vragen fracties jaarstukken-begroting Veiligheidsregio

Vraag 1

Technische vraag: als cao harder stijgt dan 2%, hoe wordt dit dan opgevangen? Gaat onze bijdrage omhoog en worden wij daarvoor gecompenseerd? M.a.w. waar ligt het risico en hoe groot is dat? (Bedrag mag een schatting zijn)

Antwoord van het college

VRMWB werkt middels een gewogen index van loon (60%) en prijs (40%) op basis van de meest recente cijfers van het CBS. Omdat deze indexaties altijd achter lopen op de realiteit, wordt gewerkt met een systeem van terugwerkende kracht. Dat betekent dat als de lonen in werkelijkheid harder zijn gestegen dan de indexatie, dit in een opvolgend jaar wordt verrekend. Dit geldt ook in de situatie waarbij dat de lonen minder hard zijn gestegen. Dit heeft effect op de gemeentelijke bijdrage van de (vast te stellen) begroting. We werken al sinds 2010 met dit systeem, goedgekeurd door het algemeen bestuur.

Vraag 2

Het positief resultaat is mede ontstaan door het minder opleiden en oefenen a.g.v. Corona. Hoe is het nu gesteld met het kennisniveau? Moet er een inhaalslag worden gemaakt? Is hier geld voor vrijgemaakt?

Antwoord van het college

Het kennisniveau is door het niet doorgaan van de opleidingen onder druk komen te staan. Dit effect kan voor de langere termijn nog niet worden gegeven. Naast opleidingen kon er minder of niet geoefend worden. Dit waren met name oefeningen op externe oefenlocaties waarbij realistisch geoefend wordt met hitte of specialistische vaardigheden. Deze worden in het lopende oefenjaar allemaal behandeld. Dit is een continu cyclus.

In september 2021 is gestart met extra opleidingen, ook extern, en wordt er goed gekeken naar de geoefendheid van met name nieuwe medewerkers en hier voorrang aan gegeven. Binnen vakbekwaamheid vindt een goede afweging plaats tussen het opleiden van medewerkers en de geoefendheid daarvan. De budgetten vakbekwaamheid zijn ongewijzigd ten opzichte van 2021 en komt overeen met de huidige beschikbare uitvoeringscapaciteit.

 VVD 3.

Waarom worden er meer middelen aan de stelpost indexering onttrokken, dan nodig zijn om de toegenomen kosten te dekken?

Antwoord:

Zoals gebruikelijk zetten wij de indexering uit de begroting 2023 (nieuw) af tegen de indexering zoals die was opgenomen in de begroting 2022 (oud). Het verschil dekken wij vanuit de stelpost indexeringen die we hebben opgenomen in de begroting. Ook nu hebben wij deze beleidslijn gehanteerd. Het klopt dat het bedrag uit de stelpost indexeringen groter is, dan het totale nadeel.

Echter, willen we dit beeld wel zuiver houden. Door de presentatie op deze manier is helder wat het aanvullende bedrag aan indexering is. Tegelijkertijd laat dit zien dat, exclusief indexering, sprake is van een voordeel. Dit voordeel wordt namelijk veroorzaakt doordat de verdeelsleutel over gemeenten is geactualiseerd op basis van nieuwe maatstaven. Dit leidt voor de gemeente Gilze en Rijen tot een voordeel. Dit voordeel komt enkel tot uiting, wanneer we het bedrag aan indexering gelijk houden aan de feitelijke indexering waarmee gerekend is en op deze manier in beeld brengen.

Tot slot nog een aanvullende opmerking: de stelpost indexeringen wordt gevoed vanuit de algemene uitkering. In de algemene uitkering worden middelen opgenomen ter dekking van de stijgende prijzen. Door te werken met een stelpost indexeringen zien wij wat wij krijgen vanuit het Rijk en wat wij nodig hebben op basis van de genomen besluiten. Doormiddel van onze bestendige gedragslijn, om alle indexering met deze stelpost te verrekenen, blijven wij inzicht houden en kunnen we monitoren of wij voldoende Rijksmiddelen ontvangen om alle indexeringen te kunnen opvangen.

Met deze wetenschap kunnen wij de stelpost in de toekomst nog beter ramen.

CDA 4.

Heeft de overstap van afschrijving naar exploitatiekosten geleid tot versnelde aflossing/extra afschrijvingslast ( Heeft de overstap van afschrijving Saas oplossingen naar exploitatiekosten Saas geleid tot versnelde aflossing/extra afschrijvingslast?) Antwoord:

Er is geen versnelde afschrijving geweest in de overstap van investeringen naar exploitatie. De SaaS gerelateerde oplossingen zijn uit de investeringen gehaald en ten laste van de exploitatie gebracht.

Voor de extra kosten is een SaaS-reserve gevormd waarbij o.b.v. de jaarlijkse kosten een onttrekking wordt gedaan uit de reserve ingesteld op basis van de ingeschatte jaarlijkse kosten.