vragen ter voorbereiding op de cyclus bezuinigingen ravijnjaar van de VVD Fractie
Een raadslid stelde op 24 juni 2025 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Beantwoording vragen ter voorbereiding op de cyclus bezuinigingen rav njaar van de VVD Fractie
1. Aanleveren van ontbrekende informatie en actualiseren van verouderde informatie: Zoals t dens de raadsinformatieb eenkomst studiejaar ambtel k toegezegd ontvangen we graag voor alle 73 aangeboden formats actualisering van het financieel kopje per voorstel met toevoeging van de actuele c fers 2024 (realisatie), begroting 2025 en actualisatie van de bedragen voor 2026 e.v. alsook het toevoegen van de nog niet ingevulde informatie betreffende de effect FTE.
Antwoord:
Voor gevraagde c fers verw zen w u graag naar b lage 1.
Uitgangspunt b het studiejaar-project is alt d geweest dat formatie beleid volgt.
Het is op voorhand niet mogel k per deeltaak een besparing in FTE te geven. De effectieve besparingen in FTE kunnen pas ingevuld worden nadat de keuzes gemaakt z n, te meer omdat een aantal mogel kheden nog in gradatie kan variëren.
2. Taaktoedeling en kostenverdeling: Een overzicht van het totaal aantal e’s en de bijbehorende loonkosten binnen de ambtelijke organisa e op 1 mei 2025, uitgesplitst naar:
a) uitvoering van we elijke taken (rijks- en provinciale wet- en regelgeving);
b) uitvoering van niet-we elijke taken voortvloeiend uit lokaal vastgesteld beleid; Graag aangeven hoe deze taaktoedeling administra ef/organisatorisch is vastgelegd.
Antwoord:
Het totaal aantal Fte bedroeg op 1 mei 2025 508,1. Voor een verloop van het aantal Fte, zie hieronder bij vraag 4.
De totale loonkosten voor de ambtelijke organisa e over de maanden januari t/m mei 2025 bedroegen € 18.143.254.
Een uitsplitsing naar uitvoering van we elijke taken (rijks- en provinciale weten regelgeving) en niet-we elijke taken voortvloeiend uit lokaal vastgesteld beleid kunnen we niet maken, omdat dat als zodanig niet is geadministreerd.
3. Func ecategorieën en inzet: Een verdeling van het aantal e’s naar aard van werkzaamheden, namelijk:
a) uitvoerende taken;
b) beleidsvoorbereidende taken;
c) managemen unc es; Daarnaast een overzicht van het aantal medewerkers per loonschaal, inclusief het aantal e’s per schaal. 1
Antwoord:
Vanuit de HR21 functietabel is per medewerker een verdeling gemaakt naar management-, beleidsmatige en uitvoerende rol en vervolgens vertaald naar aantal Fte (stand per juni 2025):
Uitvoerend: 225,49 Fte Beleidsmatig: 246,52 Fte Management 37,39 Fte Omdat nog niet voor iedereen een indeling in een HR21 normfunctie heeft plaatsgevonden, kunnen afw kingen in het aantal Fte ontstaan.
Overzicht aantal medewerkers per loonschaal en aantal Fte per loonschaal (peildatum 30 april 2025):
Daarnaast hebben we nog zeven medewerkers (6,44 Fte) in dienst met schaal A en zeven medewerkers (7 Fte) met een BBL contract/leerwerkovereenkomst. Tot slot hebben we ook nog 7 oud medewerkers die een RVU uitkering ontvangen.
4. Kosten- en personele ontwikkeling (2022–heden):
De ontwikkeling van het aantal fte’s en b behorende loonkosten per taakcategorie (wettel k/lokaal beleid) sinds 1 januari 2022;
2
Het aantal nieuw gecreëerde functies sinds 1 januari 2022, inclusief functienaam, b behorende taakomschr ving en toew zing aan wettel k/lokaal beleid. Verder per nieuwe functie de b behorende loonschaal.
Status realisatie kosten externe inhuur per Q1 2025 vs. de begroting
Antwoord:
Ontwikkeling aantal Fte vanaf 1 januari 2022:
Periode
2022-01
2022-02
2022-03
2022-04
2022-05
2022-06
2022-07
2022-08
2022-09
2022-10
2022-11
2022-12
Totaal Periode
417,3 2023-01
421,4 2023-02
428,1 2023-03
438,6 2023-04
442,1 2023-05
445,5 2023-06
446,2 2023-07
444,9 2023-08
443,6 2023-09
443,6 2023-10
445,4 2023-11
449,7 2023-12
Totaal
447,5
452,3
459,4
463,0
470,9
475,0
Periode
2024-01
2024-02
2024-03
2024-04
2024-05
2024-06
Totaal Periode
472,6 2025-01
475,6 2025-02
475,8 2025-03
481,0 2025-04
482,2 2025-05
485,0 2025-06
486,1
494,9
498,2
501,9
508,1
509,4
Totaal
477,5 2024-07 487,1
487,3 2024-08 479,9
490,8 2024-09 480,1
491,0 2024-10 483,2
492,2 2024-11 487,5
496,3 2024-12 490,8
We kunnen de ontwikkeling van het aantal Fte niet laten zien per taakcategorie (wettel k/ lokaal beleid); wel per domein:
3
Overzicht Toew zing IV3 categorie 4110 Lonen en salarissen aan taakvelden: nr. tv taakveld omschrijving T01 Bestuur T02 Burgerzaken T03 Beheer overige gebouwen en gronden T04 Overhead T063 Parkeerbelasting T064 Belastingen overig T11 Crisisbeheersing en brandweer T12 Openbare orde en veiligheid T21 Verkeer en vervoer T22 Parkeren T25 Openbaar vervoer T31 Economische ontwikkeling T32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur T33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen T34 Economische promotie T42 Onderwijshuisvesting T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken T51 Sportbeleid en activering T52 Sportaccommodaties T53 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie T55 Cultureel Erfgoed T56 Media T57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie T61 Samenkracht en burgerparticipatie T62 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen T63 Inkomensregelingen T65 Arbeidsparticipatie T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) T671 Maatwerkdienstverlening 18+ T672 Maatwerkdienstverlening 18T71 Volksgezondheid T72 Riolering T73 Afval T74 Milieubeheer T75 Begraafplaatsen en crematoria T81 Ruimtelijke ordening T83 Wonen en bouwen Eindtotaal
Som van rekening 2022 Som van rekening 2023 Som van rekening 2024 1.690.068,80 1.733.056,66 2.094.090,31 793.200,00 833.225,00 921.175,00 24.300,00 24.300,00 24.300,00 16.833.590,54 20.487.920,58 25.616.268,23 38.500,00 38.500,00 38.500,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 64.700,00 64.700,00 64.700,00 3.499.413,64 3.881.661,41 1.706.300,00 1.419.900,00 1.398.200,00 1.398.200,00 123.600,00 162.400,00 162.400,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 600,00 600,00 600,00 140.500,00 289.300,00 307.700,00 76.800,00 76.800,00 104.800,00 220.100,00 220.100,00 220.100,00 39.300,00 374.300,00 480.300,00 125.400,00 128.393,00 116.407,04 64.400,00 33.900,00 33.941,32 128.700,00 128.700,00 128.700,00 504.500,00 504.500,00 504.500,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 1.096.500,00 1.382.000,00 1.576.000,00 257.700,00 407.700,00 534.197,35 0,00 30.000,00 685.400,00 2.639.300,00 3.070.300,00 2.816.300,00 1.090.400,00 1.144.400,00 1.198.400,00 1.015.700,00 1.005.800,00 989.600,00 90.000,00 0,00 0,00 609.700,00 648.700,00 0,00 147.000,00 117.000,00 126.893,73 268.100,00 268.100,00 268.100,00 196.500,00 196.500,00 196.500,00 277.400,00 442.100,00 586.300,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 314.000,00 314.000,00 314.000,00 1.711.100,00 1.486.300,00 1.557.400,00 35.643.872,98 41.036.356,65 44.914.972,98
Overzicht nieuw gecreëerde functies vanaf 1 januari 2024. Omdat we vanaf 1 januari 2024 beschikken over een nieuw personeelsinformatiesysteem, hebben we de gegevens vanaf 1 januari 2022 niet kunnen verzamelen.
4
Formatieplaats
Functie (formatie)
F TP Juridisch Adviseur Bouwen
TP Juridisch Adviseur Bouwen
Begin 1-1-2024
FTE 1
Loonschaal(indicatief) 10
F Tk financieel adm.medw
Tp financieel adm.medw
1-1-2024
1
7
F TP medewerker Burgelijke stand
TP medewerker Burgelijke Stand
1-1-2024
2
9
F TP P&O Recruiter
TP P&O Recruiter
1-12-2024
1
10
F TP Contentbeheerder Website/Intranet
TP Contentbeheerder website/intranet
1-1-2025
0,89
9
F TP Medewerker Personeel- & Salarisadministratie TP Medewerker Personeel & Salarisadministratie 1-1-2025
1
8
TP Senior medewerker adreskwaliteit
TP Senior medewerker adreskwaliteit
1-2-2025
1
8
F TP Coordinerend Jeugdboa
TP Coordinerend Jeugdboa
1-5-2025
1
9
F TP Adviseur Arbeidsvoorwaarden
TP Adviseur Arbeidsvoorwaarden
1-1-2025
1 10A
F TP Jurist Sociale veiligheid
TP Jurist Sociale Veiligheid
1-11-2024
1
TP Beleidsmedewerker burgerplein
TP Beleidsmedewerker Burgerplein
1-10-2024
1 10A
F Strategisch adviseur
TP Strategisch adviseur
1-1-2024
1
F Takenpakket OOV/ CO HH BD
Takenpakket OOV/ CO HH BD
1-1-2024
1A
F Consulent Leerwerklijn takenpakket
Consulent Leerwerklijn takenpakket
1-1-2024
0,71
F Takenpakket Wijkboa
Takenpakket Wijkboa
1-1-2024
3
8
F Takenpakket VIE
Takenpakket VIE
1-1-2024
1
11
F Takenpakket Impuls
Takenpakket Impuls
1-1-2024
0,8
10
F Takenpakket Impuls
Takenpakket Impuls
1-1-2024
0,89
10
F Takenpkt Sr medw financ
Takenpkt Sr medw financ
1-1-2024
1
11
F Takenpakket Raadsadviseur
Takenpakket Raadsadviseur
1-1-2024
1
11
F Takenpakket adviseur kwaliteit en processen Takenpakket M&B adviseur kwaliteit en processen M&B 1-1-2024 F Takenpakket STD vastgoed
Takenpakket STD vastgoed
F Directeur Flexiforum
Directeur Flexiforum
10 12 10
1 10A
1-1-2024
0,8
1-11-2024
1,00 1
8 12
12
Status realisatie kosten externe inhuur per Q1 2025 vs. de begroting: nr. tv
Som van actuele begroting 2025
taakveld omschrijving…
Bron: raadsinformatie van de gemeente Kerkrade (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.