Integrale beantwoording vragen begroting 2025

Vraag 1

D’r Pool; eind 2025 verwachte start bouw van 60 woningen (10 ggb woningen en 50 appartementen) In Kerkrade zijn volgens het woonoffensief bruto voor Kerkrade ± 1.390 woningen geprogrammeerd voor de komende jaren. Hiervan zijn ± 875 woningen sloop-/nieuwbouw. Zie nadere toelichten en specificatie in de tabel bij vraag 43. Vraag 43: Wat is de verhouding sociale huur, huur, starters, midden en hoog segment van deze woningen? In totaliteit zullen in het jaar 2025 naar verwachting zoals het er nu voorstaat de realisatie van circa 200 woningen aan de orde zijn. Onderstaande tabel geeft als aanvulling op vraag 42 een invulling weer van de diverse prijs- en marktsegmenten van de nieuw te realiseren woningen. woonproduct 2024 aantal nieuwe woningen 2025 aantal nieuwe woningen Totaal 2025 Sociale huurwoningen 44 Rolduckerveld 23 Centro Meta 17 Koempelstraat/Industriestraat (20-3) 28 Schoutstraat/Toupsbergstraat 45 Midden huurwoningen - 3 Koempelstraat/Industriestraat 20 Hoofdstraat/Marktstraat 23 Dure huurwoningen - - - Betaalbare koopwoningen 35 Centro Meta 14 Nieuwe Gracht 10 Rolduckerveld 20 Vlinderheide 30 Middel dure koopwoningen - 43 De Componist/Niersprinkstraat 43 Dure koopwoningen - 60 d’r Pool 60 Totaal 201 Voor het midden en hogere koopsegment zijn nieuwbouwontwikkelingen /projecten bij de Kaffebergsweg, D’r Pool, Henk Badingstraat en Nieuw Gracht voorzien. Vraag 44: Welke afspraken liggen er in Parkstad verband op dit gebied en geeft dit beperkingen met zich mee voor Kerkrade (bijv. bepaalde woningen die niet ontwikkelt zullen worden)?

Antwoord van het college

De woonvisie van de Parkstad-gemeenten is in 2023 geactualiseerd en regionaal met de stakeholders afgestemd. Hierin zien we op regionaal niveau een constructieve samenwerking en geen belemmeringen. Deze woonvisie is voor elke individuele gemeente aangevuld met een lokaal deel. Kerkrade kent met het woonoffensief tevens een concreet uitvoeringsprogramma.

Vraag 45:

Wat is de visie van de gemeente op het ontwikkelen van aantrekkelijkere woonopties voor hogere inkomensgroepen, die nu mogelijk naar omliggende gemeenten trekken?

Antwoord:

Alle woningbouwinitiatieven worden getoetst aan de uitgangspunten van de woonvisie en hierbij te hanteren kwaliteitseisen. Uitgangspunt is hierbij een “gezonde mix” aan woningen zodat er vitale veerkrachtige woonwijken ontstaan/blijven. Onderdeel van de visie het huisvesten van hoger opgeleiden en het toevoegen van middeldure koopwoningen. Hierbij moeten we ons realiseren dat wonen het werken veelal volgt. Intern wordt hier integraal naar gekeken.

Vraag 46:

In veel gemeenten wordt samengewerkt met ontwikkelaars om aantrekkelijkere woningen te realiseren. Hoe stimuleert Kerkrade deze samenwerkingen, en welke incentives biedt de gemeente om het midden- en hogere segment te ontwikkelen?

Antwoord:

Met het woonoffensief laat Kerkrade zien dat er volop nieuwbouw wordt gerealiseerd. Deze ambitie/visie trekt ook projectontwikkelaars aan, waarmee veelvuldig overleg is.

Met het regionaal woonberaad Parkstad (3-4 per jaar) komen gemeenten, corporaties en ontwikkelaars samen om de kansen voor nieuwbouw en verdere nieuwbouwontwikkelingen gezamenlijk te bespreken en de opgaven uit te voeren.

Vraag 47:

Hoe gaat de gemeente Kerkrade het probleem van scheefgroei aanpakken, waarbij senioren noodgedwongen in hun grote woningen blijven omdat er onvoldoende ruime en luxe appartementen met voldoende buitenruimte beschikbaar zijn, waardoor de doorstroom op de woningmarkt stagneert en jongere gezinnen geen toegang hebben tot geschikte woningen?

Antwoord:

Door meer levensloopbestendige woningen te realiseren nabij voorzieningen kunnen senioren doorstromen van hun huidige gezinswoning naar een woonappartement. Hiermee halen we de woningmarkt (deels) van het slot en zorgen we ervoor dat het aanbod wordt verruimd en ook starters en doorstromers weer meer kansen op een woning in de bestaande woningvoorraad ter beschikking krijgen.

Pagina 80:

Vraag 48:

Er wordt jaarlijks €150.000 geïnvesteerd in de herinrichting van woonwagenplaatsen. Wat zijn de concrete doelen voor deze investering, en hoe wordt de voortgang gemonitord om ervoor te zorgen dat de beoogde verbeteringen tijdig worden gerealiseerd?

Antwoord:

Deze investering wordt gebruikt om een negental woonwagenstandplaatsen in de periode tot 2030 toe te voegen. Dit sluit aan bij het behoeftenonderzoek dat landelijk uitgevoerd is.

 Pagina 98:

De gemeente bezit 106 gebouwen.

Vraag 49:

Is het beleid van de gemeente om dit te handhaven, in te krimpen of uit te breiden?

Antwoord:

Het beleid ziet op krimp van de vastgoedportefeuille.

Vraag 50:

Hoeveel en welke gebouwen zijn nu verliesgevend in de exploitatie?

Antwoord:

Van de 106 gemeentelijke gebouwen, wordt een deel ingezet voor voorzieningen binnen het sociaal domein. Voor wat betreft deze gebouwen wordt veelal gewerkt met een vastgestelde exploitatiebijdrage. Waar deze niet toereikend is gebleken, wordt via college/raad om een aanvullende bijdrage gevraagd. Zoals nu bij de binnensportaccommodaties, waar onvoorziene omstandigheden, zoals recent de enorme stijging van de energieprijzen, anders tot een verliesgevende business zouden gaan leiden voor de betrefffende exploitant.

Vraag 51:

Antwoord:

Zie bijlage.

Hoeveel en welke gebouwen staan leeg?

Vraag 52:

Hoeveel en welke gebouwen voldoen nog niet aan de duurzaamheidseisen?

Antwoord:

Ieder jaar wordt aan de hand van de zogenaamde MJOP’s en de feitelijke situatie van het gebouw bekeken welke beheer en onderhoud noodzakelijk is. Verduurzaming en veiligheid zijn belangrijke aspecten die een rol spelen.

Vraag 53:

Bij hoeveel panden is sprake van achterstallig onderhoud?

Antwoord:

Wij hanteren niet de definitie achterstallig onderhoud. Beheer en onderhoud geschiedt sober en doelmatig. Er mag geen sprake zijn van een onveilige situatie.

Pagina 100: woonwagenzaken Vraag 54:

Klopt dat in de passage “Voor het verduurzamen … 2005 als 2026 € 2.000.000 begroot.” In plaats van 2005 bedoeld wordt 2025?

Antwoord:

Dat is een kennelijke verschrijving betreft 2025.

Pagina 112 Vraag 55:

We zien dat de externe inhuur vanaf 2026 op ongeveer 5,2% zit t.o.v. de salarissen van vaste medewerkers. Deze daling zet zich in kleine mate door. Dit is een daling van 2,5% t.o.v. 2025. Hoe denkt het College deze besparing te realiseren, graag toelichten?

Antwoord:

Het college stuurt samen met het directieteam pro-actief op het terugdringen van de kosten van inhuur. Inhuur vindt alleen plaats daar waar dat absoluut noodzakelijk is. Opgemerkt wordt dat het percentage inhuur vele malen lager ligt dan het landelijke gemiddelde (in 2023 gemiddeld 18,1 procent van de loonsom).

Vraag 56:

Is toekomstig beleid om minder externe in te huren of externe tegen een gunstiger uurtarief?

Antwoord:

Het beleid is erop gericht op de juiste personen op de juiste plek in te zetten. De keuze tussen eigen medewerkers of inhuur is afhankelijk van meerdere factoren. De voorkeur gaat uit naar medewerkers in eigen dienst. In sommige gevallen wordt gekozen voor inhuur. Bijvoorbeeld

 vanwege tijdelijke onderbezetting. Of indien bepaalde specialistische kennis intern niet aanwezig is. In vergelijking met de landelijke cijfers scoort Kerkrade heel laag op inhuurkosten.

Bij inhuur wordt gebruik gemaakt van Maandag Managed Services (MMS). MMS is als beste aanbieder uit de aanbesteding van IGOM naar voren is gekomen. Opdrachten worden bij MMS uitgezet waarop externen kunnen inschrijven. Transparantie en concurrentie hebben een prijsdrukkend effect.

Vraag 57:

Is de externe inhuur procentueel enigszins gelijk bij de diverse afdelingen of zitten hier grote verschillen in, graag overzicht per afdeling.

Antwoord:

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de gevraagde cijfers.

Pagina 162 In 2023 is m.b.t. het Flexiforum € 417.000 aan huurpenningen ontvangen. Voor het jaar 2024 is € 423.700 aan inkomsten begroot. Dit bedrag zal door indexering in 2025 en volgende jaren verder stijgen. Wij hebben naast de begroting 2025 ook de productbegroting doorgelopen. Ook hebben wij afgelopen jaar vragen gesteld over Flexiforum en de inkomsten/ uitgaven. Conform die antwoorden waren de huuropbrengsten in 2022 €517.534 (huurpenningen, huren maatschappelijke partijen, huur gymzaal).

Vraag 58:

Klopt onze constatering dat de huur in 2023 en de begrote huur voor 2024 lager uitvalt dan 2022?

Antwoord:

Nee, de constatering is niet juist.

De huuropbrengsten van 2022 van € 517.534 bestaan uit 3 componenten:

Huren € 384.780 Gymzaal huren € 12.967 Maatschappelijke partijen – overige verrekeningen € 119.787 In de tekst zijn bij de inkomsten 2023/2024 de huren gymzaal en overige verrekeningen niet meegenomen.

De huuropbrengsten van 2023 zijn € 569.818 (416.519 + 29.909 + 123.390).

 De begrote huuropbrengsten van 2024 zijn € 588.900 (423.700 + 40.000 + 125.200).

Er is dus wel sprake van een jaarlijkse stijging.

Vraag 59:

Waar vinden wij de kosten OZB van het flexiforum en hoe hoog zijn deze?

Antwoord:

Op rekeningnummer 9320053.4210 is vanaf 2024 jaarlijks € 75.000 begroot voor OZB Flexiforum.

Vraag 60:

Zijn er meer kosten die niet gelinkt zijn aan Flexiforum maar hier wel aan gekoppeld zouden moeten zijn (dus meer dan de productbegroting regels 9320050 t/m 9320193)?

Antwoord:

Voor het jaarlijkse concert van Guido Dieteren is een bedrag van € 50.000 op rekeningnummer 9530232.4380 gelinkt aan Flexiforum.

Vraag 61:

Klopt het dat er geen inkomsten zijn uit onderhoud groen, parkeerplaatsen, gemeenschappelijke ruimten, receptie, etc., graag toelichting?

Antwoord:

De huurders van het Flexiforum betalen geen aparte bijdrage voor onderhoud groen, parkeerplaatsen, gemeenschappelijke ruimten, receptie etc. maar een huurvergoeding per m2 gehuurde ruimte.

Vraag 62:

Waar bestaan de inkomsten “overige goederen en diensten” uit?

Antwoord:

De post overige goederen en diensten betreft een bijdrage voor internet gebruik en OZB.

Vraag 63:

Hebben de huurders mee geïnvesteerd in het verduurzamen van het gebouw (o.a. de zonnepanelen) en gaan zij mee investeren in het verder verduurzamen van het gebouw?

Antwoord:

De huurders van het Flexiforum betalen niet mee in het verduurzamen van het gebouw. Wel betalen ze een bijdrage per m2 huurruimte aan energiekosten.

Vraag 64:

Graag toelichting op de post “inkomensoverdracht onverdeeld” uit de productbegroting en specificering?

Antwoord:

De post inkomensoverdracht onverdeeld betreft de post onvoorzien. Uit deze post kunnen onvoorziene uitgaven worden bekostigd.

Vraag 65:

Waar bestaat de post “dagelijks onderhoud” uit en worden deze kosten doorberekend aan de gebouw gebruikers?

Antwoord:

Op de post dagelijks onderhoud worden onder andere de volgende kosten geboekt:

Aanschaf lampen, elektrowerkzaamheden aan het gebouw, herstelwerkzaamheden aan het gebouw, Reinigingsdienst RD4, bestrijding ongedierte, reparatie onderhoud liften, legionella werkzaamheden, diverse materialen voor het gebouw en schoonmaakartikelen . Tegenover deze uitgaven staan huurinkomsten van de huurders.

Vraag 66:

Graag toelichting op de post “PR, COMM. Concerten Revi - overige goederen en diensten” uit de productbegroting? Wie ontvangt deze bedragen en wat is de tegenprestatie?

Antwoord:

Hierop worden kosten geboekt voor Public Relations, communicatie, open dagen, representatie, events en materialen.

 Vraag 67:

Waarom verschillen de bedragen van schoonmaak over de jaren heen zo erg?

Antwoord:

Na een aanbestedingstraject worden vanaf 2023 de schoonmaakwerkzaamheden door een ander schoonmaakbedrijf uitgevoerd en zijn de kosten een stuk lager.

Vraag 68:

Graag toelichting op de posten “MC Advisory” en de genoemde bedragen over de jaren? Waarvoor is dit, graag specificeren?

Antwoord:

Dit betreft de inhuur van MC Advisory. Het gaat hier o.a. om adviesuren inzake de herontwikkeling en herbestemming (toevoeging aan het Flexiforum)van Sancta Maria en de aanvraag Dumava subsidie voor Sancta Maria. Tevens worden hier de fiscale werkzaamheden op geboekt van Deloitte Accountants.

Vraag 69:

Hoe wordt het verschillend energieverbruik doorberekend aan de huurders of wordt dit procentueel gedaan? Vind er een doorberekening plaats?

Antwoord:

Contractueel wordt er een prijs afgesproken voor energieverbruik die in verhouding staat tot het aantal m2. Deze wordt als voorschot maandelijks in rekening gebracht. Aan het eind van het jaar volgt er een afrekening. Er wordt een vaststellingstarief vastgesteld in het college op basis van het werkelijke verbruik voor het gehele Flexiforum. Dit tarief wordt doorberekend aan de huurders a.d.h.v. het aantal gehuurde m2 minus de reeds betaalde voorschotten.

Vraag 70:

In 2024 is overige goederen en diensten €295.000, waarom is dit bedrag dit jaar zo hoog?

Antwoord:

Dit budget is bestemd voor de vervanging van de gevelbekleding van het Flexiforum. Voor dat groot vervangingsonderhoud is dit jaar een budget van € 295.000 beschikbaar gesteld uit de reserve gebouwen.

Vraag 71:

Hoeveel medewerkers betreft de post “receptie”? Wie bekostigd deze?

Antwoord:

Op de post salarissen en receptie worden de loonkosten van de locatiemanager en de medewerkster van de receptie geboekt.

Vraag 72:

Graag toelichting op de post maatschappelijke partijen - overige goederen en diensten?

Antwoord:

In overleg met de accountant en de fiscus is er een apart rekeningnummer ingesteld voor groot onderhoudswerkzaamheden in ruimtes van maatschappelijke partijen. Het btw regime (niet verrekenbare btw) is hier anders dan bij de overige huurders waar de btw verrekenbaar is.

Vraag 73:

CDA heeft de inkomsten en uitgaven komende uit de productbegroting onder elkaar gezet (zie bijlage pdf), graag vernemen wij of deze uiteenzetting klopt en of de constatering juist is dat Flexiforum nu en de komende jaren verliesgevend is? Graag toelichting hierop en indien niet juist, graag ons de berekening, overzicht toe laten komen waaruit het tegendeel blijkt, graag ook aangeving waar dit gevonden kan worden in de financiële stukken?

Antwoord:

De raad heeft ingestemd met het herstellen van de Campus, zodat het (onder een nieuwe naam) weer geëxploiteerd kon worden. Dat is gelukt. Na het beschikbaar stellen van een herstelkrediet is er in overleg met de accountant een herberekening gemaakt van de afschrijvingstermijn van de herstelde Campus. De hieruit volgende meevaller ad € 265.000 vormde een positief element in de exploitatie van het Flexiforum

 Verder is er voor 2024 een bedrag van € 424.000 aan huurinkomsten van commerciële huurders en € 111.000 van maatschappelijke partijen begroot. De geraamde huurvergoedingen voor de gymzaal en bijdrage voor internet /OZB bedragen resp. € 40.000 en € 30.000. Voor de bijdrage in de energiekosten is een bedrag geraamd van € 80.000.

In totaal is hiermee een bedrag van € 950.000 beschikbaar in 2024.

Uit dit bedrag worden de energiekosten € 190.000, schoonmaakkosten € 65.000, inhuur adviseur € 50.000, groot vervangingsonderhoud € 200.000, bijdrage concert Guide Dieteren € 50.000, dagelijks onderhoud € 175.000, loonkosten € 86.900, en diverse kleinere posten € 102.300 met een onverdeeld onvoorzien van € 30.800.

Voor de herstelwerkzaamheden van de gevelbekleding is in 2024 een bedrag van € 295.000 beschikbaar gesteld uit de reserve gebouwen.

Eind 2023 is het batige saldo afgerond € 185.000 over de exploitatie 2023 in de reserve gebouwen gestort (zie bijlage).

 Fractie VVD Vraag 1:

De loonsom voor ambtenaren en politiek ambtsdragers loopt op. Kan een overzicht verschaft worden van de ontwikkeling van het aantal FTE aan ambtenaren in eigen loondienst en externe inhuur over de periode 2019 t/m 2024 de verwachting voor 2025 alsook de bijbehorende ontwikkeling van de totale loonsom en separaat ook kosten externe inhuur over die periode.

Antwoord:

Voor de ontwikkeling van de inhuurkosten wordt verwezen naar het antwoord op vraag 57 van het CDA.

Voor de ontwikkeling van het aantal FTE en loonkosten van eigen personeel zie volgend overzicht.

Vraag 2:

Op dit moment is er geen betaald parkeren in parkeergarage VIE, hangende de rechtsgang is deze niet actief, wat zijn de geschatte gemiste inkomsten en is de derving hiervan onderdeel van de rechtsgang? Kan er tevens een update gegeven worden over de rechtsgang en wanneer betaald parkeren wordt geactiveerd?

Antwoord:

Omdat de parkeergarage Vie nog niet is opgeleverd is, op advies van onze huisadvocaat, geen betaald parkeren in de parkeergarage ingesteld. Het is moeilijk in te schatten hoe hoog de parkeerbezetting zal zijn na het invoeren van betaald parkeren en dus ook hoe hoog de gederfde inkomsten zijn. Met betrekking tot de overname van de parkeergarage vinden er op dit moment tussen gemeente en Pelikaan onderhandelingen plaats, waarbij het onderwerp inkomstenderving wordt meegenomen.

Vraag 3:

Er staat een investering opgenomen voor het “verduurzamen en toekomstig bestendig” maken van het Stadskantoor en Raadhuis. We begrepen tijdens een recente Informatiebijeenkomst dat Ambtenaren al geïnformeerd zijn over de planning en (tijdelijke) verhuizing van afdelingen. Is dit project reeds aanbesteed? En zo ja ligt hier, gezien de omvang van de investering, een raadsbesluit aan ten grondslag en zo nee, wanneer wordt dit in de raad geagendeerd?

Antwoord:

Er loopt thans een aanbesteding voor de uitvoerende werkzaamheden m.b.t. de verduurzaming van het Stadskantoor. Naar verwachting is deze aanbesteding begin december 2024 afgerond.

Zodra de begroting 2025 door de raad is goedgekeurd en de uitkomst van de aanbesteding bekend is, en zomede ook het concrete aanbestedingsbedrag zal het uitvoeringskrediet worden aangevraagd.

Voor de verduurzamingsmogelijkheden is er een DUMAVA subsidie aangevraagd.

Vraag 4:

Op pagina 23 wordt, zoals elk jaar, een tabel “Basisset Beleidsindicatoren” gepresenteerd met (begrijpelijkerwijze) geen benchmarkcijfers voor 2025. Kunt u deze tabel,

 maar dan wel voorzien van de benchmark cijfers opleveren voor 2023 en 2024. Graag geen verwijzing naar internetbronnen, maar de tabel zelf met vermelding van bronnen aanleveren.

Antwoord:

De basisset beleidsindicatoren is een verplichte set die gemeenten moeten opnemen in hun begroting en jaarrekening. Alle sets, behalve deze bij programma 0, betreffen landelijk beschikbare cijfers. Alleen voor deze specifieke tabel bij programma 0 moet de tabel gevuld worden op basis van eigen gegevens. Deze hebben wij dus alleen voor de gemeente Kerkrade.

Deze informatie is niet centraal beschikbaar voor de provincie of heel Nederland.

Vraag 5:

Voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is een positief saldo van EUR 2.118.000 opgenomen in de begroting. Is hier rekening gehouden met de door het Kabinet aangekondigde verlaging van de rijksvergoeding voor deze opvang van EUR 61,00 naar EUR 45 per dag per vluchteling? Zo niet, op welke wijze is het college voornemens deze tegenvaller op te vangen.

Antwoord:

Voor het jaar 2024 stevent de gemeente Kerkrade af op een positief saldo van 5,25 miljoen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op het moment dat de begroting 2025 is opgemaakt was het precieze bedrag van 45 euro per dag nog niet bekend. Dit sluit echter aan op de verwachtingen dat er neerwaartse bijstelling zou worden gemaakt, aangezien landelijk de balans positief uitslaat in deze. Vandaar dat voor de gemeentebegroting 2025 al is geanticipeerd door een lager bedrag mee te nemen bij de begrotingsopmaak. Bij het continueren van huidige opvang qua aantal plekken, voorziet de gemeente derhalve geen tegenvaller.

Vraag 6:

Kunt u aangeven wat de financiële omvang van het surplus bedrag aan kwijtscheldingen in 2025 is van lokale heffingen van de regeling (100% minimumnorm) zoals in Kerkrade gehanteerd vs indien we de landelijke minimumnorm van 90% zouden hanteren. Kunt u ook aangeven hoeveel huishoudens gebruik maken van deze kwijtscheldingsregeling en hoeveel huishoudens wel gemeentelijke lasten betalen.

Antwoord:

Afgezien van de marginale impact van de OZB gaat het hier dan om rioolheffing en het basistarief van de afvalstoffenheffing. Wij beschikken niet over inkomensgegevens en gegevens m.b.t de huishoudens. Desgewenst zouden we deze kunnen opvragen bij de BsGW. Om een indicatie te geven hebben we de kwijtschelding afgezet tegen de opbrengsten op deze heffingen. Daaruit volgt dat de kwijtscheldingen ongeveer 9% bedragen van de opbrengst.

Hoeveel dit zou dalen indien de drempel verlaagd wordt naar 90% is op dit moment niet te zeggen.

Vraag 7:

De opbrengst voor de Hondenbelasting daalt vanaf 2025 fors door het deels afschaffen van deze belasting. Wat is de exacte minderopbrengst en uit welke middelen wordt het gat gedekt dat nodig is voor het onlangs goedgekeurde hondenbeleid.

Antwoord:

Het afschaffen van de hondenbelasting voor een eerste hond is reeds verankerd in de begroting 2023. Dit leidde tot een nadeel dat werd ingeschat op € 354.000 per jaar vanaf 2024. Een bedrag van € 89.000 aan opbrengsten zou dan nog resteren. Dat heeft destijds, in de optelsom van alle voor- en nadelen, geleid tot het toenmalige begrotingssaldo. Er is geen nieuw negatief effect in de voorliggende begroting. Momenteel lopen de opbrengsten 2024 in de pas met de raming.

 Fractie SP Pag. 8:

1. Hoezo wordt er de komende jaren 100 miljoen in transportmiddelen gestoken? Over welke transportmiddelen hebben we het dan? Graag op productniveau aangeven inclusief bijbehorend doel.

Antwoord:

Op pagina 8 en 9 zijn de financiële mutaties voor de begroting 2025 en bijstelling jaarschijf 2024 in beeld gebracht. In het investeringsprogramma wordt voor de vervanging van transportmiddelen (bij de afdeling stedelijk beheer van het domein Stad) € 100.000 (en niet 100 miljoen) extra beschikbaar gesteld . Hiermee is er jaarlijks vanaf 2024 € 274.000 beschikbaar voor het vervangen van bedrijfsvoertuigen en mechanische hulpmiddelen (op pagina 19 van de begroting 2025 staat het geactualiseerde investeringsprogramma voor programma 0 Bestuur en Ondersteuning).

2. In aanvulling op de vragen van het CDA over evenementen: Kunt u een overzicht geven van de evenementen van 2024 en de kosten daarvan per onderdeel?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 5 van het CDA. In de bijlage treft u een overzicht aan van alle evenementen die via Beleef Kerkrade ondersteund worden. Daarbij is aangegeven uit welke verschillende begrotingsposten deze evenementen bekostigd worden.

Pag. 9:

3. We zien dat er in 2025 en 2026 2,25 miljoen wordt gereserveerd voor gebouwen. Graag aangeven welke gebouwen voor welke bedragen hieronder vallen.

Antwoord:

Op pagina 8 en 9 zijn de financiële mutaties voor de begroting 2025 en bijstelling jaarschijf 2024 in beeld gebracht. In het investeringsprogramma wordt voor onderdeel gebouwen € 2.225.000 extra beschikbaar gesteld . De toelichting staat op pagina 22 van de begroting vermeld. € 250.000 is bestemd voor groot onderhoud aan strategische gebouwen en € 2.000.000 is in 2025 en 2026 voor het verduurzamen en toekomstbestendig maken van het Stadskantoor en Raadhuis.

Pag. 11:

4. In dit overzicht lijken de BUIG gelden niet verwerkt. Klopt dit? Zo ja, waarom zijn die niet verwerkt?

Antwoord:

In het witte kader onder het oranje ‘Overheidsbijdragen’-kader wordt een uitsplitsing gegeven waarin ook het voorlopig BUIG-budget á € 27,2 mln is opgenomen.

5. We willen een overzicht van de Buigbudgetten van de afgelopen 4 jaar en wat er uit die budgetten is betaald, graag per post aangeven.

Antwoord:

De definitieve buigbudgetten in 2021, 2022 en 2023 waren respectievelijk € 30.039.583, € 25.517.515 en € 29.644.100. Het BUIG budget in deze begroting 2025 is het nader voorlopig budget á € 27.178.814. Over het definitieve BUIG-budget 2024 wordt u spoedig nader geïnformeerd.

De directe bijstandskosten die hieruit zijn betaald bedroegen in 2021, 2022 en 2023 respectievelijk € 22.713.201, € 22.141.922 en € 23.559.475. In 2024 verwachten we uiteindelijk € 24.300.000 uit te geven.

De gemeente Kerkrade is - zoals ook steeds in de reguliere managementinformatie Sociaal Domein meegedeeld - al jarenlang voordeelgemeente en deze voordelen zijn de afgelopen

 jaren ten goede gekomen aan andere beleidsterreinen binnen het sociaal domein. Zo zijn tekorten in de jeugdzorg afgedekt, voordelen in de reserve Sociaal Domein verwerkt, overschrijdingen bij bijzondere bijstand en kredietbank afgedekt en een dotatie aan de voorziening debiteuren afgedekt.

6. Graag een overzicht van de totale lasten zonder de investeringen? Hoeveel gaat er 2024 binnenkomen vanuit het rijk (circulaires en beschikkingen)?

Antwoord:

In begroting in één oogopslag zijn de uitgaven en de investeringen met verschillende kleuren aangeduid. Wanneer wij de uitgaven (zonder investeringen) optellen komen we op het volgende overzicht (afgerond op miljoenen euro’s).

UITGAVEN (in mln)

0. Bestuur & Ondersteuning

1. Veiligheid

2. Verkeer, Vervoer & Waterstaat

Vraag 2

Wonen, RO & Sted.Vernw. Totaal 51,6 6,9 8,4 2,9 5,5 15,8 110,0 13,8 6,2 221,1 OVERHEIDSBIJDRAGEN (in mln) Algemene uitkering Uitk.levensonderh.BUIG Ov.overheidsbijdragen Totaal 143,9 27,2 2,0 173,1 7. Hoe hoog zijn de totale lasten en wat wordt er per saldo gestort of onttrokken uit de reserves in 2025? Graag per reserve aangeven.

Antwoord van het college

De totale lasten bedragen € 220.070, zie hiervoor ook Financiële begroting, onderdeel 1.b Overzicht lasten en baten. (Totaal lasten pag. 151: € 181.452 + Totaal diverse lasten pag. 153: € 38.618).

8. Als wij op pag. 11 de rekensom maken komen we op een tekort in de begroting uit van afgerond 400.000 euro. Klopt dat? (totale inkomsten – totale lasten).

Antwoord:

De bedoeling van het overzicht is om een snelle indruk te geven. Daarbij moeten cijfers worden afgerond in verband met de overzichtelijkheid. De cijfers in het overzicht op pagina 11 zijn daarom uitgedrukt in miljoenen, dit brengt al gauw afrondingsverschillen met zich mee. In dit geval inderdaad € 0,4 mln verdeeld over 9 programma’s. Voor meer detail (cijfers in 1000tallen) verwijzen wij graag naar de Financiële begroting, onderdeel 1.b Overzicht lasten en baten. Hier ziet u dat het saldo van lasten en baten meer nauwkeurig uitkomt op € 80.000 (afgerond).

Vraag 3

In de jaarrekening 2023 was er nog een reserve van 48 miljoen, in de begroting 2024 zie je en reserve staan van 45 miljoen dus een afname van 3 miljoen. Als we kijken naar baten en lasten op pag. 11, dan zien we dat de inkomsten in totaal 220 miljoen bedragen en 221 miljoen aan uitgaven (afgerond). Dan zou je verwachten dat de eindstand van de reserve 47 miljoen is. Er wordt dus 2 miljoen extra uit de reserves gehaald? Indien dit klopt: waar is die 2 miljoen extra aan uitgeven, m.a.w. onder welke posten kunnen we dat terugvinden?

Antwoord van het college

Per saldo neemt de reserve positie in 2025 af met 5,9 mln. Ook hiervoor verwijzen wij graag naar de Financiële begroting, onderdeel 1.b Overzicht lasten en baten waar de opstelling in meer detail wordt weergegeven. Het meerjarig verloop van alle reserves is te zien op pagina 170, op pagina 171 worden diverse mutaties toegelicht.

Pag. 18:

Vraag 4

Hoezo verwacht men dat we de komende jaren minder (150.000 a 200.000 euro minder) belastingen overigen hoeven te betalen?

Antwoord van het college

Deze post bevat met name de bijdrage aan de BsGW. Het beeld is enigszins vertekend doordat 2024 incidenteel aanzienlijk hoger was als gevolg van een aanvulling van het

 weerstandsvermogen (€ 186.000). Daarnaast is bij de behandeling van de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in de raadsvergadering van 12 juni 2024 is o.a. toegelicht dat de nieuwe KostenVerdeelMethode van de BsGW positief uitpakt voor Kerkrade.

Bij het afgeven van de zienswijzen op de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen is hen – met andere gemeenten - gevraagd om voorstellen te doen hoe vanaf 2026 een besparing in de werkzaamheden gerealiseerd kan worden (indicatief 5-10%). Dit ter verlaging van de gemeentelijke bijdragen. In de voorliggende begroting is hierop geanticipeerd (5%).

Pag. 19:

Vraag 5

Waaruit is het bedrag van 90.000 opgebouwd van ‘onvermijdbaar algemeen?’ en als dat in 2024 voor 90.000 is opgenomen, waarom is de inschatting dat dit vanaf 2025, 58.000 per jaar is?

Antwoord van het college

Structureel wordt als onvermijdbaar geraamd 58k. De overheveling van 2023 bedroeg 32k.

Vraag 6

Voor welke gebouwen gaan we in totaal jaarlijks 1,3 miljoen investeren? Graag per gebouw aangeven.

Antwoord van het college

De gemeente Kerkrade heeft momenteel een 106 gebouwen/ objecten in eigendom.

Deze objecten worden onder meer gebruikt voor de huisvesting van diverse doelgroepen waaronder de primaire doelgroep, huisvesting van het gemeentelijk personeel, diverse verenigingen en stichtingen en het faciliteren van sportverenigingen (zowel voor de buitensport als voor de binnensport). Naast voornoemde objecten/ gebouwen heeft de gemeente Kerkrade eveneens een aantal toeristische c.q. recreatieve voorzieningen in eigendom (Schacht Nulland, Botanische Tuin Kerkrade, kasteel Erenstein en Brughof), culturele voorzieningen (Rodahal, theater, bibliotheek, muziekschool), het Parkstad Limburg Stadion en enkele speeltuinen.

Per jaar wordt bekeken welke werkzaamheden plaats moeten vinden. Er wordt gekeken naar het meerjarig beheer- en onderhoudsprogramma, duurzaamheid, veiligheid, de feitelijke staat van het gebouw/object en mogelijke wensen van gebruikers. Dit zogenaamde jaarplan wordt ieder jaar vastgesteld door het college. Voor 2025 dient dit nog vastgesteld te worden.

Pag. 20:

Vraag 7

Wat is dat voor een fonds?

Antwoord van het college

Zoals in de begroting beschreven, staan de komende jaren in het teken van de noodzakelijk binnen het sociaal domein te doorlopen transformatie naar wijk- en buurtgerichte ontwikkeling van voorliggende voorzieningen en het vermogen van inwoners en omgeving om ondersteunings- en zorgvragen in grotere mate zelfstandig op te pakken en te beantwoorden.

Deze verandering zal niet vanzelf gaan, maar vergt een integrale aanpak. Het fonds is gericht om de hiervoor noodzakelijk investeringen te kunnen opvangen.

Vraag 8

Daarnaast, zo begrijpen wij, wordt er nog eens 1,5 miljoen gereserveerd voor de open-eind regeling. Dus dat is dan al 3 miljoen voor dat ‘transformatiefonds’?

Antwoord van het college

De € 1.5 miljoen voor het opvangen van fluctuaties in de open-einde regelingen heeft niets te maken met het transformatiefonds.

Fluctuaties in de open-einde regelingen blijken vaak pas bij de definitieve jaarresultaten per jaareinde. Dit bedrag is dus specifiek bedoeld voor een egaliserende werking zoals dat voorheen het geval was bij de voormalige reserve sociaal domein.

Vraag 9

Is het niet veel logischer om gewoon een reserve voor het Sociaal domein aan te houden? Zo hebben we beter overzicht wat er in welk domein nog te besteden valt en of er ergens iets extra’s is.

Antwoord van het college

Het college en daarna de Raad hebben de keuze gemaakt om het sociaal domein (zowel de plussen als de minnen) volledig te integreren in het geheel van de begroting en naar de mening van het college is bovengenoemde een logisch gevolg hiervan en het sluitstuk van deze operatie.

Vraag 10

Begrijpen we het goed (afleidende uit de antwoorden op onze vragen raadsvergadering 30 oktober dat er 1, 8 miljoen over is vanuit het Sociale domein die aan de exploitatie vrije deel wordt toegevoegd? En dit is toch ook het bedrag waar de raad vrijelijk over kan beslissen?

Antwoord van het college

Mogelijk verwart u dit bedrag met de € 1.600.000 die in het kader van de behandeling van het beleidsplan Armoede en Schulden ter sprake is gekomen.

Vraag 11

We willen graag een overzicht van de onderdelen van de begrotingspost Reserve reeds bestemde nog uit te geven middelen van 2023, 2024 en de begroting voor komend jaar.

Antwoord van het college

Overzichten bijgevoegd.

Pag. 22:

Vraag 12

Wat zijn de strategische gebouwen? Valt het Parkstad Limburg Stadion daar ook onder?

Antwoord van het college

Bijgaande het overzicht van de strategische gebouwen welke onderdeel uitmaken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

Parkstad Limburg Stadion maakt hier, voor de gedeelten die eigendom zijn van de gemeente, onderdeel van uit.

Vraag 13

Wat wordt precies onder Transportmiddelen verstaan en hoezo zijn dat ‘visitiekaartjes’ van de gemeente? Welke bedrijfsvoertuigen worden bedoeld?

Antwoord van het college

Transportmiddelen betreffen de bedrijfsvoertuigen en machines van de afdeling Stedelijk beheer. Deze transportmiddelen zijn onmisbaar bij het uitvoeren van de dagelijkse taken in de openbare ruimte. Het zichtbaar en herkenbaar onderhouden van de openbare ruimte is voor de gemeente Kerkrade een belangrijk impliciet communicatiemiddel. Om die reden wordt het materieel (voor zover technisch mogelijk) voorzien van de gemeentelijk logo’s.

Pag. 23:

Vraag 14

De gemiddelde formatie per 1000 inwoners is landelijk 9,6%. We zitten daar ruim 1% onder. (In 2023 is het percentage instroom zelfs verdubbeld ten opzicht van het percentage uitstroom.) Kunt U uitleggen, waarom we de afgelopen jaren stelselmatig personeelsuitbreiding hebben gehad?

Antwoord van het college

In de afgelopen jaren (2021 t/m 2024) is een forse investering in personeel noodzakelijk gebleken. Dit heeft meerdere redenen. Op de eerste plaats zijn de wettelijke taken toegenomen.

Daarnaast is de politieke en bestuurlijke ambitie hoog. Ten slotte is de aandacht voor bedrijfsvoering verhoogd om de basis op orde te krijgen.

Pag. 34: Economie

Vraag 15

Graag een specificatie waar de ruim 280.000 in 2024 van Beleef Kerkrade aan zijn uitgegeven?

Antwoord van het college

Voor een specificatie van de kosten van de evenementen onder het Beleef Kerkrade label zie de antwoorden op de vragen van het CDA.

In 2024 zijn de onderstaande uitgaven voor marketing gerelateerde activiteiten gedaan:

Pag. 35:

Vraag 16

Hoeveel huur heeft de BVO het afgelopen jaar aan het Stadion betaald? En is dat inclusief of exclusief de cessie-gelden?

Antwoord van het college

In 2023 precies het afgesproken bedrag, € 250.000 euro ex btw. Over 2024 moeten zij ook € 250.000 ex btw betalen. De betalingen 2024 liggen op schema, in december 2024 zal naar verwachting de 4e en tevens laatste termijn over 2024 volgen.

U interpreteert het begrip ‘cessie’ verkeerd. Roda JC ontvangt periodiek gelden vanuit de KNVB, m.n. de mediagelden. De cessie tussen KNVB/Roda JC/Stadion zorgt ervoor dat de overeengekomen gelden (lees: huur PLS stadion) vanuit de KNVB rechtstreeks worden overgemaakt naar Stadion. Een cessie is dus een manier van betalen, het zijn geen ‘extra’ gelden.

Vraag 17

Tot wanneer is het huidige huurcontract geldig? Graag het huurcontract ter inzage leggen bij de griffie. (we kunnen ons op dit moment even niet meer herinneren dat we het contract van 2024 hebben ingezien).

Antwoord van het college

Er is nog geen nieuw huurcontract afgesloten. Op basis van de vaststellingsovereenkomst gelden de bepalingen van de oude huurovereenkomst nog met inachtneming van hetgeen in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen.

Het niet tot stand komen van de huurovereenkomst tot op dit moment, heeft te maken gehad met het feit dat we afgelopen zomer, met de afwikkeling van het seizoen, serieus rekening hadden te houden met de mogelijke promotie naar de eredivisie van de BVO. Dat zou immers

 van invloed zijn geweest op de te betalen huur. Nu dat niet het geval is gebleken zijn we in gesprek met Roda over de nieuwe huurovereenkomst en verwachten we deze uiterlijk begin Q1 ’25 af te kunnen sluiten.

Pag. 36:

Vraag 18

Graag een overzicht van de post Beleef Kerkrade. Hoeveel is daar in totaal voor gereserveerd en waar wordt het in 2025 aan uitgegeven?

Antwoord van het college

Er is in de begroting 2025 € 355.000 begroot voor de uitgaven van Beleef Kerkrade.

Hieruit worden o.a. de bijdragen betaald aan de evenementen die bij de beantwoording van de vragen van het CDA al zijn genoemd. Verder vallen hier o.a. de kosten voor Beleef Kerkrade TV, de uitzending van de Carnavalsoptochten en de kosten voor optimalisering van marketingactiviteiten onder.

Pag. 47:

26. Graag een overzicht van de 1,2 miljoen die jaarlijks aan de VIE-projecten zijn en worden uitgegeven. Graag per VIE programma aangeven.

Antwoord:

De uitgaven Vie zijn in grote lijnen onderverdeeld in de onderdelen Armoede en schulden, sociaal culturele activiteiten, Eenzaamheid, Gezonde Basisschool van de toekomst, Vitaal Kerkrade/Krachtig vitaal, Inburgering en Innovatiehub. De besteding van de middelen is hierbij in grote lijnen:

De jaarlijkse uitgaven fluctueren afhankelijk van de voortgang en/of vraag van projecten.

Onderstaand is een overzicht gegeven van de uitgaven over de periode van 1 jaar dat ook richtinggevend is voor de andere jaren. Bedragen afgerond op €5k Programma Kansrijke start

GBT Aanpak eenzaamheid Inburgering Armoede en schulden Sociaal culturele activiteiten

Budget uit Vie €15k bijdrage ondersteuning pilots. Kosten ‘reguliere’ programma’s uit overige middelen als GGD-begroting, transformatiemiddelen, GIDS. €65k (rest uit RegioDeal middelen) €100k €50k €250k €100K

 Krachtig Vitaal Communicatie programma’s richting doelgroepen en Vie algemeen Inhuur Vie Innovatie-Hub Community events Werkbezoeken Kennisdeling regio pilots Wijkgericht werken Samenwerking partners/kennisinstellingen Totaal

€75k + €120k (kookstudio) €100k €110k €100k

€25k €60k €1,17mln

In 2021 en 2022 heeft de raad besloten €500k extra vrij te maken voor Vie ten behoeve van verbinden, ondersteunen en experimenteren. Door de ruimte binnen het totale Vie-budget die ontstaan is door ‘externe’ financieringsbronnen (bijvoorbeeld de Regiodealmiddel t.b.v. de GBT) kan ondanks dat de gemeentelijke begroting voor de jaren na 2022 niet de ruimte bood van extra middelen Vie, hierop toch worden ingezet. Waar er in een jaar middelen resteren uit de jaarlijks bestemde €1,2 mln is vastgelegd dat deze naar het volgende jaar worden overgeheveld zodat voldaan wordt aan de door de subsidieverleners gestelde voorwaarde om gedurende 10 jaar gemiddeld €1,2mln per jaar te besteden aan programmatische invulling van Vie.

27. Wanneer kunnen we de evaluatie, dan wel een nieuwe update van de verschillende VIE programma’s verwachten?

Antwoord:

In de klankbordgroep monitoring Vie (een politiek/ambtelijke groep waarin de nieuwe wijze van monitoring Vie samen met LimburgMeet/Zuyd Hogeschool wordt uitgewerkt) is de wens uitgesproken de nieuwe rapportage Vie te laten plaatsvinden via een eerste digitaal ‘prototype’.

In dit prototype zullen in ieder geval de gegevens van de beknopte rapportages Vie uit het verleden te vinden zijn en zal aan de hand van de bevindingen in de praktijk (door raad/cie) de rapportage verder worden uitgewerkt. Deze eerste versie wordt verwacht in januari of februari 2025. In afstemming met de griffie/presidium wordt een passende behandeling en moment bepaald.

Pag. 49:

28. Graag een specificering van de ruim 800.000 die we aan sportbeleid en activering uitgeven.

Antwoord:

De volgende bedragen zitten hier onder meer in: € 512.000 Combinatiefunctionaris Sport - Cultuur € 111.100 Innovatiehub VIE € 11.600 Sportstimulering € 143.800 Sportbeleid en activering

29. Valt het PLS ook onder de Sportaccommodaties? Zo ja, voor welk bedrag en wat wordt er van dat bedrag gedaan?

Antwoord:

 Ja, het PLS valt onder taakveld 5.2. Voor 2024 en 2025 is er € 59.600 begroot voor onderhoud.

30. Waar in de begroting kunnen we de plannen voor Kaalheide Bruist terug vinden? Voor welke bedragen staat e.e.a. in de begroting? Graag het totaal aangeven en specificeren.

Antwoord:

In de begroting 2025 is op bladzijden 78, 79 en 140 geschreven over Kaalheide Bruist. Op bladzijde 79 is geschreven over de financiële consequenties van diverse grondexploitaties, o.a.

Kaalheide Bruist.

Pag. 50:

31. Graag aangeven hoeveel Sportfondsen Kerkrade B.V en Optisport op dit moment aan exploitatiebijdragen ontvangen, en daarbij graag specifiek aangeven hoeveel Optisport ontvangt voor de exploitatie van VIE?

Antwoord: € 607.219 is voor 2024 uitgegeven aan Sportfondsen Kerkrade B.V. € 887.468 is voor 2024 uitgegeven aan Optisport en dit is VIE.

32. Hoe hoog was het bedrag dat gereserveerd was voor de reserve verenigingen en vrijwilligers en voor welke post is dit bedrag uiteindelijk ingezet?

Antwoord:

Deze reserve bedroeg € 26.000. Deze post is in zijn geheel vrijgevallen.

Pag. 51:

33. Voor welke buitensportaccommodaties in 2025 is 218.500 nodig? Graag aangeven wat u waar verwacht te moeten doen aan beheers- en onderhoudsactiviteiten.

Antwoord:

Voor het reguliere onderhoud aan de gras- en kunstgrasvelden van de voetbalverenigingen is jaarlijks € 218.500 beschikbaar.

Van dat bedrag worden de verlichtingen onderhouden, de velden bemest, de velden gemaaid, de entourage paden en afrasteringen onderhouden, en de drainages onderhouden.

Pag. 63:

34. Waarop baseert u de prognose/schatting dat ondanks de toenemende vergrijzing en het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen er in de periode 2025 t/m 2028 een halvering zal zijn in de vraag naar een traplift?

Antwoord:

In 2024 heeft er een correctie plaatsgevonden over 2023, daardoor ziet u een bedrag dat 2x zo groot is. Het begrote bedrag á € 75.000 is met de kennis van nu toereikend voor 2025 en de volgende jaren.

Pag. 78:

35. Is de samenwerkingsovereenkomst al getekend tussen alle betrokken partijen m.b.t.

Kaalheide Bruist? Zo nee, waarom niet? Op welke partijen wordt nog gewacht?

Antwoord:

De samenwerkingsovereenkomst wordt momenteel nog door partijen gezamenlijk opgesteld en is dus nog niet getekend.

36. Hoeveel is er gereserveerd voor buurt en wijkbudgetten? Krijgen alle wijk en buurten eenzelfde budget? Zo nee, waar ligt dat aan en hoe is dit budget opgebouwd?

Antwoord:

 We werken met wijkbudgetten. Iedere wijk heeft hetzelfde budget. Zowel in Oost, West als in Noord is dat € 8333 per jaar. Daarnaast is er voor iedere wijk een zgn. leefbaarheidsbudget, de hoogte van dit budget is € 4500 en is voor iedere wijk hetzelfde.

De budgetten komen ten goede aan wijkinitiatieven c.q. bewoners activiteiten om de leefbaarheid te verbeteren in buurten/wijken.

Pag. 90:

37. Hoe is het risico van 1,6 miljoen als risico PLS stadion samengesteld? Met andere woorden; waarom 1,6 miljoen en niet een ander bedrag? Graag de rekensom bijvoegen.

Antwoord:

Ten opzichte van uw zelfde vraag bij de begroting 2024 is er weinig veranderd. Er is voor gekozen om in de berekening vooralsnog, in afwachting van realisatie Kerkrade Bruist, het totaal gecalculeerde bedrag van 2024 (€ 1,6 miljoen ) voorzichtigheidshalve hetzelfde te laten, hoewel we in diezelfde systematiek nu eigenlijk lager zouden uitkomen. Vandaar dat ten opzichte van vorig jaar de post ‘afronding en onvoorzien’ verhoogd is. Onder dezelfde uitgangspunten en zonder rekening te houden met de beoogde nieuwe invulling van Stadion met meerdere huurders na realisatie Kerkrade Bruist, zijn de geactualiseerde cijfers als volgt:

Rente/aflossin Gem.Belastinge Overige Gem.bijdrage g n 2025 150 89 87 -65 2026 150 90 90 -65 2027 150 92 93 -65 2028 150 93 96 -65 2029 150 94 99 -65 Totaal vaste lasten PLS Restant schuld Roda OZB oude jaren eind 2024 Afronding en onvoorzien Totaal bedrag voor risico conform paragraaf weerstandsvermogen

Totaal 261 265 270 274 278 1.348 36 216 1.600

NB: Overige is verzekering (55), vennootschapsbelasting (21), diverse overige kosten zoals accountant, fiscalist, bankkosten etc (8). Dit betreft de (verwachte) bedragen 2024 (in totaal 84) welke jaarlijks met 3% verhoogd en afgerond zijn.

Het eigenaarsonderhoud loopt via de gemeente en is apart voorzien, er is dus geen sprake van extra kosten voor de gemeente in een situatie dat Stadion geen inkomsten meer zou hebben.

Mogelijk zou in die situatie zelfs het onderhoud tijdelijk kunnen worden teruggebracht. Vandaar dat deze niet meetelt in de becijfering van dit risico.

Pag. 92:

38. Hoe hoog zijn de mediagelden vanuit de KNVB die de gemeente (c.q BV Stadion Holding Kerkrade) ontvangt voor het PLS en wat wordt bedoeld met ‘ dit gebeurt vaker indien nodig’?

Antwoord:

Zoals bekend op basis van antwoorden op eerder gestelde vragen is er een rekening-courant verhouding tussen de profclubs en de KNVB. Wat de clubs moeten betalen aan de KNVB komt ten laste van die rekening. Wat de clubs krijgen van de KNVB komt ten gunste van die rekening.

Periodiek worden de bedragen onderling afgerekend. Een belangrijke inkomstenpost op die rekening zijn de mediagelden van de sportzender(s). Deze komen 4x per jaar ten gunste van deze rekening. KNVB/RodaJC/Stadion hebben in een overeenkomst van cessie bepaald dat het bedrag dat Roda aan Stadion moet betalen (lees huur) rechtstreeks vanuit de KNVB wordt

 overgemaakt op die momenten dat de mediagelden worden uitbetaald. In theorie zou het kunnen voorkomen dat het rekening-courant saldo op enig moment toch niet hoog genoeg is om aan alle verplichtingen ineens te voldoen. ‘Vaker indien nodig’ moet dus gezien worden als een ‘inhaalbepaling voor het geval dat’. In die situatie ontstaan er meer dan 4 terugbetaalmomenten. Zie verder het antwoord op vraag 23.

39. Hoezo blijft er sprake van ‘onzekerheden’ of die sessiegelden wel binnenkomen?

Antwoord:

De onzekerheden zitten niet in de cessie met de KNVB. De onzekerheden die bedoeld worden zijn de sportieve prestaties van Roda JC, die een grote invloed kunnen hebben op de financiën van de club. Zoals bij elke BVO.

40. Wat waren de kosten voor onderhoud in 2024 voor het PLS stadion en voor welke bedrag aan onderhoud staat PLS in 2025 in de boeken?

Antwoord:

Voor eigenaarsonderhoudskosten is voor 2024 en 2025 € 59.600 begroot. Op dit moment blijven wij binnen de beschikbare ruimte. Van dit budget worden o.a. E-werkzaamheden, regeltechnische werkzaamheden verwarming, werkzaamheden kozijnen, keuringen, onderhoudscontracten liften en dak werkzaamheden betaald.

41. Waarom heeft Roda de 66.000 aan onroerendzaakbelasting oude jaren nog niet betaald?

Wat gaat u eraan doen om ervoor te zorgen dat ze dat bedrag nog dit jaar gaan betalen?

Antwoord:

Zoals bekend naar aanleiding van antwoorden op eerder gestelde vragen is hiervoor destijds een betalingsregeling getroffen van € 30.000 per jaar. Deze betalingsregeling wordt nog steeds nageleefd en is ook verankerd in een cessie met de KNVB. In de loop van 2026 zal de vordering volledig voldaan zijn.

42. Hoe hoog zijn jaarlijks en specifiek voor 2025 de eigenaarslasten voor het Stadion?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 37 waarin de (inschatting van de) vaste lasten per jaar inzichtelijk worden gemaakt. Daar komen dan de kosten van het eigenaarsonderhoud nog bij (zie vraag 40), dit zijn wel eigenaarslasten maar niet relevant voor de bepaling van het risicobedrag (zie ook bij vraag 37).

43. Hoe hoog zijn de gebruikslasten en specifiek voor 2025 voor het Stadion?

Antwoord:

Stadion heeft eigenaarslasten, maar heeft zelf geen gebruikerslasten. De gebruikers betalen de gebruikerslasten. Waaronder de huur, gas/water/licht, het gebruikersonderhoud en het gebruikersgedeelte van de OZB niet-woningen.

44. Hoe hoog is het bedrag aan rentevergoeding die de gemeente mist als het Stadion leeg staat?

Antwoord:

Het gaat nog om € 38.000 in 2024 en € 18.000 in 2025. Vanaf 2026 is dit € 0.

Pag. 105:

45. Het PLS had op 31-12-2023 een eigen vermogen van 398.000. Waarom wordt dat niet gebruikt om de lening af te lossen? M.a.w. waarom wordt er jaarlijks slechts een ton afgelost. Zo duurt het nog eens 180!!!! jaar voordat het Stadion vrij van schulden is. Is dat een bewuste strategie?

 Antwoord:

De heer van Vugt is in de informatiebijeenkomst voor de begroting 2025 wederom kort ingegaan op het verschil tussen ‘dekken’ en ‘financieren’. Daarbij is ook aan de orde geweest dat de reserves oftewel het eigen vermogen niet gelijk is aan het geld dat op de bankrekening staat (sheet 37). De rechterkant van de balans (eigen vermogen en schulden) geeft aan hoe de linkerkant van de balans (de bezittingen) gefinancierd zijn. Voor Stadion geldt dezelfde situatie.

Stadion heeft net genoeg op de bank staan om de lopende verplichtingen van een jaar te kunnen betalen. Het eerste is een financiële realiteit, het tweede is inderdaad een bewuste keuze.

Stadion hoeft namelijk geen ‘spaarpot’ te zijn.

Zoals bekend (o.a. raadsbesluit Kerkade Bruist, beantwoording vragen begroting 2024) is het de bedoeling dat, na realisatie Kerkrade Bruist, Stadion een nieuwe invulling met meerdere huurders zal krijgen en de totale opbrengsten omhoog gaan. Daaruit moet dan ook meer aflossingscapaciteit ontstaan dan nu het geval is.

46. Welk gemeenschapshuis heeft een schuld van 43.000 bij de gemeente?

47. Idem voor de georganiseerde sport? Wie heeft voor wat 130.000 euro geleend?

48. Hoezo is er een kredietrisico voor een lening van 228.000 voor 2025 voor het WMC? De eerdere lening is toch al kwijtgescholden in 2024? Heeft het WMC een nieuwe lening ontvangen in 2024?

Antwoord:

Kwijtschelding van de lening gebeurt in 3 tranches. De eerste tranche was reeds verwerkt in de jaarstukken 2023. De overige twee tranches (elk circa € 114.000, 30 juni 2024 resp. 31 december 2024) zijn resp. worden, onder voorwaarden, in 2024 kwijtgescholden. Dit zal in de jaarstukken 2024 overeenkomstig worden verwerkt.

Het WMC heeft geen nieuwe lening ontvangen in 2024.

Pag. 106:

49. We ontvangen graag het treasurystatuut.

Antwoord:

Bijgevoegd en tevens te vinden op https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667328/1

 Overigens is in de raad van december 2021 het geactualiseerde treasurystatuut aangeboden tegelijk met de geactualiseerde financiële verordeningen (agendapunt 5.1).

Pag.110:

50. Openingstijden die in de begroting zijn aangegeven zijn niet de tijden dat iemand terecht kan. Graag een onderscheid maken tussen openingstijden en bereikbaarheid. Wilt u de tekst zo wijzigen en ook op de website aangeven dat wanneer men daadwerkelijk terecht kan?

Dus dagelijks tot 12 uur telefonische bereikbaarheid en voor het burgerplein alleen op afspraak?

Antwoord:

De in de begroting vermelde openingstijden van het Burgerplein zijn correct. Van maandag tot en met woensdag van 09.00 tot 16.00 en op de donderdag van 09.00 tot 20.00 uur. Op de vrijdag zijn wij van 09.00 tot 12.00 open. Zo staat het ook op de website. Onze bereikbaarheid via het KCC is van maandag tot en met donderdag van 0900 tot 1600 en op de vrijdag van 0900 tot 1200 uur. Mogelijk dat er verwarring is met de toegang van Werk en Inkomen, Wmo en Team Jeugd, zij zijn dagelijks van 09.00 tot 12.00 telefonisch bereikbaar. Deze informatie staat ook zo op de website.

Tijdens de openingstijden van het Burgerplein kan de inwoner ook daadwerkelijk bij ons terecht. De inwoner maakt een afspraak voor specifieke dienstverlening en komt naar de afspraak tijdens deze openingstijden. De afspraak kan persoonlijk (tijdens de openingstijden) op het Burgerplein, telefonisch via het KCC of via de website gemaakt worden. Bij spoedsituaties of bijzonderheden bieden wij tijdens de openingstijden ook direct ondersteuning zonder voorafgaande afspraak. Ook voor algemene vragen kan men tijdens de openingstijden persoonlijk bij de receptiebalie bij het Burgerplein of telefonisch bij het KCC terecht.

Pag. 111:

Bij wegen, risico ’s lezen we:’ Door de extra bedragen zoals die ook voor 2024 weer door het college worden ingezet kunnen we wel al meer doen en kan een deel van deze achterstand worden ingelopen. De achterstand zal daardoor minder snel groter worden.

51. Vraag: Begrijpen we het goed als we uit voorgaande concluderen dat de achterstand minder snel, maar dus wel groter wordt en steeds meer wegen slechter worden?

Antwoord:

Dit is niet correct. Met deze investeringen lopen we de achterstand in dan wel blijft deze gelijk.

E.e.a. heeft mede te maken met een bredere belangenafweging waarbij gekeken wordt naar raakvlakken met andere aspecten zoals verkeer en het mogelijk clusteren van werkzaamheden.

We lezen verder dat het werk aan de weg door allerlei redenen steeds duurder wordt.

52. Welk jaarlijks bedrag zou er met de huidige kennis van zaken nodig zijn om ervoor te zorgen dat de in te lopen achterstand in 2025 en de navolgende jaren niet groter wordt? En daarmee ook de toekomstige kosten.

Antwoord:

Zie ook vraag 51 met dien verstande dat hoe meer middelen vrijgemaakt worden hoe sneller de achterstand ingehaald wordt.

53. Integriteit. De gemeente Kerkrade hecht veel waarde aan integriteit. Iedereen wordt getraind in moreel juist handelen; medewerkers, leidinggevenden, collegeleden en raadsleden.

Elke nieuwe medewerker neemt bij indiensttreding deel aan de workshop integriteit.

Nieuwe medewerkers krijgen daarnaast een eendaagse training morele oordeelsvorming van een gespecialiseerd extern bureau.

Door wie worden deze workshops en trainingen in 2025 verzorgd en wat zijn hiervan de kosten?

 Antwoord:

De workshop wordt op de onboardingsdag verzorgd door de interne integriteitscoördinator.

De trainingen worden verzorgd door Governance & Integrity. De kosten van de trainingen voor 2025 zijn nog niet bekend. Deze zijn afhankelijk van het aantal nieuwe medewerkers in 2025.

In de jaren 2021 t/m 2024 varieerden de kosten tussen afgerond € 8.200 en € 19.200 per jaar.

Pag. 112:

54. Graag specificeren wat we allemaal voor die 521.000 aan bedrijfsvoertuigen gaan doen en waarom dat ook de jaren daarna zo hoog blijft.

Antwoord:

De specificatie van de productgroep bedrijfsvoertuigen ziet er als volgt uit:

Kapitaallasten voertuigen (rente en afschrijving) € 125.000 Onderhoudskosten voertuigen 100.000 Brandstof voertuigen 145.000 Verzekeringen en wegenbelasting 151.000 Totaal € 521.000 Als bedrijfsvoertuigen zijn afgeschreven en versleten dan worden deze vervangen door nieuwe voertuigen hiervoor blijven de kapitaallasten redelijk constant.

De jaarlijkse exploitatiekosten (onderhoudskosten, brandstof , verzekering en wegenbelasting) zijn noodzakelijk om personeel en materialen te vervoeren.

55. Er wordt voor de komende jaren ongeveer 300.000 aan promotie en communicatie gereserveerd. Wordt uit deze post ook het ‘Beleef Kerkrade’ project betaald? Zo nee, uit welke post in de begroting wordt dit dan betaald?

Antwoord:

De activiteiten in het kader van stadsmarketing worden niet uit het promotie en communicatie budget betaald. De stadsmarketing activiteiten komen ten laste van begrotingspost 9530131.

Voor een overzicht van de posten voor de afzonderlijke evenementen wordt verwezen naar het antwoord op vraag 5 van het CDA.

56. We vinden de post ‘overige bedrijfsvoering kosten’ vrij hoog. Kunt u aangeven wat daar zoal van betaald wordt?

Antwoord:

Deze post heeft betrekking op bedrijfsvoering gerelateerde posten en omvat onder meer de presentiegelden voor de leden van de centrale bezwaarschriftencommissie, kosten betalingsverkeer, diverse abonnementen/bijdragen, kantoorbenodigdheden en software licenties, calamiteitenbeheer openbare ruimte.

Pag. 114:

57. Begrijpen we het goed dat er het komende jaar 124.000 aan de BV Holding Stadion Kerkrade wordt uitgegeven?

Antwoord:

Wij begroten vanaf 2024 inderdaad momenteel € 65.000 aan compensaties in verband met gestegen eigenaarslasten (m.n. ozb, verzekering). Wij merken op dat de OZB, via BsGW, ook weer ten goede komt aan de gemeente. Daarnaast € 59.000 aan eigenaarsonderhoud. In totaal € 124.000. Wij verwijzen verder naar de beantwoording van vraag 37.

58. Wat is er in 2023 (naast het vervangen van de ketel 44.000) nog voor groot onderhoud gepleegd aan het PLS Stadion? (Graag specificatie van de rest 68.000 ).

Antwoord:

 Het aangegeven bedrag van ongeveer € 68.000,- heeft te maken met diverse onderhoudswerkzaamheden van met name de installaties, maar ook van bouwkundige aard.

Tevens zijn ook de verplichte keuringen hierin opgenomen.

Equans verwarmingstechniek € 30.000,Roderland installatie € 16.500,Beaumontage bouw € 3.500,Wolters elektra € 11.000,Liftinstituut € 1.000,Perfect Brandbeveiliging € 6.000,€ 68.000,59. Komen de 59.000 die voor de komende jaren aan onderhoudskosten begroot zijn voor het PLS stadion, bovenop de 124.000 die jaarlijks aan de BV Holding Stadion wordt uitgegeven (zie vraag 55)?

Antwoord:

Nee. Zie ook het antwoord op vraag 57.

60. Wat betaald de BV Holding Stadion aan de gemeente in 2024 en hoe is dat begroot voor 2025?

Antwoord:

Stadion is rente en aflossing verschuldigd aan de gemeente. In 2024 rente € 38.000 en € 112.000 aflossing, in 2025 rente € 18.000 en € 132.000 aflossing. In beide jaren in totaal € 150.000.

61. Als het WMC nog voor 228 als kredietrisico is opgenomen, waarom staat het WMC dan niet in de lijst van verbinden partijen?

Antwoord:

Een verbonden partij wordt in het Besluit Begroting en Verantwoording aangeduid met een privaatrechtelijk of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Het WMC valt niet onder deze definitie. De gemeente heeft geen bestuurlijk belang (stemrecht of vertegenwoordiging in het bestuur).

Pag. 122:

Om de bouw van Gaia-ZOO betaalbaar te houden, is destijds gekozen voor een bouwwijze en materialen die niet het eeuwige leven hebben. Daardoor zijn nu veel plekken in het park toe aan onderhoud. De komende jaren zal hier dan ook relatief veel in geïnvesteerd dienen te worden. Een eventuele uitbreiding van de dierentuin pas plaatsvinden wanneer het bestaande park weer helemaal up-to-date is gemaakt.

62. “Niet het eeuwige leven” is een nogal vaag weinig zeggend begrip. Hoe lang is dat “niet eeuwige leven”?

Antwoord:

Dat verschilt per materiaalsoort en per project. GaiaZOO investeert constant, ieder jaar in het up to date houden van het park. Dit wordt gestructureerd en gedoseerd aangepakt, o.a. om het ongemak voor bezoekers zo laag mogelijk te houden.

63. Aangezien hier bewuste keuzes zijn gemaakt, zou er ook zicht moeten zijn op hoe de gekozen bouwmaterialen mee gaan toch?

Antwoord:

Hiervan heeft GaiaZOO uiteraard zelf wel een gedetailleerd overzicht en meerjaren planning.

64. Wat wordt er verstaan onder veel investeringen en over welke bedragen hebben we het dan?

Antwoord:

Deze vraag betreft de begroting van GaiaZOO en niet de gemeentelijke begroting.

65. En wat heeft dat alles mogelijk voor financiële consequenties voor de gemeente Kerkrade?

Antwoord:

Dit heeft geen mogelijke financiële consequenties voor de Gemeente Kerkrade.

Pag. 165:

66. Waarom wordt het budget voor energiearmoede zo goed als gehalveerd? Wat krijgen we van de overheid voor energiearmoede?

Antwoord:

Het budget voor energiearmoede in 2023 bedroeg € 785.000. Van dat bedrag is in 2023 € 556.000 besteed en het restant ad € 229.000 is toegevoegd aan het budget Lokale Aanpak Isolatie in 2024/2025.

Pag. 169:

67. Wat is HMB lening?

Antwoord:

Dit betreft de lening aan Het Martin Buber (Stichting SKOOL)

68. Hoezo heeft de Stichting. OGE KVC Oranje 30.000 euro geleend? Voor wat is dat?

Antwoord:

OGE KVC Oranje heeft gemeente Kerkrade verzocht om een lening voor de renovatie van het dak van het complex, in eigendom van OGE KVC Oranje, aan de Voorterstraat. Het betreft een lening die in 15 jaar wordt terugbetaald.

Dan hebben we nog twee vragen over de productbegroting:

1. Kunt u aangeven wat er onder de post: Griffie overige goederen en diensten valt, aangezien we dat nogal een hoog bedrag vinden (bijna 81.000) idem voor de presentiegelden voor de komende jaren van 16.000 euro. Waar wordt dat aan besteed?

Antwoord:

Het betreft hier het budget van de gemeenteraad zelf welke is aangeduid als budget Griffie omdat zij in de praktijk hier uitvoering aan geven.

De post overige goederen en diensten is een verzamelpost voor diverse posten die voor/door de raad ter beschikking zijn gesteld. Zo is hier onder andere het budget van de rekenkamer ad. € 45.000 in opgenomen. Ook betreft dit het budget voor de fractieondersteuning op basis van de verordening fractieondersteuning.

Ten aanzien van het budget presentiegelden (€ 16.000): Commissieleden ontvangen niet zoals raadsleden een maandelijkse raadswedde. Conform het rechtspositiebesluit art. 3.4.1 ontvangen zij een vergoeding van € 96,21 per bijgewoonde vergadering. Deze vergoedingen worden verstrekt op basis van de getekende presentielijsten van commissievergaderingen. Het eventuele tekort dat ontstaat bij de daadwerkelijke boeking voor de 35 commissieleden en het aantal vergaderingen wordt bijgesteld vanuit de post griffie overige goederen en diensten.

 Verder is het budget voor raadsaangelegenheden zoals kosten rondom de raadsvergadering zoals audiovisuele zaken, opleidingsprogramma, lidmaatschappen zoals vereniging voor raadsleden en representatieve kosten.

2. Waar in de begroting zien we het verlies van de 2,8 miljoen euro terug die aan Roda zijn kwijtgescholden? Dat bedrag had immers het Stadion afgelost kunnen worden en dan zou het Stadion nu voor nog ‘slechts’ 15,2 miljoen in de boeken staan.

Wat betekent dat voor de begroting van de gemeente en ons kredietrisico en onze solvabiliteit?

Antwoord:

Zoals u wel bekend heeft de raad geen bedrag kwijtgescholden. Het bedrag is omgezet in te leveren prestaties waarvan de waardering getoetst is. Omdat de omzetting al per 30/6/2023 plaatsvond ging het overigens uiteindelijk om een bedrag van € 2,575 mln.

Dit heeft niet geleid tot een geldstroom van Roda naar Stadion. Er kon door Stadion dus ook niet extra worden afgelost. In de gemeentebegroting zien we niets terug van de omzetting van het bedrag in te leveren prestaties, omdat het bedrag betrekking had op een financiële relatie tussen Stadion en Roda.

Het genomen raadsbesluit heeft geen effect gehad op de hoogte van de schuld die Stadion nog had aan de gemeente. Dus er is ook geen effect op het kredietrisico of solvabiliteit van de gemeente geweest. Uiteraard zou het mooi geweest zijn als de schuld van Stadion lager geweest zou zijn. Maar het heeft geen doel om achteraf nog allerlei hypothetische scenario’s en effecten door te rekenen terwijl de werkelijke ontwikkelingen en besluitvormingen anders zijn geweest.