Cie FIN - 17okt24 - Beantwoording schriftelijke vragen Begroting 2025 - versie 15.10.2024 def

Vraag 1

1.2025 alle diensten digitaal aanvraagbaar. Is deze datum haalbaar?

Antwoord van het college

Aan Parkstad-IT/Solido hebben we het beheer van het netwerk (intern en extern), wifi en de werkplekken uitbesteed. Cluster IM heeft hiervoor zelf geen technische medewerkers in dienst conform informatiebeleid.

Beide. Inhuur en samenwerking met andere gemeenten zijn opties die we altijd onderzoeken om de kwaliteit van onze dienstverlening op niveau te houden.

193

75

Bedrijfsvoering

D66

194

76

195

76

Bedrijfsvoering, informatiebeveiliging en privacy Bedrijfsvoering, communicatie

Onder kop informatiemanagement; Er is sprake van een zorgelijke situatie, in 2025 wordt er een diepgaand onderzoek uitgevoerd terwijl er net een onderzoek is afgerond. Is er een tijdspad vrij te geven over het uitbreiden en het trainen van ons team?

Hoe hackbestendig en resilience is de informatiebeveiliging? (dit nav publicatie APG) Wat is de relatie van communicatie met burgerparticipatie?

196

76

Bedrijfsvoering, dienstverlening

197

76

Paragraaf Bedrijfsvoering

198

77

199

77

DV

CDA CDA

Wat voor ondersteuning is er aanwezig voor niet digitaalvaardige burgers (NL gemiddeld ouder dan 50 jaar 20%) onder kop dienstverlening; Kan er nader uitleg worden gegeven aan de passage 'in afstemming met Parkstad'

CDA

Bedrijfsvoering, financien en control

Wat is het verschil tussen niet direct aan taakvelden toe te rekenen salariskosten en overige personeelskosten?

CDA

bedrijfsvoering

kosten abonnementen en boekwerk': Waaruit bestaan deze DV kosten en kunnen deze kosten wellicht verlaagd worden door verantwoorde besparingen?

De begrotingspost informatievoorziening & automatisering DV laat van 2026 naar 2027 een daling van 2,5 ton aan kosten zien. We weten van het verhaal PIT dat juist jaarlijks de kosten zullen stijgen. Kunt u een verklaring geven waarom deze kosten dan ook in vermeld jaar dalen?

Wordt er bij gelijkblijvende bedragen geen rekening gehouden D66 met indexering over de jaren 2026 t/m 2028?

Welke gronden zonder strategische waarde kunnen eventueel CDA verkocht worden?

200

77

bedrijfsvoering

201

77

Paragraaf Bedrijfsvoering

202

79

Grondbeleid

Nee, op dat moment zullen nog niet alle diensten volledig digitaal beschikbaar zijn. Echter, in 2025 starten we een project om dit proces verder te ondersteunen en uiteindelijk te realiseren. Hoewel we al flinke stappen hebben gezet in de digitalisering van onze dienstverlening, zijn er nog enkele uitdagingen, zoals de beperkte personeelscapaciteit. Het project dat we in 2025 opstarten, richt zich daarom specifiek op het in kaart brengen en oplossen van deze knelpunten, zodat de resterende diensten die nog niet digitaal beschikbaar zijn ook digitaal aanvraagbaar worden.

Nee, na diagnose en analys (2025) vindt verdere invulling en uitwerking plaats.

D66

Burgerparticipatie is een onderdeel van het bredere taakveld van communicatie van onze gemeente.

Samen met alle Parkstad gemeenten wordt momenteel bekeken hoe we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren. Leren van elkaar en met elkaar. Benchmarken van diverse aanpakken staat hierbij centraal.

Niet direct aan taakvelden toe te rekening salariskosten betreft zoals ook uit de benaming blijkt salariskosten. Overige personeelskosten zijn kosten zoals uitbesteding salarisadministratie en opleidingsbudget.

Dit betreft vakliteratuur en digitale abonementen

Voor het 'op orde' brengen van de informatievoorziening en automatisering is er incidenteel (2025-2026) geld opgenomen voor onderzoek en implementatie.

Indexeringen zijn moeilijk in te schatten, daarnaast hebben we hiervoor ook de stelpost loonen prijsstijging.

 203

79

Grondbeleid

Bij aandachtsgebied d Is het dan ook mogelijk dat er percelen in gebruik zijn genomen, waar de gemeente niets van weet of geen toestemming heeft gegeven en het daarbij laat als er geen aanvragen of problemen zijn?

DV

Het is mogelijk dat percelen in gebruik zijn genomen zonder dat de gemeente hier toestemming op heeft gegeven of hier niet van weet. Op het moment dat dit geconstateerd wordt, gaat de gemeente over op aanschrijving / handhaving. Het is ook mogelijk dat een situatie bekend is maar dat de gemeente pas gaat optreden op het moment dat deze grond nodig is. Vanwege capaciteit wordt een passief beleid gehanteerd.

204

80

Grondbeleid, risico's

CDA

De anterieure overeenkomst dient voorafgaand aan het formele besluit omtrent de ruimtelijke procedure getekend te worden. Alle financiële afspraken en risico’s zijn derhalve op dat moment ook vastgelegd.

205

c

Grondbeleid

Hoe kan een anterieure overeenkomst (overeenkomst tussen gemeente en projectontwikkelaar nog voordat een ruimteplan is vastgesteld) de juridische gemeentelijke belangen en risico's afdekken?

Bij risico's Gezien het feit dat we nog het vingerende beleid van 2016 uitvoeren en nog geen nieuw grondbeleid hebben, bestaat het risico dan dat door het Didam-arrest het masterplan wonen vertraging op kan lopen?

DV

Met de huidige regels die voortvloeien uit het Didam-arrest dient de gemeente gelijke kansen te bieden bij de uitgifte van grond. Als verkoop/uitgifte van grond noodzakelijk is, dan kan de gemeente criteria stellen aan de potentiële gegadigden. Rondom het (kunnen bijdragen aan het) realiseren van een integrale gebiedsontwikkeling kan een objectief, toetsbaar en redelijk criterium gesteld worden, waardoor uitgifte toch mogelijk is (waarmee het risico kan worden afgeschermd). Er wordt eind oktober een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad verwacht t.a.v. de regels die voortvloeien uit het Didam-arrest. De verwachting is dat regels verduidelijkt worden waarmee de gemeente meer ruimte krijgt om te verkopen aan de gewenste partij.

Een risico op vertraging zal blijven (door bijvoorbeeld korte gedingen), maar dit risico is beperkt. Een eventueel effect op voortgang Masterplan komt voort uit de uitspraken rond Didam-Arrest. Dit staat los van het vigerende grondbeleid uit 2016.

206

82

Lokale heffingen

WOZ binnen 2 jaar met 10% verhoogd? Waarom is het weerstandsvermogen dag gestegene

CDA

De stijging van de weerstandscapaciteit staat los van de stijging OZB, de weerstandscapaciteit is gestegen door de de toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2023 aan de algemene reserve.

207

82

Hoeveel bezwaren waren er in 2024 in gemeente Voerendaal?

CDA

208

82

Hoeveel bezwaren zijn toegekend?

CDA

209

82

Hoeveel bedroegen de kosten van de bezwaarschriften?

CDA

210

82

Lokale heffingen, ongebonden heffingen OZB Lokale heffingen, ongebonden heffingen OZB Lokale heffingen, ongebonden heffingen OZB Paragraaf Lokale Heffingen

de genoemde 7% stijging van de opbrengst heeft als oorzaak de forse stijging van de WOZ-waarde in Voerendaal?

D66

Nee, de opbrengst van de belastingopbrengsten gaat met 7% omhoog niet de woz-waarde.

211

84

Lokale heffingen

CDA

De stijging van de weerstandscapaciteit staat los van de stijging OZB, de weerstandscapaciteit is gestegen door de toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2023 aan de algemene reserve.

212

84

Lokale heffingen

CDA

Omdat het aantal afvalplichtige aansluitingen te maken heeft met huishoudelijk afval. Voor rioolheffing gelden andere maatstaven.

213

84

Lokale heffingen

CDA

214

84

Lokale heffingen

CDA

Dit betreft een inschatting die het systeem maakt. Uit het systeem blijkt welke graven er verlopen en waar verlenging nodig is. Mochten mensen kiezen om niet te verlengen dan komen hier verschillen uit voort.

De nettoopbrengst van de woningbouw komt ten gunste van het project OCK.

215

86

Lokale heffingen, gebonden kostenonderbouwing

7% stijging WOZ levert 180.560 extra op tov 2024, De incidentele weerstandcapaciteit stijgt met 80% t.o.v. 2024 van 4.335.000 naar 7.841000?B (lz 134.) Het aantal rioolplichtge percelen is gestegen van 5800 naar 5860. Het aantal afvalplichtige percelen is gelijk gebleken met 5600 aansluitingen. Hoe is dit te verklaren? Dit geldt ook voor de diverse ledigingen van containers.

Waarop is de toename van het aantal verlenging (blz 84) en (blz 85 verlening )grafrecht gebaseerd? Van 35 in 2024 naar 55 in 2025.

Legesopbrengsten stijgen niet terwijl de verwachting is dat er in 2025 toch het een en ander staat te gebeuren. Zie pag. 139, opbrengsten uit woningbouw en terugvloeien van extra legeskosten voor een totaal van 425.000. Hoe kan dat?

Wat is de reden dat de BTW kosten van huishoudelijk afval zo hoog zijn?

CDA

De extracomptabel toegerekende btw over de kosten van RD4.

 216

86

Waar is de overhead van huishoudelijk afval?

CDA

Aan de inzamelijk van huishoudelijk afval wordt geen overhead toegerekend.

Waar wordt dan de overhead en BTW voor burgerzaken verantwoord?

Kosten taakvelden riolering stijgen met 5% en de netto kosten taakvelden dalen met 7,6% t.o.v. 2024. Hoe is dit te verklaren?

CDA

87

Lokale heffingen, gebonden kostenonderbouwing Lokale heffingen, gebonden kostenonderbouwing Lokale heffingen

217

87

Omdat de leges van burgerzaken niet kostendekkend zijn heeft toerekening van overhead en btw geen nut.

Er is minder fte toegerekend aan riool, dit is ook te zien aan de daling van de salariskosten.

218

219

87

Lokale heffingen

DV

220

88

Lokale heffingen

221

88

paragraaf lokale heffingen

222

89

Paragraaf Lokale Heffingen

223

91

224

91

Onderhoud kapitaalgoederen, wegen Onderhoud Kapitaalgoederen

Graag een verduidelijking wat de zin onderaan de tabel ( Omdat het dekkingspercentage …....... En BTW achterwege gelaten) inhoudt?

Bij vergelijking lastendruk omliggende gemeenten wordt uitgegaan van een gemiddelde WOZ waarde. Dat is is duidelijk, echter bij de variabele afvalstoffenheffing ga je uit van een gemiddelde ledigingsaanbod van kleine containers (120 liter), terwijl in Voerendaal volgens de begroting meer grote containers (240 liter) dan kleine containers geleegd worden?

Voerendaal heeft vergelijkbare lasten als het in financieel zwaar weer verkerende Meerssen. Wat is een acceptabele lastendruk in relatie tot omliggende gemeenten? Hoe bepaalt u wat een acceptabele lastendruk?

Is de conclusie juist dat de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen dit jaar (2024) fors toeneemt naar €150.000? Of wordt dit normaal gesproken anders in het jaar verdeeld?

De tekst het wegbeheerplan 2020-2024 en verder heeft betrekking op 2024, dus liep af in 2024?

Waarom blijven de onderhoudskosten voor verharding (klein en groot onderhoud) ongewijzigd in de loop der Jaren

225

92

226

93

227

93

228

93

Onderhoud kapitaalgoederen, openbare verlichting Onderhoud kapitaalgoederen, water en riolering onderhoud kapitaalgoederen.

Water en riolering Onderhoud Kapitaalgoederen

229

93

Onderhoud Kapitaalgoederen

230

94

Onderhoud kapitaalgoederen, gebouwen

231

94

Onderhoud kapitaalgoederen

232

94

Onderhoud Kapitaalgoederen

CDA

DV

Omdat de opbrengsten burgerzaken nooit kostendekkend zullen zijn voor de gemaakte kosten heeft het geen zin om hieraan nog meer kosten toe te rekenen. Dit is dus achterwege gelaten omdat het geen nut heeft.

Het blijft een inschatting, in de begroting is het aantal ledigingen opgenomen. Hierin is niet te zien hoeveel containers er onder de inwoners zijn. Een grote container zal misschien minder vaak aan straat worden gezet en dan komt het financieel op hetzelfde neer.

VVD

D66

Dit is niet gelijk verdeeld over het jaar, bij het uitreiken van de aangiftes gaat een bulk kwijtschelding al via het systeem.

CDA

Klopt. Momenteel wordt het Wegenbeheerplan 2025-2029 voorbereid.

DV

CDA

De opgenomen onderhoudskosten zijn gebaseerd op de meerjarenplanning uit het Beheerplan Wegen 2020-2024. Na vaststelling van het geactualiseerde Wegenbeheerplan zullen de aangepaste bedragen in de begroting 2026 worden verwerkt.

Als gevolg van de uitgevoerde verledding van de openbare verlichtingsinstallatie worden de exploitatielasten en het energieverbruik verlaagd.

Betreft kapitaallasten van met name project Voerendaal Oost.

DV

Betreft kapitaallasten van met name project Voerendaal Oost.

DV

De personele capaciteit van WSW-medewerkers zal in 2025 verder afnemen. Er moet daarom gezocht worden naar ander personeel, of meer werkzaamheden moeten worden uitbesteed indien het huidige kwaliteitsniveau in stand dient te worden gehouden. Op dit moment zijn we bezig met de actualisatie van het groenbeheerplan. Daarin moeten de gewenste en haalbare gemiddeld kwaliteitsniveau worden vastgelegd.

Op dit moment wordt aan het MJOP gewerkt, afhankelijk van de voorbereidingen wordt dit eind 2024 of begin 2025 voorgelegd aan de raad.

De stijging wordt veroorzaakt door stijgende materiaal prijzen en hogere loonkosten. Door de ouder wordende accommodaties ontstaan hogere onderhoudskosten.

Wat is de reden dat 2028 prognose zoveel lager is tov voorgaande jaren?

Wat is de reden dat prognoses voor 2027 en 2028 zoveel hoger is tov voorgaande jaren?

Het exploitatiebudget (riolering) stijgt van 2026 naar 2027 met 5 ton. Wat is hier de reden/oorzaak van ?

Het kwaliteitsniveau A en B voor openbaar groen kan in stand worden gehouden. Recentelijk is er gecommuniceerd dat door personele uitstroom, ziekte e.d. minder onderhoud kan worden uitgevoerd. Is de prognose dat dit in 2025 weer stabiliseerd?

Wanneer wordt het geactualiseerde MJOP voorgelegd?

CDA

Financieel overzicht onderhoud laat voor 2027 en 2028 een flinke stijging zien van de onttrekkingen, wat is daar de achtergrond van?

Gemeenschapshuis Op d'r Plats komt na in gebruik name van de Open Club Klimmen te vervallen. Hoe is dit te combineren met de teksten op pag 93 laatste 3 alinea's?

Welke score van de conditiemeting wordt er aangehouden bij de schoolgebouwen?

CDA

DV

CDA

In de actualisatie van het MJOP is vanaf 2025 geen rekening meer gehouden met groot onderhoud voor Op d'r Plats.

DV

Ook voor de schoolgebouwen wordt conditiescore 2 gehanteerd.

 233

94

Onderhoud Kapitaalgoederen

Op basis van de tekst onder de kopjes Overzicht maatschappelijke gebouwen en schoolgebouwen trekken wij de conclusie dat de gemeente zowel economisch als juridisch eigenaar wordt van de Open Club Klimmen. Is dit ook voorzien voor de nog te bouwen scholen in Ubachsberg en Ransdaal?

D66

Nee, we weten nog niet voor welke constructie we voor deze locaties kiezen, hier moet nog een besluit over genomen worden op basis van de verdere planvorming.

234

94

Onderhoud Kapitaalgoederen

Brengt bovenstaande ontwikkeling, waarin de gemeente meer verantwoordelijkheid naar zich toetrekt nog extra risico's met zich mee?

D66

235

98

Financiering, rente risiconorm

Betekenen de nullen in de tabel dat renterisico's zijn?

CDA

236

101

Paragraaf Financiering

D66

237

102

Verbonden partijen, algemeen

Hier is een forse toename van de leningen zichtbaar van >20% in 2027, zijn hier nog risico's aan verbonden? Deze worden niet benoemd.

Wat voor invloed heeft het ravijnjaar 2026 op de activiteiten en kosten van de verbonden partijen?

238

102

Verbonden partijen, algemeen

In het onderhoudsplan en beheer en exploitatiemodel is met eventuele kosten en extra verantwoordelijkheid rekening gehouden. Uiteraard brengt het nemen van de extra verantwoordelijkheid ten aanzien van van beheer en onderhoud ook risico's met zich mee.

Deze zullen zich vooral vertalen ten aanzien van het inbrengen van capaciteit ten aanzien van beheer en onderhoud.

De nullen betekenen dat het voor boekjaar 2025 niet aan de orde is. Er bestaat op die onderdelen dus geen renterisico.

Het aantrekken van nieuwe leningen hangt samen met de uitvoering van bijvoorbeeld het investeringsprogramma. Er is rekening gehouden met het nu geldende rentepercentage, dit kan natuurlijk wijzigingen in de jaren.

In lijn met de zienswijzen van de raad op de begrotingen 2025 van onze verbonden partijen, zijn verbonden partijen opgeroepen om te komen tot bezuiginigingsvoorstellen. Momenteel vindt er een brede dialoog over kosten van verbonden partijen plaats tussen opdrachtnemers (de verbonden partijen) en opdrachtgevers (de gemeenten). Resultaat hiervan kan zijn dat activiteiten afgeschaald worden en/of kosten gereduceerd.

Dit wordt bij behandeling begroting verbonden partijen meegenomen. Bezien kan worden of deze informatie ook in de paragraaf verbonden partijen dient te worden opgenomen.

239 240 241

106 108 108

WOZL, fin. Belang Kompas, fin. Belang Verbonden partijen

242

109

243

CDA

Advies om bij financieel belang een indicatie te laten geven van de stijging/daling tov 2024 (zie omgevingsdienst Zuid Limburg Wat is de geraamde bijdrage voor 2025 voor de gemeente?

Wanneer zijn de cijfers beschikbaar?

Hoe zit het met de bedrijfsvoeringskosten per huishouden waaraan bijstand wordt verleend? S.v.p. deze in beeld brengen.

CDA

Veiligheidsregio, Risico's

Wat is de reden dat hier alleen sprake is van CAO ontwikkelingen 2023?

CDA

111

Verbonden partijen

CDA

244

113

Omgevingsdienst, fin. Belang

Bijdrage van Voerendaal aan Rd4 is 1.552.307. Inkomsten afvalstoffenheffingpag. 84 is 1.854726.Resulteert dit in een "winst" voor de gemeente Voerendaal?

Waar verwijzen * naar bij eigen en vreemd vermogen?

245

119

Zorg en veiligheidshuis, Risico's

CDA

246

119

Zorg en veiligheidshuis, Risico's

Wat is het gevolg voor de structurele activiteiten van het reduceren van projecten?

Wat is de reden dat reductie projecten een structureel verloop van capaciteit tot gevolg heeft terwijl er personeels krapte is?

247

122

WML, ontwikkelingen

Welke ontwikkelingen zijn er gepland in 2025 mbt de klimaatontwikkeling?

CDA

CDA CDA DV

CDA

CDA

€982.093 betreft de volledige bijdrage aan WOZL.

Deze cijfers zijn beschikbaar bij de jaarrekening.

Bedrijfsvoeringskosten zijn voor 2025 begroot op €872.368. Het is nu niet te zeggen hoeveel mensen er in 2025 een uitkering vanuit de participatiewet ontvangen. Bij de begroting is uitgegaan van het gemiddeld aantal klanten met een lichte stijging t.o.v. 2023. In 2023 ging het om gemiddeld 109 huishoudens. Daarnaast biedt Isd Kompas ook ondersteuning aan inwoners zonder participatiewet. Denk aan inwoners die wel recht hebben op bijvoorbeeld bijzonder bijstand.

De CAO ontwikkelingen 2023 zijn expliciet benoemd aangezien toen de meest recente CAOafspraken zijn gemaakt en deze pas vanaf 2024 doorwerking in de gemeentelijke bijdrage heeft gekregen.

Nee, de inzameling van huishoudelijk afval verloopt budgettair neutraal over de jaren heen. Er wordt géén "winst" gemaakt.

Toelichtende tekst is weggevallen: Omgevingsdienst Zuid-Limburg stelt geen begrote balans op.

De structurele activiteiten zijn geborgd middels de inwonersbijdrage. Er zijn geen gevolgen voor de structurele activiteiten indien incidentele activiteiten eindigen.

Dit komt omdat in de begroting van het ZVHP projecten meerjarig zijn opgenomen terwijl sommige projecten onverhoopt eerder eindigen. Hierop heeft het ZVH geanticipeerd door strategisch personeelsbeleid voor die jaren op te nemen in de 1e begrotingswijziging. Om die reden is een deel van het vast personeel al vervangen door tijdelijk personeel. Het streven is om op die manier in 2026 'in balans' te zijn wat betreft de incidentele gelden en de structurele lasten (vast personeel).

Deze ontwikkelingen komen vanuit WML. Inzetten op bewustwording en verantwoord omgaan met (drink) water is hier een belangrijk onderdeel van.

 248

122

NV Enexis, fin. Belang

249

123

NV Enexis, ontwikkeling

Wat voor dividend wordt geraamd voor 2024? (Dit heeft impact voor 2025) Hier wordt aangegeven dat er er een enorme investeringsopgave tav de energietransitie te verwachten is, wat zijn de gevolgen hiervan in 2025? (Risico?)

CDA CDA

Het dividend wordt geraamd conform de begrotingsbrief van de provincie Limburg en is gebaseerd op € 0,40 per aandeel.

De investeringsopgave voor de energietransitie ligt bij Enexis. Dit is wettelijk geregeld via de Autoriteit Consument en Markt (ACM), deze zorgt voor toetsing van de investeringen van alle netbeheerders op nut en noodzaak.

In 2025 zijn de (financiële) gevolgen voor gemeente Voerendaal beperkt. Op termijn zal de buurtaanpak van Enexis wel de nodige capaciteit vragen t.a.v. de ruimtelijke inpassing van transformatorhuisjes. Tevens zal de investeringsopgave op termijn leiden tot een lichte stijging van de vaste netbeheerkosten voor onze inwoners.

Op dit moment wachten we op de uitspraak van de rechtbank. Afhankelijk van deze uitspraak zal tijdens de aandeelhoudersvergadering in 2025 een besluit genomen moeten worden over de te volgen juridische vervolgstappen.

Het dividend wordt geraamd conform de begrotingsbrief van de provincie Limburg en is gebaseerd op € 2,50 per aandeel.

250

124

CSV Amsterdam, ontwikkelingen

Wat is de verwachte ontbindingstermijn voor CSV?

CDA

251

125

NV Bank, fin. Belang

CDA

252

129

Weerstandsvermogen

Hoe komt het dat het dividend 2025 hoger is dan de boekwaarde, terwijl er over 2024 geen uitspraak te doen is over de verwachte nettowinst?

Wat betekent de negatieve ruimte van de onbenutte belastingcapaciteit voor de komende jaren?

253

129

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Onbenutte belastingcapaciteit; kan er een duiding worden gegeven/ verdere uitleg worden gegeven wat de cijfers voor 2026 en volgende betekenen en welke relatie er met artikel 12 is? Met andere woorden, wat zijn de concrete gevolgen voor de gemeente?

DV

254

129

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

DV

255

131

Weerstandsvermogen & Risicobeheersing

256

133

Weerstandsvermogen

257

133

Weerstandsvermogen

In de tabellen op deze pagina's is sprake van een kansklasse.

Het volgende is opvallend:

- soms is er bij eenzelfde kansklasse sprake van een verschillende percentages;

- soms is er bij een kansklasse geen sprake van een percentage.

Waarom zijn deze verschillen er? bij risico algemene uitkering staat dat de centrale Overheid een structurele korting van 3 miljard gaat doorvoeren. Voor welk bedrag zal dat voor Voerendaal betekenen?

Stijging energiekosten is in 2025 niet meer opgenomen in de risicoanalyse. Is dit bewust weggelaten omdat het risico voor verhoging van de energiekosten 0 is?

Waarom is de % waarschijnlijkheid bij "overige risico's" verhoogd naar 50% in 2025 t.o.v. 30% in 2024?

258

134

Weerstandsvermogen

259

134

Weerstandsvermogen en risico beheersing, confrontatie weerstandsvermogen

De incidentele weerstandcapaciteit stijgt met 80% t.o.v. 2024 van 4.335.000 naar 7.841000?

Wat voor maatregelen worden in 2025 getroffen mbt de negatieve weerstandscapaciteit 2026 tm 2028, zie ook opmerking op pag 135 mbt structurele tegenvallers?

CDA

De Financiële verhoudingswet (FVW) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw. Zolang er onbenutte belastingcapaciteit is (zoals in 2025) kom je als gemeente niet in aanmerking voor artikel 12. Artikel 12 voorziet in extra inkomsten voor een uitkeringsjaar, om in noodzakelijk behoefte te voorzien. Hieraan zijn extra voorschriften verbonden.

De Financiële verhoudingswet (FVW) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw. Zolang er onbenutte belastingcapaciteit is (zoals in 2025) kom je als gemeente niet in aanmerking voor artikel 12. Artikel 12 voorziet in extra inkomsten voor een uitkeringsjaar, om in noodzakelijke behoefte te voorzien. Hieraan zijn extra voorschriften verbonden.

De bandbreedt van de percentages per klasse zijn vastgesteld in nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2017. Per risico wordt binnen deze bandbreedte een inschatting gemaakt.

DV

In de begroting is rekening gehouden met de structurele korting van € 3 miljard (ravijnjaar 2026). Voor Voerendaal is dit ongeveer € 1,7 miljoen.

CDA

De stijging van de energiekosten is op dit moment beter in te schatten, deze is dus opgenomen in de begroting. Toen er veel schommelingen waren, was dit moeilijk in te schatten.

Naast de specifiek genoemde risico's zijn de overige producten en diensten onderhevig aan productiepieken, wijzigingen of ontwikkelingen. Gezien de complexere samenleving en de beperktere middelen wordt het risico waarschijnlijker geacht. Desondanks blijft het een subjectieve inschatting.

Klopt, door de hogere stand van de algemene reserve (zie. pag. 158).

CDA

CDA CDA

Zoals in de RIB inzake Proces Ravijnjaar - Begroting 2026 (2 okt. 2024) aangegeven, wordt eind 2024 gestart met de voorbereidingen om hier op te kunnen anticiperen.

 260

134

Weerstandsvermogen en risico Hoe staat de weerstandscapaciteit van Voerendaal tov de beheersing, confrontatie andere buurtgemeentes? weerstandsvermogen Weerstandsvermogen en risico De netto schuldquote voor 2027 en 2028 overstijgt 100%, beheersing, kengetallen financiele wordt in 2025 al gekeken welke geplande investeringsuitgaven positie geminimaliseerd kunnen worden (tijdig keuzes maken)?

CDA

261

135

262

135

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wat betekend het voor de gemeente als in 27 en 28 de netto schuldquote boven de 100% uitkomt?

DV

263

135

Weerstandsvermogen & risicobeheersing

VA

264 265

138 139

Open Club Klimmen Open Club Klimmen

Hier staat een tabel met het verloop van kerngetallen. Graag zouden we naast de verwoorde uitleg in de begroting nog een nadere toelichting willen krijgen op het verloop van deze percentages. Het liefst per categorie en mondeling tijdens de commissievergadering van 17 oktober.

Wat zijn maatschappelijke inwoners?

Kan worden uitgelegd op welke wijze de OCK specifiek bijdraagt aan het "versterken van leefbaarheid en sociale cohesie van de kern Klimmen" en het "vergroten van toekomstbestendigheid en versterken van te verenigingsleven?

266

139

Open Club Klimmen

267

139

Open Club Klimmen

268

140

Open Club Klimmen

269

140

Open Club Klimmen

270

142

Ubachsberg

271

142

Ubachsberg

Vergelijking schept een onjuist beeld omdat omliggende gemeenten verschillende uitgangspunten hanteren.

CDA

CDA CDA

De aanleg van de nieuwe voetbalvelden (afgerond). Ook financieel? Wat is de stand van zaken mbt Juridische procedures tekortkomingen WeTraveld?

Bouwrijp opleveren aan de ontwikkelaar wat betekent dit voor de nutsvoorzieningen?

CDA

Er is nog geen garantie op de daadwerkelijke levering van stroom door Enexis. Indien geen stroom geleverd word wat betekent dit voor de openclub.

Positief dat er dekking is voor de exploitatiekosten van de OCK, met de huidige groep gebruikers. Welk deel van de exploitatiekosten komt voor rekening van de gemeente Voerendaal?

In de tekst onder 'doelen' staat: "De inhoudelijke opgaven die al bekend zijn en reeds onder handen zijn, zoals Masterplan Wonen, wateropgave en nieuwe onderwijshuisvesting, worden integraal onderdeel van het programma." Waarneer heeft de raad besloten voor nieuwe onderwijshuisvesting in Ubachsberg?

In de tekst onder "Wat gaan we doen in 2025?" staat: "Daarnaast zullen piketpalen worden geslagen op ontwikkelingen zoals de school en omgeving, woningbouw in het kader van het Masterplan Wonen en vraagstukken rond (verkeers)veiligheid." Wat wordt er bedoeld met 'piketpalen' en kunnen we hier een overzicht van krijgen?

CDA

CDA

Dit heeft in principe geen directe gevolgen. De weerbaarheid neemt wel verder af als gevolg van het afnemen van het percentage van beïnvloedbare begrotingsposten. Hierdoor wordt het bedrag dat voor structurele ombuigingen op de exploitatie in aanmerking komt beperkter.

De financiële commissie leent zich niet voor een informatiesessie over de begrotingssystematiek. Wellicht kan via de griffier de wensen en behoeften in kaart worden gebracht om dit, als onderdeel van verbeteren P&C-cyclus, voor de gemeenteraad in te regelen via themaavond of iets dergelijks.

Dit betreft een tekstuele fout het moet zijn maatschappelijke partners en inwoners.

Hierover heeft de raad meermaals een toelichting ontvangen via raadsbesluiten (en bijlagen) en raadsinformatiebrieven. De Open Club Klimmen wordt de centrale plek in Klimmen voor onderwijs, zorg, ontmoeting en sport. De 10 hoofdgebruikers voeren niet alleen hun eigen functies uit, maar werken vooral ook samen aan de diverse maatschappelijke uitdagingen.

Voor verenigingen wordt dit een moderne accommodatie waar zij samen kunnen werken aan hun eigen activiteiten en elkaar onderling kunnen versterken door samenwerking en synergievoordelen op te zoeken.

Bouwrijp wil onder andere zeggen dat de nutsvoorzieningen aangevraagd kunnen worden door de ontwikkelaar. In de huidige Nuts aansluitingen voor de OCK hebben de netbeheerders rekening gehouden met de geplande woningbouw.

CDA

De kapitaallasten komen voor rekening van de gemeente, daarnaast is een bedrag van € 50.000,= geraamd voor de meerjarenbegroting.

VA

In de kadernota 2024 en meerjarenbegroting 2024 is nieuwe onderwijshuisvesting opgenomen en vastgesteld.

VA

Met piketpalen wordt bedoeld dat er naar verwachting eerste (tussen)resultaten van deze ontwikkelingen te zien zullen zijn. Er is nog geen zicht op de exacte ontwikkelingen, resultaten en tijdlijn. Een overzicht is dan ook niet aan te leveren.

 272

142

Ubachsberg

273

142

Ubachsberg

274

144

WOO, invoering WOO

275

144

WOO, invoering WOO

276

144

Wet open overheid (Woo)

In de tekst bij Financieel kader staan verschillende budgetten genoemd. Graag onvangen we een overzicht van alle beschikbare budgetten met tevens het beschikbaare totaalbedrag.

In de tekst onder "Wat gaan we doen in 2025?" staat: "In 2024 is een eerste schets voor programma Ubachsberg gereed en een basis gelegd voor de inwonersdialoog en ontwikkelingen rond de Lerende gemeenschap." Graag onvangen we deze eerste schets inclusief de basis die is gelegd voor de inwonersdialoog en ontwikkelingen rond de Lerende gemeenschap.

Wat is de status, doorlooptijd van de implementatie in de huidige infrastructuur?

Wordt dit in samenhang met andere gemeentes opgepakt en in beheer bij Solido?

Deze paragraaf lijkt tegenstrijdig voor wat betreft de implementatie van de Woo (eind 2024 versus in 2025). De planning van de implementatie graag nader concretiseren.

VA

Deze zijn nog niet te geven aangezien de exacte ontwikkelingen en resultaten nog niet bekend zijn. Uitgangspunt is wel dat deze (zo veel als mogelijk) onderdeel zullen zijn van de speerpunten en budgetten die beschikbaar zijn in de diverse programma's.

VA

Deze informatie is nog niet beschikbaar. Voornemen is om in januari 2025 een themaavond over Programma Ubachsberg in vullen waarin nadere informatie zoals op dat moment voorhanden is, wordt gedeeld.

CDA CDA DV

Het betreft geen tegenstrijdigheid maar gaat over verschillende onderdelen van de Woo. Op 1 november 2024 treden de eerste categorieën van de passieve openbaarmaking in werking, Voerendaal zal door de eerder gezette stappen aan deze wettelijke verplichting kunnen voldoen. De verwachting is dat op 1 juli 2025 de volgende categorieën in werking treden.

De planning is om aan het einde van 2024 en het eerste deel van 2025 de technische infrastructuur zoals een publicatieplatform en de benodigde koppelingen met de systemen in Voerendaal te realiseren, zodat de gemeente in juli 2025 klaar is voor de nieuwe wettelijke verplichtingen. Daana(ast) dient zowel het personeel als de organisatie voorbereid te worden op de actieve openbaarmaking. Hierbij moeten de werkprocessen aangepast worden en geïmplementeerd in de organisatie. Deze werkzaamheden zullen in 2025 maar ook daarna blijven doorlopen en dienen steeds bij de inwerkingtreding van nieuwe categorieën verder uitgewerkt te worden.

277

144

WOO

278

145

WOO

279

146

Begroting

280

146

Begroting

Welke 17 categorieen zijn er mbt de passieve openbaarmaking?

Kunt u aangeven hoeveel capaciteit en geld gemoeid is voor invoeren van de passieve oppenbaarmaking en of daar geld van de rijksoverheid voor wordt ontvangen?

DV DV

Voor de implementatie en uitvoering van de Woo heeft het Rijk financiële middelen beschikbaar gesteld en toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor Voerendaal is het incidentele bedrag voor de jaren 2022 t/m 2026 berekend op afgerond € 49.000 en het structurele bedrag voor 2022 op afgerond € 40.000, jaarlijks oplopend met afgerond € 10.000 tot vanaf 2027 structureel afgerond € 80.000. Hoeveel capaciteit en budget daadwerkelijk nodig gaat zijn om de Woo in zijn geheel te implementeren kan nu nog niet gezegd worden.

Wij willen graag de productenraming achter de begroting hebben.

We krijgen altijd te horen dat in de begroting de 80/20-regel geldt. 80% van alle gemeentelijke taken en projecten is niet beïnvloedbaar en 20% zou dit wel zijn. Mogen wij het overzicht van de wel beinvloedbare taken en projecten (dus de 20%). zodat we weten waar we als Raad mee kunnen sturen. En mogen wij het overzicht van de taken en projecten van de 80%?

VVD

De productenraming wordt ter inzage gelegd bij de griffie.

VVD

Dit is opgenomen in de categoriale begroting.

 281

146

Begroting

Kunt u inzichtelijk maken wat de impact op kapitaallasten op de langere termijn is door het telkens uitstellen van projecten? Oftewel: wat kost het doorschuiven ten opzichte van de oorspronkelijke planning Voerendaal extra (sinds 2022)?

We weten steeds minder hoe en waar de verschillende spaarpotten voor staan en waarvoor bedoeld. In het overzicht investeringsprojecten staan tig jaartallen door elkaar met overal diverse bedragen dat de rode draad zoek is. Graag een tweeledig overzicht waarbij een op basis van wanneer het geld is gevoteerd en het project zou worden uitgevoerd en daarnaast een overzicht op volgorde van wanneer het uitgevoerd gaat worden (volgens de begroting)?

VVD

Een impact op de kapitaallasten kan pas gegeven worden na aanbesteding van het project.

Mocht blijken dat het een project aanzienlijk duurder wordt, zal de raad hiertoe een voorstel ontvangen.

282

146

Begroting

VVD

In voorgaande begrotingen is dit overzicht eveneens opgenomen, wellicht is de volgorde van projecten in het verleden in tijdslijn gesorteerd. Echter alle gevraagde en benodigde informatie is beschikbaar. In het kader van doorontwikkeling P&C-cyclus wordt bekeken of er een verbeterslag kan worden gemaakt naar de volgende begroting.

283

146

begroting

We nemen aan dat in regionaal verband wordt samengewerkt aan of gesproken over voorbereiding op de ravijnjaren?

VVD

Waar dit leidt tot constructief overleg of resultaten wordt samenwerking opgezocht. De strategie ten aanzien van het ravijnjaar verschilt tussen gemeenten.

284

146

begroting

VVD

285

147

Financiële begroting

286

148

Analyse begrotingsruimte, economie

We willen graag een overzicht van hoe omliggende gemeenten (en andere gemeenten waarmee wordt samengewerkt) de gemeenteraad betrekken in de voorbereiding op de ravijnjaren.

Begrotingsruimte 2025 - 2028. Vraag: Hoe gaat de gemeente Voerendaal om met de verwachte daling van de algemene uitkering van het Rijk na 2025? Welke maatregelen worden er nu al genomen (financiële strategie) om toekomstige begrotingstekorten te beperken?

Wat is de reden dat voor economie geen mutatie is opgenomen?

287

148 149

Wat is de reden dat voor diverse aspecten een nul mutatie is opgenomen voor diverse jaren?

Wat is de reden dat voor 2026 informatievoorziening en automatisering tov andere jaren zo hoog is?

CDA

288

Analyse begrotingsruimte, diversen Analyse begrotingsruimte, overhead

289

149 149

291

150

292

150

overzicht baten lasten

Is het correct dat voor 2026 bij voorlichting en communicatie geen minteken staat?

Wat is de reden van de daling van de salarissen over 2027 en 2028?

Onder het kopje: Openbaar groen en (openlucht) recreatie wordt VTA genoemd. Is dit niet een verouderde term en moet dit BVC worden?

Kunnen we een overzicht krijgen van de SPUK's sinds 2022 waar Voerendaal recht op had, welke voor hoeveel benut zijn, welke niet teruggestort zijn (ondanks niet-benutting) en welke bedragen wel zijn teruggestort en waarom?

CDA

290

Analyse begrotingsruimte, overhead Analyse begrotingsruimte, salarissen Financiele begroting

PvdA

We verwijzen hiervoor naar RIB 492280 van 2 oktober 2024

CDA

Betekent dat er ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting 2024, jaarschijf 2025, geen wijziging is. De bij programma "Economie" op pagina 33 gepresenteerde lagere lasten zijn een gevolg van gewijzigde toerekening salariskosten.

Betekent geen mutatie ten opzichte van de bijstelde meerjarenbegroting 2024-2027.

CDA

CDA D66

VVD

In 2025 zullen we verder bouwen op de onderzoekswerkzaamheden die in 2024 nog worden uitgevoerd. We hebben middelen gevraagd om die verdiepingsslagen te maken die ons helpen bij het verkrijgen van het noodzakelijke inzicht in de staat van onze huidige informatiehuishouding. De geplande inventarisatie van onze zaaktypencatalogus door VHIC en de evaluatie van onze infrastructuur zullen ons in staat stellen onze systemen verder te standaardiseren en aan te passen aan moderne eisen, waaronder de wettelijke verplichtingen en gemeentelijke architectuurstandaarden.

Ja, dit betreft een verschuiving van 2026 naar 2027.

Voor 2025 en 2026 is incidentele aanvullende projectmatige ondersteuning voorzien voor de omgevingswet, informatiemanagement en het masterplan wonen.

Bij een BVC (boomveiligheidscontrole) wordt een boominspectie uitgevoerd volgens de VTA (Visual Tree Assessment) methodiek.

 293

151

Financiële begroting

294

159

Financiële begroting

295

159

Financiële begroting

296

160

Financiële begroting

297

160

Financiële begroting

298

162

Overige financiele gegevens/ investeringsprojecten

299

162

Overige financiele gegevens/ investeringsprojecten

300

162

Overige financiele gegevens/ investeringsprojecten

301

162

Overige financiele gegevens/ investeringsprojecten

302

162

Overige financiele gegevens/ investeringsprojecten

Wat houdt het NK tegelwippen in? Uit het dekkingsplan op pagina 153 en de onttrekkingen per programma op pagina 157 blijkt dat de hiervoor benodigde €10.000 uit de reserve Duurzaamheid kan worden gefinancierd. Op pagina 158 bovenaan staat dat (onder andere) dit voorstel nog door de raad moet worden goedgekeurd. Daarom graag een toelichting.

Verder zijn er nog een aantal tekstuele aanmerkingen. In de tekst, op de derde regel staat: "Daarnaast wordt dit veroorzaakt door een onttrekkingen..."; het woord 'een' moet weg.

En in Voorzieningen per 1 januari 2025 staat bij Verplichtingen personeel uit dienst: "De voorziening verplichtingen personeel dekt de financiële consequenties ie…"; dit moet zijn 'die'.

DV

Het NK tegelwippen is een initiatief om zoveel mogelijk verharding (tegels) uit particuliere tuinen te verwijderen. Hierdoor kan meer water worden opgevangen, hetgeen mee helpt om wateroverlast te voorkomen. Verder draagt minder verharding en meer groen bij aan het voorkomen van hitte-stress.

Met goedkeuring van deze begroting stemt de raad in met de hierin opgenomen lasten en baten inclusief de geraamde inzet van reserves.

DV

Klopt.

DV

Klopt.

Hoe moet het overzicht bovenaan deze pagina worden gelezen? De tweede kolom bevat onttrekkingen. Boven de derde kolom staat Eindsaldo, maar dat moet boven de vierde kolom staan, zo lijkt het.

Kan het zijn dat de bedragen in de bovenste tabel niet op de juiste plek staan?

In de onderste tabel staat een (extra) bedrag van 5 miljoen dat middels het vaststellen van deze begrotig wordt gevoteerd, voor de herontwikkeling locatie school/ gymzaal Ubachsberg.

Graag onvangen we een onderbouwing van dit bedrag. Op welke berekening is dit bedrag gebaseerd?

In de onderste tabel staat een (extra) bedrag van 5 miljoen dat middels het vaststellen van deze begrotig wordt gevoteerd, voor de herontwikkeling locatie school/ gymzaal Ubachsberg.

Welke financiele gevolgen heeft dit besluit voor de begroting van 2025 en meerkarenraming?

In de onderste tabel staat een (extra) bedrag van 5 miljoen dat middels het vaststellen van deze begrotig wordt gevoteerd, voor de herontwikkeling locatie school/ gymzaal Ubachsberg.

Waarom wordt deze investering niet genoemd in de paragraaf Ubachsberg?

In de onderste tabel staat een (extra) bedrag van 1.67 miljoen, dat middels het vaststellen van deze begrotig wordt gevoteerd, voor 'Ontwikkeling school Ransdaal'. Graag onvangen we een onderbouwing van dit bedrag. Op welke berekening is dit bedrag gebaseerd?

In de onderste tabel staat een (extra) bedrag van 1.67 miljoen, dat middels het vaststellen van deze begrotig wordt gevoteerd, voor 'Ontwikkeling school Ransdaal'. Welke financiele gevolgen heeft dit besluit voor de begroting van 2025 en meerkarenraming?

DV

Koptekst is verschoven. 1e kolom met getallen betreft beginsaldo, 2e kolom toevoegingen, 3e kolom onttrekkingen en 4e kolom eindsaldo.

VA

Koptekst is verschoven. 1e kolom met getallen betreft beginsaldo, 2e kolom toevoegingen, 3e kolom onttrekkingen en 4e kolom eindsaldo.

U heeft het college gevraagd met de motie Toekomstbestendig onderwijs in Ransdaal rekening te houden met bedragen voor nieuwbouw in Ubachsberg en Ransdaal. Dat hebben we gedaan, ondanks dat we nu nog niet weten wat realistische bedragen hiervoor zijn, zie ook RIB 9 oktober '24. We hebben op basis van de indicatoren die Innovo gebruikt, hier een eerste inschatting gegeven.

Zie de toelichting onderaan op pagina 163.

VA

VA

VA

In de paragraaf wordt niet ingegaan op de concrete ontwikkelingen aangezien het programma Ubachsberg nog niet die mate van concreetheid heeft. Er wordt verwezen naar de programmabegroting en daarin opgenomen budgetten.

VA

U heeft het college gevraagd met de motie Toekomstbestendig onderwijs in Ransdaal rekening te houden met bedragen voor nieuwbouw in Ubachsberg en Ransdaal. Dat hebben we gedaan, ondanks dat we nu nog niet weten wat realistische bedragen hiervoor zijn, zie ook RIB 9 oktober '24. We hebben op basis van de indicatoren die Innovo gebruikt, hier een eerste inschatting gegeven. zie de toelichting onderaan op pagina 163.

VA

 303

162

financiele begroting

304

163

Financiële begroting

305

163

Overige financiele gegevens/ investeringsprojecten

306

164

Financiele begroting

307

164

Financiele begroting

308 309

174 175

310

179

311

so

Nummer pagina

Tav scholen Ubachsberg en Ransdaal. Is er een onderbouwing voor de specifieke bedragen die nu bestemd zijn per individuele school. In Ransdaal staat nu 3,2 Miljoen euro ter beschikking. En dit is exact het bedrag dat becijferd is voor (grootschalige) renovatie. Is dit de voorbode dat grootschalige renovatie tot de mogelijkheden behoort?

Investeringen met gevoteerd krediet worden tot 4 jaar uitgesteld? 2.926.241Euro ? Wat betekent dit met betrekking tot steeds maar stijgende uitvoeringskosten en de gevoteerde kredieten?

Op 12-12-2019 zijn er gelden vrij gemaakt mbt het afkoppelen hemelwater 2021, 2022, 2023 en 2024, dit ivm rioolvervanging. Planning van de werkzaamheden waren gepland in 2023 en 2024. De planning is nu bijgesteld naar 2026. Op welke locaties moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd?

Als we de posten voor Hogeweg/Hoolstraat, en 2 keer Voerendaal Oost optellen komen we rond de 9 mln uit, dit is ook de website van Voerendaal Oost terug te vinden. Weten wij op dit moment (op vooravond van uitvoering) ook of dit majeure project binnen dit budget gerealiseerd kan worden?

VVD

Nee, dit is een inschatting op basis van de indicatoren die we van Innovo hebben ontvangen voor bouw van een nieuwe school. Na het haalbaarheidsonderzoek zal een betere inschatting gemaakt kunnen worden.

CDA

Dit is nu nog niet in te schatten.

VA

In het project Voerendaal Oost gaan we meer afkoppelen dan opgenomen in de project doelstelling.

D66

Op dit moment is er nog geen defintieve kostenraming beschikbaar. Nog niet alle resultaten van de benodigde onderzoeken zijn beschikbaar en het ontwerp is ook nog niet geheel gereed. Zodra vorenstaande gegevens beschikbaar zijn, wordt nog onderzocht of er ten aanzien van de uitvoering nog optimalisaties mogelijk zijn. Op basis van de huige voorlopige ramingen kan geconcludeerd worden dat budget en raming niet op elkaar aansluiten. Uit de voorlopige analyse wordt dit verschil vrijwel geheel veroorzaakt door indexeringen.

Als wij dit op dit moment nog niet weten, wanneer wordt dit dan bekend?

Reserveringen per programma Verschil in bedragen tov pag. 157 184k / 204k Bijlagen: meerjarig overzicht In de begrotig staat alleen in deze bijlage iets vermeld over de resultaat voor- en na bestemming Skaeve Huse, vandaar hier de vraag: Wat staat te gebeuren rond de Skaeve Huse en eventuele bezetting? Vindt dit dan plaats in het kader van de motie in de vorm van (tijdelijke) bewoning? Of vindt dit dan plaats in een invulling met "minder risicovolle|" doelgroepen zoals de wethouder wil? En kunt u aangeven of er dan vooraf een dialoog plaatsvindt met de bewoners van Ubachsberg?

Bijlagen onder toelichting: externe ondersteuning voor het opstellen masterplan wonen? Dit is vorig jaar al vastgesteld door de gemeenteraad?

Algemeen Bij aanpassen aan een complexe samenleving wordt gesproken over toegenomen behoefte aan maatwerk, welke behoefte is dit?

D66

Zodra een definitieve kostenraming incl. dekkingsvoorstel bekend is zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd.

Pagina 157 betreft jaarschijf 2025 en pagina 174 betreft jaarschijf 2026.

programma/paragraaf

CDA VVD

D66

Dit moet zijn: uitvoering van het Masterplan Wonen.

CDA

De behoefte is heel divers en komt zowel vanuit de medebewindtaken van de Rijksoverheid als door vraagstukken van (nieuwe) inwoners. Denk hierbij enerzijds aan wetswijzigingen zoals de Omgevingswet en de doorwerking daarvan, diverse wetgeving rond privacy en informatiebeveiliging, maar ook collectieve en individuele vraagstukken bij inschrijving in gemeente, ondersteuning vanuit jeugd of WMO.

Nagezonden vragen -- derhalve niet meegenomen in bovenstaande sortering op paginanummer/onderdeel begroting. vraag gesteld door antwoord

 312

36

onderwijs

Met betrekking tot het inkopen van adviesdiensten voor de locatiestudie wordtgesproken over een traject van één jaar tot oplevering. Dit wordt medeveroorzaakt door een aanbestedingsprocedure die op dit moment lopende is, zoals ambtelijk aangegeven is tijdens de bijeenkomst van 4 september jl. Hetvigerend inkoopbeleid van Voerendaal geeft voor diensten een drempelbedragaan van € 25.000 voor 1 op 1 opdrachten. Hiermee is eenaanbestedingsprocedure uitgesloten. Mocht de geraamde opdrachtwaarde de € 25.000 overschrijden, dan geldt de regel meervoudig onderhandseprocedure (€ 25.000-€ 125.000), waarbij er minimaal 3-5 partijen worden gevraagd offerte uit te brengen.

Doorlooptijd procedure 30 dagen. Het heeft er alle schijn van dat de periode van 1 jaar voor een locatie studie, zeer ruim genomen is. Graag vernemen wij van u, wat de geraamde opdrachtwaarde is, de huidige stand van zaken van de aanbestedingsprocedure die al in september liep en hoe het traject om te komen tot een locatiestudie gaat uitzien, gebaseerd op een doorlooptijd van een jaar?

VVD

313

36

onderwijs

VVD

U heeft het college gevraagd met de motie Toekomstbestendig onderwijs in Ransdaal rekening te houden met bedragen voor nieuwbouw in Ubachsberg en Ransdaal. Dat hebben we gedaan, ondanks dat we nu nog niet weten wat realistische bedragen hiervoor zijn, zie ook RIB 9 oktober '24. We hebben op basis van de indicatoren die Innovo gebruikt, hier een eerste inschatting gegeven.

314

36

onderwijs

VVD

In principe starten de kapitaallasten na het jaar van gereedkomen. In de cijfers van de voorliggende begroting is uitgegaan van kapitaallasten voor Ubachsberg m.i.v. 2027 en voor Ransdaal m.i.v. 2029. Voor beide geldt een afschrijvingstermijn van 40 jaar.

315

36

onderwijs

Op pagina XX staat onder ‘lopende investeringen’ bij ‘ontwikkeling school Ransdaal’ vermeld dat er een bedrag van € 1.670.000 wordt bij gebudgetteerd op het reeds door de Raad gevoteerde krediet van € 1.530.000. Mocht de Raad hiermee instemmen, dan is komt het totale krediet uit op: € 3.200.000 (minus reeds gemaakte kosten). Welke onderbouwing ligt aan het opplussen van het totale krediet ten grondslag? Op welke ramingen zijn deze bedragen gebaseerd, aangezien er geen aansluiting is bij de door Innovo gemaakte doorrekening van varianten uit 2022?

Bij planning staat ‘n.t.b.’ of te wel nog nader te bepalen. Dit terwijl u in uw begroting wel rekening dient te houden met de afschrijvingstermijn van de aan de investeringskredieten gebonden afschrijvingstermijnen van kapitaallasten.

Concreet: vanaf welk jaar start de afschrijvingstermijn van de opgevoerde kredieten? Graag per genoemd krediet het jaartal en duur afschrijvingstermijn duiden.

Stel de ambitie wordt voorgesteld aan de Raad om een nieuwe school te bouwen binnen vijf jaar (2030) op het voormalig sportterrein SCKR, met INNOVO als bouwheer, tegen welke knelpunten loopt u dan op dit moment aan, om niet tot concrete en gedragen raadsbesluitvorming te komen om tot planvorming over te gaan? Met als kanttekening, dat er middelen zijn vrijgemaakt voor ambtelijk capaciteit te organiseren (motie coalitie), Stroomaansluiting Enexis en omgevingsparticipatie stappen zijn die volgen op dit raadsbesluit.

VVD

 316

36

onderwijs

317

36

onderwijs

318

36

onderwijs

319

36

onderwijs

320

36

onderwijs

U schermt in uw argumentatie van de doorlooptijd tot 2034, altijd over de stroomaansluiting van Enexis, maar heeft u deze vraag ook al concreet besproken met Enexis? Zoja, wat heeft Enexis hierop aangegeven en is het probleem daadwerkelijk een probleem ter plaatse in Ransdaal of wordt dit gebaseerd op de provinciale en landelijke tendens van een vol stroomnet?

Tijdens het Stuurgroepoverleg van maart 2022 heeft u medegedeeld dat de koers van het College, nieuwbouw wordt in plaats van renovatie en dat er gestart zou worden met een locatiestudie. Die locatiestudie werd vervolgens opgehangen aan het Masterplan Wonen. We zijn nu weer 2 jaar verder en nu wordt er weer een traject ingezet voor een locatiestudie. In onze optiek zou de basis moeten zijn de eigendomspositie van de grond waarop de ontwikkeling moet plaatsvinden. Dan blijven er twee locaties over, namelijk de huidige schoollocatie en het voormalig sportterrein van SCKR, beiden in eigendom van de gemeente. Op Ubachsberg focust u zich namelijk ook, qua ontwikkeling op de locaties die in eigendom zijn van de gemeente, namelijk de huidige locatie en de opvanglocatie aan de Bergseweg. Wat is het verschil met de eerder uitgevoerde studies? Welke onderzoeksvragen krijgt het adviesbureau mee? Mocht het locatieonderzoek tussen beide kernen verschillen, dan zien wij graag het verschil hiertussen uitgelegd en onderbouwd.

VVD

Door Innovo en de Initiatiefgroep is aangegeven dat nieuwbouw tussen nu en vijf jaar acceptabel is. Dat is alleen haalbaar als er wordt gebouwd op reeds in eigendom zijnde gronden, lees locatie Ransdalerstraat en voormalig sportterrein SCKR, waarom is hier niet al op voorgesorteerd, door de Raad een besluit te laten nemen voor een van beide locaties?

Mocht de nieuwbouw ontwikkeling langer in beslag nemen, dan is het voor Innovo en Initiatiefgroep een reëele optie om levensduur verlengend (>25jr) te renoveren binnen nu en drie jaar. Zijn de in de begroting opgenomen middelen hiervoor ook inzetbaar?

Innovo heeft in het reeds lange voortraject aangegeven, mede vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit, om een nieuwbouw/renovatie traject te willen trekken namens partijen, omdat ze daar veel ervaring in hebben. Daarnaast heeft Innovo ook toegezegd ca. 50.000-€400.000 aan eigen middelen te willen inbrengen in de ontwikkeling van onderwijshuisvesting in Ransdaal. Dit is al geruime tijd geleden gecommuniceerd. Heeft u ondertussen afspraken gemaakt met Innovo over deze toezeggingen, ongeacht of het nieuwbouw of renovatie wordt?

VVD

VVD

VVD

VVD

 321

36

onderwijs

Wie staat aan de lat voor nieuwe onderhoudskosten aan bestaande huisvesting, mocht zowel nieuwbouw (5jr) als renovatie (3jr) langer in beslag gaan nemen? Mocht dit Innovo zijn, heeft u hierover reeds afspraken gemaakt en neemt Innovo deze kosten dan voor haar rekening?

Wij consteren dat door de lange doorlooptijd de gemeenschap en vooral de kinderen in Ransdaal de boot missen, doordat de noodzaak voor een nieuwe school in 2034 wellicht niet meer / minder aanwezig is en de tijd de leefbaarheid en noodzaak heeft ingehaald, doordat de huidige onderwijshuisvesting achterhaald en niet meer interessant is voor ouders door het aanbod in de omgeving? Wat is de mening van het college in deze?

Waar komt schuldhulpverlening terug in deze begroting?

VVD

322

36

onderwijs

323

49

Sociaal Domein

324

49

Sociaal Domein

De hoogte van het begroot bedrag aan inkomensregelingen in het sociaal domein komt niet overeen met het bedrag "Product Inkomen" op pagina 108? Hoe moeten we de inkomensregelingen op pag. 49 lezen in relatie tot pag, 108?

DV

325

49

Sociaal Domein

DV

Klopt. Onder taakveld arbeidsparticipatie staan niet alleen kosten t.a.v. de GR Kompas, maar ook de toerekening van salariskosten en Leerbedrijf Talent Werkt.

326

49

Sociaal Domein

De vorige vraag gaat ook op voor het onderdeel "Arbeidsparticipatie" in de begroting. Deze is eveneens afwijkend op pagina 108? Waar komt deze afwijking vandaan?

Kunt u deze verklaren?

In bijgevoegd bericht van de Staatscourant (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-202335303.html) staat dat Voerendaal feitelijk dient zorg te dragen voor 3 beschutte werkplekken. Het gaat hier over (nieuw) beschut werk en niet de oude WSW-populatie. Daarnaast is het begeleidingsbudget voor een beschutte werkplek in de Participatiewet via de Meicirculaire 2024 opgehoogd naar € 11.300 per beschutte werkplek (zie hyperlink meicirculaire (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/docume nten/circulaires/2024/05/27/meicirculaire-gemeentefonds2024/Meicirculaire+gemeentefonds+2024.pdf). In de begroting zou dus een bedrag van 3 maal € 11.300 aan inkomsten voor beschut werk aan begeleidingskosten moeten staan. In de begroting is hier niets van terug te vinden. Hoe kan dit?

DV

Het zorgdragen voor passende arbeid voor inwoners met een indicatie beschut is onder onze aandacht. Beschut werk als onderdeel van Participatie is ondergebracht bij onze gemeenschappelijke regeling ISD Kompas. De hiervoor benodigde middelen zijn onderdeel van de begroting van Kompas. De inkomsten vanuit de integratie-uitkering Participatie uit het gemeentefonds staan onder de algemene dekkingsmiddelen.

327

163

Financiële begroting Investeringen Ontwikkeling school Ransdaal. Er zijn daar diverse kostenposten benoemd die al zijn uitgegeven van het investeringsbudget. Het gaat om 86.000. Waaraan is dit geld besteed?

VVD

DV

DV

Schuldhulpverlening is reguliere dienstverlening en wordt deels door Kompas en deels door maatschappelijk werk uitgevoerd. In het begrotingsoverzicht sociaal domein valt dit onder de post Inkomensregelingen.

Klopt.

Product Inkomen & Zorg & bedrijfvoering → taakveld Inkomensregelingen en Product Arbeidsparticipatie → taakveld Arbeidsparticipatie.

Daarnaast staat onder taakveld inkomensregelingen niet alleen kosten t.a.v. de GR Kompas, maar ook kwijtschelding gemeentelijke belastingen en toerekening van salariskosten.