de eerste bestuursrapportage 2022

Vraag 1

259.000 -/- € 237.000 = € 1.022.000) uit de voorziening rioolheffing blijft de voorziening ruimschoots positief voor 2022. 6 Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022 Toelichting bij domein 3 Vraag 6 Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord Derving huurinkomsten vanwege de sluiting van de horeca CU-SGP 9.10; de gemeente is toch geen horeca-onderneming?

Antwoord van het college

Of heeft dit betrekking op het tijdelijk niet in rekening brengen van huurkosten aan Rendez-Vous?

Bladzijde 29 Dat is correct. We treden op als verhuurder van Rendez-Vous en zij ontvangen corona compensatie over de periode van meerdere sluitingen sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020.

Bijlagen Toelichting op de voortgang van de investeringen Vraag 7

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

Prijsstijging verwerken in de investeringsbudgetten.

CU-SGP Pag 32/33: het lijkt erop dat u ervan uit gaat dat de geplande investeringen niet duurder zullen worden. Wij vinden dat niet realistisch gezien de huidige inflatie / prijsontwikkeling. Waarom worden deze budgetten niet geactualiseerd.

Bladzijde 32 en 33 Bij de programmarekening (jaarrekening onderdeel 12) zijn enkele projecten uit het onderhandenwerk die een geplande afronding hadden in 2021, niet afgerond per 31-12-2021. Om het budget niet te laten vervallen wordt de doorschuiving van het budget via de 1e berap geregeld. Er is voor deze bestuursrapportage gekozen, om alleen indien de uitkomst van een aanbesteding aanleiding gaf om een bijstelling van het budget voor te stellen, om die op te nemen. Dat was op dit moment niet het geval.

Voor de 2e bestuursrapportage en de programmabegroting 2023-2026 wordt opnieuw gekeken of een integrale prijsstijging (zonder dat er een concrete uitkomst van een aanbesteding is) voor een groot deel van de investeringsbudgetten noodzakelijk is, gezien de ontwikkelingen van prijsstijgingen die aannemers doorvoeren.

7

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022

 Vraag 8

Onderwerp Partij Vraag Boekwerk Antwoord

Aankoop en verkoop grond voor revitaliseren woonwagenstandplaats CU-SGP Waarom wordt bij punt 11 alleen de aankoop van grond vermeld, niet de kosten van de revitalisering?

Bladzijde 33 Dit investeringsbudget is budgetneutraal. Via dit investeringsbudget wordt zowel de aankoop als de verkoop van de grond verantwoord voor de woonwagenstandplaats. Het budget is daarom € 0.

Deze kosten van revitalisering lopen via een ander budget, namelijk een incidenteel budget dat rechtstreeks via de inzet van reserves wordt bekostigd. Dit incidentele budget staat op pagina 36 bij nr. 26.

Toelichting op het overzicht van de incidentele budgetten Vraag 9

Onderwerp Partij Vraag

Boekwerk Antwoord

8

Algemene vraag over de tabel CU-SGP Graag een toelichting op hoe we deze tabellen moeten begrijpen (oa opname 2e BRAP 2021, wat houdt Basis2022 in vs 1e BRAP 2022 en wat is betekenis “nieuwe stand”)?

Bladzijde 34 Dit overzicht is een verloopoverzicht. In de eerste kolom (basis 2022) is aangeven wat er in het verleden (bijv. begroting 2020 of begroting 2021) is besloten om de algemene reserve voor in te zetten in 2022 ter bekostiging van incidentele lasten van 2022. Vervolgens zijn daar op 2 momenten een aantal projecten bijgekomen. Bij de 2e berap 2021 en bij deze 1e berap 2022. De projecten van deze 2 beslismomenten hebben we apart weergegeven in aparte kolommen. Tot slot leidt dit tot de kolom “Nieuwe stand 2022” wat een totaaltelling is van de 3 kolommen daarvoor. Deze kolom “Nieuwe stand 2022” kolom geeft de totale inzet op incidentele budgetten van de algemene reserve weer voor 2022 en bedraagt € 2.874.000 (last).

Beantwoording vragen over de eerste bestuursrapportage 2022 | versie 15 juni 2022