2023-06-29 beantwoording vragen jaarrekening 2022
Een raadslid stelde op 6 juli 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Epe.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2022 gemeente Epe 1
Fractie:
PvdA
Vraag heeft betrekking op: uitkomsten kerngegevens (onderwerp/programma, blz. 6 punt: Aantallen meldingen bij de politie van geweld, vandalisme, woninginbraken en overlast van jeugd.
Vraag: In 2022 is een behoorlijke stijging te zien bij meldingen verwarde personen. Is dit een landelijke trend of is er een andere oorzaak voor deze stijging in onze gemeente?
Antwoord: In kleinere gemeenten kunnen cijfers (registraties) fluctueren. Vaak is daar de oorzaak terug te vinden in een tijdelijke toename van periodiek terugkerende registraties van dezelfde personen. De stijging in gemeente Epe wordt deels verklaard doordat we bij deze meldingen geen onderscheid maken in het aantal unieke personen. Er is een klein aantal personen verantwoordelijk voor de uitschieter in 2022, waaronder 1 persoon, die in zijn eentje verantwoordelijk was voor 149 meldingen (niet alleen in 2022). Doorgaans ontvangt de politie als eerste een melding over een persoon met verward of onbegrepen gedrag. Zij treden vervolgens op. De cijfers van meerdere jaren laten zien dat het aantal meldingen in Epe niet meer stijgt dan in andere gemeenten. In 2023 zien we het aantal meldingen dan ook al teruglopen. We zien wel in veel kleinere gemeenten jaarlijks fluctuaties; het ene jaar springt de ene gemeente eruit, het andere jaar weer een andere.
2
PvdA
Fractie:
Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma jaarrekening, blz. 14, punt: Zorg en opvang, Overzicht
Vraag: Onderaan de pagina staat een overzicht van wat dit heeft gekost. Er zijn veel meer opbrengsten dan begroot. 4.689 i.p.v begrote bedrag 382.
Waren deze opbrengsten vooraf helemaal niet bekend?
Ook niet bij vaststellen Begroting 2022 na wijziging?
Graag een toelichting.
Antwoord:
Jaarlijks worden in de begroting de baten en lasten voorafgaand aan het begrotingsjaar ingeschat en gedurende het jaar wordt op basis van nadere besluitvorming de begroting aangepast. Conform de financiële verordening leidt echter nadere informatie over de ontwikkeling van lasten en baten niet altijd tot een ‘formele’ wijziging in de begroting. Zo wordt de raad in de voortgangsrapportages geïnformeerd over verwachte financiële afwijkingen, zonder dat hierbij de begroting wordt gewijzigd. Hierdoor ontstaan verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie.
Zie hiervoor ook de nadere toelichting opgenomen op pagina 79/80 van de jaarrekening bij het onderdeel analyse bij programma ‘Zorg en opvang’. In dit specifieke geval is sprake van twee posten welke de afwijking met name verklaren. Het resultaat op deze posten is pas in een laat stadium bekend geworden, waardoor deze niet eerder konden worden opgenomen in een voortgangsrapportage.
3
Fractie:
PvdA
Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma, jaarrekening Toezicht en handhaving blz. 23
Vraag: Bij: Wat heeft dat gekost staat, dat de werkelijke kosten meer dan 2 x zo hoog geworden zijn als begroot.
Er staat 1 activiteit het ' Uitwerken van het handhavingskader' omschreven die is uitgevoerd. Het strategisch doel is ' Versterken van handhaving en toezicht'.
Graag een toelichting over hoe deze overschrijding is ontstaan.
Bij Begroting 2022 na wijziging was deze zelfs naar beneden bijgesteld.
Antwoord: Zie hiervoor de nadere toelichting opgenomen op pagina 85 van de jaarrekening bij het onderdeel analyse bij programma ‘Toezicht en Handhaving’.
4
Fractie:
PvdA
Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma jaarrekening bestuur en organisatie, blz. 28 punt: begrotingssystematiek bij meerdere jaren overschrijding bij externe inhuur.
Vraag: Graag een toelichting over begrotingssystematiek bij meerdere jaren overschrijden van de begroting.
Bijvoorbeeld bij 4 achtereenvolgende jaren Externe inhuur:
Begroot 0,6% 1,3% 2,3% 1,0% Werkelijk *18,8% 20,3% 30,8%, 35,8 % Waarom is dit, terwijl er een duidelijke oplopende trend is, bij begroting 2022 zelfs nog naar beneden bijgesteld?
Antwoord:
In algemene zin zien we altijd dat het percentage externe inhuur hoger ligt dan in de begroting. De personele lasten worden jaarlijks in de begroting geraamd op basis van de personele formatie en niet op basis van de bezetting. In de begroting wordt in beperkte mate rekening gehouden met externe inhuur. Indien een vacature niet ingevuld wordt of niet ingevuld kan worden leidt dit tot financiële ruimte binnen de bestaande financiële middelen die beschikbaar zijn. Deze middelen kunnen dan worden ingezet ter dekking van externe inhuur.
Hierdoor ontstaat het verschil tussen begrote percentages en de gerealiseerde percentages voor externe inhuur. Daarnaast zien we door de oorzaken die genoemd worden in de toelichting op pagina 28 de laatste jaren een extra toename van de hoeveelheid externe inhuur. Hierover is de gemeenteraad geregeld via de voortgangsrapportages tussentijds geïnformeerd.
5
Fractie:
PvdA
Vraag heeft betrekking op: (onderwerp/programma,Beheer openbare ruimte, blz. 20, punt: Bomenplan
Bij Actualiseren bomenbeleidsplan staat: Door gewijzigde inzichten rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit is het concept-bomenbeleidsplan niet geactualiseerd.
Graag een toelichting waarom dit nog steeds niet gerealiseerd is en al jarenlang om allerlei redenen wordt vooruitgeschoven.
Antwoord: We verwachten dat in de loop van volgende week hier een reactie op kan worden gegeven.
6
Fractie:
Nieuwe lijn
Vraag heeft betrekking op: Financiële analyse per programma, programma Overhead blz. 90,
In de analyse wordt gesproken over hoog ziekteverzuim. Ligt dit aan interne factoren (zoals hoge werkdruk) of externe factoren (incl. nadere toelichting)?
Antwoord: Het hoge ziekteverzuim had diverse oorzaken. Er hebben veel medewerkers corona gehad, soms langdurig. Daarnaast was er natuurlijk ook regulier kortdurend verzuim door bijvoorbeeld griep. Ook is sprake van een aantal ernstig zieken. Verder is er sprake van uitval door privé omstandigheden en/of werk gerelateerde klachten (zoals werkdruk). Dit verzuim en de re-integratie kan soms lang duren.
7
Fractie:
Groen Links
Vraag heeft betrekking op: Paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel 2.6 Kengetallen, blz. 41
Ten aanzien van het kengetal belastingcapaciteit, is een behoorlijk verschil bij de kengetallen (begroting 2022, 94% vs. jaarrekening 2022, 83%), waardoor komt dat?
Antwoord: Bij de jaarrekening is het kengetal voor de belastingcapaciteit, die de belastingdruk in de gemeente weergeeft in verhouding tot het landelijk gemiddelde gunstiger. Dat komt omdat bij de bepaling van dit kengetal uitgegaan wordt van het laatst bekende landelijk gemiddelde op het moment van berekening. Bij het moment van het opstellen van de begroting 2022 was het dan bekende landelijk gemiddelde voor de woonlasten lager dan bij het opmaken van de jaarstukken 2022 ruim een jaar verder.
Bekijk de brief: 2023-06-29 beantwoording vragen jaarrekening 2022
Bron: raadsinformatie van de gemeente Epe (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.