TOEGEVOEGD Beantwoording vragen Voorjaarsnota 2025

Vraag 1

Regio Deal – Vitaal Landelijk Gebied (pagina 13) De gemeente Zutphen is trekker van het programmaonderdeel 'vitaal landelijk gebied' binnen de Regio Deal. Dit programmaonderdeel lijkt niet expliciet terug te komen in de nota. Waar kunnen we dit vinden in de begroting?

Antwoord van het college

Of zijn er geen financiële gevolgen of verplichtingen verbonden aan deze rol?

Vraag 2

Natuur – inzet op bewustwording (pagina 8) Op pagina 8 van de voorjaarsnota staat dat wordt ingezet op bewustwording van natuur. Waar in de voorjaarsnota is deze inzet opgenomen of financieel onderbouwd?

Antwoord van het college

4 Partij voor de Dieren

Vraag 3

Kinderboerderij – kwalificatie als ‘nieuw beleid’ In de voorjaarsnota wordt bij de kinderboerderij gesproken van wenselijk nieuw beleid, met een bijbehorende kostenpost van €200.000. Kunt u toelichten waarom dit als nieuw beleid wordt gepresenteerd?

Antwoord van het college

Betreft het hier niet een voortzetting of intensivering van bestaand beleid, waarbij de kosten hoger uitvallen dan eerder verwacht?

1 Partij voor de Dieren

2 Partij voor de Dieren

Vraag 4

Microsoft 365 en ICT-licentiebeheer In de voorjaarsnota wordt aangegeven dat de kosten voor Microsoft 365 fors zijn gestegen door een toename van het aantal licenties en een stijging van de licentieprijzen. 5 Partij voor de Dieren a. Hoeveel Microsoft 365-licenties zijn er op dit moment in gebruik binnen de organisatie?

Antwoord van het college

Graag ook een overzicht van de ontwikkeling van het aantal licenties over de afgelopen drie jaar.

b. Hoe verhoudt het aantal licenties zich tot het aantal fte’s in dienst van de gemeente Zutphen?

Indien van toepassing: graag ook inzicht in het aantal licenties dat aan externe inhuur of andere gebruikersgroepen is gekoppeld.

c. Wat is de reden dat de stijging in het aantal licenties en de daarmee gepaard gaande kostenstijging niet eerder is opgemerkt of bijgestuurd?

d. Wordt er binnen de ICT-portefeuille breder gemonitord op stijgende licentieaantallen en -kosten, buiten Microsoft 365 en de Monitoring & Responds-applicatie?

Zo ja, welke softwarepakketten worden hierin meegenomen, en zijn er al andere licentieposten waar (structurele) kostenstijgingen zichtbaar zijn?

e. Wordt er actief gestuurd op licentiebeheer binnen de organisatie? Bijvoorbeeld via automatische toewijzing en intrekking bij in- en uitdiensttreding van medewerkers, of via centrale controle op licentiegebruik per afdeling.

f. Wat doet de gemeente Zutphen om de digitale infrastructuur zo duurzaam mogelijk in te richten? Wordt er bijvoorbeeld gestuurd op energiezuinige software- en cloudoplossingen, en is open source als alternatief overwogen bij licentie-intensieve systemen zoals Microsoft 365?

6 Burgerbelang

1.Subprogramma 1.2 – Over gemeentegrenzen heen (product 001 Bestuur) "Met deze indexering is een schatting gemaakt van de stijging van de inwonerbijdrage. De inwonerbijdrage kan ook hoger worden als gevolg van toename inwoneraantal. De exacte verhoging weten we bij de Programmabegorting." oKunt u aangeven of deze inschatting gebaseerd is op onze eigen programmabegroting of op die van de Regio Stedendriehoek?

7 Burgerbelang

8 Burgerbelang

Antwoord Zutphen is niet de trekker van het gehele programma 'Vitaal landelijk gebied'. We denken mee in de verschillende werkgroepen in het programma. Bestuurlijk trekken we één onderdeel: de duurzame voedselketen. Hierin wordt toegewerkt naar een Regionale Voedselagenda met aandacht voor duurzaam en gezond voedsel. In Zutphen is geen specifiek beleid vastgesteld voor dit onderwerp. Meer informatie over Programma Vitaal Landelijk gebied is terug te vinden in de programmabegroting (2025) onder doel 100102001 en over de regiodeal onder 10010202. Verder staat dit vermeld onder "versterken regionale samenwerking' op pagina 9 in de Voorjaarsnota. Daarnaast hebben wij een impulssubidie gegeven aan het initiatief 'Biostad Zutphen' en zijn wij in gesprek om activiteiten te organiseren rondom de week van ons eten.

De raad heeft een Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 vastgesteld waarbij de belangrijkste thema’s zijn: ondermijning, zorg en veiligheid en aanpak van digitale criminaliteit. Daarvoor zijn middelen opgenomen in de programmabegroting. Voor het programma Preventie met Gezag en de daarbij behorende acties voor het bestrijden van jeugdcriminaliteit zijn er middelen vanuit het Rijk tot juli 2027.

Na de zomer wordt het actieplan Natuur en Milieu educatie aangeboden aan het college, het uitvoeringsprogramma biodiversiteit wordt dit najaar aangeboden ter vaststelling aan de raad. De activiteiten die hierin zijn opgenomen worden na vaststelling uitgevoerd. Er zijn geen budgettaire effecten voorzien in deze Voorjaarsnota.

De post van de kinderboerderij kan zowel als budgetaanpassing als, als nieuw beleid worden gezien. De reden dat wij ervoor gekozen hebben om het als nieuw beleid op te nemen is omdat de raad hierin vanuit de kaderstellende rol wel keuzes in heeft.

a. MS365 licenties: 2022: 650 2023: 700 2024: 735 2025: 800 Er zijn 789 mailboxen.

b. We hebben 412,5546 Fte Vaste medewerkers We hebben 61,5 Fte tijdelijke medewerkers Het aantal medewerkers in vaste dienst is 463. Daarnaast huren wij ook specifieke expertise in. Externen gedetacheerd bij gemeente Zutphen krijgen een .zutphen.nl account en een MS365 licentie.

c. De gebruikte licenties zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en benodigde organisatie mailboxen. De organisatie heeft meer mailboxen aangevraagd en er zijn meer medewerkers in dienst gekomen. Het team informatiemanagement heeft geen invloed op het aantal benodigde mailboxen en aangenomen medewerkers. Dit is wel opgemerkt en gedeeld maar de licenties waren nodig om medewerkers en de organisatie te kunnen laten werken. Daarbij is de kostenstijging ook veroorzaakt door een prijsstijging die Microsoft heeft doorgevoerd.

d. Er is (nog) geen geautomatiseerde monitoring.

e. Er is een strak proces medewerker in- en uit dienst waarin de mutaties geregeld worden.

f. Bij nieuw te verwerven software systemen nemen wij duurzaamheidseisen mee door middel van SROI/MVOI. We vragen ook vaker Open Source uit. Op dit moment zitten we in een overgangsfase omdat veel leveranciers nog geen Open Source kunnen leveren. We zijn aan het onderzoeken hoe wij minder afhankelijk kunnen worden van , met name, Amerikaanse technologiebedrijven. Daarin sluiten wij aan bij de landelijke en Europese ontwikkelingen.

De inwonerbijdrage aan de GR Regio Stedendriehoek wordt door het Algemeen Bestuur van de regio bepaald. De bijdrage is dus gebaseerd op de begroting van de regio.

Het opgenomen bedrag in de Voorjaarsnota is de inwonerbijdrage van 2025 plus een inschatting van de indexering. De Regio Stedendriehoek volgt namelijk de indexering van de gemeente Apeldoorn. Op het moment dat wij de VJN maakten was die indexering nog niet bekend.

Op 23 juni 2025 heeft de raad ingestemd met de ontwerpbegroting van de Regio Stedendriehoek. De inwonerbijdrage voor 2026 is €385.627 en dit bedrag wordt meegenomen in onze programmabegroting.

2.Programma 2 – Cultuur en erfgoed (product 544 Monumenten en Erfgoed) In de ambitie staat: “We zijn zuinig op ons erfgoed. Daarom gaan we nieuwe monumenten aanwijzen en beschermen.” Het aanwijzen van monumenten is niet een kwantitatief doel. In de ‘Beleidsregel aanwijzen gemeentelijke monumenten gemeente Zutphen 2023’ is vastgelegd dat de oIs het aanwijzen van extra monumenten primair bedoeld als kwantitatief doel, of is er een onderliggend stuk dat de Vakgroep Monumentaal Erfgoed, bestaand uit verschillende erfgoedinstanties en -deskundigen, met een inhoudelijke onderbouwing panden voordraagt voor aanwijzing. In meerwaarde van nieuwe aanwijzingen onderbouwt? de beleidsregel zijn kwalitatieve selectiecriteria opgenomen die het college hanteert bij aanwijzing van monumenten. Daarnaast sluiten we aan bij landelijke trends. 3.Programma 2.1 – Ruimtelijke ontwikkeling (product 810) "Door het ontbreken van een interne stedenbouwkundige zijn wij genoodzaakt dit soort vraagstukken extern te laten uitvoeren." Er is gezien de omvang en frequentie van stedenbouwkundige vraagstukken geen vaste formatieplek binnen de Gemeente. Er wordt daarom niet geworven. Voor 2026 oIs hier geen personeel voor te vinden en wordt deze ook niet meer geworven of wat is de reden? oWordt er overwogen om op regionaal niveau met collega-gemeenten gezamenlijk een stedenbouwkundig wordt via een raamovereenkomst met een stedenbouwkundig adviesbureau invulling gegeven aan deze taken. De provincie en Regio Stedendriehoek hebben ideeën over expertpool of inhuurkader op te zetten? de ontwikkeling van een regionale expertpool als ondersteuning voor de woonopgaven in de regio. Wij volgen deze ontwikkeling met interesse.

 9 Burgerbelang

10 Burgerbelang

11 Burgerbelang

12 Burgerbelang

4.Programma 2.4 – Regionaal Archief en Erfgoedcentrum (product 543) U geeft aan dat het huidige collectiebeheersysteem uiterlijk in 2026 moet worden aanbesteed, maar pas vanaf 2025 niet meer wordt ondersteund. oWat weerhoudt ons ervan om de aanbesteding eerder te starten en zo de continuïteit en veiligheid van de systemen te waarborgen? 5.Programma 3.1 – GelreWerkt! (product 640) Per 1 januari 2026 eindigt de overeenkomst met de huidige uitvoerder beschut werk (Wsw/Participatiewet) en kan deze niet worden verlengd. oKunt u toelichten waarom verlenging van de bestaande overeenkomst niet mogelijk is?

Vraag 5

Programma 5 – Digitale transitie en informatieveiligheid a. Licentiebeheer (incidenteel 2026–2027) U geeft aan dat aanscherping van licentiebeheer kan leiden tot opvang van kosten binnen de begroting, en daarom is voor 2026 en 2027 een incidenteel bedrag opgenomen. •Waarom is voor deze maatregel twee jaar nodig (2026 én 2027)?

Antwoord van het college

Is het beoogde effect in 2026 niet volledig te realiseren?

Vervanging applicaties In de toelichting staat dat “voor 2025” diverse applicaties vervangen moeten worden, terwijl de lasten pas in 2026 worden opgenomen. oIs hier niet sprake van een jaartal‐correctie (‘2026’ in plaats van ‘2025’), of betreft dit een planning waarbij de vervanging in 2025 plaatsvindt en de financiële gevolgen pas in 2026 zichtbaar zijn?

14 CDA

In hoeverre is er sprake van externe inhuur dit jaar? Kunt u aangeven welke delen van de organisatie hier het meest afhankelijk van zijn?

Hoe beoordelen we op dit moment de personele capaciteit binnen de organisatie? Is er voldoende ambtelijke ondersteuning beschikbaar om grote opgaven (zoals WMO, woningbouw en veiligheid) goed uit te voeren?

15 CDA

Het rijk compenseert in de meicirculaire €2,6 miljoen minder, wat betekent dit verschil concreet voor onze financiële ruimte op de lange termijn?

16 CDA

De ambtenaar had vrijdag aangegeven dat de financiele situatie, dus ook het ravijnjaar voor ons in 2026 komt te vervallen, maar dat er nog wel onzekerheden zijn na 2026. In hoeverre kunnen wij ons daarop voorbereiden?

13 CDA

17 CDA 18 CDA

19 CDA

20 CDA 21 CDA

22 CDA 23 CDA 24 CDA 25 CDA 26 CDA

De voorbereidingen (inventarisatie van wensen, eisen en mogelijke aanbieders) zijn reeds gestart. Alhoewel de ondersteuning na 2025 deels wegvalt (geen updates meer van het oude pakket) is er in 2026 voldoende tijd om naar een alternatief pakket en aanbieder te zoeken. Inmiddels weten we dat de ondersteuning van de bestaande aanbieder op het nu gebruikte pakket niet geheel wegvalt. In verband met de rechtmatigheid hebben we echter echter de verplichting om in 2026 aan te besteden.

Bovendien is het oude systeem niet en zijn nieuwe systemen op basis van open-source wel toekomstbestendig.

Verlenging van de bestaande overeenkomst met Larcom is niet mogelijk vanwege Europese aanbestedingsregels.

Zie beantwoording vraag Partij voor de Dieren (nummer 5).

De voorjaarsnota richt zich op mutaties vanaf begrotingsjaar 2026. Indien blijkt dat onze inschatting voor het jaar 2025 te laag is geweest, zullen wij dit melden in de Burap.

Veelal zijn de gevolgen pas in 2026 zichtbaar door het afsluiten van nieuwe contracten.

Met het opheffen van het handhavingsmoratorium door de belastingdienst zien we dat gedurende 2025 een aantal (langdurige) inhuurconstructies is beëindigd en zien we een grotere bewustwording bij nieuwe capaciteitsvragen. Financieel gezien zien we hier over het eerste halfjaar van 2025 nog weinig effect van en lopen we gelijk op met 2024. De meeste externe inhuur wordt ingezet bij vervanging van ziekte/ zwangerschap. Dit zien we met name bij teams Bestuur en Communicatie, Administratie, RED, Welzijn en Inkomen. Daarnaast wordt op specifieke projecten ingehuurd, zoals project Inwoner in Beeld. Bij team Programma’s, Projecten en Processen zijn in de zomerperiode een aantal medewerkers geworven om zo de inhuur te verminderen.

We verwachten de huidige voorstellen in de Voorjaarsnota qua capaciteit te kunnen uitvoeren.

In uw vraag denken wij dat u verwijst naar het verschil tussen het deel dat het Rijk compenseert voor de indexatie en wat wij nodig hebben voor de indexatie. Concreet houdt dit in dat wij aan indexering meer geld kwijt zijn dan het Rijk vergoedt. Hierdoor hebben wij minder financiële ruimte om te investeren in de samenleving.

Alhoewel het ravijnjaar voor 2026 door de meicirculaire is gedempt zien wij dat het noodzakelijk blijft om goed naar onze financiële positie te kijken. Om dit verder vorm te geven heeft het college de opdracht gegeven aan de organisatie om een begrotingsanalyse uit te voeren. De uitkomsten van de begrotingsanalyse verwachten wij begin 2026. Deze uitkomsten kunnen dan door het nieuw te vormen college gebruikt worden bij het opstellen van de programmabegroting 2027.

Het aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken voor de gemeentelijke belastingen is het afgelopen jaar relatief stabiel gebleven (bron: Tribuut). Wel zien we een toename in het aantal ontvangen vroeg signalen van betalingsachterstanden in huur, energie, zorgverzekering of water. In 2023 ontvingen we 2.415 vroeg signalen en in 2024 steeg dit naar 2.750 vroeg signalen. Dit betreffen geen unieke signalen per persoon, maar kunnen meerdere signalen van verschillende betalingsachterstanden per persoon zijn De bestaanszekerheid staat volgens de voorjaarsnota onder druk. Zien we dit ook terug in toenemende kwijtschelding (bron: gemeentelijke vroegsignalering). Het totaal bedrag aan betalingsachterstanden is in januari 2025 hoger dan in januari 2024. In januari 2024 was het totaal bedrag aanvragen of betalingsachterstanden? Hoe anticiperen we hier beleidsmatig op? aan ontvangen signalen € 97.590, terwijl dit in januari 2025 is gestegen naar € 144.780. Beleidsmatig anticiperen we hierop via onze Lokale Aanpak Bestaanszekerheid.

Een effectieve aanpak Schuldhulp en Budgetcoaching zijn belangrijke instrumenten in het vergroten van de bestaanszekerheid voor onze inwoners. We zijn op dit moment Wordt er extra capaciteit ingezet op schuldhulpverlening en budgetcoaching om de armoedebestrijding aan te gaan? bezig met het vormgeven van onze nazorg aanpak, waarbij budgetcoaching een structureel onderdeel wordt zowel tijdens als na het schuldhulptraject.

Het aantal toegekende kwijtscheldingsverzoeken voor de gemeentelijke belastingen is de afgelopen jaren relatief stabiel gebleven (bron: Tribuut). In 2022 zijn 1.384 aanvragen voor kwijtschelding toegekend, in 2023 waren dat er 1.463 en in 2024 1.387. De verwerking van de kwijtscheldingsverzoeken over 2025 is nog bezig bij Tribuut.

Hoeveel huishoudens hebben kwijtschelding ontvangen in 2024 en wat kunnen wij in 2025 verwachten?

Op basis van de trend verwachten we dat het aantal toegekende verzoeken in lijn zal liggen met de voorgaande jaren.

In de voorjaarsnota hebben wij een inschatting gemaakt van de te verwachten kosten. De WMO en jeugdzorg zijn open-einde regelingen. Op dit moment hebben wij op Zijn de stijgende kosten in de WMO en jeugdzorg volledig gedekt in deze voorjaarsnota? Of wordt verwacht dat er in de basis van de inschattingen geen redenen om aan te nemen dat er in de tweede helft van 2026 aanvullende middelen nodig zijn. Mocht dit wel noodzakelijk zijn dan wordt de tweede helft van het jaar aanvullende middelen nodig zijn? raad hierover via de Burap geïnformeerd.

Aangezien er sprake is van een open-einde regeling zullen wij bij een hardere stijging van het aantal cliënten meer kosten maken. Indien dit meer is dan onze begroting Wat zijn de risico’s voor onze begroting als het aantal cliënten harder stijgt dan voorzien? zullen wij de raad hierover informeren in de Burap en hiermee rekening houden in onze toekomstige verwachtingen.

Voor de belangrijkste thema’s uit het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 – ondermijning, zorg en veiligheid, en de aanpak van digitale criminaliteit – zijn middelen opgenomen in de programmabegroting en is voldoende capaciteit beschikbaar. Voor het programma Preventie met Gezag en de bijbehorende maatregelen tegen In de nota wordt er gesproken over stijgende overlast en veiligheidsproblemen. Is er voldoende ambtelijke capaciteit jeugdcriminaliteit zijn tot juli 2027 aanvullende Rijksmiddelen beschikbaar, die onder meer worden ingezet voor capaciteitsversterking. We merken nu al dat twee fte aan om het integraal veiligheidsplan en ‘Preventie met gezag’ uit te voeren? jongerenstraatcoaches niet voldoende is om structureel aan de behoefte te voldoen.

Hoe gaat het met het toevoegen van capaciteit van BOA’s in onze gemeente, n.a.v. de motie meer zichtbare veiligheid op straat? (2024-M0003) In de Voorjaarsnota 2024 is besloten tot twee fte BOA extra. Deze zijn geworven. Er is nog 1 fte vacatureruimte in te vullen.

Hoeveel FTE handhavers werken er momenteel voor de gemeente Zutphen? 11 BOA's en 1 toezichthouder (geen BOA) De investeringen in cultuur (o.a. cultuurnota en Hanzehof) is aardig fors. Bestaat het risico dat dit ten koste gaat van De voorjaarsnota is het kaderstellende document waarin het college aan de raad voorstelt welke wijzigingen het college wil maken in de programmabegroting. De raad wijkvoorzieningen of sport? beslist uiteindelijk of dit een goede verdeling is van de middelen.

Tijdens de beeldvormende vergadering van 8 mei 2025 is de raad geïnformeerd over de financiële effecten van de Hanzehof. Dit is op dit moment onze beste inschatting en Wat gebeurt er als de Hanzehof meer gaat kosten dan geraamd? Is hier een risicoanalyse voor opgesteld? hierin is een risico op prijsstijgingen opgenomen. Bij afwijkingen wordt de raad geïnformeerd.

 27 CDA 28 CDA

Waar is de verhoging van 440.000 euro bij cultuur op gebaseerd?

Er is 50.000 euro structureel nodig voor een inventaris van de gymzalen. Waar is dit bedrag op gebaseerd?

29 CDA

Wat is er met de plannen voor het toekomstfestival gebeurd?

30 CDA

31 CDA

32 CDA 33 CDA 34 CDA 35 CDA 36 CDA 37 CDA 38 CDA

39 CDA

40 CDA 41 CDA

42 CDA 43 CDA

44 CDA 45 CDA

46 Groenlinks

Dit bedrag is nodig voor de uitvoering van de vastgestelde cultuurnota 2025-2028 (raadsbesluit 11 juli 2025). Een deel wordt gebruikt om het cultuuraanbod van basisorganisaties en meerjarige initiatieven op peil te houden. Daarvoor kijken we naar eerdere onttrekkingen aan de algemene reserve en aan de reserve cultuur in 2025 (raadsbesluit 3 maart 2025). Daarnaast doen we gerichte investeringen om de beleidsambities in de Cultuurnota 2025-2028 uit te kunnen voeren, o.a. op het gebied van jongerencultuur, broedplaatsen, kunst in de openbare ruimte en cultuur in de wijk.

Dit is gebaseerd op een inventarisatie van gymtoestellen die jaarlijks moeten worden vervangen, uitgevoerd in opdracht van Actief Zutphen.

Deze zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld (raadsmemo zaaknummer 609072, info 2e burap 2024).

De vorming van de omgevingsvisie kwam hiervoor in de plaats. Ook werd aanbevolen om dit door de kroonbenoemde burgemeester vorm te laten geven. Naar verwachting zorgen de verkenningen die we momenteel uitvoeren naar aanleiding van een mogelijke bestuurlijke samenwerking met Brummen, voor een toekomstbeeld van Zutphen en het gewenste en mogelijke voorzieningenniveau.

Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten (raadsmemo 1001917, april 2025) Het aantal bezoekers is geschat op zo’n 3.000. Door de positieve berichtgeving en meer aandacht aan initiatieven in de wijken te besteden, verwachten we een toename Waar is de structurele investering van 70.000 euro voor het vuurwerkvrije publieksevenement op gebaseerd? Hoeveel van publieke belangstelling. Maar het is nog onbekend hoeveel. bezoekers waren er vorig jaar en hoeveel verwacht men voor aankomende jaarwisseling?

Het bedrag voor de structurele subsidie van beide partijen is gebaseerd op de subsidieaanvraag/begroting van de beide partijen, waarbij zij zelf hebben aangegeven wat er nodig is om de continuïteit te waarborgen. Vanwege een verdere professionalisering met onder meer de inzet van betaalde medewerkers en een verwachte loonstijging zijn de kosten gestegen. Stichting Lokaal werkt aan de doorontwikkeling van Wijkcentrum Waterkracht (extra €265.000) en Ontmoetingscentrum/Cultuurhuis Geweldig! (extra Waar is het bedrag voor de structurele subsidie van 345.000 euro voor stichting lokaal en 60.000 euro voor €80.000), Stichting Cornerstone heeft activiteiten in Buurthuis Lighthouse (extra €60.000). Het verschil in subsidie zit in de omvang van de activiteiten van de beide cornerstone op gebaseerd? Vanwaar het grote verschil in subsidiegelden tussen beide stichtingen? Zijn deze partijen. bedragen voldoende om de buurthuizen te versterken of is hierbij uitgegaan van een minimaal bedrag?

De uitgaven voor het Hanzejaar zijn in lijn met de verdeling in het collegevoorstel Ínzet regionaal themajaar 'Leve de Hanze'. Daarbij was € 250.000 euro bestemd voor een In eerdere voorjaarsnota's en programmabegrotingen werd vol lof gesproken over de plannen voor en resultaten van subsidieregeling voor evenementen, € 200.000 voor een aanvullende opdracht aan Stichting Zutphen Promotie voor organisatie, projectmanagement en citydressing en € het Hanzejaar. Graag een overzicht van de manieren waarop de middelen voor het Hanzejaar zijn uitgegeven. 50.000 aan overige kosten, waaronder deelname aan de landelijke campagne van Hanzesteden Marketing. Op dit moment is het aantal extra bezoekers specifiek a.Hoeveel extra bezoekers heeft het Hanzejaar opgeleverd en in hoeverre zijn deze bezoekers te wijten aan het gekoppeld aan het Hanzejaar niet beschikbaar. Het totaal aantal bezoekers lag in 2023 16% hoger dan in 2022, "een indrukwekkende stijging" volgens het onderzoek Hanzejaar?

Toeristisch bezoek aan steden, verricht door het NBTC. Het was een groei van 1.658 miljoen naar 1.916 miljoen bezoeken.

Is het college van plan om in de komende programmabegroting voorstellen te doen voor lastenverzwaring (OZB of In de voorjaarsnota werken wij met een algemene indexering die ook van toepassing is op de lokale belastingen. In de voorjaarsnota is nog geen rekening gehouden met de afvalstoffenheffing)? areaaluitbreiding. Deze wordt in de zomermaanden bekend en zoals gebruikelijk in de programmabegroting verwerkt.

Wat zijn de concrete overwegingen geweest om geen bezuiniging nu al voor te leggen aan de raad, terwijl de Op dit moment presenteren wij de raad een een sluitende begroting. Tegelijkertijd bereiden wij ons wel voor. Daarom doen wij in het najaar een begrotingsanalyse en laten rijksbijdrage dalend is? wij voor de onderhandelende partijen na de verkiezingen scenario's uitwerken op basis van de omgevingsvisie.

Zijn er scenario’s uitgewerkt waarin Zutphen toch moet gaan bezuinigen in 2026-2027, bijvoorbeeld bij tegenvallende rijksmiddelen of extra kosten in het sociaal domein?

Op dit moment verwachten wij niet te hoeven bezuinigen voor 2026.

Wij laten een begrotingsanalyse uitvoeren en scenario's ontwikkelen. De uitkomsten hiervan verwachten wij begin 2026 en kunnen door partijen na de verkiezingen worden Welke strategische keuzes moeten we als raad nu al maken als het herstel na 2026 uitblijft? gebruikt voor het opstellen van het coalitieakkoord.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn nog niet meegenomen in de voorjaarsnota. Hoeveel geld zal het organiseren van de De totale kosten bedragen naar verwachting tussen de €175.000 en €190.000. Deze kosten waren niet voorzien omdat deze verkiezingen niet gepland waren en zijn dan Tweede Kamerverkiezingen kosten? ook niet opgenomen in de Voorjaarsnota. Deze kosten worden vermeld in de Burap-2.

Zijn de incidentele kosten voor de griffie (20.000 euro) voor de gemeenteraadsverkiezingen ook de kosten voor de De incidentele kosten voor de griffie zijn bedoeld voor onder andere het inwerkprogramma. Daarnaast is in de voorjaarsnota ook een budget aangevraagd van €40.000 voor aanschaf van een stemwijzer of een verkiezingskrant? Is hier al een beslissing over genomen? de gemeenteraadsverkiezingen. In dat budget is ook rekening gehouden met een verkiezingskrant.

Wat is er inmiddels gedaan met het afgeronde onderzoek van de vervanging van de lichtkunstwerken in de Marstunnel In juli 2025 is het aanbestedingsproces in gang gezet voor de vervanging van de verlichting in beide onderdoorgangen via een bouwteam. Wanneer de aanbesteding en Kostverlorentunnel? Op welke termijn kunnen wij hier als raad een voorstel over verwachten? succesvol is geven we oktober 2025 opdracht, ronden we begin 2026 het ontwerpproces met de aannemer af en wordt medio 2026 gestart met de uitvoering. Uitgangspunt a.Wat zijn de geraamde kosten voor de vervanging van de lichtkunstwerken op dit moment? Uit welk jaar komt deze is dat de vervanging wordt gerealiseerd binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget van € 900.000,-. Dit lijkt reeël en wordt ondersteund door een eerste raming. raming?

Uitvoering vindt plaats binnen de door de raad gestelde kaders en komt dan ook niet meer ter besluitvorming terug in de raad.

Op de gemeentelijke site staan de cijfers per wijk. De binnenstad valt onder Centrum-De Hoven en had in 2024 een leegstand van 3.9%. Dat is nu 6,3% en ligt daarmee net In de voorjaarsnota staat dat er op dit moment weinig leegstand is. Wat zijn de leegstandcijfers en welke boven de frictieleegstand. Dat is de leegstand waarbij voor panden snel een nieuwe huurder gevonden wordt. De cijfers op straat(winkelcentra)niveau zijn nu niet winkel/horecagebieden hebben het hoogste aandeel leegstand in de binnenstad? beschikbaar.

Is de 150.000 euro voor SOBZ voldoende om de ambities van SZP uit te voeren?

In een bestuurlijk overleg zijn de ambities besproken en is aangegeven dat dit bedrag voldoende is.

Op welke manier waarborgt de gemeente goede arbeidsomstandigheden voor chauffeurs van WMO-taxivervoer?

In hoeverre wordt gewaarborgd dat bij jongerenwerk een zo breed mogelijke doelgroep wordt aangesproken en dat jongerenstraatcoaches zo zichtbaar mogelijk zijn in de wijk? In hoeverre is dit nu het geval?

Het grootste deel van het Wmo vervoer betreft vraagafhankelijk vervoer (sociaal-recreatief taxivervoer op afroep). Voor de gemeente Zutphen voert PlusOV dit uit. Daarnaast heeft de gemeente een overeenkomst met de taxibedrijven TCR en NOOT die inwoners met een Wmo-indicatie voor dagbesteding naar de dagbestedingslocatie vervoeren. In zowel de overeenkomst met PlusOV als die met de taxibedrijven is opgenomen dat de opdrachtnemer (en eventuele onderaannemers) blijvend moet voldoen aan alle eisen van de geldende CAO-Taxivervoer en dit ook aan moet kunnen tonen.

Het project jongerenwerk wordt dit najaar besproken in het college. Dit betreft een evaluatie van de doelstellingen in het contourenplan jongeren en een voorstel naar de toekomst toe. De gestelde vragen worden daarbij meegenomen. Het contourenplan jongerenwerk 2.0 gaat ter informatie naar de raad.

Op Veld 18 komt een combinatie van woningen in de categorie betaalbare koopwoning laag en betaalbare koopwoning hoog conform de prijsstelling en indexatie in de Beleidsregel betaalbare woningbouw en doelgroepenbeleid gemeente Zutphen 2024. De juridische haalbaarheid van de in deze beleidsregel genoemde inkomenstoets, instandhoudingstermijn en verkoopprijzen wordt nog onderzocht.

Bij het vormgeven van de inspraakronde voor de tijdelijke woningen in Leesten zijn alle elementen uit het amendement meegenomen. De inspraakronde staat gepland voor september.

Is het gelukt om de beleidsregel betaalbare woningbouw bij de woningen van veld 18 in te voegen conform de toezegging om dit te proberen?

Hoeveel extra inspraak hebben de omwonenden van de tijdelijke woningen in Leesten gekregen n.a.v. het amendement “participatie tijdelijke woningen (Gelrehof)” Is er een risico dat Zutphen alsnog zal moeten bijdragen aan het tekort van de ODA (immers een GR waar Zutphen maar één van de beslissers is). Zijn er meer GR'en waar dergelijke risico's kunnen optreden? Maken dergelijke risico's In het memo 'Saldo programmabegroting 2026-2029' door ons aan u verstuurd op 26 augustus 2025 hebben wij de ontwikkelingen van de gemeenschappelijke regelingen deel uit van de risicobeoordeling? toegelicht.

 47 Groenlinks

De VNOG dringt er bij de deelnemende gemeenten op aan dat deze zich voorbereiden op ernstige calamiteiten die in de toekomst mogelijk zouden kunnen optreden, zoals langdurige stroomuitval, een complexe computerhack etc. oIs Zutphen zich ook aan het voorbereiden? Zo nee, waarom niet? oIs hiervoor ruimte in de begroting opgenomen? Zo ja, hoeveel en onder welk productnummer?

48 Groenlinks

Afgelopen jaar heeft de gemeente in drie wijken de pilot omgekeerd inzamelen uitgevoerd. De wethouder heeft daarover toegezegd dat de Raad dit najaar de resultaten van de pilot ontvangt. Daarom verbaast het ons dat er in de Voorjaarsnota wel een regionaal plan voor grondstoffen aangekondigd staat, maar dat de al eerder aangekondigde evaluatie van de pilot in paragraaf 2.6 niet wordt genoemd. oWat is daar de reden van? oKan de opvolging van de pilot binnen de afvalstoffenheffing betaald worden? Of zijn er extra kosten te verwachten?

49 Groenlinks

Hoe succesvol is de isolatie-regeling sinds het amendement van 2023. Lukt het om alle subsidies weg te zetten?

Vragen beeldvormende 50 vergadering Nadere onderbouwingen van de genoemde besparingen binnen het sociaal domein.

Vragen beeldvormende Kunt u een toelichting geven op de tot standkoming van de inflatiecijfers? 51 vergadering

Vragen beeldvormende Kunt u een toelichting geven op waarom structurele middelen niet dezelfde bedragen hebben voor elk van de vier jaarschijven? 52 vergadering

Dit is niet meegenomen in de risico-paragraaf, omdat we geen inschatting kunnen maken. Zodra er meer duidelijk wordt, wordt de raad daarin meegenomen.

De uitkomst van de pilot staat los van een te nemen besluit over een regionaal plan voor grondstoffen. Voor het vervolg van de pilot zijn verschillende scenario’s mogelijk met elk een ander financiële impact. Er is nog geen scenario vastgesteld, dus is er ook nog geen zicht op een verhoging/verlaging. Jaarlijks wordt de heffing vastgesteld/bepaald op de hoeveelheden en ontwikkelingen van komend jaar. Komend november worden de resultaten gepresenteeerd in een beeldvormende vergadering.

Met onze isolatieregelingen zijn wij één van de koplopers in Nederland, zeker in het bereiken van huishoudens met een laag inkomen, en van woningen waar in de uitvoering maatwerk nodig is. Sinds de start van isolatieregeling 2 zijn ruim 300 subsidie aanvragen toegekend voor circa € 550.000,- en zitten op schema. We hebben € 4.113.000 beschikbaar voor 2.194 koopwoningen. Het blijft een opgave om de resterende woningen te bereiken vóór 2031. Daarom hebben we vanaf juli 2025 de regeling aangepast, zodat meer woningeigenaren gebruik kunnen maken van de regeling en zetten we de komende jaren een uitgebreide communicatiecampagne in. We verwachten hiermee de beschikbare middelen te kunnen wegzetten.

Algemeen - In de Voorjaarsnota 2025 wordt een totaal bedrag van €1,5 miljoen aan besparingen genoemd. De uitsplitsing is te vinden op pagina 53. Daarvan is een bedrag van €436.709 terug te voeren naar het sociaal domein (pr 3 en 4). Dit betreft in hoofdzaak de volgende posten:

Jeugdwetvervoer versus kinderopvang Sociaal Medische Indicatie (SMI) - Beiden zijn openeinde regelingen. Bij Jeugdwetvervoer is sprake van een eerdere foutieve berekening die nu is hersteld (Burap 1-2025). Dit leidt tot een voordeel van €101.735. Daarentegen komen we €63.500 tekort op kinderopvang met SMI (sociaal medische indicatie) omdat meer ouders hier gebruik van maken dan in de voorgaande jaren (zie jaarrekening 2024). Per saldo leveren de beide regelingen een voordeel op van €28.235.

Huishoudelijke zorg : voordeel € 143.665 - De reden is dat de indexatie van het tarief voor huishoudelijke zorg lager uitvalt dan meerjarig begroot. Kanttekening: er wordt momenteel een tariefonderzoek uitgevoerd in verband met de verlenging van de overeenkomst huishoudelijke zorg.

Vraagafhankelijk vervoer Wmo : voordeel €60.000 - We verwachten op basis van het Wmo voorspelmodel en de Kadernota PlusOV dat PlusOV in 2026 zo’n €790.000 kost terwijl we € 840.500 begroot hebben. Dat komt doordat de vervoersvraag in Zutphen nog niet terug is op het niveau van voor corona. Het restant wordt veroorzaakt door een wijziging in de verwachte eigen bijdrage.

Hulpmiddelen en trapliften : voordeel €184.000 - Tijdelijk overschot door overstap van koop- naar huurconstructie, ondanks cliëntengroei en verwachte indexering Kanttekeningen - Tegenover de voordelen op de Wmo staat ook een nadeel. Bij de post Wmo begeleiding respijtzorg en persoonlijke verzorging wordt in de Voorjaarsnota rekening gehouden met een verhoging van het budget op basis van het in 2024 uitgevoerde kostprijsonderzoek/indexatie van tarieven van €1.115.000. Mogelijk valt dit bedrag nog wat lager uit omdat tijdens het nu lopende inkooptraject een nieuw kostprijsonderzoek is gedaan en de tarieven van sommige Wmo begeleidingsproducten lager uit lijken te komen. Dit komt doordat we onder de nieuwe Wmo-overeenkomst een andere Cao-mix en functiemix voor de zorgproducten hanteren dan onder de huidige gezamenlijke Wmo- en jeugdzorg overeenkomst.

Het vaststellen van de inflatie gebeurt op basis van actuele ontwikkelingen. Hierbij volgen wij voornamelijk CBS inflatiecijfers voor de overheid en voor zakelijke dienstverlenining. Voor het inflatiecijfer van de loonkosten kijken we hiernaast ook naar de ontwikkelingen in CAO onderhandelingen en interne mutaties (doorgroei naar een volgende trede of dat een collega van de aanloopschaal naar de reguliere schaal doorgroeit).

Er zijn twee redenen waarom de jaarschijven voor structureel nieuw wenselijk beleid niet dezelfde bedragen heeft. De eerste reden heeft er mee te maken dat sommige initiatieven de eerste jaren meer kosten om het initatief op te starten. Deze opstartkosten zijn dan onderdeel van d eaanvraag waarbij het bedrag in de eerste jaren hoger ligt dan in de laatste jaren. De tweede reden is dat wij, om het inzicht te vergroten, ervoor hebben gekozen om alles van de Hanzehof onder elkaar te plaatsen onder structureel nieuw wenselijk beleid.