2022-05-19 Beantwoording vragen begrotingen gr'en nav V+A 16 mei 2022
Een raadslid stelde op 30 mei 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Beantwoording vragen begrotingen gemeenschappelijke regelingen V+A 16 mei 2022
BVO Wat is de onderbouwing voor het ‘sparen’ in de Algemene Reserve? Wat houdt de vernieuwingsagenda in en zit dit in de BVO begroting?
Een gedetailleerde onderbouwing voor het ‘sparen’ is nu niet te geven. Dat hangt samen met de in paragraaf 2.2.2 van de programmabegroting 2023-2026 beschreven werkwijze van vernieuwingen. Kortgezegd, gemeenten bepalen in beginsel met elkaar wanneer welke ICTvernieuwing wordt opgepakt. Dit kan per jaar anders zijn, waarbij de kosten ook per jaar kunnen verschillen. Hierdoor is (nog) niet concreet te benoemen welke kosten de vernieuwingsagenda met zich meebrengt en welke kosten al in de BVO-begroting moeten worden/zijn opgenomen.
In de Kadernota 2023 van de BVO staan onder hoofdstuk 3.2 enkele ontwikkelingen benoemd die kosten voor de BVO met zich meebrengen.
Daarnaast komt de volgende grote vernieuwing eraan: de aanbesteding voor een nieuwe ICT Serviceprovider in 2026. Dit vereist minstens 1,2 miljoen euro (wat de gerealiseerde éénmalige projectkosten voor de aanbesteding en implementatie in 2018 van de huidige service provider was). Er is op dit moment nog geen reserve beschikbaar. De som van de in deze concept begroting opgenomen reserve dotaties over de begrotingsjaren 2023-2026 (1,56 miljoen euro) is net voldoende om deze ene vernieuwing te kunnen bekostigen.
Tot slot, om eventueel ontstane verwarring weg te nemen. In de concept zienswijze is opgenomen dat de Algemene Reserve in 2025 € 532.000 bedraagt. Hier moet staan dat in 2025 € 532.000 aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd. In 2026 bedraagt de totale reserve 1,56 miljoen euro.
Hoe staan we ervoor ten opzichte van andere partijen? Graag inzage in de ICT Benchmark.
De BVO neemt sinds 2021 deel aan de ICT Benchmark Gemeenten. De BVO doet in 2022 ook hier aan mee. De ICT-Benchmark over 2022 wordt in september 2022 verwacht en zal dan met u worden gedeeld. De ICT-Benchmark over 2021 wordt hierbij nogmaals met u gedeeld. In de Kadernota 2023 van de BVO zijn onder 3.2.5 kort resultaten van de uitgevoerde benchmark opgenomen.
Waar zijn de kwartaalrapportages vanaf het 4e kwartaal 2021?
Over het 4e kwartaal van 2021 is geen rapportage door de BVO verstrekt omdat de jaarrekening kort na het 4e kwartaal wordt opgeleverd. De jaarrekening wordt daarmee ook als kwartaalrapportage over het 4e kwartaal beschouwd.
De kwartaalrapportage over het 1e kwartaal van 2022 is recent met u gedeeld.
Waarom zijn punten uit de zienswijze van vorig jaar niet overgenomen, waar dit wel het initiële voorstel was?
De punten die wel in de zienswijze van vorig jaar stonden en die in de voorliggende zienswijze niet zijn opgenomen, zijn na bespreking niet direct noodzakelijk gebleken om in de voorliggende zienswijze te herhalen en/of hebben wel betrekking op vraagstukken die gelieerd zijn aan de BVO, maar waarbij de BVO niet verantwoordelijk is voor de oplossing ervan.
VRHM:
Vraag raadslid Roy Möllers over het gat in de baten van 15 miljoen:
Er zat een fout in de opmaak en dit heeft vanzelfsprekend geen financiële gevolgen.
Er hoort een bedrag van 15 miljoen te staan. (namelijk: 15.203 net als in de jaren 2024 e.v.) In de vaststellingsversie die geagendeerd staat voor het AB van 23 juni zal het zijn hersteld).
Technische vragen: antwoorden volgen volgende week.
Hecht:
In bijgevoegde zienswijze is het woordje significant weggelaten.
Wat betreft de zienswijze van Leiderdorp:
De hoge reserve van 9,6 miljoen is inclusief het onverdeelde resultaat van 2021 (1,8 miljoen).
In het AB in juni 2022 wordt besloten wat de bestemming wordt van het onverdeelde resultaat van 2021. In het AB van juni 2022 worden tevens de overige reserves vastgesteld.
Mocht hierna nog meer dan 6 miljoen in de algemene reserves zitten, vloeit het restant terug naar de gemeenten
Bekijk de brief: 2022-05-19 Beantwoording vragen begrotingen gr'en nav V+A 16 mei 2022
Bron: raadsinformatie van de gemeente Kaag en Braassem (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.