bezuinigingen 2025

Vraag 1

(1.7) In de jaarrekening 2023 staat dat er een voorziening is van € 3,5 mio voor pensioenen van de wethouders (pag. 221). Waarom moet er naast deze voorziening een nieuwe voorziening worden gevormd om jaarlijks een bedrag van € 75.000 te kunnen besparen?

Antwoord van het college

Wanneer vindt er besluitvorming door de raad plaats over de instelling van deze voorziening ten laste van het begrotingsjaar 2024? Op welke wijze wil het college dekking zoeken voor het bedrag van € 420.000?

Vraag 2

(2.22) Voorgesteld wordt om een vermakelijkheidsbelasting in te voeren voor toegang tot Eindhoven Zoo?

Antwoord van het college

Welke gemeenten in de MRE innen ook vermakelijkheidsbelasting voor hun voorzieningen?

Vraag 3

(3.10) Waarom levert het niet invullen van de vacature combinatiefunctionaris cultuur alleen in 2024 een besparing op van € 162.000?

Antwoord van het college

Wat is de jaarlijkse subsidie van het Rijk die we ontvangen als de vacature wel wordt ingevuld? Wat zijn de jaarlijkse netto kosten voor de gemeente voor een combinatiefunctionaris cultuur?

Vraag 4

(4.7) Om hoeveel professionele organisaties gaat het bij de bezuiniging van € 50.000?

Antwoord van het college

En wat is de totale som van de subsidies waarover de bezuiniging wordt gerekend?

Vraag 5

(4.15) Hoe verhoudt zich het niet indexeren bij 10voordejeugd tot de regionale afspraken die gemaakt zijn in dit samenwerkingsverband? Welk bedrag betalen wij op jaarbasis aan dit samenwerkingsverband en wat zijn de gevolgen voor de jongeren in onze gemeente als wij niet indexeren. Toelichting: / Datum beantwoording: 9 september 2024

Antwoord van het college

1. De Voorziening Wonen wordt nu gebruikt voor het bekostigen van de uitvoeringskosten en de rentelasten van de regelingen Starterslening en Duurzaamheidslening en voor het afdekken van terugbetalingsrisico’s bij de duurzaamheidsleningen. Het bestaande beleid van deze

Pagina 1 van 3

 leningen kan ongewijzigd worden uitgevoerd. Er is daarbij nog rekening gehouden met het opvangen van een eventuele stijging van de rentelasten.

2. Naast de pensioenen, die uit de Pensioenvoorziening wethouders betaald worden, worden de pensioenen van aantal ex-wethouders rechtstreeks ten laste van de exploitatie betaald. Zij ontvingen al een pensioen voordat het verplicht werd daarvoor een voorziening te vormen. De storting van € 420.000 wordt toegevoegd aan die Pensioenvoorziening wethouders. Door de extra storting kan de jaarlijkse uitbetaling van pensioenen ten laste van de exploitatie vervallen.

Het college zal mede op basis van het debat op 10 september, het definitieve voorstel voor de begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026-2028 worden opgesteld. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de raadscyclus van 11 november 2024. Een aantal van de ombuigingen hebben ook een werking voor het dienstjaar 2024. Bij het voorstel van de begroting 2025 zal ook een begrotingswijziging voor het jaar 2024 worden toegevoegd.

De storting wordt vanuit de exploitatie gedaan. Deze storting is dan een onderdeel van het tekort over 2024 dat ten laste gebracht wordt van de algemene reserve.

3. Bij de voorbereiding van dit ombuidingsvoorstel heeft er geen onderzoek plaatsgevonden naar de heffing van een dergelijke belasting binnen de omliggende gemeenten. Gelet op de beperkte tijd voor de beantwoording van deze vragen is het niet mogelijk gebleken dit onderzoek alsnog uit te voeren. Indien gewenst kan dit ambtelijk worden uitgezet, zodat we binnen een week deze gegevens alsnog kunnen aanleveren.

4. Voor 2024 is gekeken in hoeverre uit preventiemiddelen kan worden ingeleverd om bij te dragen aan het sluitend maken van de begroting. In dat kader wordt voorgesteld om voor 2024 geen combinatiefunctionaris Cultuur aan te stellen en het daardoor vrijgekomen budget aan matchmiddelen binnen de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) aan te wenden voor bezuinigingen. Per 2025 zal de rol van combinatiefunctionaris cultuur ingevuld gaan worden en dus bijdragen aan een breder voorliggend veld (preventie) waarbij er een betere match tussen cultuur en de uitdagingen in het sociaal domein ontstaat. Hierdoor is slechts een eenmalige besparing in 2024 mogelijk.

De totale subsidie voor de inzet van combinatiefunctionarissen is € 205.575. Hierbij moet de gemeente 60% aan middelen hier tegenover zetten, wat dus neerkomt op € 309.000. Dit bedrag wordt door het Rijk tot en met 2026 beschikbaar gesteld. Hoe dit daarna vormgegeven wordt is nog onduidelijk.

5. Het gaat om 8 partijen die jaarlijks subsidie van de gemeente ontvangen. De totale som van deze subsidies is € 2.218.482. Dit zal de subsidieafspraken met de LEV, Bibliotheek, landgoed Kasteel/kinderboerderij en de culturele organisaties die een jaarlijkse subsidie ontvangen raken. Voor bepaalde organisaties zijn meerjarige afspraken gemaakt en zal moeten worden bekeken wat er op inhoud wel en niet mogelijk is.

6. Er wordt niet niet geïndexeerd, maar in de begroting wordt gerekend met een andere systematiek dan de afspraken die vanuit 10 voor de Jeugd met zorgaanbieders zijn gemaakt.

De impact hiervan is een grotere taakstelling voor jeugdhulp. Het is binnen de huidige inkoopafspraken niet mogelijk om met budgetplafonds te werken, dus de kostenbesparing moet behaald worden door scherper te indiceren.

Pagina 2 van 3

 De bijdrage aan 10 voor de Jeugd bestaat uit inzet van medewerkers van gemeenten uit de inkoopregio en een vergoeding voor de coördinatie van 10 voor de Jeugd en contractmanagement vanuit Bizob. Voor 2025 is de definitieve begroting nog niet bekend. In 2024 bestond de bijdrage van Geldrop-Mierlo uit 0,27 fte inzet ingevuld door diverse medewerkers en € 158.000.

We zijn als 10voorde jeugd op weg naar een GR, omdat we als een robuuste regio worden gezien. Dit zal een ‘lichte’ GR zijn, voor nu is niet duidelijk welke meerkosten dit met zich mee gaat brengen. Maar we willen vooral inzetten op het verder doorontwikkelen van het huidige samenwerkingsverband.

Pagina 3 van 3