rvs 6e begrotingswijziging 2024, 1e en 3e begrotingswijziging 2025 GGD Zeeland - Jonathan Schroevers (SGP)
Een raadslid (SGP) stelde op 11 september 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Middelburg.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Commissie
Maatschappelijke Zaken – 11 september 2023
Agendapunt
4
Onderwerp
6e begrotingswijziging 2024, 1e en 3e begrotingswijziging 2025 GGD Zeeland (24-102 MZ)
Vragensteller
Jonathan Schroevers – SGP
Datum ingediend
10 september 2024
Datum beantwoording
11 september 2024
Toelichting
In het raadsvoorstel staat bij de uitvoeringsorganisatie IJZ: ‘’Hiertegenover staat een verwachte meeropbrengst van -/- € 500.000 uit renteopbrengsten, mede gebaseerd op de gerealiseerde inkomsten in 2023.’’
Vraag 1
Graag een toelichting over deze renteopbrengsten, uit wat ontstaan deze renteopbrengsten en is dit ‘gebruikelijk/normaal’’?
Antwoord
De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) betaalt de facturen van de jeugdhulpaanbieders in het kader van jeugdhulp. Gemeenten hebben die taak aan IJZ gedelegeerd. Om die facturen te kunnen betalen stuurt IJZ voorschotfacturen aan de gemeenten. Het banksaldo dat ze op die manier hebben genereert renteopbrengsten. De renteopbrengst van IJZ was eerder niet begroot. Over 2023 was het circa € 710.000.
Die opbrengsten zitten in de uitvoeringslasten en -baten van IJZ die via de jaarrekening van de GR GGD Zeeland worden verantwoord. De renteopbrengst komt op die manier terecht bij de gemeenten.
Vraag 2
In het raadsvoorstel staat bij het verhogen van de capaciteit voor veilig thuis: ‘’acceptabele werkdruk, wordt geadviseerd om de capaciteit structureel uit te breiden met 4,9 fte (begrotingswijziging 2025-1’’, A. Graag een toelichting op welk advies dit is gebaseerd?
B. In de bijlage staat: ‘’Conform het advies voor een personele uitbreiding van 2,8 fte AMT heeft het algemeen bestuur op 12 april 2024 ingestemd met een incidentele investering zoals beschreven in de 3e begrotingswijziging 2024 ‘Wachtlijstvrij Veilig Thuis Zeeland’’ - Dit lijkt te suggereren dat er alleen een advies is gegeven over de incidentele uitbreiding, maar niet over de structurele uitbreiding? - Komt de 4,9 Fte nu bovenop de 2,8 fte of wordt de 2,8 fte nu structureel gemaakt plus nog eens 2,1 fte?
- Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van het vervullen van de vacatures?
Antwoord
Middels de derde begrotingswijziging van 2024 is een structurele uitbreiding van de capaciteit voor Veilig Thuis aangekondigd. Deze uitbreiding werd eerder incidenteel gefinancierd door een onttrekking uit de algemene reserve van de GGD, waardoor deze budgetneutraal was voor gemeenten. Vanwege de huidige werklast en beschikbare capaciteit is nu een structurele uitbreiding van in totaal 4,9 FTE (bestaande uit 2,8 plus 2,1 FTE) aangevraagd in de eerste begrotingswijziging van 2025. De vacatures kunnen waarschijnlijk vervuld worden door de mensen die nu al de incidentele formatie bezetten.
Vraag 3
In het RVS staat: ‘’De begeleidingscommissie (BC) heeft over deze begrotingswijziging een ‘open advies’ gegeven, vanwege het niet voldoen aan de VZG-richtlijn omwille van de gevraagde extra gemeentelijke bijdrage’; en in de bijlage staat: ‘’Het voorstel voldoet niet aan de VZG-richtlijn omdat een extra gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd. Het is aan de gemeenten zelf om een integrale afweging te maken over de inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen. Dit is een politiek/bestuurlijke afweging.
A. Wat wordt bedoeld voldoet niet aan de VZG-richtlijn?
Antwoord
De "VZG-indexatierichtlijn" betreft de toegestane inflatiecorrectie voor de begroting van het voorliggend jaar.
Omdat de begrotingswijziging zich focust op nieuw beleid bestaat er dus geen mogelijkheid tot inflatiecorrectie en is het dus niet mogelijk om te voldoen aan de "norm" die de VZG heeft opgesteld omdat het gewoonweg een toename van 100% van de kosten betreft en geen inflatiecorrectie.
Vraag 4
Wat zijn de specifieke kosten voor het onderdeel Publieke Gezondheid Asielzoekers? Wat zijn de ramingen bij verdere uitbreiding van het aantal opvanglocaties? Komt dit ten laste van de gemeentelijke begroting of draagt het Rijk hier aan bij? Idem voor Inzet ondersteuningsteam Oekraïne.
Antwoord
Voor beide onderwerpen zijn de kosten voornamelijk personele lasten, een klein deel materiaal. Idealiter wordt dergelijke (onvoorspelbare) inzet van de GGD volledig vergoed door middelen vanuit het rijk (ministerie en/of COA). We kunnen dit echter niet voorspellen, vandaar dat er ook geen opschaling is begroot.
Vraag 5
Dit betreft de 6e begrotingswijzigingen voor 2024 van de GGD, is dit meer dan in andere jaren? Is het te overwegen om te werken met minder begrotingswijzigingen en te sturen op bijvoorbeeld één beleidsrijke begrotingswijziging per jaar voor te leggen aan de Raad?
Antwoord
In voorgaande jaren zijn er meer begrotingswijzigingen ingediend door de GGD. We streven ernaar de VZGrichtlijnen over begrotingswijzigingen te volgen.
Bron: raadsinformatie van de gemeente Middelburg (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.