Ontwerp herziene begroting ODZOB 2023 en Ontwerpbegroting ODZOB 2024 met meerjarenraming 2025-2027.docx
Een raadslid (VVD) stelde op 30 mei 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden (3 vragen).
In het kort
3 vragen en wat het college antwoordt
- - Mbt toename van het ziekteverzuim zijn wij benieuwd waardoor de stijging is veroorzaakt. → Of had dit met een pandemie te maken of wellicht nog andere redenen?
- - In ontwerpbegroting 2024 wordt gesproken over een daling reiskosten ivm daling reisbewegingen in 2023. → (begroting 2023 € 377.00, herziene begroting 2023 € 417.983, 2024 € 347.000)
- - Bezetting personeelsontwikkeling: 2023 daling externe inhuur, voor 2024 sterkte stijging? → Antwoord 1. - Het ziekteverzuim bij de ODZOB wordt zowel veroorzaakt door regulier verzuim, waarvan inderdaad een deel Corona-gerelateerd is, als door arbeid gerelateerd verzuim. 2. - Er is…
Overgenomen uit de brief van het college; hieronder staan de volledige vragen en antwoorden.
Aanleiding
Beantwoording Raadsvragen Onderwerp:
Datum vraag:
Ontwerp herziene begroting ODZOB 2023 en Ontwerpbegroting ODZOB 2024 met meerjarenraming 2025-2027 Technische vraag t.b.v. commissie / raad 3 mei 2023
Gesteld door:
Registratienr.:
D. Kors / VVD Z22003024/23.07923
Type vraag:
Datum antwoord:
9 mei 2023
Portefeuillehouder:
de heer P.J.M. van de Noort wethouder
Vraag
Vragen en antwoorden
Vraag 1
- Mbt toename van het ziekteverzuim zijn wij benieuwd waardoor de stijging is veroorzaakt. Is dit arbeid gerelateerd verzuim?
Antwoord van het college
Of had dit met een pandemie te maken of wellicht nog andere redenen?
Vraag 2
- In ontwerpbegroting 2024 wordt gesproken over een daling reiskosten ivm daling reisbewegingen in 2023. Ik zie echter een stijging in herziening 2023 en daarna een daling in 2024, per saldo toch nog een stijging. Wat is oorzaak van de sterke stijging in 2023 en dan toch weer een daling in 2024?
Antwoord van het college
(begroting 2023 € 377.00, herziene begroting 2023 € 417.983, 2024 € 347.000)
Vraag 3
- Bezetting personeelsontwikkeling: 2023 daling externe inhuur, voor 2024 sterkte stijging?
Antwoord van het college
Antwoord
1. - Het ziekteverzuim bij de ODZOB wordt zowel veroorzaakt door regulier verzuim, waarvan inderdaad een deel Corona-gerelateerd is, als door arbeid gerelateerd verzuim.
2. - Er is geen target voor een verzuimdaling gekoppeld aan de nieuwe arbodienst. Wel wordt er samen met de nieuwe dienst op passende wijze ingezet op verzuimbegeleiding en -terugdringing.
3. - De getoonde kostenstijgingen zijn een combinatie van beide. Sommige kostencomponenten zijn variabel (gerelateerd aan aantal personeelsleden) en andere hebben een meer vast karakter, maar worden sterk beïnvloed door de recente inflatie. De kosten van het kantoorpand hebben ook te maken met de sterk gestegen energieprijzen.
4. - De herziene begroting 2023 is een bijstelling op hoofdlijnen als gevolg van de gevolgen van loonen prijsstijgingen in 2022. De geschetste ontwikkeling over de verwachte afname van het aantal reisbewegingen geldt echter nog steeds.
5. - Voor zowel de herziene begroting 2023 als de begroting 2024 geldt dat qua aantal fte in vaste dienst is uitgegaan van het aantal fte dat eind december 2022 daadwerkelijk in dienst was bij de ODZOB. Het verschil tussen de verwachte inzet (op basis van de opgedragen werkprogramma’s en dergelijke) en het beschikbare eigen personeel bepaalt het aantal benodigde fte’s voor externe inhuur. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023 stijgen de kosten voor externe inhuur zowel in de herziene begroting 2023 als in de begroting 2024.
23.07923
*23.07923* 1
Bron: raadsinformatie van de gemeente Reusel-De Mierden (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.