raadsvragen Jaarrekening22 en PPN23.pdf

Vraag 1

050k. Kunt u dat uitleggen?

Antwoord van het college

De bijstelling van de begroting WDW met 695k is alleen vanwege de nieuwe Cao gemeenten 2023. Waarom worden de indexatie van de ICT-contracten niet meegenomen en is daar dekking voor?

Zijn de kosten voor de benchmark door een extern bureau op financiën en kwaliteit van Munitax meegenomen in de extra incidentele kosten? Deze kosten worden namelijk niet benoemd bij de extra incidentele kosten.

Om hoeveel bezwaarschriften gaat het en welk percentage van de bezwaarschriften (Munitax) wordt gegrond verklaard?

36

GLW

PPN

3.09 -p19

Welk voordeel haalt Munitax uit het gebruik van Zelfbezwaarmaken.nl ten opzichte van no-cure-no-pay bureaus aangezien dit als oplossing wordt aangedragen?

37

GLW

PPN

3.10 – p20

Complimenten voor de inzichtelijke tabel inkomsten OZB.

De indexering die steeds met 0,10-0,20 % terugloopt lijkt evenwel niet te rijmen met de tekst “Kijkend naar het indexpercentage in 2023 (…) kiezen we ervoor met deze basis door te rekenen richting 2024 e.v.”. Kunt u dit verder uitleggen?

Pagina 7 van 20

Antwoord Daarin is vermeld dat dit (uiterlijk) wordt opgenomen in dit beleidsplan dat eind dit jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Indien er eerder financiële helderheid geboden kan worden, doen we dit.

Met het integraal plan is de formatie, het opleidingsbudget en het ICT budget opgehoogd met structureel € 1.050k in 2023. Daar bovenop komt het effect van de CAO stijging, wat voor Wijchen een uitzetting betekent van € 1.199k.

De standaard indexatie van ICT contracten is meegenomen in de Begroting, maar leidt niet direct tot de enorme stijging zoals bij de CAO. Wel lopen er nog discussies over hogere indexaties die leveranciers toepassen.

De kosten voor de benchmark worden bij Munitax incidenteel afgedekt in 2023.

Munitax heeft in 2023 in totaal voor alle gemeenten 4.500 bezwaren ontvangen. In 2022 waren dat er nog 1.900. Dat is ongeveer 3% van het totaal aantal aanslagen. Van die 1.900 zijn voor ongeveer de helft waardeverminderingen toegepast. Voor Wijchen ging het in 2022 om bijna 700 bezwaarschriften.

Een aantal gemeenten probeert door middel van de website hetzelfde gemak en duidelijkheid te bieden als de no-cureno-pay bureaus.

Munitax verwacht dat door gebruik te maken van die site het aantal bezwaarschriften niet significant terug loopt. Wel verwachten ze dat het mogelijk is dat inwoners nu eerder bij Munitax uitkomen wanneer zij bezwaar in dienen. Zij hoopt daarmee ook dat het aantal bezwaren via no-cure-no-pay bureaus terug te kunnen brengen.

We verwachten, op basis van de meest recente informatie van Munitax, dat de werkelijk OZB-opbrengst voor 2023 ruim 3% boven de geraamde opbrengst voor dit jaar uitkomt. Dit komt deels door de hogere WOZ-waarden dan waarmee bij de bepaling van het tarief voor 2023 destijds is gerekend en vanwege meer nieuwbouw dat gereed is gekomen. Nu blijkt dat percentage, op basis van de meicirculaire 2023, voor 2023 op 6,2% uit te komen.

Daarmee is de werkelijke OZB opbrengst voor 2023 per

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr.

Fractie

Boek

Blz.

Vraag

38

GLW

PPN

4– p24

Munitax bezwaarschriften: in 2024 is incidenteel geld uitgetrokken (cf 3.09 p 19). Is de verwachting dat er in 2025 helemaal geen extra capaciteit voor het afhandelen van bezwaarschriften meer benodigd is?

39

GLW

40

PPN

8.9 p32

PPN

8.25

- p33

GLW

41

GLW

42

GLW

PPN

43

GLW

PPN

44

GLW

PPN

PPN

8.34

- p34 11.7 – p40 11.8 -p41

11.9

- p41

Wat is het ‘kostenverhaal’ en waarom is er geen mutatie in 2023 als er vanaf 2023 opbrengsten binnenkomen?

Waar worden de inkomsten van de vergoedingsregeling verpakkingsmateriaal aan besteed? Wellicht aan het stimuleren van het inleveren van blikjes met statiegeld?

Waarom nemen de kosten voor ‘riool: electra gemalen’ na 2024 af?

Wat maakt het incidenteel budget voor ‘Wijchen Schaatst’ onontkoombaar?

Achterstallig onderhoud Bijsterhuizen: ‘We kunnen deze kosten niet meer verhalen op de GR Bijsterhuizen.’ Waarom is dit niet geregeld bij de opheffing van de GR?

Overdracht van analoge gegevens van de riolen: wie was verantwoordelijk voor de digitalisering van de rioolgegevens?

Pagina 8 van 20

Antwoord saldo reëel en nodig om de gestegen kosten te dekken.

Daarmee vormt deze dus ook een goede basis om de opbrengsten van 2024 en volgende te berekenen.

Volledigheidshalve kan nog worden vermeld, dat de teruglopende indexpercentages voor die jaren erna ook gebaseerd zijn op de meicirculaire 2023, zijnde die van het gebruikelijk toegepaste percentage van het Bruto binnenlands product.

Dat is nu nog te vroeg om met zekerheid te zeggen.

Landelijk wordt er gezocht naar een oplossing en ook lokaal zetten we in op de mogelijkheden die er zijn.

Op 22 september 2022 heeft het college van Wijchen de beleidsnotitie kostenverhaal vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe Wijchen het kostenverhaal regelt in de (anterieure) overeenkomsten die wij sluiten met de initiatiefnemers van (woningbouw)plannen. In de wet is beschreven welke kosten de gemeente moet of kan verhalen. Op 20 oktober 2022 is de raad hierover geïnformeerd door middel van een informatienota.

De opbrengst over 2023 is al meegenomen in de Mei rapportage van 2023, het gaat hier om een bedrag van € 75.000.

Deze vergoeding wordt ingezet waarvoor hij verstrekt wordt.

Het betreft de compensatie voor kosten die gemeenten maken om zwerfafval uit de openbare ruimte te verwijderen.

Dit heeft te maken met te verwachten prijseffecten. We verwachten dat deze in de toekomst weer gaan dalen.

Binnen bestaand beleid is opgenomen dat we Wijchen schaatst 1x per twee jaar subsidiëren voor het electra verbruik. Dit hebben we hiermee toegevoegd aan de incidentele kostenraming.

Er zijn tekortkomingen geconstateerd, hierover zijn gesprekken gevoerd. Op basis van die gesprekken is niet tot een andere verdeling gekomen. Heden is de gemeenschappelijke regeling opgeheven, afspraken kunnen niet meer aangepast worden.

De GR Bijsterhuizen was verantwoordelijk.

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr. 45

46

Fractie GLW

Boek

Blz.

Vraag

PPN

11.1 2p41

Waarom zijn de ITS-eisen niet voldoende in de oorspronkelijke plannen en uitvoering meegenomen?

PPN

11.2 1p42

Is de brede SPUK voor alle jaren (2023-2026) definitief toegekend?

GLW

47

GLW

PPN

48

GLW

PPN

49

GLW

50

51

11.2 9p44 11.3 3p44

We gaan bouwen, begeleiden realisatie flexwoningen: waar worden deze kosten precies voor opgevoerd?

Waarom ontvangt stichting ANDERS alleen in 2023 en 2024 subsidie?

Antwoord Inmiddels maakt het voldoen aan de eisen voor ITS (Integrale Toegankelijkheids Standaard) onderdeel uit van ons gemeentelijk standaard Programma van Eisen (PvE).

Met andere woorden: Bij elk nieuw gebouw dat wij realiseren wordt dit als eis gesteld. Ten tijde van het opstellen van het PvE (okt 2018) voor de MFA Batenburcht stond dit nog niet als standaard eis in ons PvE De middelen voor de brede SPUK voor de jaren 2023-2026 zijn door het ministerie toegekend. Als voorwaarde moet er voor 30 september 2023 door ons een plan van aanpak bij het ministerie worden ingediend. Deze is in voorbereiding.

Dit geld is bedoeld voor extra ondersteuning om dit te kunnen begeleiden.

De stichting wenst voor haar activiteiten vooral een ondersteunende ‘startsubsidie’ en heeft er vertrouwen in haar activiteiten op termijn zelfstandig te financieren.

Het bureau gaat het volgende onderzoeken:

1. Beheerplan voor een groene kasteeltuin. Uit het onderzoek moet naar voren komen of een herziening nodig is of alleen aanpassing van de inrichting.

Vraag 2

Benodigde maatregelen voor onderhoud en vervanging voor de komende jaren, gericht op de functies voortkomend uit punt 1. Kostenberekening voor duurzaam onderhoud en eenmalige maatregelen voor vervanging, zoals de grasmat. PPB 11.3 9– p45 Beheerplan grasmat: wat gaat dit externe bureau specifiek onderzoeken?

Antwoord van het college

PPN

11.4 4, 11.4 5p46

Waarom wordt de dekking voor de communicatie ingezet op weet wat je achterlaat en luierinzameling (11.45) en worden de kosten alleen ingezet op weet wat je achterlaat (11.44)?

Ook de dekking wordt bij 11.45 alleen ingezet op weet wat je achterlaat. Immers de kosten en dekking zijn aan elkaar gelijk. De toevoeging luierinzameling werkt verwarrend, maar deze komt op een ander plek nog terug (11.17/11.18).

€ 120k voor een communicatiecampagne in 2023 en 2024 is een fors bedrag. Is er al een concreet plan en wat is het (beoogde) effect van de campagne?

Zie ook beantwoording vraag 13. Het doel van de campagne ‘Weet wat je achterlaat’ (WWJA) is om inwoners te stimuleren en te helpen om hun afval goed te scheiden (kwantitatief en kwalitatief). Dit door inwoners inzicht te geven in hoeveel restafval men heeft. Hiervoor is het WWJA zakje (een kilo restafval per persoon per week) ontwikkeld en via de app WWJA krijgt men tips e.d. om afval te scheiden. De app heeft ook een koppeling met de afvalwijzer van de Dar.

GLW

GLW

PPN

11.4 4p46

Pagina 9 van 20

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr. 52

Fractie GLW

Boek PPN

Blz. 12 p47

Vraag Waarom is de Kindregeling alleen toegankelijk gemaakt voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen en niet voor andere vluchtelingen?

53

GLW

PPN

12 – p48

Waarom wordt er een dotatie grote projecten gedaan in de boekjaren 2024 en 2025?

54

GLW

PPN

13.1 0+1

Vraag 3

11 - p51 Krachtige partner in de regio (GMR). Het gaat hier om forse bedragen voor extra formatie. Om hoeveel FTE’s gaat het hier?

Antwoord van het college

En met welke taak/functie?

55

GLW 13.1 2p52

Zijn er al concrete plannen of resultaten voor het digitale platform en wat zijn de beoogde taken van de extra formatie?

13.1 5p52

Samen actief en sportief. Waarom staat deze post bij ‘incidenteel’?

Waarop zijn de geraamde bedragen gebaseerd?

PPN

56

GLW

57

GLW

PPN

PPN 58

GLW

PPN

13.2 0p53 13.2 3p54

Wat wordt bedoeld met "de kantoren”?

Groenbeleid. Wanneer wordt het Groenbeleid van gemeente Wijchen geactualiseerd?

Pagina 10 van 20

Antwoord Kinderen van statushouders vallen, vanzelfsprekend, onder de Kindregeling. Gemeente Wijchen vangt op dit moment geen vluchtelingen op naast mensen uit de Oekraïne. De directe ondersteuning van vluchtelingen valt in principe onder het COA.

We zien dat er met stijgende prijzen en rente en krapte op de arbeidsmarkt, druk komt te staan op de financiële kaders van de beoogde projecten. Daarvoor hebben we in de begroting 2023 ruimte gevonden in de jaarschijven 2024 en 2025 om hier reservering voor te doen. Wij achten deze reservering nog steeds verstandig, dus hebben wij hier in de Perspectiefnota geen aanpassing op gedaan.

We gaan vooralsnog uit van 1,5 fte uitbreiding van de Strategisch Adviseurs in het totaal, om het werk goed te kunnen doen. Dus zowel voor Groene Metropoolregio, Verstedelijkingsstrategie, als Rijk van Nijmegen e.a. De precieze invulling wordt nader bepaald op basis van de Agenda Lobby en Public Affairs die nu in de maak is. Vanuit de vermelde partijen komen er veel vragen, op ons af die goed moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Ook is belangrijk dat we zelf een meer proactieve rol vervullen om de belangen van Wijchen goed te behartigen.

Op dit moment vinden de gesprekken met potentiële aanbieders plaats. In de praktijk is er nu te weinig formatie om het digitaal platform op een goede manier van de grond te krijgen. Daarom deze aanvraag. Met deze uitbreiding willen we ervoor zorgen dat het platform optimaal en veelvuldig gebruikt gaat worden.

Deze functie gaat onder de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) vallen. Deze zetten we voor 3 jaar in. Daarna zal er worden geëvalueerd en worden bekeken of we dit continueren. Vanuit de BRC ontvangen we 40% vanuit het rijk, 60% moet komen uit cofinanciering. Voor de benodigde cofinanciering hebben we € 60.000 nodig.

Dit onderzoek zal zowel voor Druten, als voor Wijchen uitgevoerd worden. Het betreft beide gemeentekantoren, waarbij iedere gemeente voor haar deel betaalt.

We gaan in 2024 bezig met het actualiseren van het groenbeleid in Wijchen. Dit doen we tegelijk met Druten.

Zodoende kunnen we zoveel mogelijk harmoniseren.

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr. 59

Fractie VVD

60

VVD

61

VVD

62

VVD

Boek 13.19 PPN 11.39 PPN

Blz. 53

Vraag 45K is bedoeld voor formatie, waar is de andere 5K voor?

45

(kasteeltuin): wordt in dit onderzoek ook meegenomen dat de kasteeltuin (tijdelijk) weer als parkeerplaats zou kunnen worden ingericht?

11.8 + 11.9 PPN 8.29 PPN

41

(Bijsterhuizen): waarom kunnen deze kosten niet meer verhaald worden? Is er finale kwijting verleend?

34

(Electrakosten openbare verlichting) hoe contracteert de gemeente deze energielevering? Wat is de looptijd van de huidige overeenkomst? Wat is nu het tarief en stroomverbruik?

63

K8W

Jaarrek.

3

(beslisnota) Vrijval pensioenvoorzieningen wethouders met 1,399 mio. Wat is hiervan de oorzaak en wat betekent dit voor de komende jaren?

64

K8W

Jaarrek.

8186

Zomerinzameling GFT niet doorgegaan, 107 k minder kosten; komende jaren weer wel GFT inzameling?

65

K8W

Jaarrek.

--

Wat heeft de gemeente Wijchen in 2022 aan toeristenbelasting ontvangen en waaraan is dat besteed?

Pagina 11 van 20

Antwoord De andere €5.000 is voor inhuur expertise op het gebied van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Dat is onderdeel van het herzien van de visie van de kasteeltuin als evenemententerrein (waarvoor willen we de kasteeltuin inzetten en gebruiken?). Zowel de inrichting als het beheer dient daarop afgestemd te zijn.

Deze kosten kunnen niet meer worden verhaald, omdat GR Bijsterhuizen per 31 december 2022 is opgeheven. In aanloop naar de opheffing is in 2022 finale kwijting verleend.

Het contract is met de regiogemeenten gezamenlijk op de markt gezet.

Het tarief voor 2023 is €0,49 per kWh Piek en € 0,33 per kWh Dal excl. BTW. (wordt jaarlijks in opdracht van de GMR door Hellmans periodiek vastgeklikt in het voorgaande jaar (2022). Het totale elektra verbruik van de openbare verlichting zit op 1.900.000 kWh per jaar dat is 34% van het totale elektraverbruik. Hiervan gaat zo’n 68% naar de OV van Wijchen en 32% naar de OV van Druten.

Bij iedere jaarrekening wordt de voorziening voor pensioenen wethouders extern berekend aan de hand van actuariële waarde bepaling. Wanneer de rente stijgt heb je op dat moment minder geld nodig om later de pensioenen uit te kunnen keren, wanneer de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Op dat moment kan er dus een deel van de voorziening vrijvallen. Dit jaar is de rente behoorlijk gestegen, vandaar de forse vrijval. In voorgaande jaren hebben we bij de rentedaling ook extra moeten doteren aan de voorziening.

We zijn in gesprek met de DAR over de mogelijkheden voor de toekomst. Zodra er meer duidelijk is, komen we daarop terug Zoals in tabel 19 op pagina 115 van de Programmarekening 2022 is weergegeven, heeft de gemeente Wijchen in 2022 een bedrag van € 94k aan toeristenbelasting ontvangen.

Aan de hand van de beslisnota 2021 inzake de toeristenbelasting, heeft de gemeenteraad expliciet besloten om de toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel aan te houden. Dit betekent dat de opbrengsten niet specifiek gekoppeld zijn aan bepaalde uitgaven in dat kader. De kosten kunnen zeer divers zijn. Denk aan promotie toerisme,

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr.

Fractie

Boek

Blz.

Vraag

66

K8W

Prog.

Rek.

17

(0.1 bestuur) kosten voor vergoedingen voor raad, college en samenwerking zijn flink meer gestegen dan begroot. Waar ligt dat aan?

67

K8W

Prog. rek

17

Tevens staan er opbrengsten tegenover, waarvan de werkelijke baten zelfs erg hoog zijn in vergelijking met de begroting. Waar komen deze baten vandaan?

68

K8W

Prog. rek.

30

(2b veilig onderweg) project lekker anders dag: is dat op alle Wijchense basisscholen geweest? Komt er een vervolg? Is dit ook gericht op de ouders die kinderen halen/brengen?

69

K8W

Prog.

Rek.

33

Het besluit Begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de kosten van Civiele Kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen) bij taakveld 2.1 horen

70

K8W

Prog.

Rek

38

(2.1 verkeer en vervoer) waarom vallen onderhoudskosten voor civiele kunstwerken onder het taakveld verkeer en vervoer en niet onder kunstpresentatie? (3c wandel- en fietsroutes) routes voor wandelen zijn in kaart gebracht lezen we, maar hoe staat het met de fietsroutes

71

K8W

Prog.

Rek.

46

72

K8W

50

73

K8W

Prog.

Rek.

Prog.

Rek.

(activiteiten brede scholen) er treedt een voordeel op.

Waar bestaat dat voordeel uit en wat voor activiteiten zijn dat dan? En welke brede scholen zijn dat dan? (5e cultuur en erfgoedparticipatie) waar valt de broedplaats onder? (5.6 media) per 1 april 2019 is de wijchense oproep toch opgeheven? Waarom valt die daar dan nogsteeds onder?

Dit voordeel betreft budgetruimte in het subsidiebudget voor activiteiten op onze MFA’s. Het budget van € 58k is in 2022 niet volledig besteed.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie.

Wijchense Omroep is gefuseerd met RN7 en de benaming is streekomroep RN7 geworden. Dus hier had inderdaad stichting Streekomroep RN7 moeten staan. In de nieuwe stukken zullen we de benaming aanpassen.

53

Pagina 12 van 20

Antwoord onderhoud voetveren, vierdaagse, fietsroutes, subsidie VVV, e.d.. Deze kosten worden niet integraal verantwoord en zijn bovendien niet of zeer lastig uit de jaarrekening te herleiden.

In de tabel op blz. 18 “Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting” wordt dit verschil verklaard. Het betreft met name stortingen in de voorziening pensioenen wethouders die pas bij het opmaken van de jaarrekening zijn verantwoord en procedureel niet meer konden worden geraamd. Zie ook het antwoord op vraag 67.

In de tabel op blz. 18 “Toelichting verschil baten en lasten rekening/begroting” wordt dit verschil verklaard. Het betreft met name de ontvangen bedragen m.b.t. pensioenoverdracht van wethouders en de uitkering van een spaarvoorziening voor wethouders van een verzekeraar. Ook deze mutaties vonden pas laat in het boekjaar 2022 plaats en konden procedureel niet meer worden geraamd. Zie ook het antwoord op vraag 66 De ‘Lekker Anders Dag’ is een doorlopend project, waarbij er ieder seizoen diverse activiteiten worden georganiseerd.

Bijna alle scholen in Wijchen doen mee of hebben actieve leden. Dit is juist gericht op de combinatie van kinderen en ouders en hoe zij naar school gaan. Zie https://www.lekkerandersdag.nl/

Het fietsroutenetwerk is al eerder geactualiseerd. Zo zijn de infopanelen vernieuwd en is de online fietsrouteplanner vernieuwd.

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr. 74

Fractie K8W

Boek Progr.

Rek.

Blz. 83

75

K8W

Progr.

Rek.

85

Vraag ‘Wel zijn er scans uitgevoerd voor zonnepanelen op bedrijfsdaken in Wijchen-Oost en zijn voorbereidingen getroffen om begin 2023 een energieloket voor bedrijven te lanceren.’ Wat is de status van het energieloket voor bedrijven? ‘Op het onderdeel uitvoering lokaal gezondheidsbeleid en -subsidies treedt per saldo een incidenteel voordeel op. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere kosten voor vervanging AED's en restant uitvoeringsbudget lokaal preventieakkoord.’ Hoeveel van dit voordeel van 29 k betreft restant uitvoeringsbudget lokaal preventieakkoord?

76

K8W

Progr.

Rek.

105

Par. 2. Duurzaamheid, inzamelfrequentie restafval teruggebracht naar 1 x 4 wkn, uitbreiding inzameling luiers, campagnes etc. Wat zijn de resultaten?

Kwijtschelding afvalstoffenheffing, begroot 210k en realisatie 129k; wat is hiervan de oorzaak?

77

K8W

Progr.

Rek.

109

78

K8W

Progr.

Rek.

117

Paragraaf 4 Weerstandsvermogen Algemene reserve realisatie 11 mio hoger dan begroot; wat is hiervan de oorzaak?

79

K8W

Progr.

Rek.

117

Bestemmingsreserve realisatie 8 mio hoger dan begroot; wat is hiervan de oorzaak?

80

K8W

Progr.

Rek.

118

Ondergrens begroot 12,5 mio echter 6 mio werkelijk nodig dus 6,5 mio hoger; wat is hiervan de oorzaak?

Pagina 13 van 20

Antwoord Het energieloket voor bedrijven is onlangs gelanceerd en te vinden op https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/wijchen.

Bedrijven kunnen terecht met vragen over verduurzamen van hun panden en verminderen en vergroenen van hun energieverbruik.

Dit voordeel bevat afgerond € 12,5k restantbudget lokaal preventieakkoord. Dit betreft € 3k van het (naar 2022 doorgeschoven) uitvoeringsbudget 2021, dat niet meer kon worden doorgeschoven naar een volgend jaar.

Daarnaast is het budget voor procesbegeleiding lokaal preventieakkoord ad € 9,5k niet besteed. Het proces is door eigen medewerker(s) begeleid.

De Dar is bezig met het opstellen van de afvalmonitor 2022.

Na de zomer ontvangt de raad een informatienota over de resultaten van de afvalinzameling in 2022.

We hadden verwacht dat door de coronacrisis er meer aanspraak zou worden gedaan op deze regeling. Dat is in de praktijk niet het geval. In de begroting van 2024 zullen we de raming bijstellen.

We hadden vooraf geen rekening gehouden met de winstuitkering van € 4 miljoen vanuit Bijsterhuizen. Ook hadden we reserveringen bouwgrondexploitatie staan van € 2 miljoen, die we niet nodig hebben gehad. Daarnaast gingen we bij het opstellen van de begroting 2022 nog uit van een verlies in 2021 van € 1 miljoen, wat uiteindelijk een winst bleek van € 2 miljoen. Als laatste hadden we een aantal voorbereidingskredieten opgenomen t.l.v. de algemene reserve, maar die betreffende bouwgrondexploitaties zijn nog niet vastgesteld in de raad.

In z’n algemeenheid kunnen we aangeven dat we incidentele middelen hebben ontvangen, waar nog geen uitgaven tegenover staan. Zoals de energietoeslag (begin 2022 uitgekeerd) en de corona gelden (nauwelijks maatregelen meer hoeven toepassen). Daarnaast hebben we binnen de egalisatiereserve die gekoppeld zijn aan specifieke budgetten in 2022 voordeel behaald t.o.v. de begroting, waarmee de reserves zijn gestegen. Dit is weer een buffer voor de toekomst, mocht er op die specifieke budgetten tegenvallers zich voordoen.

De raad is in oktober op de hoogte gesteld van de uitspraak door de rechter op een langlopend juridisch geschil inzake

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr.

Fractie

Boek

Blz.

Vraag

81

K8W

Progr.

Rek.

149

82

K8W

151

83

K8W

Progr.

Rek.

Progr.

Rek.

Sinds 1 januari 2018 is er een managementovereenkomst tussen De Meerval BV en Golfbad Exploitatie BV uit Oss. De overeenkomst loopt tot en met december 2022.’ Hoe is de exploitatie van de Meerval nu geregeld nu de overeenkomst met Golfbad Exploitatie BV uit Oss is afgelopen?

Paragraaf 8 Verbonden partijen Gegevens Dar n.n.b.; wat is hiervan de oorzaak?

Risicomatrix Waar staat het terrein aan de Havenweg vermeld?

84

K8W

Reserve s& voorzie n

7

85

K8W

PPN

16

86

K8W

PPN

21

119 e.v.

Bijlage Reserves en Voorzieningen Res. Afvalstoffenheffing, onttrekking 800k, stand 31-122022 €0 ; wat is hiervan de oorzaak?

Res. Rioolheffing, onttrekking 734k, stand 31-12-2022 €0 ; wat is hiervan de oorzaak? ‘De gemeenten Druten en Wijchen hebben onderzoek gedaan naar ‘Zinvolle dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie’. Samen met aanbieders en belanghebbenden is een Plan van aanpak ontwikkeld om het aanbod van dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie te versterken.’ Welke aanbieders en belanghebbenden zijn hierbij betrokken?

In de jaarrekening 2022 hadden we een positief resultaat op het taakveld afval, bij het onderdeel nieuw beleid in deze PPN stellen we voor om deze middelen in te zetten voor de uitbreiding van de luierinzameling en de campagne weet wat je achterlaat.’ Is er al een evaluatie geweest van het effect van de campagne Weet wat je achterlaat?

Pagina 14 van 20

Antwoord grondbestemming aan de Havenweg in Wijchen. Dit heeft geleid tot een betaling als schadevergoeding van € 6,4 miljoen. De gemeente gaat tegen de uitspraak in beroep.

Met deze betaling is het risicoprofiel behoorlijk verlaagd, waardoor de ondergrens van de algemene reserve kan worden bijgesteld.

De overeenkomst wordt in principe gecontinueerd, tenzij één van de partijen deze met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar voor het einde van de looptijd opzegt.

De Dar is een NV en publiceert haar resultaten aan de aandeelhouders in juni.

Het grootste deel van het risico is weggevallen i.v.m. de betaling in 2022. Het restant risico is onderdeel van de juridische risico’s.

Het BBV schrijft voor dat deze egaliserende reserves niet onder de kop reserves mogen blijven staan, maar dat deze onder voorzieningen gepresenteerd moeten worden. Daarom zijn de reserves opgeheven en is het saldo herbestemd.

Bij het onderzoek waren betrokken: Kerngroep Dementie, lokale belangenbehartigers Alzheimer Nederland, St. LuciVer, Bij Ons, Odensehuis, Zorgboerderijen ’t Kuyperke, en Personnenbos, Meerstaete, MeerVoormekaar, Wijkverpleegkundigen, casemanagers, Sociaal Wijkteam, praktijkondersteuners en zorgverzekeraar VGZ en Radboud Universitair centrum (onderzoek naar dementievriendelijke gemeenschap Mentality).

De campagne is vorig jaar september van start gegaan.

Deze is in opdracht van de gemeente Wijchen door Ubachs ontwikkelt en zij zorgen ook voor de uitrol van de campagne.

In het eerste half jaar 2023 is het budget van 40k gebruik voor het vergroten van de bekendheid van deze campagne door diverse vormen van publiciteit, deelname aan evenementen in de gemeente. En het aangaan van samenwerkings-verbanden met maatschappelijke partners.

Tot nu hebben ongeveer 700 mensen de app van Weet wat je achterlaat gedownload. Veel inwoners kennen de campagne dankzij de aanwezigheid van het team WWJA

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr.

Fractie

Boek

Blz.

Vraag

87

K8W

PPN

38

We zien hier een post opgenomen voor werving en selectie van 25k, we vragen ons af waar deze kosten aan worden besteed, vorig jaar in de PPN was er namelijk geen post voor werving & selectie opgenomen.

88

K8W

PPN

89

K8W

PPN

38 + 47 48

Blije Dries, vitaliteitsmanager 7k. en (blz 47) nog eens 10k?

Achterstallig onderhoud Bijsterhuizen 438k; wat is hiervan de oorzaak?

90

K8W

PPN

51

‘Met de Groene metropoolregio werken we aan de verstedelijkingsstrategie. Om dit te begeleiden hebben we extra formatie nodig.’ Kunnen we ergens een onderbouwing vinden van de noodzaak van deze extra formatie?

91

K8W

PPN

58

Met de gemeenten van het Rijk van Nijmegen onderzoeken we verdergaande samenwerking om Wijchen en de regio sterker te positioneren. Hier is extra formatie voor nodig.

Wat is de onderbouwing van de noodzaak van deze extra formatie?

Pagina 15 van 20

Antwoord achterlaat bij meerdere evenementen in Wijchen: Wijchen schaatst, Emilialoop, Braderie en Avondvierdaagse. Er zijn 5 nieuwe ondernemers die actief de campagne willen promoten waardoor de zichtbaarheid van de campagne wordt versterkt. Binnenkort vindt er een tussenevaluatie plaats. Het extra budget van € 40k is nodig om de activiteiten in de tweede helft van 2023 voort te zetten.

We hebben in 2022 te maken gehad met de werving van een nieuwe gemeentesecretaris. Binnen de gemeente is er geen structureel budget meer aanwezig, omdat vrijwel al het personeel binnen de Werkorganisatie is aangesteld. De griffie en gemeentesecretaris is hierop de uitzondering. Zij blijven aangesteld worden door de gemeente.

Het proces van bemiddeling met de Blije Dries vraagt nog om extra inzet in 2023. Hiervoor is € 7k ingeschat.

Er zijn tekortkomingen geconstateerd, hierover zijn gesprekken gevoerd. Op basis van die gesprekken is niet tot een andere verdeling gekomen. Heden is de gemeenschappelijke regeling opgeheven en kunnen afspraken niet meer aangepast worden.

Zie ook antwoord op vraag 54: We gaan vooralsnog uit van 1,5 fte uitbreiding van de Strategisch Adviseurs in het totaal om het werk goed te kunnen doen. Dus zowel voor Groene Metropoolregio, Verstedelijkingsstrategie, als Rijk van Nijmegen e.a.. De precieze invulling wordt nader bepaald op basis van de Agenda Lobby en Public Affairs, die nu in de maak is. Vanuit de vermelde partijen komen er veel vragen op ons af, die goed moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Ook is belangrijk dat we zelf een meer proactieve rol vervullen om de belangen van Wijchen goed te behartigen.

Zie ook antwoord op vraag 54: We gaan vooralsnog uit van 1,5 fte uitbreiding van de Strategisch Adviseurs in het totaal om het werk goed te kunnen doen. Dus zowel voor Groene Metropoolregio, Verstedelijkingsstrategie, als Rijk van Nijmegen e.a.. De precieze invulling wordt nader bepaald op basis van de Agenda Lobby en Public Affairs, die nu in de maak is. Vanuit de vermelde partijen komen er veel vragen op ons af, die goed moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Ook is belangrijk dat we zelf een meer proactieve rol vervullen om de belangen van Wijchen goed te

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr.

Fractie

Boek

Blz.

Vraag

Antwoord behartigen.

92

WL

PR

7

Uitspraak rechter De rechter heeft uitspraak gedaan m.b.t. grondbestemming Havenweg. Financieel nadeel 6,4Meuro. Hoe is dat bedrag gefinancierd en wat zijn de kosten geweest voor de gemeente v.w.b. salariskosten ambtenaar en honorarium advocaat?

WL

13

Totaal taakmutaties is toch -1.254?

94

WL

13

Mediationvaardigheden Hoe is de samenstelling van de trainingsteams?

95

WL

13

Duidelijke taal Is hiervoor voldoende belangstelling?

96

WL

15

Kasteel Wijchen Blijft het batig saldo ad. 43Keuro geoormerkt?

97

WL

19

98

WL

25

Munitax Worden er nog maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het aantal bezwaar-en beroepsschriften vermindert?

Cameratoezicht Op welke plaatsen, met uitzondering van het station, worden camera’s toegepast?

We hebben in de programmarapportage van november de kosten gemeld. Uiteindelijk hebben we deze kosten binnen het resultaat van 2022 kunnen opvangen, met name vanwege een begroot positief resultaat op voorhand (€ 2,7 miljoen), extra middelen septembercirculaire (€ 1,3 miljoen) en een voordeel op de pensioenen wethouders (€ 1,4 miljoen).

Inderdaad daar had een – (min) teken voor het bedrag van € 1.254 moeten staan.

De trainingsgroepen bestaan doorgaans uit een mix van medewerkers van de WDW. Iedereen kan zich via de WDW Academie aanmelden. Daarnaast wordt de training gegeven aan teams, waarbij de training wordt aangepast op de specifieke vragen vanuit het team.

Of er voldoende belangstelling is, verschilt per training en tool. Intern leggen we de nut en noodzaak zo goed mogelijk uit. De trainingen zitten meestal vol. En vooral de veelschrijvers maken gebruik van de handige tools. Begin april 2023 is een adviseur Duidelijke Taal begonnen als ondersteuner voor het project Duidelijke taal en Goede voorstellen. Deze blijft tot eind 2024. Het doel is om alle brieven, e-mails en voorstellen te schrijven in (bijna) foutloos Nederlands op B1-niveau.

De eindafrekening van het investeringskrediet is naar de raad gestuurd. De raad heeft daar een nieuwe bestemming aan gegeven. Daarmee heeft het geld een nieuw oormerk gekregen.

Op pagina 19 en 20 van de Perspectiefnota staan een aantal oplossingsrichtingen benoemd waar Munitax mee bezig is, naast het landelijke traject vanuit het ministerie om tot een oplossing te komen.

Bij team Openbare Orde en Veiligheid is cameratoezicht op de volgende locaties bekend:

93

Pagina 16 van 20

1. Station Wijchen (deels openbare orde, deels zaakbescherming);

2. Wijchen centrum / fietsenstallingen (zaakbescherming);

Huis van de Gemeente en gemeentewerf (zaakbescherming).

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr. 99

100

Fractie WL

WL

Boek

Blz. 26

29

101

WL

31

102

WL

31

103

WL

43

104

WL

49

Vraag Bijdrage gezagsdriehoek Waaruit bestaan de kosten voor bijdrage in gezagsdriehoek en antidiscriminatie?

Mobiliteit in Wijchen Wat is de stand van zaken bij het oplossen van het parkeerprobleem op Bijsterhuizen?

Bermen buitengebied Is de gefaseerde aanpak afgerond?

Onderhouden en verduurzamen bushaltes.

Enkele jaren geleden zijn veel bushaltes verbeterd. Nu worden ze weer opnieuw aangepakt. Kapitaalvernietiging.

Wie subsidieert dit project?

Passend onderwijs Wanneer start de nieuwe school?

Goed zwembad Wanneer kunnen we het uitwerkingsplan met bouwbegroting verwachten? Bouwen wordt substantieel duurder, hoe langer wordt gewacht, hoe hoger de kosten.

Pagina 17 van 20

Antwoord Ten aanzien van de gezagsdriehoek:

Alle zes gemeenten, de politie en het OM betalen periodiek (meestal jaarlijks) €500 aan de gezagsdriehoek. Dit geld komt in een potje ten behoeve van kleine uitgaven. Denk hierbij aan afscheidsboeketten, lunch, infographics en heisessies.

Ten aanzien van antidiscriminatie:

De gemeente is verplicht om een antidiscriminatievoorziening (ADV) te hebben. Voor Wijchen is dat Vizier. Zij houden zich bezig met het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Inwoners kunnen hier melding doen en ontvangen begeleiding. Daarnaast is een gedeelte van het budget bedoeld voor lokale initiatieven, zoals communicatiecampagnes (denk aan “Allemaal anders, 100% Wijchen”).

De wensen vanuit de bedrijvenvereniging zijn besproken en er is draagvlak voor een oplossingsrichting, waarvoor een aanpassing van de openbare ruimte nodig is.

Momenteel worden de ontwerptekeningen gemaakt met daarbij een kostenraming. Na het zomerreces zullen de benodigde financiële middelen worden aangevraagd voor de uitvoering van het project.

De gefaseerde aanpak is afgerond.

De dienstregeling en busroutes zijn medio december 2021 door de vervoerder in overleg met de provincie gewijzigd.

Dit betekent dat er bij enkele bushaltes geen bussen meer halteren en er een aantal nieuwe bushaltes zijn. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de aanleg, onderhoud en beheer van de haltes. De oude bushaltes worden gesaneerd en er worden nieuwe bushaltes gerealiseerd. Waar mogelijk wordt materiaal hergebruikt. De provincie subsidieert dit project voor ongeveer 55%.

De Bonte Boomhut start op 28 augustus 2023 (aankomend schooljaar).

We werken eraan om dit najaar met een stuk stuk richting de raad te komen. De investering hangt samen met de nieuwe governance structuur. Het onderzoek naar een nieuwe governance structuur loopt nog.

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr. 105

Fractie WL

Boek

Blz. 67

Vraag Meedoen op maat Wie bepaalt op welk moment inwoners worden betrokken bij verschillende projecten en op welke trede van de ladder zij meedoen?

Doelgroepenvervoer Wanneer komt er een voorstel voor vermindering kosten?

106

WL

68

107

WL

70

Alert op misbruik Weegt het fin.resultaat wel op tegen de kosten?``````

108

WL

72

Betaalbare HHH Er komen veel klachten over de zorgverlener. Komt gewoon niemand opdagen..Kunnen er geen betere afspraken met de zorgverleners worden gemaakt?

109

WL

75

110

WL

88

Wijkteams Waaruit bestaat het voordeel ad. 32K op doorberekende kosten WDW?

Versnellen woningbouw Wanneer resultaat?

Pagina 18 van 20

Antwoord Toe nu toe is het participatiebeleid een verantwoordelijkheid van elke medewerker. Vanuit de organisatie is gevraagd om meer duidelijkheid. Hier wordt momenteel aan gewerkt door het opzetten van een participatiekader.

Een voorstel voor vermindering kosten staat niet op de planning. De BVO DRAN en de gemeente zijn voortdurend bezig met het betaalbaar houden van het doelgroepenvervoer. Externe factoren (hoge NEA-index en hoge brandstofkosten) zorgen mede voor kostenuitzetting en deze factoren zijn moeilijk te beïnvloeden.

We sturen op het voorkomen van misbruik door alle nieuwe aanbieders van zorg te onderwerpen aan een kwaliteit toets.

Dit doen we met bestand personeel. Het geeft inzicht in met wie we zaken doen en geeft de mogelijkheid geen zorg te laten bieden, of tegen een lagere bouwsteen en tarief als dit aan de orde is.

We zijn voortdurend in overleg met onze aanbieders hulp bij het huishouden. De lijnen zijn kort. Onze aanbieders kampen met een tekort aan hulpen. Hierdoor kan niet altijd (volledig) de geïndiceerde hulp worden ingezet en duurt het soms even voordat er vervanging plaatsvindt bij uitval van een vaste hulp. We wijzen aanbieders erop dat het zaak is om steeds goed en tijdig te communiceren naar de klant. Vanuit ons SWT doen we aan verwachtingsmanagement richting onze inwoners. Aanbieders doen hun uiterste best om goede hulpen te binden aan hun organisatie.

Dit betreft doorbelaste kosten vanuit de WDW voor de formatie van het sociaal wijkteam. Er zijn minder kosten doorbelast vanuit de WDW naar het Sociaal Wijkteam.

Zie Programmarekening p.90:

In 2022 heeft de raad diverse bestemmingsplannen vastgesteld en daarmee is zachte plancapaciteit omgezet in harde plancapaciteit, o.a. Huurlingsedam fase 4 en Lindenstraat-Meidoornstraat. Na overleg met de provincie en de regio hebben we begin 2022 afspraken gemaakt over de invulling van extra (regionale) woningbehoeften op restruimte van de versnellingslocaties Huurlingsedam (220) en Wijchen-West (650). Hiermee kunnen we in Wijchen 870 woningen extra toevoegen binnen de regionale woningbouwafspraken. De voorbereidingen lopen voor Wijchen West, Huurlingsedam en Hart van Zuid.

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr.

Fractie

Boek

Blz.

Vraag

Antwoord Huurlingsedam: Voor de fases 3a en 3b start de bouw in maart 2023 (alle 250 woningen). De extra toegekende 220 woningen eind 2021 voor Huurlingsedam zijn in fase 4 van het plan geland. Het bestemmingsplan voor fase 4 is inmiddels onherroepelijk. Het bouwrijp maken van deze fase start in juli 2023 en de verkoop van de woningen start het 4e kwartaal van 2023. Wijchen-West: In 2022 zijn we verdergegaan met de verschillende planonderzoeken die doorlopen in 2023. In december is het stedenbouwkundige schetsplan afgerond. Met ontwikkelaars is een overeenkomst op hoofdlijnen opgesteld ('Head of Terms') dat in februari 2023 is ondertekend. Er zijn in 2022 drie subsidies aangevraagd en toegekend vanuit de WoningBouwImpuls, MIRT en een co-financieringssubsidie van de Provincie. Voor de zomer van 2023 willen we het stedenhouwkundig plan, grondexploitatie en anterieure overeenkomst met ontwikkelaars vaststellen. De bestemmingsplanprocedure staat gepland in de tweede helft van 2023.

111

WL

94

Beleidsindicatoren Is een welkome aanvulling. Wat zijn de gevolgen bij overschrijding cq onderschrijding?

112

WL

97

Vrijbesteedbare dekkingsmiddelen Kan toeristenbelasting niet geoormerkt worden?

113

WL

99

Vennootschapsbelasting Is er al duidelijkheid over de belastingplicht over opbrengsten hypotheken en reclame?

114

WL

108

Bijstelling Munitax Hoe opgebouwd?

Pagina 19 van 20

Deze beleidsindicatoren zijn landelijk bepaald en verplicht gesteld op te nemen in de begroting en jaarrekening. Niet op alle indicatoren sturen wij actief. We hebben het dan ook over streefwaarden, waar we met bestaand beleid op uit willen komen. Er is geen consequentie aan verbonden. Wel geeft het inzicht en vergelijkingsmateriaal met andere gemeenten.

Aan de hand van de beslisnota 2021 inzake de toeristenbelasting, heeft de gemeenteraad expliciet besloten om de toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel aan te houden. Dit betekent dat de opbrengsten niet specifiek gekoppeld zijn aan bepaalde uitgaven in dat kader.

Ja, in die zin dat vaststaat dat resultaten uit personeelsleningen en reclame van de gemeente Wijchen, belast zijn voor de VPB en dat de verwachte impact per heden maximaal € 15k per jaar zal bedragen. (Vaststelling Belastingdruk 2022 is nog onderhanden.) Op pagina 108 wordt met bijstelling munitax in tabel 6 verwezen naar de tariefsopbouw bij de begroting 2022. Voor de begroting 2022 hebben we een bijgestelde verwachting op de OZB inkomsten ontvangen van Munitax, waar we mee

 Raadsvragen inzake Jaarrekening 2022 en Perspectiefnota 2023 Nr.

Fractie

115

Boek

Blz.

Vraag

Antwoord gerekend hebben voor de tarief bepaling.

WL

109

Dit bedrag zal met de eindafrekening van de DAR over 2023 worden verrekend.

116

WL

112

Reinigingsheffing Wekelijkse inzameling is geannuleerd. Wanneer bedrag gecompenseerd?

Marktgelden Is de prijs voor elektriciteit voor 2023 aangepast?

117

WL

144

Euregio Rijn/Waal Wie zijn/is deelnemer namens Wijchen en wat zijn de resultaten?

118

WL

150

119

WL

161

8.7 munitax Wat is het juiste bedrag?

Winstneming Bijsterhuizen Hoe lang gaat dit nog duren?

Pagina 20 van 20

De Marktgelden worden jaarlijks aangepast op basis van de indexering van het rijk (meicirculaire).

Met ingang van 1 januari 2023 is dit ook gebeurd en wel met een percentage van 3%.

De Euregio Rijn/Waal bestaat o.a. uit 30 Nederlandse en 20 Duitse gemeenten en steden. Het hoofddoel is het verbeteren en intensiveren van de grensoverschrijdende samenwerking in het bedrijfsleven en de samenleving.

Namens Wijchen is wethouder Derks en burgemeester Helmer betrokken.

De resultaten kunt u vinden in de jaarrekening 2022 en bestaan o.a. uit steun aan meer dan 4200 kleine en middelgrote ondernemingen, ongeveer 1080 bedrijven helpen om nieuwe producten op de markt te brengen, samenwerking van meer dan 1700 projectpartners en deelname van ongeveer 180.000 mensen aan grensoverschrijdende initiatieven. We zijn voornemens de raad een informatienota over de Euregio te sturen.

In deze tabel staat een verschrijving, dit moet niet zijn € 1.1133k. Onze bijdrage aan Munitax was in 2022 € 1.133k.

Bijsterhuizen is per 31-12-2022 opgeheven.