2e tussentijdse rapportage totaal

Vraag 1

De actualisatie van staat C n.a.v. de jaarrekening 2022 levert in 2023 een positief resultaat op voor een bedrag van € 1.509.000. Kunt u ons een specificatie van dit bedrag geven, zodat wij inzicht hebben in het aantal en de omvang van investeringen die vooruit zijn geschoven? * Aangeven wat van toepassing is. Indien nodig Toelichting: Datum beantwoording:

Antwoord van het college

Pagina 1 van 2

1. In de extra bijlage verloop begrotingssaldo 2024-2027 is te lezen dat het voorgestelde structurele begrotingssaldo € 138.983,- bedraagt na het verwerken van de uitkomsten van de 2e tussentijdse rapportage 2023 (exclusief de septembercirculaire 2023, want die wordt al verwerkt via de 1e begrotingswijziging 2024).

Onderdeel 32 van de 2e tussentijdse rapportage 2023 zorgt voornamelijk voor het negatieve effect op het structurele begrotingssaldo. Het gaat hier namelijk om een structureel nadeel, wat in 2023 € 318.850,- bedraagt. In 2024 is dit een nadeel van € 325.226,-. Gesaldeerd met overige plussen en minnen uit de bijlage resulteert dit in het bedrag van de extra bijlage à € 322.601,negatief in 2024.

Via de amendementen 2 en 3 op de begroting 2024-2027 is het structurele begrotingssaldo in 2024 van € 138.983,- (na de 2e turap 2023) uit de bijlage nog verminderd met € 163.193,- (heroverweging geschrapt) en € 53.714,(extra kosten tijdsbesteding wethouders). Dat leidt tot een structureel begrotingssaldo van -/- € 77.924,- in 2024.

2. Zie bijlage.

Pagina 2 van 2

 Doorgeschoven projecten 1 Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH-70) 2 Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG-57) 3 Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH-18) 4 Spuitwagen Rionet WD-RL-42 5 GPS systeem landmeters 6 Afron Hoogwerker 7 Tractor 2019 8 Bus (Ter vervanging 77-BH-RJ) 9 Spragelse Combi 290 10 Landmeters 74-BR-JB 11 Tractor John Deere X 540 12 Containers (15 stuks) 13 Herinrichting St Jozefplein 14 Herinricht Heggestr (stationsstr-Heilige Geeststr) 15 Herinr Heuvel, Bezorgershof, Achter de Kerk 16 Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF-3 17 Herinrichting Mierloseweg-Peijnenburgweg Wegen 18 CG Herinrichting parkeerterrein Markt 19 CG Nieuwendijk ged voor de kerk 20 CG J.v.Geldropstr omg. Hofstraat 21 Herinrichting Stationsomgeving 22 Aanleg fiets- voetpad Bogardeind bij Topa-terrein 23 Aanleg fietspad Vaarleseweg ged. Broekstraat-spoor 24 Extra voorsorteervak Eindh.weg/Gijzenrooijseweg 25 Extra voorsorteervak kruispunt Einh.weg/DAF III 26 Reconstructie Bekelaar komgrens-rotonde Marktstraa 27 Reconstructie Ganseboom 28 Inkorten stationstunnel fase 2 29 Eindhovenseweg; busb Hooge Akker-gemeentegrens 30 Aanleg 2e ontsluiting Rielseheideweg 31 Herinrichting wijk Hulst 32 Vervanging VRI Gijzenrooiseweg - Aragorn 33 Vervanging VRI Sluisstraat Peijnenburgweg 34 Centrum Mierlo nagekomen kosten 35 CG Langparkeren Molenstraat 12 36 CG Langparkeren Kasteelpark 37 Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2021 38 Reconstructie wegen buitengebied jaarschijf 2022 39 Bolsiusstraat 40 Vogelpoelstraat 41 Openbaar gebied Bleekvelden 42 Deelplan 5 Spoorzone - park 43 Herinrichting Losweg deel 2 44 Herinrichting wijk Hulst 45 Rolbezem nido HF15 - 2 46 By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen 47 Herinrichting Bekelaar 48 CG parkeerterrein Weverijmuseum 49 Gevelverbetering Centrum geldrop (act) 50 Villagemarketing (verweven) - jaarschijf 2022 51 Strabrecht

Bedrag 7.143 7.143 7.143 4.500 6.000 9.000 10.000 7.143 1.333 7.143 4.000 1.333 31.100 9.720 85.735 8.000 92.186 26.440 15.360 19.960 23.710 4.000 3.200 17.680 24.280 36.000 4.000 7.500 11.520 1.000 2.000 6.000 276 4.000 1.282 8.000 27.840 25.880 2.000 2.400 8.000 4.600 15.560 16.920 1.000 2.040 18.000 10.920 14.400 31.280 449.483

 52 Vervangen firetdoek sporthal De Kievit 53 Hockeykantine Mierlo 54 Verv onderdelen beregeningsinstal sprtpark De Ark 55 Verv veld 1 Oudven toplaag 56 Verv veld 1 Oudven Armaturen 57 Verv veld 1 Oudven beregening 58 Hofdael aanpassing receptie, foyer, entree 59 Aanpassen waterrad Hofdael 60 Aanpassen multifunctionele zaal SCC Hofdael 61 Vervangingswerkzaamheden Standerdmolen Mierlo 62 Vervangingen speelvoorzieningen 2022 63 Vervangingen speelvoorzieningen 2021 (R&T) 64 Reconstructie openbaar groen 2022 65 Uitv kred maatwerkrapp verduurzamen gebouwen 2022 66 Riolering Herinrichting St Jozefplein 67 Riolering Reigerstraat 68 Rioolrelining 2022 69 Riolering Vogelpoelstraat 70 Riolering Dwarsstraat 71 Renovatie Riolering bestek 038-20 (div straten) 72 Rioolvervanging Tournooiveld 73 Herinrichting Bekelaar 74 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2017 75 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2018 76 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers 2022 77 Onderzoeksbudget Energietransities 78 Onderzoekskosten bestaande woningen gasvrij 2020

3.000 64.000 833 16.667 2.250 1.200 20.750 3.750 17.500 3.803 11.083 12.250 5.700 6.667 4.200 1.570 1.043 2.719 8.271 9.875 6.350 1.667 2.774 2.628 2.700 12.500 15.000 1.385.903

Afgesloten activakaarten waardoor gewijzigde kapitaallasten, per taakveld Overhead Crisisbeheersing en brandweer Verkeer en vervoer Onderwijshuisvesting Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Milieubeheer Ruimte en leefomgeving

-1.560 7.858 150.073 33.562 7.629 -1.173 -186 -85 8.638 -5.368 -990 1.584.301

Dekkingsreserves, voorzieningen en Fonds Bovenwijks

-75.539 1.508.762