raadsvragen Programmabegroting 2025 - PDF

Vraag 1

1.8 Waar vinden we een kostenindicatie?

Antwoord van het college

Het budget zetten we in voor de ontwikkeling van meestal kleinere locaties. En dan gaat het vooral om de kosten die we helemaal aan het begin van een traject maken (een stedenbouwkundige verkenning of een parkeertelling bijvoorbeeld). De hoogte van het budget is meer in overeenstemming gebracht met de kosten zoals we die steeds in de jaarrekeningen hebben verantwoord. 1.3.1 Welke kosten zijn verbonden aan toetreden tot de EBU? 50.000 euro structureel per jaar voor de aansluiting bij de EBU/ROM. Over deze extra kosten is door de raad eerder besloten bij besluitvorming over de Kadernota.

Samenleven

Jeugd

Maarten van der Greft

Wonen

Financiën

Huib Zevenhuizen

Financiele hoofdlijnen

Financiën

Anja Vijselaar

Wonen

Wonen

Huib Zevenhuizen

Wonen

Economie

Anja Vijselaar

Er is op 27 mei 2024 een Samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de aanleg Wonen van glasvezel in alle dorpen. Afspraak in deze overeenkomst is dat er voor alle officiële adressen in het gebied een glasvezelverbinding wordt voorbereid. Ook voor de adressen Herenweg en Padmosweg in Wilnis.

De kosten voor het verduurzamen van het sportdeel van de Willisstee is opgenomen Wonen in de nota maatschappelijk vastgoed. In november wordt deze aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Het vergemakkelijkt het laten plaatsvinden van bouwactiviteiten zoals Wonen woningisolatie. Het bespaart op termijn kosten voor de initiatiefnemer van een ruimtelijke ingreep. Zij hoeven namelijk niet bij elke werkzaamheid een duur ecologisch onderzoek uit te laten voeren. Het draagt daarmee bij aan onze gemeentelijke isolatieopgave.

Het voorkomt schade, verstoring of vernietiging van beschermde diersoorten. Het is een wettelijke verplichting om beschermde diersoorten te beschermen.

Economie

Anja Vijselaar

Duurzaamheid

Cees van Uden

Duurzaamheid

Huib Zevenhuizen

Zoals het zich nu laat aanzien wordt het raadsvoorstel in februari 2025 verwacht.

Wonen E.e.a. is afhankelijk van de overeenstemming met eigenaren in het gebied.

Met de extra middelen die tot nu toe beschikbaar zijn gesteld, hebben we Wonen aanvullende onderhoudsmaatregelen kunnen nemen, waardoor we goed op weg zijn naar een kwaliteitsniveau B. Begin september jl. is een groenschouw uitgevoerd om de huidige gemiddelde onderhoudskwaliteit in beeld te brengen. De resultaten worden op dit moment geanalyseerd en verwerkt en aan u gepresenteerd in de jaarlijkse Raadsinformatiebrief 'Hart voor Groen'.

Het is belangrijk op te merken dat kosten die voor de afvalbrengstations worden Wonen gemaakt worden gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing en dat temporiseren dus geen besparing voor de begroting oplevert. Het effect van mogelijke investeringen wordt zichtbaar in een eventuele verandering van de afvalstoffenheffing. Dit effect wordt in beeld gebracht in het onderzoek naar de toekomst van de afvalbrengstations. Het onderzoek is nodig om keuzes te maken over hoe de afvalbrengstations veilig en toekomstbestendig kunnen worden gemaakt.

Ruimtelijke ontwikkeling

Cees van Uden

Groenonderhoud

Maarten van der Greft

Afval

Maarten van der Greft

Het is erg zoeken naar welke bezuinigingen voor 2025 zijn genomen. Graag ontvangen wij een overzicht van alle bezuinigingen.

Nummer 4. Wat betekent het actualiseren van afschrijvingskosten, zijn de afschrijvingstermijnen verlengd of is er iets anders aan de hand?

13 LEF

14

14 LEF

15

15 LEF

15

16 LEF

15

17 LEF

16

18 LEF

32

19 LEF

37

20 LEF

38

21 LEF

39

1.3.8 Hoe gaat het met de aanleg van internet op de Herenweg/Padmosweg in Wilnis?

22 LEF

40

1.4.1 Welke kosten zijn gemoeid met het verduurzamen van het Sporthal deel van de Willisstee?

23 LEF

41

1.4.6 Wat is het doel van de implementatie van de vergunning flora en fauna activiteit?

24 LEF

42

25 LEF

44

1.6.1 Wanneer komt het raadsvoorstel Doorvaart de Heul op de agenda? 1.9.1 Welke extra kosten zijn er voor het intensiveren naar Kwaliteitsniveau B?

26 LEF

44

1.9.4 Welke kosten zijn te besparen als we de plannen voor aanpassing afvalbrengstations temporiseren?

Dit is opgenomen in Bijlage 2. Maatregelenpakket programmabegroting 2025 – 2028.

 27 LEF

50

Vraag 2

2.2 Wat wordt bedoeld met samen met de exploitant, over wie hebben we het dan?

Antwoord van het college

Op dit moment zijn de stichtingsbesturen voor De Boei en De Willisstee de exploitanten van de dorpshuizen. Het stichtingsbestuur wordt momenteel ingevuld door een medewerker van de gemeente. Binnen de mogelijkheden die er zijn kijken we met de stichtingsbesturen naar maximale maatschappelijke invulling.

Samenleven

Dorpshuizen

Cees van Uden

In de raadsinformatiebrieven van 31 mei 2023 en 9 juli 2024 staat dat voor grote complexe (sport)gebouwen een professionele beheerder en exploitant nodig is. Ook De Boei en De Willisstee vallen onder deze categorie. De gemeente voert gesprekken met SRO (Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen) over het onderbrengen van sportcomplexen en de grote dorpshuizen in een joint venture. In dat geval neemt de joint venture met SRO de rol van het stichtingsbestuur over.

28 LEF

53

2.7.4 Hoe gaat het controleren op straat in zijn werk? Op welke dagen en welke tijden zijn deze jongerenwerkers en boa's op straat? Wat zijn de kosten van Streetwise en hoe verhouden deze kosten zich tot het controleren op straat en de tijden dat ze aanwezig zijn op straat?

De jongerenwerkers van Tympaan zijn 2 avonden per week op straat en zij verdelen Samenleven hun aandacht over de verschillende hangplekken. Zij spreken de jongeren aan op straat. De inzet van de boa’s is flexibel en hangt samen met de diverse werkzaamheden die zij uitvoeren in de gemeente. Zij bezoeken locaties waar meldingen van jeugdoverlast vandaan komen. Zij draaien ook avond- en weekenddiensten. De overlastlocaties worden meegenomen in de surveillance en er wordt contact gemaakt met de jongeren. Kosten Streetwise: 35.000 euro. Begeleider Streetwise heeft bij aanvang van dit project de jongeren op straat benaderd, heeft nu een grote groep jongeren om zich heen verzameld die ook contact met andere jongeren laagdrempeliger maken. Dit zijn vooral risicojongeren vanuit niet Nederlandse culturen. Begeleider Streetwise gaat gericht de straat op wanneer er groepen zijn waar hij een betere ingang heeft. Dit is in overleg. Ook spreekt de begeleider jongeren op straat aan als hij jongeren tegenkomt. Hij heeft vaste momenten met de jongeren en gaat op afspraak op straat.

Jongerenwerk

Maarten van der Greft

29 LEF

56

Risico’s 4. - In hoeverre is een overschrijding van 5% realistisch hoe zit dit bij andere gemeenten? Is er een benchmark?

Het college houdt inderdaad een overschrijding van 5% aan. Er is geen benchmark bekend. Het college heeft met het inrichten van de verplichtingenadministratie gewerkt aan financieel inzicht. Eén van de onderdelen waarop nog verder wordt doorontwikkeld is de prognose op basis van het declaratiegedrag aanbieders.

Hierover is ook contact met andere gemeenten. Tegelijkertijd blijft vanwege de openeinderegeling een risico lastig accuraat in te schatten.

Jeugd

Maarten van der Greft

30 LEF

95

Apparaatskosten

Cees van Uden

31 LEF

148

Bedrijfsvoering indicatoren – apparaatskosten per inwoner: vraag. De kosten per inwoner stijgen van 661 naar 849 in 2025. Is dit volledig toe te rekenen aan stijgende loonkosten, zo nee welke andere kosten zijn er?

Waarvoor is dit bedrag gereserveerd bij de Padmosweg, wat gaat er/moet er veranderen?

Openbare ruimte

Anja Vijselaar

32 LEF

160

Gezondheid

Maarten van der Greft

33 LEF

162

Wmo

Cees van Uden

Jeugd

Maarten van der Greft

Financiën

Cees van Uden / Maarten van der Greft

De gemeente is sinds het Didam arrest van 21 november 2022 gehouden aan een Samenleven openbare verkoop van gronden. Eind van dit jaar wordt de tenderprocedure afgerond. Begin 2025 wordt de koopovereenkomst gesloten met de marktpartij die de gronden van de gemeente aankoopt. De gemeente kan de gronden pas leveren en dus de gelden ontvangen wanneer het is mogelijk is vanuit de ruimtelijke ordening deze woningen daadwerkelijk te bouwen. Met andere woorden er dient een omgevingsvergunning verstrekt te zijn.

7. Hoe komt het dat het eigen vermogen van 27 mio in 2023 In de Raadsinformatiebrief Verschil in prognose van de algemene reserve van 17 Bestuur en terugloopt naar 4 mio in 2028? september 2024 is inzicht gegeven in de ontwikkeling van de algemene reserve.

Bedrijfsvoering Daarnaast is in het raadsvoorstel Programmabegroting 2025 - 2028 de actuele stand opgenomen. Er zijn twee belangrijke opmerkingen: ten eerste, dat in de periode 2029 - 2030 ongeveer € 9 miljoen aan grondopbrengsten gerealiseerd zal worden, welke nog toegevoegd moeten worden aan de algemene reserve. Ten tweede, dat de begrotingsresultaten van 2024 - 2028 nog aan verandering onderhevig zijn

9. De vaste schulden lopen op van 65 mio in 2023 naar 155 De omvang van de langlopende leningen stijgt door het uitvoeren van investeringen Bestuur en mio in 2028 wat ligt hieraan ten grondslag? Welke geplande in de infrastructuur zoals wegen, bruggen, sportvelden in accommodaties. In de Bedrijfsvoering investeringen horen hierbij en welke worden nog toegevoegd. tweede bestuursrapportage 2024 is vermeld dat de omvang van de in uitvoering zijnde investeringen een omvang heeft van 52,6 miljoen euro. In de begroting is voor 2025 is rekening gehouden met 10,6 miljoen euro. Ook voor de jaren 2026, 2027 en 2028 is rekening gehouden met investeringen. Deze staan vermeld in de Financiele begroting 08 | Overzicht nieuwe investeringen. Afhankelijk van de voortgang van de geplande investeringen worden nieuwe leningen aangetrokken.

Financiën

Huib Zevenhuizen

Financiën

Anja Vijselaar

Financiën

Anja Vijselaar

39 LEF

Veel plannen en acties lijken gekopieerd uit eerdere stukken maar niet geactualiseerd. Het lijkt handig om daar nog eens goed naar te kijken. Sommige plannen staan in de ijskast of zijn al doorgeschoven en kan tot verwarring leiden

Voor de Programmabegroting zijn de plannen en acties geactualiseerd. Wij herkennen de constatering dan ook niet.

Algemeen

Doelstellingen en acties

Anja Vijselaar

40 LEF

Niet alle data is up to date, veel cijfers van 2023 zijn niet toegevoegd of er staat nog voorlopig bij, terwijl het jaar al is afgerond

Algemeen

Indicatoren

Anja Vijselaar

41 RVB

Het klopt dat bij een beperkt aantal indicatoren de gegevens over 2023 ontbreken.

Dit wordt veroorzaakt dat nog niet alle alle betrokken partijen zoals gemeenten, burger- en ondernemerspeilingen, COELO, DUO, GGD, Kadaster, de Kamer van Koophandel e.d gegevens hebben aangeleverd en dat deze daarna nog gecontroleerd worden door het CBS. De wesbite Waarstaatjegemeente wordt hierdoor meerdere keren per jaar aangepast.

Ten tijde van de uittreding van gemeente Amsterdam bij SGL is afgesproken dat gemeente De Ronde Venen een aanvullende investering zou doen voor het onderhoud van de beschoeiingen.

Recreatie – investering beschoeiingen legakkers 4e fase 1.2 Wonen mln voor 2025. Betreft dit legakkers in eigendom gemeente DRV of SGL. Hoe verhoudt zich dit tot afspraken gemeenschappelijke regeling SGL. 4.1.1 We evalueren het inwonerparticipatiebeleid – hoe wordt Op 18 september heeft er voor de gemeenteraad een informerende bijeenkomst Bestuur en dit gedaan inwonerparticipatie en dienstverlening plaatsgevonden. Tijdens deze avond is er ook Bedrijfsvoering een toelichting gegeven over de aangekondigde evaluatie. Het inwonerparticipatiebeleid wordt eind 2024/begin 2025 geëvalueerd. Er wordt gekeken of de doelen en afspraken gehaald worden en of de gewenste verandering merkbaar is. Mogelijke verbeteringen worde in kaart gebracht. Hierin is ook aandacht voor de kosten en de baten. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomsten door midden van een raadsinformatiebrief.

Recreatie

Maarten van der Greft

Inwonerparticipatie

Maarten van der Greft

Samenleven

Stijgende lonen tussen 2021 en 2025 zijn de belangrijkste factor (95%) in de Bestuur en toename van apparaatskosten per inwoner. Wanneer salarissen stijgen, nemen de Bedrijfsvoering kosten voor personeel toe, wat leidt tot hogere totale apparaatskosten. De invloed van de overige kosten zijn verwaarloosbaar.

Het bedrag is gereserveerd voor een gedeeltelijke reconstructie van de weg inclusief Investeringen passende verkeersmaatregelen. Dit doen wij samen met de uitvoering van een dijkverhoging.

Sportbeleid en activering - de lasten en de baten lopen terug In de begroting voor 2025 en de raming van 2026 is het Gezond en Actief Leven Samenleven in de raming voor 27 en 28. Hoe komt dit?

Akkoord (GALA) budget opgenomen voor de uitvoering van het thema's 'Brede Regeling Combinatiefuncties' en 'Lokaal Sportakkoord'. Het GALA heeft een looptijd tot en met 2026. Daarna stopt de inzet van deze incidentele middelen. Vandaar dat de lasten en de baten voor 2027 en 2028 teruglopen.

Wat is de reden dat bij dagbesteding Wmo en Overige Binnen de taakvelden is er een splitsing tussen uitvoeringskosten en Samenleven maatwerkarrangementen Wmo 0 staat vermeld? Dag capaciteitskosten. In de vorige meerjarenbegroting (2024-2027) was het budget voor besteding was vorig jaar nog begroot op 159 en maatwerk 69 dagbesteding verdeeld in € 25K uitvoeringskosten en € 134K capaciteitskosten. De duizend euro. 25K uitvoeringskosten zijn voor 2025-2028 opgenomen onder taakveld 6.712 Begeleiding. Reden hiervoor is dat dagbesteding geen aparte zorgcode heeft bij de aanbieders en dus niet apart bijgehouden kan worden.

De capaciteitskosten zijn opgenomen onder taakveld 6.91.

Verschuiving naar andere taakvelden heeft te maken met nieuwe indeling van de taakvelden voor WMO.

Het maatwerkbudget bestond volledig uit capaciteitskosten, ook dit budget is verschoven naar taakveld 6.91.

34 LEF

35 LEF

163/164 PA In de taakvelden jeugd is een andere indeling gemaakt dan de begroting van vorig jaar. Graag ontvangen wij een vergelijking met de begroting 2025 van vorig jaar en de uitgaven van 2024. Wat is het totaalbedrag?

165

Graag ontvangen een saldo optelling t/m taakveld 72 betreffende Sociaal Domein ?

Voor jeugdzorg 2025 is in de programmabegroting 2024-2027 een bedrag opgenomen van € 11,3 mln. (incl capaciteitskosten) Voor jeugdzorg 2024 is in de 2e bestuursrapportage een bedrag opgenomen van € 14,6 mln. (incl capaciteitskosten) Voor jeugdzorg 2025 is in de programmabegroting 2025-2028 een bedrag opgenomen, voor correcties door besparingsmaatregelen, septembercirculaire) van € 16,1 mln. (incl capaciteitskosten) Voor jeugdzorg 2025 is, na invoering van de correcties (besparingsmaatregelen, septembercirculaire), een bedrag opgenomen van € 15,5 mln. (incl capaciteitskosten)

Samenleven

Voor deze optelling is het totaal van Programma 2 - Samenleven verminderd met de Samenleven bedragen van de taakvelden 4.1, 4.2, 5.2, en een bedrag van € 500K wat verweven zit in de resterende taakvelden.

De lasten en baten zijn met elkaar gesaldeerd. Onderstaande budgetten bevatten de correcties voortkomend uit de besparingsmaatregelen en septembercirculaire.

Tussen haakjes is het budget vóór correcties opgenomen. Alle budgetten zijn inclusief capaciteitskosten.

Voor 2025 bedraagt het budget Sociaal Domein € 41,3 mln (42,2 mln) Voor 2026 bedraagt het budget Sociaal Domein € 39,7 mln (41,6 mln) Voor 2027 bedraagt het budget Sociaal Domein € 39,6 mln (41,6 mln) Voor 2028 bedraagt het budget Sociaal Domein € 39,7 mln (41,8 mln)

36 LEF

194

37 LEF

167

38 LEF

167

42 RVB

Uitvoering Argon brengt in 2026 4 miljoen op. Kan dit project niet versneld worden?

 43 RVB

2.2.3 Door maximaal in te zetten op beschikbare capaciteit van dorpshuizen wat zit er dan in voor de gemeente en wat voor de uitbater? Wanneer er een activiteit is die een hoog doel heeft voor de inwoner maar minimaal inkomsten genereerd voor de uitbater hoe wordt het voor de uitbater aantrekkelijk gehouden? Kunnen deze verplicht worden de deuren te openen wanneer er geen gebruikt wordt gemaakt van de horeca? Instellingen die nu een eigen accommodatie hebben en een lage huur hoe krijgen we deze binnen de dorpshuizen?

Dorpshuizen zijn er om onderdak te bieden aan maatschappelijke activiteiten.

Horeca is daar ondersteunend aan. Voor de horeca in de grote dorpshuizen zijn door de vorige besturen langlopende contracten afgesloten.

Wonen

Dorpshuizen

Cees van Uden

Vraag 3

1.2 Wanneer er uit onderzoek komt dat we handhaving, Er is momenteel geen geschikt gebouw op eiland 4. Er staan tijdelijke porto-cabins toezicht en incidentbestrijding in een gezamelijk gebouw komt die niet geschikt zijn. Gekeken moet worden naar een situatie waarin meerdere bij eiland 4 komt dit dan in een bestaand gebouw?

Antwoord van het college

partijen gezamenlijk kijken naar hun behoefte aan ruimte. Op basis hiervan bekijken of er een mogelijkheid is hiervoor een draagvlak is. Dan kunnen de huisvestingskosten verdeeld worden.

Wat zijn de kosten gepaard gaande met de raadsbesluiten De genomen raadsbesluiten van september 2024 hebben geen effecten op de van september 2024? begrotingsresultaten 2025 - 2028.

Wat houden de kosten (80K en 100K) voor landelijke Dit betreffen niet de kosten maar de bijstellingen op het budget voor verkiezingen verkiezingsschema 2025 – 2028 in? voor 2027 en 2028. Het totale budget voor 2027 is €110.000 (voorheen €190.000) en voor 2028 is dit €90.000 (voorheen €190.000) De kosten zijn, op basis van historische kosten, te verdelen over de volgende categorieën; 2027 2028 -Drukwerk € 40000 € 30000 Brieven, formulieren, verkiezingspost -Uitvoering € 40000 € 30000 Huur locaties, trainingen, stemhokjes, borden -Vergoedingen € 30000 € 30000 Vrijwilligersvergoedingen

Veiligheid

Handhaving

Maarten Divendal

Algemeen

Financiën

Anja Vijselaar

Bestuur en Bedrijfsvoering

Verkiezingen

Maarten Divendal

Toelichting 1 m.b.t. onderhoud wegen. 300K is 10% van het totale budget. De vraag is wat is de voorgenomen bestemming m.b.t. de 2.7 miljoen? Graag gespecificeerd. (“Mogelijk worden op sommige plekken in de gemeente borden ‘Pas op slecht wegdek” < dat gaan we natuurlijk niet doen)

Wonen

Wegonderhoud

Anja Vijselaar

Binnen de mogelijkheden van de dorpshuizen kijken we naar maximale maatschappelijke invulling. Dat betekent dat de ruimtes zo veel en zo vaak mogelijk door verschillende partijen kunnen worden gebruikt. Omdat het dorpshuis er moet zijn voor sociale activiteiten van eigen inwoners, moeten ruimtes voor inwoners ook voor een lage prijs beschikbaar zijn.

We zijn bezig met een verandering waarbij de gemeente de grote dorpshuizen overneemt en onderbrengt bij een professionele beheerder en exploitant. Deze verandering biedt de kans om zorgvuldig te kijken naar de manier waarop de horeca de maatschappelijke functie van het dorpshuis zo goed mogelijk kan ondersteunen.

44 RVB

58

45 RVB

RV

46 RVB

14

47 RVB

RV

Het totale budget voor wegen wordt in de praktijk gebruikt voor "klein" onderhoud aan de asfaltwegen, elementenverharding, belijningen, verkeersmaatregelen, aanvullen van bermen en het afhandelen van meldingen in de openbare ruimte.

Wij zorgen ervoor dat de wegen veilig blijven en dat we maatregelen toepassen die passen bij een veilige weg.

Wat we doen:

De wegen worden jaarlijks in kwartaal 1 onafhankelijk geinspecteerd, daaruit volgt een jaarlijkse risicosessie met een vast commite van techneuten, de wegenbeheerder, beleidsmedewerkers BOR en Verkeer en de teammanager.

Ook volgt hieruit een reparatieoverzicht van elementenverharding welke direct worden ondergebracht bij de contractpartners.

De reparatievakken voor asfalt worden na inspectie geinventariseerd en wordt opdracht voor gegeven om deze te repareren voor de zomer. Na de zomer is er een vergelijkbare onderhoudsronde.

In de risicosessie worden de jaarlijkse grotere reparaties vastgesteld.

Welke na voorbereiding in opdracht worden gegeven bij de contractpartners.

De belijning van de wegen wordt in 2 jaarlijkse sessies opgehaald of aangebracht.

De bermen worden jaarlijks doorlopend gemonitoord en 3 tot 4 keer per jaar aangevuld om de veiligheid te garanderen.

Als laatste zijn er nog de verkeersmaatregelen die de verkeersveiligheid ten goede komen, maar vaak ook het gevoel van veiligheid creeren.

Voorbeelden van verkeersmaatregelen zijn het plaatsen van snelheidsbeperkende maatregelen of versmallingen, voetgangersoversteekplaatsen, kleur aanbrengen op fietspaden, stoepen toegangkelijk maken voor rolstoegebruikers en mensen die slecht ter been of beperkt zicht hebben. maar ook de aanleg van extra parkeerplekken in het groen.

48 RVB

37

1.1.7 We voeren het Centrumplan Vinkeveen uit. De stedenbouwkundige plannen voor een aantal deelgebieden worden door de ontwikkelaar uitgewerkt. De eerste deelgebieden worden bouwrijp gemaakt. Tegelijkertijd investeren wij in de doorgaande infrastructuur in Vinkeveen, daarvoor werken we de plannen uit.” Welke kosten gaan met deze met deze investering en graag een overzicht van deze investering.

De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de deelgebieden Wonen waarvoor een stedenbouwkundig plan is gemaakt. De gemeente loopt hierin geen financieel risico. Middels een anterieure overeenkomst met de projectontwikkelaar worden de kosten die de gemeente maakt verhaald op de ontwikkelaar. Het gaat dan om de plankosten (dit zijn de kosten van het ambtelijk apparaat), de afkoop nadeelcompensatie en een bijdrage aan de aanpassingen aan de infrastrctuur van Vinkeveen centrum. Voor de aanpassingen van de infrastructuur voor Vinkeveen centrum wordt een ontwerp gemaakt gevolgd door een bestek en bestektekeningen.

Op basis van deze stukken wordt het werk aanbesteed. De gemeente zal de plankosten en de kosten voor de aanpassingen aan de infrastructuur van Vinkeveen centrum nog dit jaar ramen en communiceren naar de projctontwikkelaar. De projctontwikkelaar zal het onderdeel nadeelocmpensatie moeten aanleveren. De projectontwikkelaar heeft toegezegd dit binnen enkele weken te doen. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn nog dit jaar de anterieure overeenkomst af te ronden. Pas nadat de anterieure overeenkomst is afgesloten is duidelijk welk gedeelte van de investering voor rekening en risico van de gemeente komt.

Woningbouw

Anja Vijselaar

49 RVB

45 / 15

1.10.4 We starten met de bouw van het nieuwe gemeentehuis, in 2025 is de planvorming voor het gemeentehuis verder uitgewerkt en leggen we een budgetaanvraag voor aan de raad. Daarna starten we met de bouw.” & “De impact van het nieuwe gemeentehuis wordt apart voorgelegd aan de raad.” > In april 2024 is de Raad akkoord gegaan met een voorbereidingsbudget van € 2.300.000. < hoeveel van dit budget is inmiddels ingezet en tbv wat? Welke rentekosten zijn gemoeid met dit (voorbereidingsbudget) en binnen welke (bestemmings)reserve vinden wij genoemd restant terug? 37% van de risico’s vallen onder 'overige risico’s' graag ontvangen wij een overzicht van deze overige risico’s?

Op dit moment is er circa € 400.000 uitgegeven aan voornamelijk projectmanagement en architecten. Gelet op dit bedrag zijn rentekosten beperkt.

Wonen

Gemeentehuis

Cees van Uden

Bestuur en Bedrijfsvoering

Risico's

Anja Vijselaar

Woningbouw

Huib Zevenhuizen

Woningbouw

Anja Vijselaar

Wegen

Anja Vijselaar

Grondbeleid

Huib Zevenhuizen

50 RVB

51 RVB

48

De raad heeft besloten geen bestemmingsreserve te vormen voor het opvangen van de kosten van een nieuw gemeentehuis.

In de Tweede bestuursrapportage 2024 is in het onderdeel Financiën, bij het onderdeel 'Voortgang investeringen' inzicht gegeven in de verwachte kosten over de jaren 2024 - 2028.

Zie bijlage.

Voor de Argon locatie wordt geen anterieure overeenkomst gemaakt. Voor de Argon Wonen 106 / 107 Argon locatie: “Anterieure overeenkomst Voor dit project is (nog) geen anterieure overeenkomst. Naar verwachting ligt de locatie wordt een koop- en verkoopovereenkomst gesloten tussen de gemeente en opbrengst van de verkoop van de grond € 600.000 hoger dan de marktpartij die de tender wint. In de uitgangspunten voor de tender is een de kosten. Die kosten bestaan o.a. uit de vergoeding aan minimaal grondbod opgenomen van 3.500.000,00. Deze grondopbrengst is exclusief Argon” > waaruit blijkt dat de verkoop vermoedelijk 600K€ de grondopbrengst van de sociale huurwoningen die wordt ingeschat op 645.000. In hoger uitvalt? Welke vergoeding wordt aan Argon betaald en 2025 moeten de plannen worden uitgewerkt en kan, wanneer geen zienswijzen op basis waarvan? Waaruit blijkt dat in 2026 de opbrengsten binnenkomen, in 2026 worden gestart met het bouwrijp maken van de locatie. Dat is (uitvoering) m.b.t. dit plan 4 miljoen zullen zijn, een anterieure ook het moment dat de grond wordt geleverd en betaald. Bij het Raadsvoorstel overeenkomst is immers niet gemaakt.

Ruimtelijk kader Argon (12 oktober 2023) heeft de raad € 360.000,00 beschikbaar gesteld en betaald voor de renovatie van het clubgebouw van SV Argon.

52 RVB

107

53 RVB

107

54 RVB

108

M.b.t. Centrumplan Vinkeveen “Eind 2024 wordt, naar verwachting, een anterieure overeenkomst gesloten met de grondeigenaar van het gebied“. > graag een overzicht van de geraamde kosten en baten m.b.t. dit plan.

M.b.t. Centrumplan Vinkeveen “Voor het grootste gebied, ten noorden van de N201, is een eerste uitwerking gemaakt.” Recentelijk zijn aanpassingen onder en rondom de tunnel N201 gedaan, zoals fietsenrekken, aanpassingen aan stoeppaden etc. Welke kosten zijn gepaard gegaan met al deze aanpassingen? “Baambrugse Zuwe achter 116 Vinkeveen is verkocht en wordt geleverd in 2024 na onherroepelijk worden bestemmingsplan.” Graag ontvangen wij een kopie van de overeenkomst waaruit o.a. blijkt voor welk bedrag is verkocht, hoeveel vierkante meters zijn verkocht (verwijzing naar beantwoording op de vragen die wij stelden op 17-5-2023 m.b.t. RIB 23-04-2024 volstaat hierin niet, deze beaantwoording was ontoereikend). Ook zien wij graag een motivatie waarom deze gronden zijn verkocht?

Zie hiervoor de reactie op vraag 48.

Wonen

De werkzaamheden aan deze bushalte maken onderdeel uit van het project om een Wonen groot aantal haltes in de gemeente toegankelijk te maken voor mindervaliden en de voorzieningen van de haltes (bijvoorbeeld fietsenstallingen) te verbeteren. Ze passen ook in de verbetering van de openbaar-vervoersvoorzieningen, zoals opgenomen in het Mobiliteitsplan van het Centrumplan Vinkeveen. De provincie heeft voor de haltes een subsidie verstrekt. 100% van de kosten worden door deze subsidie gedekt.

Deze gronden zijn opgenomen in de Nota Vastgoed vastgesteld in aug 2017, waarin Wonen besloten is om deze gronden af te stoten. Er is een voorlopige koopovereenkomst gesloten met 3 partijen voor in totaal € 670.000 voor 1.030 m2.

 55 RVB

123

“Overheadkosten”, graag ontvangen wij een gespecificeerd overzicht van de overheadkosten (bij voorkeur in Excel.)

56 RVB

195

57 RVB

77

58 CU-SGP

59 CU-SGP

15

60 CU-SGP

34

61 CU-SGP

49

62 CU-SGP 63 CU-SGP

58 58

64 CU-SGP

71

65 CU-SGP

72

66 CU-SGP

102

67 CU-SGP

109

68 CU-SGP

109

69 PvdA/Gro enLinks

70 PvdA/Gro enLinks

19

In de begroting 2025 was rekening gehouden met 21,1 miljoen euro aan overhead.

Na het maatregelenpakket (Temporiseren impuls ICT) zoals opgenomen in het raadsvoorstel daalt de omvang met 0,2 miljoen euro naar 20,9 miljoen euro. Dit is onderverdeeld naar:

1. Personele kosten 12,4 miljoen euro (NB. Dit zijn niet alle personele kosten)

2. ICT 3,7 miljoen euro

3. Mens en organisatie (opleidingen, werving, bedrijfsgezondheidsdienst e.d.) 1,5 miljoen euro

4. Documentaire informatievoorziening 1,2 miljoen euro

5. Facilitaire zaken en huisvesting 0,9 miljoen euro

6. Financiën en inkoop 0,6 miljoen euro

7. Juridische zaken 0,4 miljoen euro

8. Communicatie 0,2 miljoen euro.

Overhead

Cees van Uden

Apparaatskosten per inwoner zijn opgelopen van 661 per Zie hiervoor het antwoord bij vragen 30 en 55.

Bestuur en inwoner naar 849. Graag ontvangen wij een gespecificeerd Bedrijfsvoering overzicht van de overheadkosten (bij voorkeur in excel.) Bijvoorbeeld; alleen de post inhuur voldoet niet, graag gesplitst per organisatie (voor zover mogelijk o.v.v. het doel / t.b.v. project).

Riool- en Waterzorgheffing punt waterverbruik boven de 300 € 0,92 per kuub Lokale heffingen kuub welk tarief wordt gehanteerd?

Bijlage taken en budgetten: Onder code XT61 worden The Deze meerkosten komen voort uit het MJOP van voorgaande jaren 2023 en 2024 Tumult in Abcoude en NME-Centrum genoemd. Op onze die in 2025 en volgende jaren worden begroot en uitgevoerd. Zowel Tumult als NME vraag tijdens de begrotingsmarkt naar de verklaring van de centrum zijn opgenomen in het VBP (zie bijlage 1). aanzienlijk hogere lasten na 2025 werd verwezen naar het RV Integraal Vastgoedbeheerplan 2023 - 2027 uit november 2023. Echter daar komen we deze twee panden niet in tegen (niet in de RV en niet in de bijlage), dus hebben we nog steeds geen verklaring voor deze forse meerkosten. Kunt u die alsnog geven?

Is een inschatting te maken van de PM posten 16 en 18. Het Financiele maakt nogal een verschil of we nog ergens een ton of 5

18. Zoals u heeft gezien werken wij aan een plan voor oevervoorzieningen en hoofdlijnen miljoen moeten vinden, aanvullend op deze begroting/ onderhoud aan de watergangen. Een inschatting van de kosten kunnen wij nu nog niet op te geven. Dit is afhankelijk van de te volgen vervangings c.q. onderhoudsstrategie Daarom hebben we hier een pm post opgenomen. 16. Voor een inschatting van de bedragen verwijst het college naar de Raadsinformatiebrief over de septembercirculaire gemeentefonds 2024 van 1 oktober 2024. De eerder voorgenomen besparing op de Jeugdzorg is met het hoofdlijnenakkoord komen te vervallen. Dit maakt dat er vooralsnog een PM post is opgenomen.

Apparaatskosten

Cees van Uden

Riool

Maarten van der Greft Cees van Uden

Jeugd / Water

Maarten van der Greft

We constateren een gemiddelde jaarlijkse stijging van ca 5% van aantal bedrijven. Is dat veel in vergelijking met NL en zoja, wat betekent dat? (oorzaak? Impact op gemeente)?

Kerngegevens

Economie

Anja Vijselaar

Samenleven

Arbeidsparticipatie

Cees van Uden

Veiligheid Veiligheid

Handhaving Handhaving

Maarten Divendal Maarten Divendal

Cijfers over het aantal bedrijven geeft een gedeeltelijk inzicht in de economische situatie van de gemeente. Holdings en ZZP'ers vallen ook onder bedrijven. De grootste groep van bedrijven in de gemeente is ZZP'er. De trend van het aantal starters en stoppers(de stijging) is vergelijkbaar met de rest van Nederland. Wel ligt het aantal bedrijven per 10.000 inwoners hoger dan landelijke cijfers (zo'n 300 bedrijven per 10.000 inwoners). Hieruit kan je concluderen dat De Ronde Venen een ondernemende gemeente is. In de gemeente is in de winkelgebieden relatief weinig leegstand en op de bedrijventerreinen te kort aan ruimte. Dit kan op termijn de doorgroeimogelijkheden voor bedrijven belemmeren en leiden tot vertrekt van bedrijven.

Wat zijn de kosten van de activiteiten 2.1.2 en 2.1.3 en wat is Deze activiteiten worden bekostigd uit het budget voor re-integratie. Voor 2025 de impact van deze acties (hoeveel uitkeringsgeld wordt bedraagt dit budget € 411.000. Het is niet mogelijk om vooraf aan te geven hoeveel hiermee bespaard / hoeveel mensen worden hierdoor aan deze acties gaan bijdragen aan het verminderen van het aantal inwoners met een werk geholpen)? uitkering.

Wat kost onderzoek eigen vaartoezicht (actie 3.1.1)?

Er is nog geen opdracht gegeven om dit te onderzoeken.

Wat zou een gezamenlijk gebouw opleveren? En wat kost dit Verschillende partijen hebben behoefte aan een deugdelijke huisvesting op eiland 4. onderzoek? En als het nodig is, waarom onderzoek? (zet een Het is een onderwerp dat zal worden besproken met de huidige gebruikers op eiland flinke bouwkeet neer en je bent klaar).

4. Op basis hiervan zal verder worden nagedacht over hoe dit verder uit te werken.

Bestuur en Bedrijfsvoering

Vastgoed

We zien fors oplopende opbrengsten bij de leges wonen en De oplopende opbrengsten is op basis van de raming van de Lokale heffingen Leges wonen en bouwen bouwen. Graag een onderbouwing hiervan omdat de woningbouwontwikkelingen. Het is mogelijk dat dit bijgesteld wordt doordat verwachtingen in de achterliggende jaren meestal negatief woningbouwontwikkelingen de planning niet halen. Hiervoor kunnen verschillende bijgesteld moesten worden. redenen aan ten grondslag liggen.

WOZ waarde is ingeschat op 10745 miljoen. Was in B2024 De opgenomen raming van de woz-waarden op peildatum 1 januari 2024 is een Onroerendezaak WOZ 10607, wat een stjiging van 1,3% zou betekenen. Hoe reëel is voorlopige indicatie. Bij het bepalen van de tarieven in december 2024 wordt belasting dat gezien uitbreiding aantal woningen en de stijgingen bekeken of de omvang van de woz-waarden nog aangepast wordt. Dit proces zorgt woningprijzen (jaarlijks 5-10%). Maw is de waarde voor niet ervoor dat de tarieven nauwkeurig en actueel zijn, gebaseerd op de meest recente veel te laag ingeschat? gegevens.

Verklaring kostenontwikkeling AVU (in 2024 hoger, in 2025 We zien een daling in de hoeveelheid van het brandbaar restafval waardoor de Gemeenschappel AVU weer lager). totale verwerkingskosten lager worden. Dit is doorgevoerd in de begroting van de ijke regeling AVU.

Waarom zijn onderdelen onder 1 Wet en Regelgeving niet De gemeente is verplicht gebruik te maken van overheid.nl. Hiervan is Openbaarheidsp Woo openbaar op de lokale site (al dan niet met verwijzing / lokaleregelgeving.overheid.nl een 'subsite'. Hierop hebben wij bijvoorbeeld onze aragraaf koppeling naar een centrale Overheid-site)? verordeningen en beleidsregels in de meest bijgewerkte versie raadpleegbaar. Op de gemeentelijke website hebben wij onder 'Gemeentelijk beleid en regelgeving' een verwijzing staan naar overheid.nl. Ook op de Woo-index hebben we een verwijzing/link ingevoegd naar lokaleregelgeving.overheid.nl en naar officielebekendmakingen.nl. Officielebekendmakingen.nl is eveneens een 'subsite' van overheid.nl. Hier is ons elektronisch Gemeenteblad te vinden (wij zijn verplicht om onze bekendmakingen/publicaties digitaal in het Gemeenteblad te publiceren).

Huib Zevenhuizen

Bij meerdere stukken staat “nee” in de kolom “openbaar landelijke woo index” maar in de planning kolom daarnaast staat dan wel een jaartal, wat suggereert dat die stukken wel in die index komen? Kunt u hier uitleg over geven?

Maarten Divendal

"nee" in deze kolom verwijst naar de huidige situatie. De informatiecategorieën die Openbaarheidsp Woo genoemd worden zijn allemaal verplicht om beschikbaar te maken via de openbare aragraaf landelijke woo index. Het jaartal verwijst inderdaad naar de planning. De verplichting voor het openbaar maken treedt gefaseerd in werking. We volgen de wettelijke termijnen in de uitvoering.

Welke kosten zijn hier incidenteel en structureel mee Incidentele kosten voor het openbaar maken van deze informatie zijn 5.250 en gemoeid? structureel is dit 13.290. Dit zijn kosten voor software.

Bijlage 2 Maatregelenpakket : Er wordt 75.000 euro bezuinigd De coordinator voert op dit moment de coordinatie aanpak huiselijk geweld uit, is Maatregelenpakk Maatschappelijk voorveld op de externe coördinatie van maatschappelijke partners. Dit trekker van de lokale coalitie Kansrijke Start, draagt bij aan de bewustwording van et leidt mogelijk tot uitstel van een aantal acties. Om welke ouders op het gebied van gamen en social media en neemt initiatieven in het acties gaat het hier? verbinden van het voorveld. Deze taken worden in 2025 door de eigen ambtelijke capaciteit opgevangen Er wordt in 2025 773.000 geïnvesteerd in riolering.

Van het investeringsbedrag gaat 94% naar de vervanging van leidingen, Investeringen Riool hoofdgemalen, minizuiveringen en onderhoudsmaterieel. 6% van het bedrag gaat Wat zijn de prognoses voor deze post aan investeringen? naar het treffen van klimatadaptieve maatregelen.

Gaat het om deze post louter om de investeringen van nieuwe rioolbuizen, zo nee hoeveel procent wordt besteed aan het onderhoud vernieuwen, verbeteren van de bestaande rioleringsnetwerken?

Anja Vijselaar

Maarten van der Greft Maarten Divendal

Cees van Uden / Maarten van der Greft

Maarten van der Greft