RV kaders begroting 2025

Vraag 1

Waarom legt het college aan de gemeenteraad geen aparte begrotingswijziging voor 2024 voor, nu uit de stukken voor behandeling van de kaders voor de begroting 2025 blijkt dat er in 2024 een begrotingstekort wordt verwacht van € 4 miljoen? Toelichting: Artikel 5 lid 3 van onze Financiële verordening schrijft voor dat het college verplicht is om de gemeenteraad in de eerstvolgende raadsvergadering te melden dat een geautoriseerd budget met meer dan € 50.000 wordt overschreden. Daarbij voegt het college een voorstel voor het wijzigen van het geautoriseerd budget of voor het bijstellen van het beleid. Het bevreemdt onze fractie dat het college de raad al op 8 mei 2024 informeert over de precaire financiële situatie van de gemeente (we kennen op dat moment nog niet eens de cijfers uit de eerste tussentijdse rapportage) en dat we na bijna 2 maanden nog geen voorstel tot wijziging van de begroting hebben ontvangen. Het kan toch niet zo zijn dat de raad pas een besluit neemt in het najaar (bij de 2e tussentijdse rapportage). Datum beantwoording:

Antwoord van het college

In de memo van 8 mei 2024 is inderdaad aangegeven dat de financiële situatie onder druk staat. Dat was voornamelijk gebaseerd op de uitkomsten van de jaarrekening 2023 en de 1e tussentijdse rapportage 2024. Voor beide stukken is een begrotingswijziging ingediend, namelijk de 4e en 5e wijziging van 2024. De 4e wijziging wordt 1 juli vastgesteld.

De reguliere werkwijze van de afgelopen jaren is dat we de gevolgen van de kwartaalrapportages sociaal domein verwerken in de eerstvolgende tussentijdse rapportage. De kwartaalrapportage sociaal domein kan planning technisch niet toegevoegd worden aan de eerste tussentijdse rapportage 2024.

Daarom is in deze kwartaalrapportage, net als voorgaande jaren, opgenomen dat het resultaat daarvan wordt verwerkt in de tweede tussentijdse rapportage. Dit is ook een voorstel tot het wijzigingen van de begroting, zoals wordt beschreven in artikel 5 van de financiële verordening.

Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan de verkenning van ombuigingsvoorstellen voor de Meerjarenbegroting 2025-20028. Een gedeelte van deze voorstellen zal ook in 2024 al gevolgen hebben. De gemeenteraad maakt op 10 september een keuze uit de ombuigingsvoorstellen. Daarna

Pagina 1 van 2

 is er ook inzicht in het restant tekort voor het boekjaar 2024. Omdat de gemeenteraad betrokken is bij het vaststellen van de ombuigingen, is dan ook bekend welke budgetten en welk beleid bijgesteld moeten worden om te komen tot een sluitende begroting voor 2028. Het is onze bedoeling om de ombuigingsvoorstellen samen met het tekort op het sociaal domein te verwerken in de tweede tussentijdse rapportage 2024. Op die manier ontstaat een completer beeld voor 2024. Omdat we dit beeld nu niet hebben, is ervoor gekozen om nog geen begrotingswijziging aan uw raad voor te leggen.

Een alternatief zou zijn om bij de raadsvergadering van 10 september een begrotingswijziging in te dienen voor het jaar 2024 waarin het volledige tekort op dat moment wordt onttrokken uit de algemene reserve. Indien gewenst kunt u hiervoor een amendement indienen.

Pagina 2 van 2