[23.18588] - 2023-10-12 Commissievergadering - Beantwoording vragen begroting 2024-2027

Vraag 1

037.000,- extra jeugdzorgmiddelen via de algemene uitkering. In 2027 zijn deze extra rijksmiddelen gedaald naar circa € 137.000,-. In Eersel worden de lasten geraamd op basis van onze gewenste taakuitvoering en niet op basis van toegekende rijksmiddelen. 23.18588 Pagina 4 van 31 Nr. 13. Hfst Pag. Fractie Vraag Antwoord Par pdf 4 KB Er staan een vijftal ombuigingen. Wat heeft elke De vijftal ombuigingen hebben in 2024 het volgende ombuiging opgeleverd?

Antwoord van het college

En welke stelposten betreft opgeleverd: het? Wat betekent ‘opnieuw plannen”? Welk inkomsten

1. Prioritering/fasering heroverwegen: € 103.906,zijn risicovol begroot en hoe risicovol is dat dan? Welk

2. Afschalen diverse budgetten: € 268.310,budgetten zijn afgeschaald.

3. Vrijvallen stelposten: € 62.000,4. Dorpsondersteuner Vessem: € 52.500,5. Inkomsten opnieuw beoordelen: € 343.217,De volledige lijst van mutaties tussen voorjaarsnota en begroting is opgenomen op pagina 135 van de begroting.

De stelposten die in de ombuigingen zijn meegenomen zijn:

Extra capaciteit BOA’s: 32.000,- per jaar Onvoorzien: € 30.000,- per jaar Voor toelichting per stelpost zie bladzijde 136.

Met de zinsnede “opnieuw plannen” wordt bedoeld dat per project bekeken is wat een reële tijdsfasering is en in sommige gevallen is er sprake geweest van een herprioritering.

De inkomsten voor toeristenbelasting, forensenbelasting en de omgevingsleges zijn onder andere risicovoller begroot. Er is nu begroot op basis van de werkelijke cijfers van de afgelopen jaren inclusief de prijsindexering. In het verleden werden deze posten behoudender begroot.

Over de gehele linie is bekeken waar nog enige ruimte in de budgetten zit. Dit betreft zowel grote als kleine bedragen. Zo zijn onder andere de budgetten voor gladheidsbestrijding, en die van de stijging van de kosten gas en electra afgeschaald.

Daarnaast is er geen verhoging van de pensioenpremie meegenomen (conform bericht van het ABP) en zijn alle budgetten nog nagekeken op een maximale prijsindexatie van 6%.

23.18588 Pagina 5 van 31

 Nr.

Hfst Pag. Fractie Vraag Antwoord Par pdf 14. 4 KB Welke projecten die onlangs zijn besloten en nog niet Enkele projecten met substantiële impact zijn: zijn opgestart hebben een grote impact op de begroting

- IHP (nog niet besloten) wel opgenomen als last

- Zwembad

- Kempenmuseum

- Voorzieningen A67

- Diverse projecten in de openbare ruimte (bijvoorbeeld Carquefouplein, Markt) 15.

4

KB

16.

5

KB

17.

5

18.

5

Er is een positief saldo bij de jaarrekening 2023 nodig om financiële consequenties van raadsbesluiten gedurende het jaar 2024 te kunnen financieren. Hoe hoog moet dat positief saldo zijn en om welke raadsbesluiten gaat het vooral?

IHP: bij de voorjaarsnota zou de storting 900.000 zijn ipv 700.000. Vanwaar dat verschil.

Raadsbesluiten die al genomen zijn, zijn allen opgenomen in de meerjarige begroting en zijn financieel gedekt. De reserves geven geen ruimte meer voor het financieren van nieuwe voorstellen, daarom zal eerst de reserve aangevuld moeten worden, bijvoorbeeld via het jaarrekeningresultaat.

Het verschil zit hem in het feit dat in de originele berekening van € 900.000,- geen rekening was gehouden met het feit dat:

- er in de reserve nog een vrij besteedbaar deel aanwezig was.

- er in de jaren 2023 t/m 2026 reeds een extra storting van € 25.000,- per jaar aan de reserve wordt gedaan.

- Tevens zijn normvergoedingen geactualiseerd.

In de berekening van de € 700.000,- is met bovenstaande drie zaken wel rekening gehouden.

KB

IHP: hoe zit het met de Quick scan?

De quickscans die van de scholen zijn gemaakt zijn bouwstenen in het Integraal Huisvestingsplan die in een afzonderlijk raadsvoorstel aan uw raad zullen voor voorgelegd.

KB

Is het inzetten van positieve saldo’s van de Financieel gezien is het de bevoegdheid van de raad om jaarrekening voor sloop van oude schoolgebouwen niet resultaat uit de jaarrekening een bestemming te geven. erg op het randje van het toelaatbare?

Inhoudelijk gezien is de gemeente verantwoordelijk voor de sloop van oude schoolgebouwen. Tijdens de behandeling van het IHP, begin 2024, wordt voor uw raad concreet gemaakt hoe inhoudelijke verantwoordelijkheid en financiële mogelijkheden met elkaar kunnen matchen.

23.18588 Pagina 6 van 31

 Nr. 19.

20.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 7 KB Kempenmuseum: “De verwachting is dat een deel van de uitvoering in 2024 start.” Welk deel wel en welk deel niet?

7

KB

Antwoord De uitvoering van de plannen bij het Kempenmuseum gaat in fases omdat geprobeerd wordt (delen van) het Kempenmuseum zo veel mogelijk open te houden voor bezoekers/groepen. Daarom wordt de volgende volgorde aangehouden. Als eerste wordt begonnen met de verbouw en inrichting van het bezoekerscentrum. Daarna wordt het facilitair centrum (kantoren, vergaderruimte en opslag) verbouwd en ingericht. Aansluitend wordt de museumboerderij bouwkundig aangepakt en ingericht. Nog deze maand (oktober 2023) wordt de aanbesteding voor de aannemer gehouden. Van deze voorlopige planning kan nog worden afgeweken als bouwtechnische redenen daartoe aanleiding geven. Naar verwachting zijn het bezoekerscentrum en de facilitaire ruimte in 2024 gerealiseerd en de museumboerderij in 2025.

Fietsvoorzieningen: “Zeven daarvan zijn al zover De zes ander projecten zijn de volgende: voorbereid dat de uitvoering in 2024 start” . Welke zijn de andere zes? Zouden die nog uitgesteld kunnen

- Aanleg fietspad Urnenweg i.s.m. Bladel worden?

- Voorbereiding fietspad Domineespad i.s.m. Bladel

- Tracéstudie fietspaden Duiselseweg/Buivensedreef

- Voorbereiding F67 De Kempenroute

- Voorbereiding gedeeltelijk asfalteren fietspaden Postelseweg

- Uitvoering 1e tranche F67 - De Kempenroute Bij deze projecten zijn de participatie- en ruimtelijke proceduretrajecten opgestart met als insteek deze te starten in 2025 / 2026. Mocht de raad besluiten om deze projecten uit te stellen zal dit zorgvuldig gecommuniceerd moeten worden met betrokken partijen, mede gezien de trajecten die al opgestart zijn.

23.18588 Pagina 7 van 31

 Nr. 21.

Hfst Pag. Fractie Vraag Antwoord Par pdf 7 KB Plan bos en boom: “In 2024 gaan we hiermee door in Het laag hangend fruit is inmiddels geplukt. We hebben de een iets afgevlakt tempo.” Wat houdt dat concreet in? eerste jaren de logische en makkelijke percelen laten inplanten.

Daardoor hebben we snel veel meters kunnen maken.

Nu worden we steeds afhankelijker van kansen die zich voor doen om geschikte gronden aan te kopen. Deze kansen zijn schaars. Daarom vlakt het tempo waarmee we bomen kunnen planten iets af.

0.

PROGRAMMA’S Sociale voorzieningen ESA Waarom zijn er geen cijfers van werkloze jongeren?

Zijn ze wel in beeld?

ESA Houdt men al rekening met de wetswijziging in 2025 Van school naar werk? Is dit al financieel door vertaald?

22.

14

23.

14

24.

14

ESA

25.

15

ESA

26.

16

ESA

Op waarstaatjegemeente.nl staat de indicator werkloze jongeren. Dit is 1%.

Nee, het betreft het wetsvoorstel “Van school naar duurzaam werk”. Het wetsvoorstel bevindt zich in de voorbereidingsfase en besluitvorming moet nog plaatsvinden.

Hoeveel jongeren van de gemeente Eersel hebben Het Doorstroom punt registreert niet verder dan het 23e geen startkwalificatie voor hun 27e levensjaar? Zijn levensjaar. Eersel telde in schooljaar 2021-2022 335 jongeren deze in beeld? van 18 tot 23 zonder startkwalificatie. Deze jongeren zijn goed in beeld bij het Doorstroompunt. (zie ook antwoord bij vraag 29) Eindhoven voert de regie hiervoor voor de subregio Eindhoven

– De Kempen.

In 2023 is gestart met een toekomstverkenning m.b.t. De deelnemende gemeenten hebben bij de start van KempenPlus. Van wie komt deze opdracht en wat is de KempenPlus in 2019 afgesproken om tussentijds te kijken of de reden? opdracht, de organisatie en de daarvoor ter beschikking gestelde middelen passen zijn om de maatschappelijke effecten te bereiken.

In 2024 zijn de Baten beduidend lager bij Inkomen dan In 2023 is een bedrag van € 269.000,- uit de reserves gehaald in 2023. Kan hier een toelichting op worden gegeven? voor het financieren van de bijzondere bijstand/gemeente minimabeleid. In 2024 is er geen beschikking over de reserves.

Derhalve is het bedrag bij de baten in 2024 lager.

23.18588 Pagina 8 van 31

 Nr. 27.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 14 PVDA- De indicator werkloze jongeren is verplicht. Waarom is GL dat voor 2021 en 2022 niet bekend? Zijn er ook geen halfjaarcijfers?

Antwoord

We maken gebruik van de indicatoren zoals vermeld op waarstaatjegemeente.nl. Het meest recente cijfers voor Eersel is 1%. Dit is het cijfer van 2020. Er zijn geen recentere cijfers voor Eersel bekend. Er zijn ook geen halfjaarcijfers.

Intensivering samenwerking WSZ in het kader van We trekken samen met WSZ op bij kansen voor aankoop en/of huisvesting statushouders: wat houdt dat in (behalve herontwikkeling van vastgoed en de realisatie van het uit de verkoop houden van sociale huurwoningen? verplaatsbare woningen. Hierbij wordt opgemerkt dat deze verplaatsbare woningen voor een klein aandeel worden toegewezen aan statushouders. Het merendeel wordt toegewezen aan reguliere woningzoekenden, zoals starters.

28.

15

KB

29.

16

KB

In 2023 is de uitvoering van de Wet inburgering 2021 De evaluatie is nog lopende en gemeente Eersel verwacht geëvalueerd. Welke doelen zijn gehaald en welke niet? samen met de andere Kempen gemeenten eind dit jaar Hoe worden die in 2024 wel gerealiseerd? (december) of begin volgend jaar (januari) uitkomsten van een evaluatie te hebben.

30.

16

KB

Uit de armoedescan van het CBS en indicatoren op waarstaatjegemeente.nl zijn deze aantallen niet te herleiden omdat het aantal lager is dan 100.

1. 31.

Hoeveel kinderen leven in Eersel in gezinnen die van 120% van het sociaal minimum moeten rondkomen en is dit het afgelopen jaar toegenomen?

Maatschappelijke dienstverlening en gezondheid 21/2 CDA Dorpsondersteuner Vessem 2 Is het niet verstandig om eerst de Steensel pilot af te wachten, voordat we de pilot gaan uitbreiden met Vessem?

Dan kan er namelijk een gedegen keuze gemaakt worden in welke vorm een ondersteuner nodig is, en wellicht efficiënter over kernen heen kan werken, waaronder Vessem.

Welke activiteiten zijn verschillend tussen de ondersteuners van Steensel en Vessem?

In de begroting is het aanvullende budget voor de Dorpsondersteuner alleen voor 2024 incidenteel geraamd. Uit de pilot moet blijken of dit budget structureel geraamd moet worden. De specifieke taken van de Dorpsondersteuner Steensel zijn door de dorpsraad Steensel geformuleerd. In brede zin gaat het met name om ondersteunen en verbinden, zoals die ook voor Vessem zijn geformuleerd.

23.18588 Pagina 9 van 31

 Nr. 32.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 21/2 CDA Dorpsondersteuner Vessem 2 Is € 53.000 voor een uitbreiding van 8 naar 20 uur per week niet aan de hoge kant of zijn er onder deze post, naast kosten van arbeid, ook nog andere kosten opgenomen? Zo ja, welke?

33.

17

ESA

34.

17

ESA

Kinderen in uitkeringsgezinnen: er wordt gesteld dat er een nauwe samenwerking i.h.k.v. de P-wet wordt ingezet. Kan dit worden toegelicht? Hebben zij vaak te maken met armoede?

Jongeren met Jeugdhulp: Er is een daling van jongeren met Jeugdhulp in de gemeente Eersel. Er wordt aangegeven dat het aantal specialistische jeugdhulptrajecten zijn verminderd. Wat is hier de reden van? Is dat terug te zien in de financiën? Heeft dit te maken met

Antwoord De uitgaven Dorpsondersteuner Vessem voor 8 uur per week zijn structureel in de begroting opgenomen. In 2023 gaat het om een bedrag van € 26.500,-. De geraamde uitgaven voor 2023 (detachering via Cordaad) bedragen € 29.701,- voor 8 uur per week. Uitgaande van dit bedrag + 6% indexering betekent dit voor 20 uur een bedrag van € 78.708,-. Derhalve een bijraming van afgerond € 52.500,-. In deze uitgaven zijn geen andere kosten opgenomen.

Kinderen in een uitkeringsgezin groeien op in een huishouden met een laag inkomen. Zeker als deze situatie langer duurt, kan er sprake zijn van armoede.

Die daling zien we in de hele regio Samen voor Jeugd. Daarbij zetten we als Kempengemeenten erop in dat we zo min mogelijk specialistische zorg in zetten en waar nodig zelf de ondersteuning bieden vanuit onze teams. Er is een verschil in de vormen jeugdhulp die zijn ingezet. Dit is niet volledig 1-op-1 terug te zien in de financiën, omdat het enorm afhankelijk is van welke zorgvorm en als je ‘pech’ hebt, kan dat met één dure jongere alweer teniet worden gedaan.

23.18588 Pagina 10 van 31

 Nr. 35.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 17 ESA Ook wordt er gesteld dat de duur van de trajecten is verkort. Hoe is dit bereikt? Wat is de wachtlijst van onze eigen toegang (gemeentelijk) tot de jeugdhulp? En wat wordt er in de tussentijd gedaan met de jongeren die op de wachtlijst staan?

36.

18

ESA

Waarom is het niet bekend hoeveel Eerselse jongeren jeugdreclassering hebben? Wat houdt de nauwe samenwerking met de jeugdreclassering, Veilig Thuis, politie en scholen in?

37.

19

ESA

Wat zijn de meerjarige kosten Subsidieprogramma?

Worden deze opgesoupeerd?

Antwoord Onze teams hebben de opdracht om jongeren en hun ouders zo spoedig mogelijk, weer zelf, zonder ondersteuning zelf verder te laten gaan. De wachtlijsten tot onze eigen toegang voor een eerste intake is momenteel ongeveer 3 weken. Voor de andere teams wisselt het: voor het Lokaal Ondersteuningsteam is de wachttijd voor Eersel enkele maanden. Bij het Kempenteam (risico’s, onveiligheid, complexiteit) is er momenteel geen wachtlijst. En daarbij als er iets nodig is (met name vanuit onveiligheid), als het moet, kan het dezelfde dag. Jongeren die op de wachtlijst staan, staan dat met name dan voor specialistische hulp. Soms kan die wachttijd prima, anders bieden we -waar het kanondersteuning tot die tijd.

Omdat het aantal lager is dan 5 wordt het niet benoemd omdat het dan herleidbaar is. Nauwe samenwerking is er met de partijen; met de 4 Gecertificeerde Instellingen (waar jeugdbescherming- en reclassering onder valt), vormen we waar mogelijk tandems op de inhoud en werken we samen aan de veilige ontwikkeling. Met Veilig Thuis werken we veelvuldig samen, ieder vanuit eigen taak en verantwoordelijkheid, in uitvoering, maar ook op schaal van management en 21 gemeenten wordt goed samengewerkt. Met politie werken we in de inhoud van cases veelvuldig samen. Hier liggen allemaal samenwerkingsprotocollen danwel – afspraken onder. De samenwerking met scholen vindt onder meer plaats via Samen Doen (3 FTE voor de Kempengemeenten) en op inhoud bij de kinderen/ jongeren waarvoor dat nodig is.

van het Het college heeft op 26 september jl. het Subsidieprogramma middelen 2024 tot en met 2027 voorlopig vastgesteld. De uitgaven zijn in totaal € 325.724,- voor 2024. Het in de gemeentebegroting 2024 opgenomen bedrag is in totaal € 325.511,- zodat er sprake is van een geringe overschrijding van € 213,-.

23.18588 Pagina 11 van 31

 Nr. 38.

Hfst Pag. Fractie Vraag Antwoord Par pdf 19 ESA Op welke manier faciliteren we vrijwilligerswerk nog Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar het meer dan de website van Eerselvoorelkaar? door uw raad op 23 mei jl. vastgestelde Welzijnsplan 2023 – 2026 en de tekst die hierover in programma 1 van de begroting 2024 – 2027 is opgenomen.

39.

20

ESA

In 2022 is de aanbesteding van de contractering van Jeugdhulp afgerond. Deze heeft een grootschalige verandering tot gevolg voor de financieringsstructuur.

Kan dit worden toegelicht? Welk gevolg en hoe uit zich dat financieel?

40.

22

PVDAGL

Zijn de uren van de dorpsondersteuner ná 2024 (indien Budget voor de Dorpsondersteuner Vessem zijn voor een het doorgaat) nog niet opgenomen in de begroting? bedrag van € 26.500,- (8 uur per week) structureel in de begroting opgenomen. Uitbreiding uren Vessem en uren Dorpsondersteuner Steensel voor na 2024 zijn nog niet opgenomen. Uit de pilot moet blijken of dit budget structureel geraamd moet worden.

41.

18

KB

Ondersteuning mantelzorgers: zijn er nieuwe Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u naar het ontwikkelingen/ activiteiten op dit gebied in 2024? door uw raad op 23 mei jl. vastgestelde Welzijnsplan 2023 – 2026. Daarin is vermeld dat we in 2024, in samenwerking met andere organisaties, mogelijkheden gaan onderzoeken of mantelzorgers nog beter kunnen worden ondersteund.

42.

18

KB

Zijn er in 2024 nieuwe activiteiten op het gebied van Ook voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u ‘versterking voorliggende voorzieningen’ en ‘Inclusief naar het door uw raad op 23 mei jl. vastgestelde Welzijnsplan beleid’? 2023 – 2026, waarin de plannen voor de komende jaren zijn opgenomen.

Dit behelst heel Samen voor Jeugd. Dat is niet in het kort toe te lichten. Als bedoeld wordt dat met ingang van 2022 niet langer sprake is van financiering middels de B variant kunnen we daar over zeggen dat dit voor ons als gemeenten geen grootschalige verandering teweeg heeft gebracht in de financieringsstructuur en evenmin van grote invloed is geweest op de financiële consequenties. De B variant was een aparte vorm van financieren voor 7 aanbieders, vanaf 2022 worden alle aanbieders gefinancierd op basis van P.Q.

23.18588 Pagina 12 van 31

 Nr. 43.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 19 KB M.b.t. tot het stimuleren van het vrijwilligerswerk: welke activiteiten van de gemeente hebben daarbij het meeste effect en worden het meeste ingezet?

Antwoord Bemiddeling tussen vraag en aanbod wordt het meest ingezet en heeft het meeste effect. Dit gebeurt onder meer persoonlijk, via de website en het actief meedenken in de werving. Tevens worden vacatures actief (via sociale media, Hint etc.) onder de aandacht gebracht.

44.

20

KB

Project Samen Doen wordt in 2024 voortgezet. Is er Inhoudelijk zijn we aan het bezien welke werkwijze het best bij een evaluatie over de resultaten in 2023? onze opdracht past en hierin zullen aanpassingen gedaan worden. De resultaten zijn niet concreet geëvalueerd, de tevredenheid bij de scholen is groot.

45.

20

KB

Komt er nog een beleidsnotitie over GALA naar de raad of is hetgeen in de begroting staat alles? Indien het laatste het geval is, dan is de vraag: hoe wordt ‘terugdringen gezondheidsachterstanden? gerealiseerd en wat is dan het meetbare doel? Deze vragen kunnen dan ook bij de andere onderwerpen gesteld worden.

46.

21

KB

De STORM aanpak zou bewezen effectief zijn. Wat zijn Minder depressies, minder suïcides en mentaal gezondere de concrete effecten van deze aanpak? jongeren omdat docenten weten wat ze kunnen doen en ketenpartners snel effectieve hulp bieden bij signalen van depressiviteit. Zie hier voor de wetenschappelijke achtergronden: https://stormaanpak.nl/wetenschappelijkonderzoek/publicaties/

47.

22

KB

In de begroting zijn hiervoor vooralsnog geen financiële middelen opgenomen. Het is voor andere dorpen mogelijk om een verzoek in te dienen. Deze verzoeken zouden in dat geval inhoudelijk en financieel beoordeeld moeten worden.

2. 48.

25

Wat als de andere dorpen ook om een dorpsondersteuner vragen? Wordt dat dan ook betaald, of is daar geen geld meer voor? Of mogen die het niet vragen?

Onderwijs ESA Vroegtijdig schoolverlaters: wat zijn de cijfers van 2022? Landelijk zie je een toenamen in de vsv-cijfers.

Hoe is dat voor de gemeente Eersel?

Het plan van aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) voor het Ministerie ter verkrijging van de Spuk-gelden, wordt vertaald in het integraal gezondheidsbeleid dat eind van dit jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

We zien in de gemeente Eersel ook een toename, net zoals landelijk. Er wordt gewerkt met schooljaren. Voor schooljaar 2021-2022 waren dat er 24, 8 meer dan in 2020-2021.

23.18588 Pagina 13 van 31

 Nr. 49.

50.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 25 ESA Het Doorstroompunt is een regionaal samenwerkingsverband. Hebben zij zicht op de vsv’ers in de gemeente Eersel? Welke interventies plegen zij om vsv zoveel als mogelijk tegen te gaan?

27

ESA

Antwoord De gemeente Eindhoven is uitvoerder van de RMC-functie (Doorstroompunt) voor de sub-regio Eindhoven-de Kempen.

Alle Eerselse jongeren zijn bij het Doorstroompunt in beeld. De Doorstroomcoaches zoeken persoonlijk contact met de jongeren. Ze gaan preventief te werk bij meldingen van verzuim 18+, ze doen aan loopbaanbegeleiding, ze leggen huisbezoeken af en helpen met het zoeken van de juiste hulpverlening.

Waaruit bestaan de baten rondom de wettelijke De baten van wettelijke onderwijstaken bestaan uit: onderwijstaken? Waarom lopen die af in 2023-2024 en - verhuur van ruimtes in schoolgebouwen (zoals bij het lopen ze op in 2025-2027?

Busseltje aan GGD en nummer 1) De afname in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt, doordat de verhuur van drie lokalen in het schoolgebouw van de Grote Aard komt te vervallen. Deze lokalen komen nu vrij voor onderwijs.

51.

25

PVDAGL

52.

26

PVDAGL

Wat zou het absoluut verzuim zijn als de niet- Dat zou 6 zijn. ingeschreven leerlingen uit Oekraïne niet meegeteld worden?

Moeten de wettelijk verplichte 16 uur VVE op elke De wettelijke verplichte 16 uur moeten volgens de locatie (lees: in elk dorp) aangeboden kunnen worden? beleidsregels die we in de gemeente Eersel hanteren aan elke peuter die gemeentelijk gesubsidieerde VVE (peuterprogramma) volgt worden aangeboden. Er is echter geen verplichting om deze in elke kern aan te bieden. VVE (inclusief gesubsidieerde plekken) wordt op dit moment aangeboden in Eersel, Steensel, Duizel, Vessem en Wintelre.

23.18588 Pagina 14 van 31

 Nr. 53.

Hfst Pag. Fractie Vraag Antwoord Par pdf 26 KB Het DigiTaalhuis heeft als pilot gedraaid. Welke Er is een Kempenbreed netwerk opgezet van DigiTaalhuizen resultaten en effecten zijn er geconstateerd? waar inwoners zich fysiek en digitaal kunnen melden als ze willen bijscholen op het gebied van basisvaardigheden.

Daarnaast zijn er al meer dan 50 partners gevonden waar het DigiTaalhuis contact mee heeft om specifiek de doelgroep (NT1’ers) te bereiken. Enkele 10-tallen deelnemers hebben via DigiTaalhuis de weg naar onderwijs op het gebied van basisvaardigheden gevonden. Met het DigiTaalhuis voldoen we als gemeente aan de taak als het gaat om het nemen van de regierol bij de aanpak van laaggeletterdheid. 3.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting CDA Een gemiddelde van 120 woningen per jaar de Het gemiddelde is op basis van ons gehele komende 5 jaar, is dat inclusief de plannen voor het woningbouwprogramma. Hierin is ook de ontwikkeling van STG terrein (290 woningen)?

Wintermans (STG) opgenomen, maar ook andere grotere woningbouwprojecten.

54.

30

55.

30

ESA

Wat verstaat het college onder cyclisch bouwen en wil Met cyclisch bouwen werken we doorlopend aan de zij het cyclisch bouwen vormgeven? ontwikkeling van woningbouwprojecten zodat er een continue toename van woningen wordt gerealiseerd. Hierdoor willen we blijven voorzien in de woningbouwbehoefte.

56.

31

ESA

Postels Huufke in Vessem en Koemeersdijk in Wintelre.

57.

30

KB

De plannen: kan de naam van het dorp er ook bij vermeld worden?

Hoeveel sociale huurwoningen worden er in 2024 opgeleverd? Worden die allemaal gebouwd en verhuurd door WSZ?

58.

30

KB

Hoe lang zal in 2024 de gemiddelde wachttijd bedragen voordat iemand die ingeschreven staat een sociale huurwoning kan bemachtigen? Is die gemiddelde wachttijd daarmee dalende t.o.v. voorgaande jaren?

In 2022 bedroeg de inschrijftijd gemiddeld 12,4 jaar. Echter bedroeg de feitelijke zoektijd vanaf het moment dat personen gaan reageren op advertenties tot een woning is gevonden gemiddeld 10,4 maanden. Gegevens van voorgaande jaren hebben we niet beschikbaar. De verwachting is dat de wachttijd enigszins zal toenemen de komende jaren.

We verwachten dat in 2024 27 reguliere en 28 verplaatsbare woningen worden opgeleverd die verhuurd zullen worden door WSZ.

23.18588 Pagina 15 van 31

 Nr. 59.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 30 KB “Op dit moment denken we dat we in de komende vijf jaar gemiddeld 120 woningen per jaar op gaan leveren”. Hoeveel seniorenwoningen (gelijkvloers) zijn daarvan en hoeveel kleine starterskoopwoningen?

60.

32

KB

61.

32

KB

62.

33

KB

Antwoord Deze data hebben we nog niet voldoende betrouwbaar beschikbaar. Hieraan wordt gewerkt. We verwachten de komende jaren ca. 15 nultreden-woningen en 5 starterskoopwoningen per jaar opgeleverd worden.

Groenvoorzieningen: veel gemeenten nemen de regel: Met de genoemde vuistregel meet je drie dingen. Eerst of je 3-30-300 over als norm voor vergroening. Eersel ook? vanuit elke woning drie bomen ziet. Dan of 30% van een wijk in de schaduw van een boom valt. En daarna of er vanuit elke woning op 300 meter afstand een verkoelend parkje is. Binnen de gemeente Eersel wordt de 3-30-300 regel niet als norm gehanteerd. Ons beleid is gebaseerd op het beleidsplan “Groen loont”. Op een hittestresskaart voor Eersel (2020) bleek dat in vrijwel alle wijken schaduwrijke plekken binnen 5 minuten loopafstand van woningen te vinden waren.

Hoeveel gemeentelijke volwassen bomen worden er in Voor 2024 is het lastig te bepalen hoeveel bomen er exact 2024 gekapt? Is er al meer bekend over de kap op de worden gekapt. Dit is mede afhankelijk van de voortgang van Markt? projecten en weersomstandigheden (storm) die effect hebben op onze gemeentelijke bossen. Voor wat betreft de Markt: Op verzoek van de raad wordt hier een boomeffectrapportage van opgesteld en op basis hiervan zal het college een voorstel aan de raad toe doen over de te volgen vervangingsstrategie.

Kunnen de vogelakkers niet zonder jaarlijkse inzaai, Wanneer we niks meer doen aan onze vogelakkers zullen deze dus puur natuur? volgroeien met gras/onkruid. Beheer is dus noodzakelijk om het effect van de akkers op de biodiversiteit zo hoog mogelijk te houden. Daarnaast eten de vogels de meeste zaadjes van de gewenste plant soorten op, waardoor deze planten zonder opnieuw in te zaaien niet meer terug komen. Ook de steeds hogere stikstofdepositie is een extra voedings-bodem voor de niet gewenste soorten. 1x per jaar laten we de begroeiing maaien en afvoeren, daarna zaaien we het opnieuw in.

23.18588 Pagina 16 van 31

 Nr. 63.

Hfst Pag. Fractie Vraag Antwoord Par pdf 37 KB Het tegengaan van wildcrossen kost veel geld. Is de Wildcrossen veroorzaakt schade aan onze opbrengst, uitgedrukt in geld, van dezelfde orde? bossen/landschapselementen. Deze schade moeten we vervolgens herstellen. Daarnaast ervaren recreanten en inwoners veel overlast van wildcrossen.

Wanneer we het wildcrossen met succes bestrijden worden de kosten om deze schade te herstellen minder. Ook zullen recreanten en inwoners minder overlast ervaren, wat een positief effect heeft op hun natuurbeleving, welzijn en woongenot. 4.

Milieu

23.18588 Pagina 17 van 31

 64.

39

ESA

Hoe staat het ervoor met de realisatie van de Uitvoering besparingsprogramma De subsidieregeling energiebesparende maatregelen voor duurzaamheidsmaatregelen tot nu toe? particulieren is pas net gestart. De eerste aanvragen zijn van inwoners die al maatregelen getroffen hadden, voordat de subsidieregeling van start ging. Het is nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over het effect van deze maatregel.

Energiereductie & zon-op-dak Het plan zon-op-dak en energiereductie kent twee takken.

Enerzijds zijn het de woningen en anderzijds de bedrijven. Voor de woningen lopen intensieve gesprekken met KempenEnergie over een samenwerking om bepaalde taken uit het plan op zich te nemen. Hierbij moest echter ook worden gekeken naar de nationale en Europese aanbestedingswetgeving omdat het geen standaardsubsidierelatie is. De gemeente geeft namelijk een opdracht om specifieke taken uit te voeren. Uit de gesprekken en juridische adviezen is een mogelijke samenwerkingsovereenkomst gekomen die nu besproken wordt.

Qua bedrijven lopen gesprekken met het Kempisch OndernemersPlatform (KOP) om te kijken hoe we de bedrijventerrein kunnen verduurzamen in het licht van de netcongestie. Daarnaast worden plannen uitgewerkt om kantoorgebouwen en kleinere bedrijven te stimuleren te verduurzamen.

Tevens wordt de volgende bedrijvenbijeenkomst voorbereid.

Grootschalige opwekking Zoals besloten in de raadsvergadering van 4 juli zijn de aanpassingen van het duurzaamheidsfonds en het omgevingsfonds ook in het beleid en toetsingskader aangepast. In Augustus is door TP Solar en KempenStroom de vergunning aangevraagd. Deze is in behandeling.

Gemeentelijke vastgoed De ambitie van gemeente Eersel is een CO2 reductie realiseren van 39% in 2025 (tov 2012= gemiddeld 3% per 23.18588 Pagina 18 van 31

 Nr.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf

Antwoord jaar). In totaal hebben we op heden, vanaf de start van dit project in 2016, een CO2 reductie gerealiseerd van: 22 % .

Het komende jaar 2024 staan de volgende duurzaamheidsmaatregelen gepland:  Realiseren LED verlichtingen, HR++ beglazingen, spouwmuurisolatie, etc. in de basisvoorzieningen van diverse sportaccommodaties;  Plaatsen zonnepanelen op gymzalen Duizel, Steensel en op kantoorpand Markt 29;  Realiseren van een nieuwe duurzame basisvoorziening bij tennisaccommodatie Vessem;  Realiseren van een duurzame gevelrenovatie bij de basisvoorziening van hockeyaccommodatie Eersel;

Bovenstaande maatregelen resulteren in 2024 in een CO2 reductie van: 3,9 %.

Daarmee komen we eind 2024 dan in totaal uit op 25,9 % CO2 reductie t.o.v. 2012.

65.

40

ESA

We zien maar een lichte toename van het energielabel Het percentage energielabels A wordt berekend door te kijken A in 2022 t.o.v. 2021. Hoe verklaart men dat? naar alle woningen met een energielabel. Dus niet door te kijken naar alle woningen in de gemeente. Oudere woningen krijgen vaak pas een energielabel wanneer de woning verkocht wordt. En meestal krijgen deze woningen dan geen energielabel A.

De lichte stijging is dus te verklaren doordat een groter deel van de bestaande woningvoorraad een energielabel heeft gekregen dat niet label A is. Dit drukt automatisch op het percentage energielabels A.

23.18588 Pagina 19 van 31

 Nr. 66.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 40 PVDA- Waarom zijn de normen niet concreet vermeld?

GL

67.

38

KB

Hoe denkt het college de klimaat doelen te gaan halen voor 2030 (dat is 44% minder CO2 uitstoot t.o.v. 2021, dat is gemiddeld 7,3% per jaar, terwijl eerst dit gemiddeld 0,6% per jaar was) als onze gemeente m.b.t. woningen, inwoners, bedrijven, auto’s minimaal 10% groeit de komende jaren. Met ander woorden: hoe realistisch is dit?

68.

40

KB

69.

41

KB

Hoeveel sociale huurwoningen gaat de woningstichting in 2024 opplussen tot label A, label B, en label C?

Schone luchtakkoord: is de concentratie fijnstof in 2023 afgenomen en met hoeveel gaat die in 2024 afnemen?

Antwoord De normen en indicatoren zijn gewogen door een raadswerkgroep. Jaarlijks worden de normen opnieuw vastgesteld in de voorjaarsnota. De normen bij duurzame energie zijn gekoppeld aan een benchmark en niet aan een concreet vooraf vastgesteld percentage.

Alle nieuwe woningen en bedrijven die gebouwd gaan worden, krijgen al geen gasaansluiting meer. Daarmee zijn deze gebouwen aangewezen op elektriciteit als bron van energie.

Door de opwek van duurzame energie is ook de elektriciteit die gebruikt moet worden, duurzaam. Ondanks deze maatregelen Is het inderdaad lastig om de CO2 uitstoot met 7,3% per jaar te verminderen.

Bij de woningstichting is deze informatie opgevraagd maar nog niet aangeleverd.

In 2021 is gestart met het regionale meetnet Lucht & Geluid.

Via een RIB (7 maart 2023) zijn de resultaten over 2021 gepubliceerd. De rapportage over 2022 wordt eind oktober/begin november verwacht. Er kan op dit moment nog niets gezegd worden over een eventuele afname van de concentratie fijnstof in de periode 2021/2022. Dit geldt zeker ook voor het uitspreken van een verwachting voor 2024.

Het Meetnet Luchtkwaliteit & Geluid Eersel gaat een nieuwe fase in. In deze “versie 2” zijn de meetlocaties projectvraaggestuurd verdeeld en worden hierop analyses uitgevoerd. Naar verwachting zal het meetnet eind oktober / begin november beschikbaar zijn met de eerste nieuwe meetkasten, meetlocaties, en online (analyse) omgeving.

23.18588 Pagina 20 van 31

 Nr. 70.

Hfst Pag. Fractie Vraag Antwoord Par pdf 41 KB Eindhoven Airport: met welke zekerheid worden alle Er is geen zekerheid te geven of alle doelen tijdig gerealiseerd doelen uit het Van-Geel rapport tijdig gerealiseerd? worden. Op het punt van de vlootvernieuwing (stillere vliegtuigen) worden stappen gezet. Of dit zorgt voor de 30% geluidreductie in 2030 ten opzichte van het referentiejaar 2019 is nog niet te zeggen.

71.

42

KB

Welk acties onderneemt de gemeente in het kader van Energieopslag circulair en CO2 neutraal (ik bedoel niet BENG) Het zonnepark ten Noorden van Wintelre wordt gebouwd met bouwen en energieopslag in 2024? een of meerdere batterijen. Hoe groot de batterijen worden is (nog) niet bekend.

Verder vragen wij geen extra acties t.a.v. circulair bouwen bovenop het geldende bouwbesluit. In dat bouwbesluit zijn de benodigde acties t.a.v. circulair bouwen reeds opgenomen.

5. 72.

Veiligheid 29 ESA Er is beduidend een hogere verwijzing naar bureau Halt Omdat de absolute aantallen nog steeds klein zijn, leidt het (of vanuit onze gemeente Eersel t.o.v. het gemiddelde. doorverwijzen van bijvoorbeeld een groep vuurwerkgooiers al 46?) Hoe verklaart men dat? tot relatief hogere verwijzing. Het betekent in ieder geval ook dat de politie in onze gemeente gebruik maakt van de mogelijkheden die Halt biedt.

6. 73.

51

74.

55

7.

Verkeer en vervoer ESA Uitvoering beheerplan. Er wordt gesteld dat we de We overwegen om over te stappen naar een gedifferentieerd ambitie over het absolute onderhoudsniveau moeten gemiddeld onderhoudsniveau per weg- en verhardingstype. bijstellen. Wat wordt hiermee bedoeld?

Een hoog onderhoudsniveau voor bijvoorbeeld winkelcentra (sierbestrating) en hoofdverbindingswegen (asfalt) en een lager onderhoudsniveau voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen.

ESA

Openbare verlichting Nieuwstraat Eersel. Indien de Het betreft hier een investering (bij benadering) van € 90.000,grondspots zouden worden vervangen, wat zal dan de . investeringsbehoefte (bij benadering) zijn?

Cultuur, sport en recreatie 23.18588 Pagina 21 van 31

 Nr. 75.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 59 CDA De renovatie van de buitensport accommodaties staat nu voor 5 accommodaties begroot voor 42.400 in 2024.

Graag een toelichting, wat hieronder valt. Dit lijkt namelijk erg weinig. Terwijl de accommodaties allemaal vrij oud zijn.

Antwoord Voor 2024 staat de kleedaccommodatie van TV Duysel en het scheidrechterlokaal van VV DOSKO'32 op de planning voor renovatie.

76.

57

ESA

Niet- sporters en tevreden over sportcijfers: cijfers zijn De cijfers van 2020 zijn meest recent beschikbaar op 26 van 2020? Hebben we ook cijfers van 2022? september 2023.

77.

58

ESA

Onderhoud sportvelden. Pilot uitgebreid naar meerdere De natuurgrasvelden op vijf van de zes sportparken worden sportparken. Waarom niet alle sportvelden? gemaaid door robotmaaier. Het maaien met een robotmaaier vraagt extra inzet van de gebruikers. Op dit moment zijn we hierover in gesprek met de gebruikers.

78.

60

ESA

Sport is een middel om de gezondheid te verbeteren. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord Is er geen (financiële) relatie met de GALA (Gezond II, welke respectievelijk lokaal zijn vertaald in het 'plan van Actief Leven Akkoord) te maken in deze? aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord’ en het 'Kempisch Sport- en Beweegakkoord’ bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) wordt uitvoering gegeven aan een samenhangende lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis.

8. 79.

62

80.

Economische structuur ESA Zijn er voor ondernemers geen landelijke of Europese Het KOP heeft zeer recentelijk een SLIM subsidie toegewezen subsidies om scholing te financieren en stimuleren? gekregen vanuit de RVO (rijk) voor het project VakRoute De Kempen.

ESA

9.

Heeft het scholingsprogramma van (Kempisch Ondernemers Platform) samenwerkingsrelatie met Kempenplus?

het ook

KOP Kempenplus werkt samen met de scholen in De Kempen en een ook het KOP werkt samen met de scholen. Op het gebied van arbeidsmarkt en Leven lang ontwikkelen zijn er ook contacten tussen KOP en Kempenplus.

Bestuur en organisatie 23.18588 Pagina 22 van 31

 Nr.

81.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf Geen vragen. 10.

Algemene baten en lasten 71 CDA In de tabel stelposten is een post opgenomen:

Taakstellende bezuiniging Jeugd, hervormingsagenda Hiervoor wordt € 300.000 opgenomen als stelpost.

Volgens de tekst op blz. 72 zou dit budgetneutraal gebeuren. Echter vanaf 2025 is hiervoor geen tegenboeking gedaan. Hoe verloopt dat?

Antwoord

De besparing op de jeugdzorgkosten ad € 300.000,- is vanaf 2025 geraamd aangezien het rijk ook vanaf 2025 de gemeente met deze rijksmiddelen (algemene uitkering) kort. Het rijk heeft hierbij aangegeven dat dit reële besparingen zijn voor gemeente en adviseren ons om deze dan ook in te boeken waardoor zowel de uitgaven als inkomsten voor de gemeente Eersel met € 300.000,- dalen. De lagere uitgaven zijn verwerkt in de stelpost aangezien nog niet duidelijk is op welke jeugdzorgkosten precies de besparing is in te boeken. De lagere inkomsten betreffen de lagere algemene uitkering.

82.

71

CDA

Zijn er reeds (concrete) plannen om deze (toch wel forse) besparing te kunnen realiseren? Ondersteuning van de jeugd lijkt ons namelijk een belangrijk aandachtspunt, waardoor dat eerder om extra geld vraagt.

Deze korting op het gemeentefonds is een besparing voor het rijk met een rijksverantwoordelijkheid. Het rijk is aan zet om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen als aanvulling op de beoogde Hervormingsagenda. Het gaat om aanvullende maatregelen waarbij gemeente minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden.

83.

69

ESA

Hoe is het overzicht op pagina 69 te linken aan de tabel van de dekkingsmiddelen op pagina 70? Enkel de begroting 2024 sluit aan qua cijfers op de tabel op pagina 69?

Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (pag. 70) is bedoeld om een overzicht te geven van de structurele dekkingsmiddelen. Een aansluiting met de tabel op pagina 69 is voor de jaren 2022 en 2023 dan ook niet mogelijk, omdat hierin ook incidentele technische mutaties zijn meegenomen zoals het saldi van de bouwgrondexploitatie, de vrijval van de voorzieningen en de mutaties betreffende de reserves.

23.18588 Pagina 23 van 31

 Nr. 84.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 69 ESA Wat zijn de verwachtingen m.b.t. de decembercirculaire? In hoeverre kan dit invloed hebben op onze structurele inkomsten?

Antwoord De verwijzing naar bladzijde 69 doelt op het vergelijk tussen de algemene uitkering 2023 en 2024 waarbij de algemene uitkering in de begroting 2023 is geraamd op basis van de decembercirculaire 2022 en de algemene uitkering 2024 op basis van de meicirculaire 2023. Dit komt omdat de meicirculaire ná de 1e bestuurlijke rapportage 2023 is verschenen en voor de algemene uitkering 2023 pas verwerkt wordt in de 2e bestuurlijke rapportage 2023.

Met bovenstaand technisch gegeven, wordt hier dus aangegeven dat in het vergelijk tussen de algemene uitkering 2023 en 2024 niet alleen een verschil van boekjaar zit, maar ook een andere “beleidscirculaire”.

85.

69

ESA

Heeft de verwachte schaalsprong invloed op de In beperkte mate wordt er geanticipeerd op de schaalsprong in algemene uitkering voor onze gemeente? de algemene uitkering. Vaak wordt er gewerkt met 3 jaars gemiddelde waardoor mutaties (zoals extra inwoners) gedempt worden meegenomen. Ook worden vele extra lasten (zoals bijdragen aan GR’en) als gevolg van schaalsprong nog niet geraamd aangezien deze nog niet spelen danwel in beeld zijn.

86.

71

ESA

Is er een plan voor de stelpost armoedebestrijding?

Waarom worden die middelen in een stelpost opgenomen? Wat hebben wij uitgegeven in 2023 op deze post? Idem voor de andere stelposten in tabel pagina 71.

Het plan voor de aanpak van armoedebestrijding is de kadernota armoedebestrijding (2021-2024). Er is geen apart plan voor de stelpost armoedebestrijding. De uitvoering van de kadernota kan worden bekostigd uit de reguliere middelen. Als zich bijzondere activiteiten voordoen, zoals de inzet van Speaking Minds in 2022 om jongeren te betrekken bij het armoedebeleid of de start van de kledingbank in 2023, wordt gebruik gemaakt van de stelpost armoedebestrijding. Voor de opstart van de kledingbank is een subsidie van € 2.156,25 verstrekt.

Zie de toelichting van de stelposten op pagina 71 en 72. De stelposten 2024 met betrekking tot de uitbreiding griffier, afschrijvingen, IHP en pensioenpremie worden door de Raad vastgesteld bij het goedkeuren van de begroting. 23.18588 Pagina 24 van 31

 Nr.

87.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 11.

Overhead 67 CDA Graag een toelichting op de voortgang en status van de uitbreiding van het gemeentelijke personeelsbestand.

Hoeveel vacatures staan er nog uit?

Verloopt dit volgens schema? Is het tempo daarmee voldoende om de activiteiten van de begroting te kunnen waarmaken?

Antwoord

Formeel staan er vandaag (27 september 2023) twee vacatures uit. Beide vacatures zijn open gekomen door pensionering van twee medewerkers in de toekomst. Echter zijn er ‘achter de schermen’ nog een aantal vacatures niet vervult. We merken vooral binnen de teams Ruimtelijke Ontwikkeling en Uitvoering en Beheer dat het lastig is om de vacatures in te vullen. In het algemeen zien we dat de kandidaten vaker junioren zijn, of geen ervaring en/of opleiding hebben in het werkveld, maar wel graag willen leren. Als arbeidsvoorwaarde zetten we hier vaak opleidingen tegenover.

Dit zorgt er wel voor dat de inwerktijd verlengd wordt.

In ieder geval zijn de reguliere taken zoveel als mogelijk bezet.

Als er gekeken wordt naar de projecten, is er in de werkvoorraad rekening gehouden met de kosten voor inhuur.

De aansturing van de projectleider ligt intern bij de medewerkers van de gemeente.

In de capaciteitsuitbreiding van de voorjaarsnota 2022 – 2025 zijn de functies benoemd aangaande uitbreiding van de formatie. Hieronder vind je een overzicht van de nog niet ingevulde banen:

- Projectleider civiel;

- Senior beleidsmedewerker ruimte;

- Junior beleidsmedewerker ruimte.

23.18588 Pagina 25 van 31

 Nr. 88.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 67 CDA Hoe worden de openstaande vacatures nu ingevuld?

Zijn hiervoor externen ingeschakeld, of blijven activiteiten/projecten nu liggen?

89.

67

1. 90.

80

Antwoord

Over het algemeen worden de vacatures ingevuld. Zie hier ook punt 87. Vacatures die niet ingevuld worden, worden vaak door externe inhuur opgevangen. De formatie van de vacature wordt omgerekend naar geld, wat de ‘onderuitputting’ wordt genoemd. Met de onderuitputting wordt ingehuurd. Inhuur is kostbaarder, waardoor externe inhuur vaak voor minder uren kan komen werken, dan een medewerker in dienst van gemeente Eersel zou kunnen. Reguliere taken lopen zoveel als mogelijk door. Het is mogelijk dat projecten een langere doorlooptijd hebben dan in eerste instantie gepland. Op dit moment is er een werkvoorraad van ruim 60 miljoen euro aan projecten.

CDA Wat wordt bedoeld met samenwerking zoeken in de Met ‘we blijven zoeken naar samenwerking in de Kempen’ op Kempen? Is dat met andere gemeenten of pagina 67 wordt gedoeld op samenwerking met onze commerciële organisaties? buurgemeenten Bergeijk, Bladel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

Dekkingsmiddelen en stelposten Geen vragen.

PARAGRAFEN Lokale heffingen CDA De toeristenbelasting wordt voor 2024 gebaseerd op In april worden ondernemers verzocht om de aangifte te doen de realisatie van 2022,aangevuld met een (forse) over het voorgaande jaar. In juni worden vervolgens de inflatiecorrectie, waarom wordt dit niet gebaseerd op de aanslagen opgelegd. resultaten van 2023?

Zijn de cijfers van 2023 niet betrouwbaar voor een De resultaten van het jaar 2023 zijn dus pas in juni 2024 bekend. prognose voor 2024?

Op dit moment kan nog geen juiste inschatting gemaakt worden voor de cijfers van 2023.

23.18588 Pagina 26 van 31

 Nr. 91.

92.

Hfst Pag. Fractie Vraag Antwoord Par pdf 82 CDA In de tabel kostendekkendheid van de leges klopt de De gele regel is in het boekwerk niet juist overgenomen uit de netto optelling niet. tabel. De optelling klopt.

Er ontbreekt namelijk circa 6 ton.

Welke posten zijn hier uit de tabel weggevallen?

83

CDA

In de kostendekkendheid per titel zijn zowel titel 1 als titel 2 boven de 100 % kostendekkend.

Volgens de toelichting op pagina 82 zou dit slechts kostendekkend mogen zijn onder andere middels kruissubsidiëring tussen titel 1 en 2 maar niet met titel 3?

Abusievelijk zijn de opbrengsten van de omgevingsvergunningen nogmaals opgenomen in de opbrengsten bij titel 1, hierdoor wordt de kostendekkendheid 22%, waardoor deze samen met titel 2 onder de 100% is Hiernaast zijn de leges van vermakelijkheden retributie toegevoegd aan titel 3. Waardoor dit percentage 46% wordt.

23.18588 Pagina 27 van 31

 Nr. 93.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 83 CDA De afvalstoffenheffing wordt begroot op basis van een gezin bestaande uit 4 leden (vader, moeder, twee kinderen).

Dit is niet in lijn met hetgeen op bladzijde 134 is opgenomen, daar staat immers dat het aantal inwoners van de gemeente Eersel 20.150 bedraagt en het aantal woningen 9.173. Uit deze cijfers blijkt dan een gemiddelde bezetting van 2,20 inwoners per woning Waarom wordt niet met de meer accurate cijfers gerekend?

Wat betekent dit als dit berekening wordt aangepast aan de accurate cijfers?

94.

80

2. 95.

86

3.

ESA

Antwoord Bij het bepalen van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van het aantal huisaansluitingen en het gemiddeld aantal ledigingen per afvalstroom van het voorgaande jaar. Enkel voor de rioolheffing wordt gekeken naar het verbruik van een gezin.

Afvalstoffenheffing wordt geheven per aansluiting. Het tarief veranderd daarom niet bij het dalen van het aantal gezinsleden.

Enkel het verminderen van het aantal ledigingen van containers kan invloed hebben op een daling van de woonlast.

Voor een gezin van gemiddeld 2,3 personen (landelijk gemiddelde komt ongeveer overeen met Eersel) is het waterverbruik gemiddeld 70m3 per jaar. De rioolheffing daalt dan met ongeveer € 100,- per jaar.

Wat is de verklaring van de hogere inkomsten Bedragen zijn per abuis omgedraaid. afvalstoffenheffing en lagere rioolheffing in 2022?

Rioolheffing 2022 is € 2.227.3333 Afvalstoffenheffing 2022 is € 1.208.602

Weerstandsvermogen en risicobeheersing CDA De uitvoering van de risico inschatting is door de raad niet vast te stellen.

Waar is deze op gebaseerd?

Kunnen we daar inzicht in verkrijgen, zoals bijvoorbeeld aan de hand van gegevens met betrekking tot de realisatie van voorgaande jaren?

De raad wordt middels deze tabel indicatief geïnformeerd over een globale inschatting van de risico’s welke afzonderlijk zijn toegelicht. De techniek achter het samenstellen van de tabel is door uw raad vastgelegd in de financiële verordening. De benoemde risico wijzigen jaarlijks en zijn vaak conjunctuur gevoelig. De inschatting van deze risico blijft subjectief.

Onderhoud kapitaalgoederen

23.18588 Pagina 28 van 31

 Nr. 96.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 93 ESA Verharding bebouwde kom. Waarom kiest men voor asfalt in de bebouwde kom i.p.v. straatstenen die herbruikbaar zijn? Kapitaalvernietiging?

97.

93

4. 5. 6. 98.

94

7. 8.

ESA

Waarom werken we met een reserve rehabilitatie wegen? Waarom begroten we niet realistisch en gebruiken we overschot jaarrekening om rekening te houden met tegenvallers? Wat zou het (meerjarig) financieel betekenen als we deze reserve zouden laten vallen?

Treasury Geen vragen.

Bedrijfsvoering Geen vragen.

Verbonden partijen ESA De realisatie van exploitatie 2022 zijn wisselend bij diverse partijen waar we mee samenwerken, oplopend tot € 710K voor GRSK. Kan de bijdrage vanuit de samenwerkende gemeenten niet worden bijgesteld naar beneden?

Antwoord Asfaltverharding wordt vooral toegepast op drukke wegen met een belasting van 3.000 motorvoertuigen per dag met een maximumsnelheid van 50 km/h. Met de toepassing van asfalt reduceren we de trillingen en geluid op de gevels van woningen. Overigens is het overgrote deel van de wegen binnen de bebouwde kom met klinkerverharding voorzien.

Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van herbruikbare klinkerverharding.

De systematiek achter de bestemmingsreserve rehabilitatie wegen is dat we in de exploitatie een groeiend bedrag opnemen ter dekking van de kapitaallasten. Dit loopt via de bestemmingsreserve die als een soort egalisatiereserve dient, waardoor pieken in de exploitatie worden voorkomen.

Aangezien kapitaallasten een structureel karakter hebben mag je deze lasten niet dekken met mogelijke rekeningresultaten.

Wij gaan ervan uit dat de partijen die met ons samenwerken een integere en prudente begroting presenteren.

Aan de Raad worden de begrotingen ter zienswijze voorgelegd en daaruit kan inderdaad de zienswijze volgen dat de Raad wenst dat de bijdrage naar beneden wordt bijgesteld, waarna deze zienswijze in de verdere procedure kan worden meegenomen.

Grondbeleid Geen vragen.

Openbaarheid Wet open overheid (Woo) Geen vragen.

FINANCIËLE BEGROTING 23.18588 Pagina 29 van 31

 Nr.

99.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 1.

Overzicht van baten en lasten Geen vragen. 2.

Financiële positie 139 CDA In de Activa tabel gaan we t.o.v. 2022 naar 2023 er bijna 50 mln vaste activa op vooruit. En over 4 jaar komt daar nog eens 33 mln bij.

Financiering van de investeringen van het jaar 2023 lijkt ook niet mogelijk, er ontstaat immers een fors financieringstekort bij de vlottende activa eind 2023 Waar komt deze (bijna) verdubbeling dit jaar vandaan?

En waaruit bestaat de groei in de komende jaren.

Antwoord

In de basis loopt de vaste activa (behoudens de post gronden) af i.v.m. lineaire afschrijving. De stijging van de boekwaarde in 2023 wordt veroorzaakt doordat alle restantkredieten die open staan als vermeerdering van de activa worden verwerkt. Vanaf 2024 stijgt de activa verder door verwerking van met meerjarig investeringsprogramma 2024-2027.

De geprognosticeerde balans laat zien wat het werkkapitaal is.

Dit mag niet direct worden vertaald naar een liquiditeitsbehoefte, aangezien in deze balans niet de cashflow vanuit de exploitatie is verwerkt en ook zal in de praktijk niet alle restantkredieten in 2023 worden uitgegeven.

100.

137

ESA

Totaal aan reserves € 60.674.000,00 Graag uitleg? In 2025 mogelijke nieuwe geldlening voor huidige restantkredieten. Is de verwachting dat er wel vreemd vermogen moet worden aangetrokken?

De totale reserves zijn op bladzijde 150 gespecificeerd en sluiten vanzelfsprekend aan met dit saldo. We gaan vooralsnog van uit dat we in 2025 vreemd vermogen zullen moeten aantrekken. Er zit geen relatie tussen de begrotingstechnische reserves (de 60,6 miljoen) en de liquide middelen op de bankrekening. De beschikbare incidentele bestedingsruimte van uw raad wordt weergegeven in de reserves en niet in de liquide middelen.

101.

137

ESA

Vanaf 2026 zal de exploitatieruimte afnemen en zal er door het aantrekken van nieuwe kredieten nog meer financiële druk ontstaan. Hoe kunnen we dit kengetal positief beïnvloeden?

Voor het aantrekken van nieuwe geldleningen hebben we in deze begroting ruimte meegenomen. Deze zit opgenomen in het rentepercentage van 1,25% voor nieuwe investeringen. Het kengetal van de solvabiliteit meerjarig wordt nog door diverse factoren beïnvloed, waaronder bijvoorbeeld het exploitatiesaldo die op dit moment nog zeer negatief is. Wij adviseren uw raad om vooral te sturen naar een positief exploitatiesaldo, hetgeen ook de solvabiliteit ten goede zal komen.

23.18588 Pagina 30 van 31

 Nr.

Hfst Pag. Fractie Vraag Par pdf 3.

Meerjaren investeringsprogramma 102.

ESA Stel dat er een besparing aan investeringen wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld door deze op te schuiven naar de toekomst of te werken met een voorbereidingskrediet. Wat heeft dit voor invloed op onze exploitatiebegroting?

4. 103.

145

Antwoord

Lagere investeringen leiden tot lagere exploitatielasten of lagere inzet van reserves. Dit is financieel gunstig voor de gemeente Eersel. Een voorbereidingskrediet in plaats van een totaalkrediet is in eerste instantie ook financieel gunstig, echter bij niet sluitende saldi in onze meerjarenbegroting is het maken van keuzes lastiger bij investeringen waar we al een start hebben gemaakt. Dit in verband met dan mogelijke kapitaalvernietiging.

Meerjarenbegroting CDA De meerjarenbegroting laat een sterk negatief saldo Het nadeel vanaf 2026 ontstaat door ongeveer € 3,2 miljoen zien voor de komende jaren. Graag hier een korte minder inkomsten vanuit het Rijk. toelichting op de oorzaken:  Herijking gemeentefonds (+/- € 1 miljoen) Welke onvoorziene posten zijn hier de grootste  Korting grote gemeente (+/- € 1 miljoen) oorzaak van, qua inkomsten en uitgaven?  Korting jeugd (+/- € 1 miljoen) En welke posten waren niet onvoorzien?  Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de mogelijke compensatie ravijnjaar van € 810.000,- reeds verwerkt is in de begroting van 2026.

Het overige deel wordt veroorzaakt door de ambitie van de gemeente (bijvoorbeeld Meerjarig InvesteringsPlan 2024 en het Omgevingsplan).

Bovenstaande posten zijn voorzien. Mutaties die onvoorzien en na de publicatie van de voorjaarsnota zijn verschenen, zijn opgesomd in de tabel op pagina 135 van de begroting.

104.

145

CDA

Waarom wordt de WOZ, anticiperend op begrote In de voorjaarsnota werd een verhoging van 7,5% voorgesteld. tekorten, niet alvast verhoogd dan wel de aanpassing Bij de begroting is deze verhoging teruggedraaid naar 1,5%. van 7,5% naar 1,5% niet teruggedraaid (we zitten met het WOZ-tarief immers nog ver onder het landelijk Het is aan het college en uw raad om hier een beslissing over gemiddelde)? te nemen.

RESERVES EN VOORZIENINGEN / BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD Geen vragen.

23.18588 Pagina 31 van 31