstellen van een speelruimteplan. Daarin is ook ruimte voor de behoefte van de jeugd voor sport in de openbare ruimte. Dus een speelruimteplan breed voor de peuters in de wijk, de 10+ jeugd en plekken om te ontmoeten voor jong en oud.

17.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: (ruimte, blz. 29 programma 5) Gemeentebelangen Epe Vraag:

Wonen ouderen en mantelzorg worden er plannen gemaakt om mantelzorg te kunnen behappen voor de toekomst over het bouwen van een Knarrenhof gemengd met starters en pre-mantelzorgwoningen, zodat ouderen waar dat mogelijk is eerder, voordat een ouder zijn mobiliteit heeft verloren, naast kinderen/familie kunnen wonen als deze mogelijkheid bestaat. Voorkomt eenzaamheid, doorstroming woningen en draagt bij aan een verbetering van de leefomgeving.

Antwoord:

In de Woonzorgagenda wordt gesproken over dergelijke flexibele en gemengde woonvormen. In de uitvoering van de Woonzorgagenda is daar met maatschappelijke organisaties over gesproken. Zij delen die wens. Het initiatief daartoe moet uit de markt komen. Daarbij helpt het dat partijen elkaar ontmoeten. Die stap is gezet en krijgt een vervolg. Pre-mantelzorgwoningen worden meegenomen bij de actualisatie van de Woonagenda 2019-2023.

18.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: (sociaal beleid, blz. 121, progr. 1) Gemeentebelangen Epe Vraag:

Jongeren op gezond gewicht. 61.000 voor begroot voor kinderen van 0 – 19 jaar. Hoe moeten wij dat zien? Gaat dit ook plaatsvinden vanuit school? En welke acties gaat dat inhouden? Sporten via schooladvies eetpatroon?

Antwoord:

De Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-aanpak is de beweging waarbij iedereen in de stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Sinds 1 oktober 2017 is de gemeente Epe een JOGG-gemeente. Koppel-Swoe ontvangt subsidie voor het uitvoeren van de JOGGaanpak. Samen met scholen, kinderdagverblijforganisaties, sportverenigingen, buurten/wijken en bedrijven wordt ingezet op een gezonde en actieve leefstijl voor kinderen en jongeren. Daarbij richt Koppel-Swoe zich op de leefomgeving waar kinderen en jongeren veel komen: thuis, school, sport, buurt, vrije tijd, werk en (online) media.

De JOGG-beweging wordt concreet en zichtbaar door het ontwikkelen van activiteiten en campagnes op de thema’s: fruit, groente, water, bewegen en buitenspelen. 19.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: (sociaal beleid, blz. 121, programma 1) Gemeentebelangen Epe Vraag:

Tegengaan pestgedrag KIVA opgeleide vrijwilligers buiten verenigingen worden deze ook ingezet op scholen?

Antwoord:

Scholen hebben zelf vaak programma’s die ze aanbieden aan de verschillende groepen om pestgedrag tegen te gaan. Ook wordt KIVA regelmatig op scholen aangeboden indien wenselijk. Het is de bedoeling dat het KIVA programma aan vrijwilligers van verenigingen wordt aangeboden zodat ook zij in staat zijn om te signaleren, en hiermee op een juiste wijze weten mee om te gaan.

 6

20.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: (sociaal beleid blz. 25, progr. 3) Gemeentebelangen Epe Vraag:

Wordt er in de gemeente gebruik gemaakt van het OZO digitale dossier? Voor wat betreft Grip op zorg een goed middel.

Antwoord:

In de gemeente wordt inderdaad gebruik gemaakt van het communicatienetwerk OZO verbindzorg (OZO) om netwerkzorg mogelijk te maken. Alle huisartsen zijn aangesloten. OZO wordt voornamelijk gebruikt voor afstemming over (medische) zorgvragen. Als gemeente betalen we mee aan OZO omdat we het belangrijk vinden dat er goed wordt samengewerkt rondom een zorgvraag en dat de inwoner de regie houdt. 21.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: (economie, blz. 41, progr. 10) Gemeentebelangen Epe Vraag:

Voor wat betreft Armoede en schulden, de groep welke tussen wal en schip vallen, Kan er gebruik gemaakt worden van de diensten Stichting Urgente Noden (SUN). Kan daarnaar gekeken worden?

Antwoord:

Juist voor de groep die tussen wal en schip vallen is de mogelijkheid tot bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is er voor mensen die opeens flink hogere kosten krijgen. Bijvoorbeeld ook als de energierekening flink hoger wordt. Het is juist een ruime voorziening waarbij we juist willen kijken wat er wel kan en maatwerk wanneer nodig.

In de plaats van Stichting Urgente Noden hebben we gekeken naar een lokale samenwerking. Waarbij het college samen met Stichting Present naar de mogelijkheden kijkt voor een noodfonds.

22.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 117 Algemene uitkering Nieuwe Lijn Vraag:

Toelichting op verloop algemene uitkering zoals genoemd op pagina 117.

Antwoord:

Een memo over de algemene uitkering is afzonderlijk van deze beantwoording beschikbaar via de griffie.

23.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 6 e.a. Indexcijfer Nieuwe Lijn Vraag:

Wij lezen door het hele stuk dat het indexcijfers is gesteld op 5% - Waarop is dit getal gebaseerd en hoe komt dit tot stand Antwoord:

De percentages van de autonome loon- en prijsstijgingen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2022 van de algemene uitkering. Deze circulaire gaat uit van de percentages die het CPB aangeeft als verwachting voor 2023 en volgende jaren. Hierbij wordt aanvullend een correctie toegepast op basis van het geactualiseerde percentage voor het lopende begrotingsjaar. Voor de prijsstijging wordt het imoc (inflatie materiële overheidsconsumptie)-percentage gehanteerd. Het Rijk hanteert dat percentage ook bij de rijksbegroting en de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Het percentage van 5% betreft het algemene stijgingspercentage voor de prijzen in de begroting 2023. Hiermee worden de budgetten in de begroting geïndexeerd om deze ‘waardevast’ te houden.

Kanttekening hierbij: op een aantal specifieke budgetten is sprake van afwijkende percentages op grond van bijvoorbeeld afspraken in onderliggende contracten; in die gevallen wordt het uitgangspunt daarvan toegepast, om daarmee een zo reëel mogelijke raming op te nemen.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 23 – specificatie nieuw beleid Nieuwe Lijn Vraag:

Het tekort van 48k bij Dorpscentrum Vaassen, op welke wijze is dit ontstaan. Door samenvoegen van de Wieken en de Koekoek mag je verwachten dat het efficiënter bedrijfsvoeren is. Is de verwachting dat dit echt incidenteel is.

Antwoord:

De kosten van het groot onderhoud drukken zwaar op de begroting van Sport- en dorpscentrum Vaassen. Op dit moment is het geen incidenteel tekort. In 2023 wordt het tekort deels opgevangen door de gemeente. Daarnaast wordt begin 2023 een onderzoek gedaan naar de exploitatie van Sport- en Dorpscentrum Vaassen. Zie ook voor toelichting bladzijde 123 in de programmabegroting 2023-2026. 24.

 7

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 42 – punt 3 Lasten Nieuwe Lijn Vraag:

Er wordt van uit gegaan dat er minder gebruik gemaakt zal worden van de collectieve verzekering. Wat is daar de gedachte achter, worden er minder aanvragen door minima op deze voorziening verwacht.

Antwoord:

Antwoord is toegelicht in het vragenuurtje.

We gaan in de begroting niet uit van een minder gebruik van de zorgverzekering. Echter, door het afbouwen van de compensatieregeling Wmo-abonnementstarief is er minder budget nodig vanaf 2024. In de begroting staat de volgende tekst: ‘Doordat de eigen risico regeling en Wmo-abonnementstarief regeling (beide ingevoerd ter compensatie van het vervallen van de vorige gemeentelijke zorgverzekering) komen te vervallen, blijft de investering beperkt. In 2023 wordt de Wmo-abonnementstarief regeling afgebouwd om inwoners voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de nieuwe zorgverzekering. In 2023 zijn de middelen voor het WMO-abonnementstarief opgenomen als overgangsjaar, voor 2024 niet meer. Het is een open einde regeling, cijfers zijn gebaseerd op een onderbouwde schatting van de grootte van de doelgroep en het gebruik.’ 25.

26.

Fractie: Nieuwe Lijn

Vraag heeft betrekking op: Pagina 49 - Overhead

Vraag:

Er wordt een stijging van 2 miljoen begroot, waar komt deze stijging vandaan.

Antwoord:

In deze begroting zien we de grote opgaves waar we voor staan, vertaald naar mens en middelen. De balans tussen inhuur en vaste formatie wordt hersteld (zie ook pagina 70 en 71, paragraaf 5.3.1). In de vorige begroting en in deze is in totaal voor € 3.2 mln. (zie pagina 49 en 50 voor het bijbehorende overzicht) vrijgemaakt voor het realiseren van die opgaves. Zie ook vraag 12.

Hieronder vindt u de tabel van pag. 49 en 50, met daaraan toegevoegd: onderscheid ‘voortzetting (nieuw) beleid voorgaande jaren’ (incidentele middelen uit voorgaande jaren nu structureel begroot) of ‘nieuw beleid’ en -

onderscheid personele formatie of financiële middelen.

Specificatie nieuw beleid (bedragen * € 1.000) LASTEN

Begrotingsjaar 2023

2024

2025

2026

Voortzetting nieuw beleid voorgaande jaren

Aanvullend Nieuw beleid

middelen formatie

1

Bestuursadviseur communicatie

62

62

62

62

2

Werkbudget en formatie uitbreiding griffie

138

138

138

138

x

3

Ondersteuning systeem interne beheersing

15

15

15

15

x

x

4

Aanschaf systeem interne beheersing

30

-

-

-

x

x

5

Online team

180

240

240

240

x

x

6

Overbruggingsbudget capaciteitsuitbreiding

300

-

-

-

x

x

7

Extra formatie ondersteunende teams

300

400

400

400

x

x

8

Functiewaarderingsystematiek

100

p.m

p.m

p.m

x

x

9

Werving en selectie

100

50

-

-

x/coronamiddelen

x

10

Juridisch adviseur junior

78

78

78

78

x

x

11

Extra capaciteit HR

129

174

-

-

x/coronamiddelen

x

12

Organisatieontwikkelingsadviseur

90

90

90

90

x

x

13

Onderzoek vervanging zaaksysteem

10

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

 8

14

Onderzoekscapaciteit aansluiting e-depot

50

p.m

p.m

p.m

15

Ondersteuning teamleiders

58

58

58

58

16

Multifactorauthenticatie

20

-

-

-

17

Eper academie

50

50

50

50

18

Accountmanagement agrarische sector

45

60

19

Formatie accountmanager economie

25

93

93

93

x/coronamiddelen

x

20

Projectleider energie en warmte (2023 - 2030) klimaatakkoord

260

150

150

150

x

x

21

Uitvoeringscapaciteit structureel energie en warmte

218

380

460

550

x

x

22

Ondersteuningscapaciteit energie en warmte

60

107

133

160

x

x

23

Formatie handhaving en vergunningsbeleid/accountschap OVIJ

60

80

80

80

x

x

24

Formatie openbare orde en veiligheid inhaalslag

125

125

-

-

x/coronamiddelen

25

Formatie openbare orde en veiligheid

250

250

250

250

x/coronamiddelen

26

Capaciteit uitvoering integraal huisvestingsplan IHP

113

100

100

27

Contractbeheerder sociaal domein

47

47

28

Regievoering preventief jeugdbeleid

68

29

Capaciteit toegang wmo

30

x

x

x

x/coronamiddelen

x

x x

x

x

x

x x

x

100

x

x

47

47

x

x

90

90

90

x

x

100

-

-

-

x

Aanvullende formatie teamleiders

67

67

67

67

31

Gemeentelijke dienstverlening

50

50

50

50

x

x

32

Doorlichting begroting

-

80

-

-

x

x

3.198

3.034

2.651

2.768

Totale financiële gevolgen voor de lasten

x x

x/coronamiddelen

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 54 – 56 Legeskosten Nieuwe Lijn Vraag:

Op genoemde pagina’s komt de dekking op legeskosten steeds uit op 100%, op pagina 154 wordt gemeld dat het maximumtarief voorkomt dat het 100% +/+ is, wat is de dekkingsgraad als dat in 2024 en verder niet zo zou zijn.

Antwoord:

Is beantwoord in het vragenuurtje. 27.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 57 – 1.6 woonlasten Nieuwe Lijn Vraag:

Kunt u uitleg geven, met getallen, wat de invloed van de veranderde werkwijze van Coelo is, op onze positie als een van de goedkoopste gemeenten van Gelderland en hoe deze positie onderdruk komt te staan?

Antwoord:

Is beantwoord in het vragenuurtje. 28.

 9

29.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 63 punt 2.6 Kengetallen Nieuwe Lijn Vraag:

Hoe moeten wij dit staatje lezen? Is -/- dat we het beter doen of juist slechter dan verwacht Antwoord:

Dit is kort beantwoord in het vragenuurtje. Ter aanvulling op wat al is aangegeven nog het volgende. Tevens wordt verwezen naar de uitleg van de kengetallen op pag. 63 en 64.

• netto schuldquote (1): hoe lager (negatiever) het percentage, des te gunstiger het is (minder druk op de exploitatie, betere ‘weerbaarheid’ van de gemeentebegroting);

•

solvabiliteitsratio (2): hoe hoger het percentage, des te hoger het eigen vermogen (reserves) is t.o.v. het totale vermogen; en des te minder gevoelig de gemeente is voor renteschommelingen (rente op externe financiering);

•

grondexploitatie (3): het percentage geeft een indicatie van de omvang en het risico op de grondexploitatie; hoe lager het percentage, des te lager de omvang en de daaraan gerelateerde risico’s t.o.v. het geheel van de begroting;

•

structurele exploitatieruimte (4): het percentage geeft aan de mate waarin de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten; op begrotingsbasis is dit doorgaans beperkt, omdat een ‘structureel sluitende begroting’ wordt opgesteld.

•

Belastingcapaciteit (5): hoe hoger het percentage, des te meer stijgen de woonlasten ten opzichte van het landelijk gemiddelde in 2021. Let hierbij op de toelichting op pag. 64 en wat hierover is opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen (pag. 57)!

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 90 – punt 3 Nieuwe Lijn Vraag:

Uit voorzichtigheid gaan we boven de percentages zitten welke de DNB hanteert. Waarom doen we dit, over hoeveel geld gaat dit, deze extra ruimte kunnen we toch beter aan onze samenleving doen toe komen Antwoord:

Is beantwoord in het vragenuurtje. 30.

31.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 91 toelichting bedragen >50k Nieuwe Lijn Vraag:

Welke logica gaat er schuil achter het feit dat een onderzoek voor de toekomstvisie accommodaties voor de hele gemeente Epe net zo veel kost als 1 onderzoek naar de Dorpsbeek in Epe?

Antwoord:

Voor elk onderzoek wordt afzonderlijk bekeken wat er nodig is (o.a. capaciteit, specifieke kennis, materiaal). Dit gaat ook op voor de visie op toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties en het onderzoek naar de Dorpsbeek in Epe. Daarnaast bestaat elk onderzoek / plan uit meerdere fasen. Voor wat betreft de Dorpsbeek moeten we nog beginnen. Voor de toekomstvisie is al een traject gelopen om te komen tot de visie zelf (inclusief de nodige kosten à 50k). De hier begrote 50k betreft het opstellen van uitvoeringsplannen. De benodigde middelen voor de (eventuele) daadwerkelijke realisering van de Dorpsbeek als de toekomstvisie zijn nog niet bekend.

 10

32.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 130 - Investeringsplan Nieuwe Lijn Vraag:

In het investeringsplan worden de komende jaren geen investeringen opgenomen voor bijvoorbeeld accommodaties in Emst en Vaassen. Zijn daar geen oudere scholen of panden die gerenoveerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld de Wieken (ouder dan 50 jaar)?

Antwoord:

In februari 2023 ligt de visie op toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties ter besluitvorming in de raad. Bij een positief besluit worden vervolgens gebiedsgerichte uitvoeringsplannen opgesteld. De som van de gebiedsgerichte uitvoeringsplannen moet leiden tot één integraal plan voor de totale accommodaties in de gemeente Epe waarin alle huisvestingsmaatregelen, inclusief de benodigde middelen, voor maatschappelijke accommodaties zijn opgenomen. Dit plan wordt ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

We zijn bezig om een Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen te realiseren. Hieruit gaat blijken welke investeringen nodig zijn voor de komende 15 jaren. Voor de komende begrotingsperiode (2023-2026) zijn al middelen in de begroting opgenomen voor renovatie/nieuwbouw van vijf scholen (Sprenge Emst, Mosterdzaadje Gortel, RSG NO-Veluwe, St. Bernardusschool, nieuwbouw scholen Epe zuidwest). In het concept IHP staan ook voor de periode 2027-2030, 2031-2038 ) scholen in de planning om gerenoveerd te worden. Daarnaast is de Krugerstee net opgeleverd. Het is de bedoeling om het Integraal Huisvestingsplan, gelijktijdig met de visie op toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties, begin 2023 ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 132 – Samenkracht Nieuwe Lijn Vraag:

In het overzicht op pagina 132 staat een aantal maal kosten voor Samenkracht gemeld, Vallen deze kosten onder post of zijn allemaal aparte kosten en moeten deze bi elkaar worden opgeteld Antwoord:

Is beantwoord in het vragenuurtje. 33.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 133 – 7.3 Afval Nieuwe Lijn Vraag:

De baten op afval zijn aanmerkelijk hoger dan de uitgaven. Op welke wijze komt dit voordeel tot uiting naar onze inwoners. Wordt de afvalstoffenheffing lager en de storting per keer goedkoper?

Antwoord:

Is beantwoord in het vragenuurtje. 34.

35.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Pagina 132 - 133 Nieuwe Lijn Vraag:

Op welke wijze worden de wettelijke taken gefinancierd. We lezen op al die punten dat het ons veel geld kost.

Komt dekking weg uit punt O7 pagina 133 Antwoord:

Is beantwoord in het vragenuurtje. 36.

Fractie:

Vraag heeft betrekking op: Algemeen Nieuwe Lijn Vraag:

Door het hele begrotingsstuk lezen we vaak “extra” Is dat dan tijdelijk extra of een structureel extra?

Antwoord:

Deze vraag kan alleen beantwoord worden als deze gericht bij een specifieke tekst wordt gesteld. Nog geen nadere specificatie van de vraag ontvangen.

 11

37.

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Bestuurlijke keuzes, pagina 6, laatste alinea

Vraag:

Er wordt aan gegeven dat “binnen het nieuwe subsidiebeleid hebben we onder meer in het voorgestelde scenario een budget beschikbaar voor onvoorziene aanvragen die lopende het jaar binnen komen.

Is de subsidieregeling niet alleen beschikbaar voor organisaties (hetzij vrijwilligers- of professionele)? Kleine initiatieven uit de samenleving die van een groep particulieren komen lijken hiermee uit de boot te vallen. Is dit een bewuste keuze of bestaat hier al een andere regeling voor?

Antwoord:

Binnen het nieuwe subsidiebeleid, dat zich richt op organisaties en verenigingen, is een budget onvoorzien opgenomen om nog aanvragen te kunnen honoreren die lopende het jaar binnen komen.

Voor nieuwe kleine initiatieven van de samenleving of een groep particulieren bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidieregeling “Goed voor elkaar”. 38.

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Bestuurlijk kader, pagina 7, Alinea Toekomstvisie 2030

Vraag:

Er wordt gerefereerd aan de effecten van demografische ontwikkelingen – waar hebben de huidige demografische ontwikkelingen een direct of indirect effect op de huidige ontwerpbegroting – zeker voor de langere termijn na 2026 (als het gaat om structurele keuzes over wonen of zorg bv)?

Antwoord:

Demografische ontwikkelingen hebben voor de komende jaren effect op onder meer op de volgende grotere onderwerpen: realiseren woningbouwplannen, zorgverlening (Wmo en jeugd), toekomstbestendige onderwijshuisvesting en welzijns- en sportaccommodaties, mobiliteit, toegankelijke openbare ruimte en dorpscentra. Op deze terreinen zijn ook activiteiten uitgezet in deze begroting. 39.

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Bestuurlijke en financiële overwegingen, pagina 10, Alinea Belastingen en Woonlasten

Vraag:

Er wordt gesteld dat de indexering 2023 op 5% ligt en daarmee gemiddelde woonlasten geraamd op 883 euro.

Dit wordt gestaafd door de grafiek op pagina 57 waar voor de duidelijkheid benoemd wordt dat deze 883 euro de verwachting is voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden.

Op pagina 47 bij de indicatoren wordt echter in 2021 nog gesproken over een feitelijke woonlast van 679.

Daarmee zou de stijging over 2022 en 2023 gezamenlijk rond de 30% uitkomen. Hoe strookt dit met de indexering van 5% over enkel 2023? Was de stijging in 2022 dan zo extreem hoog?

Antwoord:

In de paragraaf lokale heffingen is op pagina 57 aangegeven dat COELO sinds 2022 een ander uitgangspunt hanteert voor de bepaling van de woonlasten. Omdat wij altijd met de COELO-cijfers vergelijken, is dat uitgangspunt ook voor de woonlasten van Epe toegepast voor het jaar 2023. Daardoor kunnen we de vergelijking blijven maken tussen Epe en het landelijk gemiddelde. We vergelijken dan namelijk op basis van dezelfde uitgangspunten.

Bij de indicatoren op pagina 47 zijn de cijfers op basis van de oude uitgangspunten opgenomen, omdat dat ziet op oudere jaren.

Waar voorheen werd uitgegaan van de OZB voor de gemiddelde WOZ-waarde van alle woningen (koop en huur), is dat nu het gemiddelde van alleen koopwoningen. De WOZ-waarde van een gemiddelde koopwoning is (fors) hoger dan die van een gemiddelde woning. Daardoor stijgen de woonlasten ogenschijnlijk sterk ten opzichte van vorige jaren. De vergelijking is echter niet zuiver, omdat er verschillende uitgangspunten zijn gehanteerd. 40.

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Bestuurlijke en financiële overwegingen, pagina 11, Alinea Financiering verplichtingen onderwijshuisvesting

Vraag:

Als “noodzakelijke” investeringen worden benoemd renovatie en/of nieuwbouw – valt verduurzaming hier sowieso onder?

Antwoord:

Zodra we overgaan tot renovatie en/of nieuwbouw wordt verduurzaming meegenomen. De wetgeving gaat uit van zgn. BENG (Bijna energie neutraal). In het concept Integraal Huisvestingsplan (IHP) gaan we ook inzichtelijk maken wat de financiële consequenties zijn indien het renovatie/nieuwbouw project ENG (Energie neutraal) uitgevoerd was. Het blijkt dat het financiële verschil niet zo heel groot is.

 12

41.

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Opgroeien in Epe, pagina 19, overzicht indicatoren

Vraag:

In de kolom 2021 staan op 2 onderwerpen streepjes - betekent dit dat het cijfer niet voorhanden is of dat het op 0 staat?

Antwoord:

Het cijfer is niet beschikbaar. Dit is beantwoord in het vragenuurtje. 42.

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Toezicht en handhaving, pagina 36, Wat mag dat kosten

Vraag:

T&H is het enige programma waar significant lager begroot wordt in bestaand beleid dan voorheen, zo’n 15% waar ligt de hoofdreden?

Antwoord:

In de begroting 2022 was er incidenteel een bedrag opgenomen van € 100.000 vitalisering vakantieparken. Dit bedrag valt weg in de begroting 2023. (Zie bladzijde 104 voor een technische benadering van het antwoord). 43.

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Alle programma’s – Wat mag dat kosten overzicht

Vraag:

In bijna alle programma’s (behalve 5 en 8) wordt op lasten bestaand beleid een gelijkaardig bedrag begroot als vorig jaar – zijn hier geen lastenverhogingen/prijsstijgingen verwacht?

Antwoord:

De lasten voor bestaand beleid blijven relatief gelijk, omdat dit veelal dezelfde uitgaven betreffen, voor uitvoering van dezelfde taken en beleid, verhoogd met het indexeringspercentage in de nieuwe begroting. In de financiële analyses per programma (pagina 97 t/m 111) wordt uiteengezet waardoor het verschil in lasten en/of baten is veroorzaakt ten opzichte van de begroting 2022.

De prijs- en loonstijging voor de begrotingsjaren 2024 t/m 2026 (ten opzichte van 2023) is opgenomen onder programma 11 (lasten bestaand beleid), waar hiervoor één algemene stelpost is opgenomen. Dit komt dus niet tot uitdrukking op de afzonderlijke programma’s. 44.

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Bestuur en organisatie, pagina 44, indicatoren overzicht

Vraag:

Onder externe inhuur begroot staat voor dit en volgend jaar 1% - is dit door ons begroot of is dit een begroting verplicht door bv het rijk, aangezien dit verplichte indicatoren zijn? Gezien in de kolom daaronder we zien dat de werkelijke externe inhuur veel hoger ligt, en de situatie nog niet significant aan het kantelen, is de vraag waarom we dit niet hoger begroten.

Naast deze percentages: waar vinden we de feitelijke kosten voor extern inhuur terug? Zitten die in lasten bestaan beleid van dit programma? Of vinden we die terug onder overhead, gezien daar ook de nieuwe/extra vacatures opgenomen staan? Of komen deze kosten volledig uit de reserve GL 990050?

Antwoord:

Is beantwoord in het vragenuurtje. 45.

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Onderhoud kapitaalgoederen – openbare verlichting, pagina 67

Vraag:

De kosten voor Liander zijn aanzienlijk gestegen. De opmerking wordt gemaakt dat dit van invloed is op het vervangingsplan om binnen het gestelde budget te blijven wat hier door de raad voor is goedgekeurd.

Aangezien dit een verklaarbare kostenstijging is, waarom wordt er aan de raad niet meer budget gevraagd om het vervangingsplan op peil te houden? En als het vervangen goedkoper is, waarom is dat lagere bedrag dan niet opgenomen?

Antwoord:

Liander heeft teveel kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn gecompenseerd. De ontvangen middelen zijn teruggestort in het vervangingsbudget, waardoor er geen sprake meer is van een kostenstijging.

 13

46.

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Bedrijfsvoering pagina 70 – lokale ontwikkelingen

Vraag:

Ten opzichte van het jaar 2019 is het aantal informatie- en terugbelverzoeken gestegen met ruim 60%. Dit wordt als voorbeeld gebruikt om aan te even dat de klantvraag geïntensiveerd is. Er lijkt daarmee dus naar de vraagkant gekeken te worden. Wordt er ook naar de aanbodkant gekeken? Met andere woorden: bieden we de informatie voldoende, correct, tijdig, etc. aan voor onze inwoners. Is er ook data voorhanden over deze informatie- en terugbelverzoeken waardoor we hier achter kunnen komen? En zijn er dan verbetertrajecten noodzakelijk waar we deze ontwerpbegroting nog zouden moeten willen aanpassen?

Antwoord:

De vraag is inderdaad geïntensiveerd. Er wordt ook naar de aanbodkant gekeken. Een deel van de informatie wordt tijdig, correct en voldoende verstrekt, maar een deel ook niet. Er is onderzoek naar gedaan om daar zicht op te krijgen. Om dat te verbeteren is het project ‘Dienstverlening en telefonische bereikbaarheid’ gestart.

Met dit project wordt in eerste instantie gestreefd naar een snellere afhandeling van vragen over de Wmo.

Daarnaast wordt ingezet op een effectieve afhandeling van de andere vragen van inwoners door de gehele organisatie. Ingaande 1 november 2022 wordt de nieuwe website van de gemeente Epe gelanceerd, zodat informatie voor de inwoners beter toegankelijk is. Er zijn voldoende middelen in de ontwerpbegroting opgenomen om de verbetertrajecten vorm te geven. 47

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Zorg en opvang, pagina 25, tabel Maatschappelijke zorg

Vraag:

Onder nr. 8 is het opstellen van een inclusieagenda opgenomen, conform coalitieakkoord waar meer inclusie en diversiteit als speerpunt is opgenomen. In de toelichting er vlak onder wordt gerefereerd aan het “VN verdrag handicap”. Betekent dit dat deze inclusieagenda dan alleen gaat over inclusie voor inwoners met een beperking, en niet over inclusie & diversiteit over de volle breedte van de gemeenschap? Waarom bv niet ook refereren aan de (net vernieuwde) Regenbooggids voor gemeenten?

Antwoord:

De inclusieagenda is erop gericht om daarmee de samenleving toegankelijker en inclusiever te maken voor iedereen. Dus een brede insteek. 48

Fractie:

PvdA

Vraag heeft betrekking op: Pagina 12, alinea Ten slotte.

Hiervoor zijn de beschikbare structurele en eenmalige middelen nagenoeg geheel ingezet.

Vraag:

Is hierdoor nog wel nieuw beleid mogelijk zonder ergens anders te moeten bezuinigen? Graag een concrete omschrijving van nagenoeg geheel ingezet.

Antwoord:

Op pagina 10 is beschreven dat voor de komende jaren aanzienlijke financiële middelen (incidenteel en structureel) in de begroting beschikbaar zijn voor invulling van nieuw beleid. In de voorliggende begroting heeft het college een voorstel gedaan voor de inzet/besteding van deze middelen met uitgaven voor ‘nieuw beleid’, om daarmee invulling te geven aan de ambities, de zorg voor de inwoners en nieuwe taken. Er is een meerjarig ‘sluitende begroting’ gepresenteerd. Het is op dit moment niet nodig om te bezuinigen.

De beschikbare middelen zijn ‘nagenoeg geheel ingezet’, omdat er een beperkt resterend saldo over blijft van € 9.000 (in 2023), oplopend tot € 17.000 (in 2026) (zie pag. 89 en 92). Dit saldo is eventueel nog inzetbaar.

49.

Fractie:

PvdA

Vraag heeft betrekking op Pagina 19, indicator Kinderen in uitkeringsgezin.

Vraag:

Bij het jaar 2021 staat geen %, maar één streepje.

Heeft de gemeente Epe aan het eind van het jaar 2022 nog geen gegevens over het jaar 2021 ontvangen vanuit de uitvoering Sociale Dienst? Wanneer ontvangt de gemeente deze.

Indien deze cijfers ontbreken hoe kan je beleid dan bijsturen op strategische doelen zoals:

Het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen?

Antwoord:

De gegevens bij deze indicator komen uit een door het rijk voorgeschreven bron. Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar voor deze indicator.

 14

50

Fractie:

PvdA

Vraag heeft betrekking op: Pagina 21 specificatie nieuw beleid.

Vraag:

Bij 5: Tegengaan pestgedrag, is alleen een bedrag begroot voor 2024.

Is dit tegengaan van pesten een project voor 1 jaar?

Bij 13 staan vrij hoge bedragen voor stelposten extra uitgaven hervormingsagenda naast de bij 9 begrote bedragen hervormingsagenda.

Op welke wijze zijn deze bedragen onderbouwd, waar kunnen we hierover meer info vinden?

Antwoord:

De middelen voor het tegengaan van pestgedrag zijn onderdeel van het ‘kader uitwerking van besteding middelen Jeugd’, zoals door de raad is vastgesteld op 13 oktober jl. Het anti-pestprogramma is een pilot, die we in samenhang met andere preventieve voorzieningen ontwikkelen. Dat staat nu voor één jaar in de begroting, maar als de pilot succesvol is, dan zal dit binnen het ‘kader uitwerking van besteding middelen Jeugd’ worden voortgezet en gefinancierd.

Het bedrag bij nr. 9 is bedoeld voor het uitvoeren van de landelijke hervormingsagenda. Meer informatie daarover kunt u vinden op pag. 121 en in het ‘kader uitwerking van besteding middelen Jeugd’. Nr. 13 gaat over de reservering van middelen die ‘overblijven’ van de extra Rijksmiddelen Jeugd. Het is nog niet duidelijk hoeveel middelen er structureel beschikbaar komen. Daarom reserveren we de middelen die we niet inzetten, zodat we de uitvoering meerjarig kunnen betalen en de middelen uitgegeven worden aan waar ze voor bedoeld zijn. Meer informatie hierover vindt u op pag. 121 en in het ‘kader uitwerking van besteding middelen Jeugd’.

51

Fractie: PvdA

Vraag heeft betrekking op: Pagina 32 Beheer openbare ruimte 2 actualiseren bomenbeleidsplan in 2023

Vraag:

Wanneer in 2023 kunnen we het bomenbeleidsplan in de raad verwachten?

Antwoord:

Het Bomenbeleidsplan heeft in 2022 ter inzage gelegen. Door ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie en omgevingswet is er extra tijd nodig om het plan definitief af te ronden. We verwachten het beleidsplan in het 3e kwartaal van 2023 gereed te hebben voor besluitvorming in de raad

52

Fractie:

PvdA

Vraag heeft betrekking op: Pagina 32 opzetten “Mobiliteitsfonds”

Vraag:

Toelichting 5: Dit fonds dient ook om cofinanciering te krijgen bij de regio, provincie en rijk.

Is voor het krijgen van cofinanciering een in dit geval Mobiliteitsfonds nodig? pag.33 lasten Investeringsbedrag, plus oplopende begrote bedragen 2023 t/m 2026.

Graag een toelichting/onderbouwing van het investeringsbedrag en de oplopende begrote forse bedragen voor de komende jaren.

Antwoord:

We hebben dit bedrag gebaseerd op de concept-groslijst van maatregelen uit het in maart 2022 vastgestelde mobiliteitsplan (zie Hoofdstuk 9). Deze lijst dient als basis voor het uitvoeringsprogramma, die momenteel wordt opgesteld. Ook binnen het uitvoeringsprogramma weten we nu al dat we veel niet op korte termijn kunnen uitvoeren en veelal kiezen om dit pas te doen bij groot onderhoud. Anderzijds is het zo dat mobiliteit een belangrijke drager binnen duurzaamheid/klimaatdoelen (energietransitie), de woningbouwopgave en de stikstofproblematiek. Mensen zullen moeten worden verleid meer de overstap naar fietsen en lopen te maken en schone mobiliteit dient te worden gefaciliteerd (elektrisch rijden) en gestimuleerd. Maar het gaat ook om gezondheid en veilige mobiliteit. Nederland scoort steeds slechter qua veilige mobiliteit. We willen daarom sterk in zetten op de fiets door bijvoorbeeld de aanleg van fietspaden. Dit vraagt om een behoorlijke investering voor een aantal prioritaire projecten. Daarbij zijn we op voorhand bij dit bedrag uitgegaan van werk-met-werk en cofinanciering provincie en Rijk. Vaak staan deze subsidiemogelijkheden maar een beperkte tijd open en geldt de regel ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’

 15

53

Fractie:

PvdA

Vraag heeft betrekking op: Pagina 34 indicator huishoudelijk restafval.

Vraag:

Zijn de hoeveelheden restafval per inwoner al bekend over 2021?

Antwoord:

Ongescheiden restafval 90,1 kg/inw Grof restafval

13,0 kg/inw

Totaal 2021

103,1 kg/inw

54

Fractie:

PvdA

Vraag heeft betrekking op: Pagina 35 specificatie nieuw beleid

Vraag: 2 stimuleringsleningen duurzaamheid.

Waarom is bij nieuw beleid nog geen bedrag begroot voor 2024 bij stimuleringsbeleid duurzaamheid?

Antwoord:

Dit vormt de voortzetting van het nieuw beleid dat in de programmabegroting 2022 is opgenomen. Voor 2023 zijn de lasten van dit beleid al opgenomen in de basis van de begroting. Daarom staan ze niet in het overzicht nieuw beleid voor 2023. Voor 2024 en volgende jaren zijn de financiële gevolgen zichtbaar in deze specificatie.

Voor de duidelijkheid: voor 2023 gaat het om een bedrag van € 20.000 extra. Daarmee kan (op basis van 2% rente) voor € 1 miljoen aan stimuleringsleningen worden verstrekt.

55

Fractie: D66

Vraag heeft betrekking op: Overhead, pagina 47, specificatie nieuw beleid

Vraag:

Een nieuw functiewaarderingssysteem wordt opgenomen voor 2023 – is dit een heel specifiek systeem alleen voor de gemeente Epe? Is dit niet iets wat er bij andere gemeenten ook speelt? Wordt er ook samengewerkt in de regio hierop (bv in Heerde is er dit jaar aan gewerkt)? Kortom: valt er hier iets aan kosten te winnen met een samenwerking?

Antwoord:

We gaan in 2023 verkennen welke functiewaarderingssystematiek bij ons past. Daarbij nemen we de input van buurgemeenten (Heerde, Hattem, Oldebroek en Apeldoorn), die ervaring hebben met (recente) aanschaf en evaluatie van systematieken zeker mee. We zullen naar verwachting echter wel een eigen aanbesteding.