03 Concept-reactie op raadsvragen bij de begroting 2023 AANVULLINGEN 06.10.2022.pdf

Vraag 1

3 zorg en activering. Het betreft hier de structurele verwerking van € 345.000 op jeugdzorg. Daarnaast is in de tabel nieuw beleid een toelichting Waarvan er 50k verantwoord wordt bij investering. Toelichting op p.98 verklaart gegeven voor het programma grip op sociaal domein € 237.000 en kapitaallasten van € 52.000. Deze posten zorgen voor de toename in het thema nog een nadeel van 60k?

Antwoord van het college

Waarin dit verschil? 1.1 preventie. 25 Groene gezonde en toekomstbestendige wijken.

Bij de vaststelling van de Transitievisie Warmte is bepaald dat voorlopig geen extra eigen middelen worden ingezet, maar alleen gebruik wordt Onder welke thema valt de transitie warmte? Er is namelijk geen enkel thema gemaakt van de Rijksmiddelen die beschikbaar zijn en in de toekomst beschikbaar worden gesteld en door de raad worden geoormerkt. (verkeer, wegen en water uitgezonderd) waar de lasten stijgen. We gaan iets extra’s doen, maar kost dit dan niets? 26 Faciliteren energienetwerk Dit vindt u niet terug in de begroting. Het besluit om deel te nemen aan het Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf volgt een eigen traject.

Deelname aan het ontwikkelbedrijf kost geld. Waar vinden we dat terug in de Besluitvorming, inclusief het ter beschikking stellen van een krediet, vindt plaats in de periode 4e kwartaal 2022 - 1e kwartaal 2023. begroting? 29 Realiseren voldoende aanbod voor jongeren en starters.

We realiseren aanbod voor jongeren en starters binnen de huidige nieuwbouwprojecten en kunnen dit doen binnen de reguliere werkzaamheden Huisvesten specifieke doelgroepen in overleg met Leystromen. op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Voor het versnellen van de woningbouw voor jongeren, starters en specifieke doelgroepen door het Het extra werk voor RO vinden wij niet terug in Financiën van de begroting? Hoe realiseren van (tijdelijke) flexwoningen hebben we de hulp nodig van Leystromen. We denken dit voor de realisatie van 25 tot 50 flexwoningen gaat dit worden gerealiseerd? binnen de reguliere formatie te kunnen opvangen. Mocht gedurende het proces blijken dat dit niet kan, of als we andere capaciteit nodig hebben zoals een planeconoom om de business cases door te rekenen, dan proberen we gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden van de provincie (Flexpool regeling). 30 We stimuleren duurzame mobiliteit In het Programma Mobiliteit en daaruit volgende beleidsnota's. Daarnaast stimuleren we al duurzame mobiliteit door o.a. het plaatsen van Wanneer kunnen we besluitvorming verwachten? oplaadpalen voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte. 33 Tabel beleidsvoornemens: Openbare verlichting.

Ja, dat is correct.

Wat wordt er verbeterd aan de openbare verlichting? Aangezien hier het budget flink stijgt. Is het antwoord hierop:

Openbare verlichting (Oorsprong: concept OV-plan) “Het meerjarenplan ... in het nog vast te stellen plan”.

1

 Reactie college op raadsvragen bij Begroting 2023 Beeldvormend:11-okt-22 Oordeelsvormend: 18-okt-22 Raad: 8-nov-22 Nr. FractiePag. Vraag Reactie college 10 D66 35 Omgevingsplan In de meicirculaire is dit aangekondigd. Aankondigingen zijn voor 95% zeker dat deze beschikbaar worden gesteld. In de Septembercirculaire zijn Vanuit het rijk wordt naar verwachting een decentralisatie-uitkering ter beschikking deze gelden inderdaad toegekend. Dit is voldoende zekerheid om de gelden in de begroting 2023-2026 op te nemen. gesteld. Dit is in de meicirculaire aangekondigd, zekerheid daarover verwachten we bij de septembercirculaire. Het is nog onbekend of dat bedrag toereikend zal zijn om de uitgaven te dekken.

Waarom worden deze gelden wel al als zodanig ingeboekt? 11 D66 37 Laatste Bulletpoint:

De totale hernieuwbare energie in de gemeente Goirle is overeenkomstig de cijfers uit de landelijke klimaatmonitor sinds 2016 (4,7%) en 2019 Hoe staat Goirle er op dit moment voor, wat is de huidige status met betrekking tot (8,7%) toegenomen tot 10,3% in 2020. Recente cijfers van 2021 en 2022 zijn niet beschikbaar. Van andere beschikbare cijfers (Enexis) is de het behalen van onze doelstelling 2030? P.S. het gaat hier om Goirle en niet om de compleetheid, of betrouwbaarheid onzeker.

REKS 12 D66 38 Efficiënte en duurzame alternatieven voor verwarming.

Het is nog niet bekend wanneer er concrete resultaten te verwachten zijn. Er is regelmatig contact met Tilburg over dit onderwerp. Gezien het Wanneer worden er concrete resultaten verwacht m.b.t. de warmtenetten (in verschil in omvang, opgave en organisatie(omvang en -expertise) is het verstandig om voor onderzoek met betrekking tot warmtenetten Tilburg te samenwerking met Tilburg)? volgen. 13 D66 95 5.1: 50K sportbeleid in mindering 199 —> 144? 5.1: sportbeleid, de personeelslasten zijn € 36.000 lager dan in 2022 en er is € 20.000 minder begroot voor het sportakkoord. Het lokaal 5.3: taakstelling muziek onderwijs 363 —> 189? sportakkoord liep t/m 2022. Vooralsnog komt er in 2023 geen uitvoeringsbudget vanuit het Rijk. 6.2: Wat is er aan de hand bij de wijkteams? 560K opgeplust? 5.3 taakstelling muziek onderwijs: in 2023 is subsidie aan Factorium volledig verwerkt en het Ireen Wust beeld is onthuld en niet in begroting 2023 meer opgenomen. 6.2 Wijkteams, in begroting 2023 is de taakstelling gedeeltelijk op jeugdzorg € 345.000 verwerkt en dit was in begroting 2022 op dit taakveld. En in 2023 is het programma grip op sociaal domein € 237.000 aan dit taakveld toegevoegd. 14 D66 96 2.2:

Per saldo (baten en lasten) is er nauwelijks sprake van een daling. In 2022 is per saldo € 191.000 afgerond geraamd en in 2023 is dit € 193.000.

Waarom dalen de kosten en baten bij parkeren? 15 D66 97 3.4 In 2023 zijn de personeelslasten toegenomen met € 42.000, deze lasten werden in 2022 binnen programma 5 verantwoord.

Wat is de grondslag voor de verhoging van de economische promotie 30K Voor Bels Lijntje is in 2023 geen budget opgenomen voor de realisatie van basisinfrastructuur elementen, €15.000 voordeel. 16 D66

17 D66 18 D66 19 VVD

4.2.02 Waarom zijn de baten lager bij burgerzaken t.o.v. 2021? 280 —> 266?

De leges worden geraamd op basis van indexering. Op basis hiervan raamden we de opbrengsten voor 2021 op 253, voor 2022 op 256 en voor 2023 op 266. In het overzicht zijn de werkelijke baten opgenomen (jaarrekening), die in 2021 dus fors hoger uitvielen. Dit is te verklaren door een inhaalslag in aanvragen reisdocumenten en (eerste) rijbewijzen na corona. De meeropbrengst basisregistratie personen kunnen we verklaren door de ontvangen leges voor naturalisatie. In het 4e kwartaal 2021 zijn er meer aanvragen naturalisaties in behandeling genomen in vergelijking met eerdere jaren.

5.1 Algemene dekkingsmiddelen Er is geen sprake van terugval. Dit is een afrondingsverschil van minder dan € 2.000 (0,01% ten opzichte van het de totale opbrengst OZB niet0.62 Waaruit bestaat de terugval OZB voor niet-woningen? woningen). 98 1.2 Onderwijs De subsidie muziekonderwijs valt onder thema 1.1 Preventie.

Valt de subsidie voor muziekonderwijs nu onder thema 1.1 of bij 1.3?

Algemeen Uiteraard heeft de raad een stem in de (mogelijke) prioritering van taken en ambities. De P&C-cyclus is het instrument op basis waarvan de raad o.a.

In de begroting lezen wij herhaaldelijk: haar bijsturende rol kan vervullen. Indien blijkt dat bijstelling van resultaten e/o middelen (euro's en personele capaciteit) op de conceptbegroting “De raad stelde op 5 juli 2022 de uitgangspunten...voor de voortgang van het 2023 nodig is, doen we de raad voorstellen bij de bestuursrapportages. Dat is het moment dat de raad in stelling wordt gebracht om keuzes te reguliere werk en de ambities uit het bestuursakkoord”. heroverwegen, te bekrachtigen, en/ofwijzigingsvoorstellen te doen.

- De situatie zoals u die omschrijft is zorgelijk. Mocht het nodig zijn, wie bepaalt er dan welke taken er niet meer worden uitgevoerd c.q. worden opgepakt uit het bestuursakkoord? Heeft de raad hier een stem in?

2

 Reactie college op raadsvragen bij Begroting 2023 Beeldvormend:11-okt-22 Oordeelsvormend: 18-okt-22 Raad: 8-nov-22 Nr. FractiePag. Vraag Reactie college 20 VVD Persbericht Op dit moment loopt de meervoudige onderhandse aanbesteding voor een nieuw IBOR (integraal beheerplan openbare ruimte). De aanleiding In het persbericht van 18 september jl.. vermeldt het college het volgende: hiervoor is dat het huidige IBOR verouderd is (ongeveer 10 jaar oud). Destijds zijn er bepaalde keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld: We plegen geen actief ‘Nu er (tijdelijk) financieel wat lucht is, kunnen we achterstallig onderhoud in de onderhoud aan straatmeubilair en we hanteren het uitgangspunt heel en veilig. We zien dat dit beeld niet meer aansluit bij de huidige tijdgeest. publieke ruimte aanpakken. Het college trekt bijvoorbeeld geld uit voor Mits de huidige aanbesteding leidt tot een positief resultaat gaan we aan de slag met inwoners, ondernemers en u als raad om te komen tot een noodzakelijke werkzaamheden op de sportvelden.’ nieuw beeld over de Goirlese openbare ruimte. De volgende vragen zullen dan onder andere centraal staan: Wat vindt u van de huidige staat van de

- Kunt u een overzicht geven van het totale achterstallige onderhoud in de publieke Goirlese openbare ruimte? Waar gaan we actief op inzetten? Welk onderhoudsniveau hanteren we? Waar plegen we onderhoud op? ruimten en de geschatte kosten per onderdeel?

- Welk achterstallig onderhoud wil het college, naast werkzaamheden op de 1) Op dit moment nog niet. Onderdeel van het bovenstaande traject is het in beeld brengen van het totale onderhoud, waaronder ook het sportvelden, aanpakken en is het beschikbare budget ook voldoende om dit volledig achterstallige onderhoud. uit te voeren?

Vraag 2

Uit het IBOR zal blijken waar we de komende jaren op gaan inze en; - Is het vanwege de incidentele financiële meevallers mogelijk om versneld méér 3)Het vervangen van objecten in de openbare ruimte is incidenteel mogelijk. achterstallig onderhoud in de publieke ruimte aan te pakken en om zaken die in het recente verleden zijn wegbezuinigd weer te her installeren (denk aan bankjes, vuilnisbakken, etc.)?

Antwoord van het college

En, zo ja, wat bijvoorbeeld?

21 VVD

4 Beheersmaatregelen Sociaal Domein In de tabel hebben wij de voordelen van jeugdzorg en persoonsgebonden budgetten vertaald naar de taakstelling en hebben we deze structureel De beheersmaatregelen in het sociaal domein hebben effect, dit is zichtbaar op de verwerkt. Verder is het incidentele voordeel op hulp in de huishouding opgenomen, dit is ontstaan doordat de extra toegekende middelen in 2021 jeugdzorg en de persoonsgebonden budgetten. De budgetbijstellingen van door uw raad vanaf 2023 komen te vervallen. jeugdzorg (€ 345.000) en Persoons gebonden budget (€ 150.000) zijn structureel op Het incidenteel nadeel betreft beschermd wonen, € 60.000 voor cliënten met een licht verstandelijke beperking. Ook in 2023 en 2024 zal Tilburg de taakstelling van € 775.000 in mindering gebracht en hebben hierdoor geen effect deze wettelijke taak voor ons uitvoeren, omdat de regionale inkoop (hierin is ook beschermd wonen opgenomen) nog niet is afgerond. op de uitgangspositie. Daarnaast hebben we incidentele voor- en nadelen.

- Kunt u nader toelichten en specificeren wat die incidentele voor- en nadelen zijn?

22 VVD

19 Indicatoren thema 1.2 Er is geen logisch verband tussen de landelijke cijfers en de lokale cijfers betreffende absoluut en relatief verzuim. Dit is één van de verplichte Het absoluut verzuim van leerplichtige leerlingen is in Goirle van 1.5 in 2019 indicatoren van het Besluit Begroting en Verantwoording. gestegen naar 3.3. in 2021. In geheel Nederland is dat van 2.4 gestegen naar 2.5. Het In het verleden sluiten uitschrijving uit een oude school en inschrijving op een nieuwe school niet altijd op elkaar aan. Als gevolg daarvan zijn we relatief verzuim leerplichtige leerlingen is in Goirle van 15 in 2019 gedaald naar 14 in strakker gaan sturen ( samen met DUO) op een betere aansluiting. De oorzaak zou administratief kunnen zijn. 2021. In geheel Nederland is dat van 29 gedaald naar 19.

- Hoe komt het dat het absoluut verzuim in Goirle veel sterker toeneemt dan in Zoals we u hebben geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 30 augustus j.l. waarin wij de cijfers uit het jaarverslag Leerplicht toelichten, hebben geheel Nederland? we in Goirle geen grote opgaven wanneer het gaat om absoluut verzuim. In de regio zijn de relatief verzuimmeldingen per gemeente uiteenlopend,

- Hoe komt het dat het relatief verzuim in Goirle veel langzamer daalt dan in geheel waarbij Goirle in de middenmoot zit. Er zijn geen meldingen van langdurig relatief verzuim. Belangrijk element in onze aanpak is dat we volop Nederland? inzetten op preventie van schoolverzuim en uitval en vooroplopen als het gaat om het uitrollen van de taken die voortvloeien uit het Thuiszitterspact. 22 Thema 1.3 Zorg en indicering Als de cijfers van 2021 niet zijn ingevuld betekent dit dat deze indicatoren nieuw zijn en pas vanaf 2022 gemeten worden of dat dit bestaande Wij constateren dat er behoorlijk wat gegevens in het overzicht gemist worden. indicatoren zijn die in 2021 niet gemeten zijn. Nieuwe indicatoren hebben te maken met de start van de inkoop van het voorliggend veld in 2021. Er

- Waarom zijn de cijfers van 2021 niet allemaal gevuld? zijn nieuwe indicatoren opgesteld om maatschappelijke effecten te kunnen meten en monitoren.

- Hoe komt dat in de Lokale indicatoren (bron: eigen onderzoek, GGD, RIVM) de De lokale indicatoren zijn afkomstig van de GGD. Deze indicatoren worden om de 4 jaar gemeten. De cijfers die we hiervoor hebben zijn afkomstig cijfers van 2020 niet opgenomen staan ? uit 2021. De meedoenregeling is hierop een uitzondering. Dit aantal komt uit de eigen administratie. De meedoenregeling bestaat sinds 2021.

Daarom is er voor 2020 niets ingevuld. Verder verwijzen wij u naar de leeswijzer en pagina 12 in de programmabegroting 2023-2026. Hierin is toegelicht waarom cijfers ontbreken.

23 VVD

3

 Reactie college op raadsvragen bij Begroting 2023 Beeldvormend:11-okt-22 Oordeelsvormend: 18-okt-22 Raad: 8-nov-22 Nr. FractiePag. Vraag Reactie college 24 VVD 30 Optimale fietsinfrastructuur Er is een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor de fietsverbinding over de A58. Keuzes moeten nog worden gemaakt. Voor wat betreft het

- In de raad is gesproken over een fietsverbinding over de A58 van Goirle naar fietspad Riel - Gilze, zijn de kosten opgenomen in de begroting. Het is niet gebruikelijk dat onderliggende gedetailleerde kostenramingen onderdeel Tilburg ter hoogte van de wijk Bakertand. Waarom is deze verbinding hier niet uitmaken van de begroting. opgenomen.

- Wanneer kunnen we het gedetailleerde kostenoverzicht tegemoet zien van het fietspad Goirle-Gilze? 25 VVD 32 Indicatoren In 2021 zijn in de gemeente Goirle 139 bouwvergunningen voor nieuw te bouwen woningen afgegeven.

In de tabel ontbreekt het aantal nieuwgebouwde woningen in 2021 zowel landelijk als in Goirle.

- Hoeveel nieuwe woningen zijn er 2021 gebouwd? 26 VVD 35 Openbare verlichting Ja, die zijn er. We verwijzen u daarvoor naar de RIB Meerjarenonderhoudsplannen, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, vervangingsinvesteringen In maart 2022 besloot het college, in lijn met de strategische heroriëntatie, geen en Formatieplan d.d. 4 oktober 2022. besluiten over structurele uitgaven te nemen die vooruitlopen op nog door de raad te maken keuzes. Toch is dat hier wel gebeurd.

Pagina 3 van 4

- Zijn er nog meer besluiten, in lijn met de strategische heroriëntatie, uitgesteld over structurele uitgaven? Zo ja, welke zijn dat? 27 VVD

40 Indicatoren Thema 2.2. Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen Definitie van huishoudelijk afval = ingezameld restafval aan huis en via ondergronds containers.

In de tabel ontbreken de gegevens van de omvang van het huishoudelijk afval in de gemeente Goirle over de jaren 2019, 2020 en 2021. Bij geheel Nederland ontbreekt 2019: 110,1 kg per inwoner per jaar 2021. 2020: 95,3 kg per inwoner per jaar In dezelfde tabel staan bij 2019, 2020 en 2021 de gegevens van hernieuwbare 2021: 94,4 kg per inwoner per jaar. elektriciteit. Bij geheel Nederland ontbreekt 2021.

- Wat is de omvang van het huishoudelijk afval in onze gemeente gemeten per jaar Op dit moment is zonnestroom inderdaad de enige duurzame bron als het gaat om hernieuwbare elektriciteit. in de jaren 2019, 2020 en 2021?

- Bij hernieuwbare elektriciteit denken wij op dit moment, wat Goirle betreft, alleen aan zonnepanelen. Is dat juist of zijn er meerdere duurzame bronnen?

28 VVD

43 Indicatoren Thema 2.2 Zorg voor veilige leefomgeving De gegevens over 2021 waren op het moment van opstellen van de begroting nog niet beschikbaar. De indicatoren -zeker die voor NederlandIn de tabel ontbreken voor zowel Goirle als geheel Nederland alle gegevens over worden doorlopend landelijk bijgewerkt. Voor de meest actuele gegevens verwijzen wij u naar waarstaatjegemeente.nl. 2021.

- Wilt u de gegevens van 2021 toevoegen. 48 Indicatoren Programma 3 Bedrijvigheid, Thema 3.1 Bedrijvigheid Functiemengingsindex (FMI) Goirle 2021 44%, Landelijk 53,3%.

In de tabel ontbreken over zowel Goirle als geheel Nederland bij de punten 1 en 2 Aantal bedrijfsvestigingen in Goirle 201 164,5 per 1.000 inw van 15 t/m 65 jaar, landelijk 165,1 per 1.000 inw van 15 t/m 65 jaar. de gegevens over 2021.

- Wat is de functiemengingsindex in 2021 in Goirle (en eventueel in geheel Nederland?

- Hoeveel bedrijfsvestigingen zijn er in 2021 in Goirle (en hoeveel in geheel Nederland) is 2021? 51 Programma 4 Bestuur en organisatie, Thema 4.1. Bestuur Het cijfer voor Goirle is een 6,0 in 2020. Het onderzoek is in 2021 niet uitgevoerd (tweejaarlijks).

Te behalen resultaten In de tabel ontbreken de gegevens over Goirle in 2020 en 2021.

- Wat was het cijfer voor Goirle in 2020 en wat in 2021?

29 VVD

30 VVD

4

 Reactie college op raadsvragen bij Begroting 2023 Beeldvormend:11-okt-22 Oordeelsvormend: 18-okt-22 Raad: 8-nov-22 Nr. FractiePag. Vraag Reactie college 31 VVD 63 Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead We berekenen de indirecte of overheadkosten van de gemeenten, bijvoorbeeld indirecte loonkosten, kosten apparatuur, huisvesting door op de Thema 5.2 Overhead - Berekening overhead directe salarislasten bij riool en afval. Dit is conform BBV-voorschriften. Dit wordt bedoelt met opslag directe salarislasten.

- Wat wordt er precies bedoeld met: “opslag op directe salarislasten (toegepast bij afvalstoffenheffing en rioolheffing)”? 32 VVD 65 Opdracht tot vermindering van structurele uitgaven 2 x € 2 miljoen Het is nog te vroeg daar een uitspraak over te doen. Het beleidsvoornemen tot herbeoordeling nut en noodzaak moet nog een plaats krijgen in het

- Wanneer verwacht u de uitkomst van de herbeoordeling op nut en noodzaak van Uitvoeringsprogramma, de opdracht moet verder worden geconcretiseerd en een extern bureau moet worden gevonden en moet de alle gemeentelijke uitgaven? herbeoordeling inplannen en uitvoeren.

- Wie bepaalt uiteindelijk wat nut en noodzaak is? Wordt de raad hierbij betrokken? Een beoordeling op nut en noodzaak gebeurt op basis van objectieve criteria zoals het onderscheid tussen wettelijke verplichting ten opzichte van

- Wanneer worden de eerste zichtbare bezuiniging verwacht? de gevolgen van eerdere beleidskeuzes, zowel lokaal als regionaal. Politieke afwegingen komen aan bod op het moment dat de raad kiest wat ze met de uitkomsten wil doen.

Het zal per onderwerp verschillen wanneer de verlaging van de uitgaven in de begroting en rekening zichtbaar zal zijn. Omdat de Provincie bezuinigingen zal toetsen op realiteitsgehalte zijn een realistisch plan en concrete maatregelen noodzakelijk voordat deze zichtbaar mogen worden verwerkt. Zonder inzicht in de reële mogelijkheden is deze vraag daarom nog niet te beantwoorden. 33 VVD

34 VVD

35 VVD

36 PAG

67 Paragraaf Lokale heffingen Uitgangspunten Nee. De egalisatievoorziening rioolheffing en de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing zijn twee aparte voorzieningen.

Tabel: rioolheffing stijgt met 24,0%. Optie: inzet egalisatievoorziening

- Het geld dat we in de voorziening rioolheffing storten (of onttrekken) komt vanuit de budgetten van riool. We verrekenen de kosten van

- In 2018 is gebruik gemaakt van de egalisatievoorziening voor het afvaldomein. onderhoud en aanleg met onze inkomsten rioolheffing.

Komt de egalisatievoorziening voor het riool uit dezelfde egalisatievoorziening als - Het geld dat we in de inzamelen voor afval (of onttrekken) komt vanuit de budgetten van afval. We verrekenen de kosten van onderhoud en voor afval? aanleg met onze inkomsten rioolheffing.

- Waar komt het geld dat in de voorziening wordt gestopt vandaan? * Het saldo van de egalisatievoorziening rioolheffing op 01/01/23 = € 1.179.000. We zetten in 2023 € 250.000 op basis van het eerder door uw raad

- Om welk bedrag gaat het hier? vastgestelde dekkingsplan begroting 2021-2024 in. Het verwachte saldo op 31/12/23 is € 929.000.

Zie Overzicht Reserves en voorzieningen in de begroting 2023 voor meer informatie (blz. 108 en verder). 89 Paragraaf verbonden partijen laatste bullet De opbrengstwaarde is nog niet definitief bepaald op basis van eerdere prognoses verwachten we een opbrengstwaarde aandelen TWM van € 3 Vanaf 2009 tot 2019 liep een procedure over de schadeloosstelling voor de verkoop miljoen. van de drinkwateractiviteiten van NV TWM een Brabant Water NV. In 2023 wordt een voorlopige afrekening verwacht. In de brief van de gemeente Tilburg van 4 september 2019 staat dat de gemeente Goirle aandeelhouder is voor 9,1 %

- Welk bedrag verwacht de gemeente Goirle?

Collegeadvies programmabegroting De regionale inkoop is nog niet afgerond. Wij zijn geïnformeerd over een mogelijk incidenteel voordeel op basis van een grove inschatting. De Collegeadvies; Onderste regel op pagina 2 regionale inkoop implementeren we in 2023 en de transformatiekosten die dit met zich meebrengt zijn nog niet bekend. Het bedrag aan een

- Het college verwacht incidenteel voordelen vanuit de regionale inkoop zijnde een mogelijk incidenteel voordeel kan nog niet worden bepaald. Dit zal na implementatie van de regionale inkoop duidelijk worden en in de producten bedrag van €202.000,- kunt u uitleggen hoe dit bedrag is berekend en wanneer van de P&C met u gedeeld worden. krijgt men hier zekerheid over?

De in de begroting weergegeven cijfers op pagina 3 wijken af van de gepresenteerde We hebben dit ook geconstateerd, de cijfers waren niet juist gepresenteerd. Vervolgens is de tabel in het boekwerk programmabegroting 2023-2026 cijfers in het Collegeadvies programmabegroting 2023 en ze wijken af van de RIB aangepast, helaas is deze tabel niet meer in het raadsvoorstel en collegevoorstel gewijzigd. Wij betreuren dit. Gelukkig betreft het een onjuiste over de Meicirculaire (5 juli 2022). Het betreft dan resp. de regels : presentatie en per saldo is het uitgangspunt wel juist.

• Uitkomst begroting 2022 na 1e bestuursrapportage 2022

• 2. Effecten algemene uitkering o.b.v. meicirculaire Vraag:

- Welke cijfers zijn de juiste cijfers en kloppen de berekeningen dan nog?

5

 Reactie college op raadsvragen bij Begroting 2023 Beeldvormend:11-okt-22 Oordeelsvormend: 18-okt-22 Raad: 8-nov-22 Nr. FractiePag. Vraag Reactie college 37 PAG Fietspad Riel-Gilze

- Ja, het is mogelijk om voorliggende keuze completer in beeld te brengen.

In de begroting wordt het Fietspad Riel-Gilze meerdere malen benoemd. Zo wordt - In de begroting 2023-2026 is in consistente lijn met voorgaande jaren geen overzicht van toegekende investeringen uit voorgaande jaren toestemming gevraagd (pag. 6) voor een extra investeringskrediet van € 756.000, opgenomen. bovenop het in november 2019 geaccordeerde investeringskrediet van € 700.000.

Vraag:

- Kunnen de voorliggende keuzes voor de raad completer in beeld worden gebracht? En waar staat het overzicht van eerder geaccordeerde investeringen die nog niet zijn gestart of nog in uitvoering zijn? 38 PAG

101 2. Inhuur Nee, die conclusie klopt niet. De beschikbare ruimte voor nieuw beleid in de begroting 2023 is € 3.931.000 (nota van aanbieding, pag. 3). Het In begroting staat dat 13 maal en in totaal voor € 510.000 aan inhuur zal percentage bedraagt daarom bijna 13%. Daarnaast geldt dat het concrete resultaat van ingezette externe expertise is dat inwoners en raad plaatsvinden voor begeleiding, aanvullen expertise en als uitvoerende capaciteit. duidelijkheid krijgen over de realiseerbaarheid van ambities. Daarbij worden niet alleen de maatschappelijke effecten, maar ook de financiële Vraag: effecten betrokken zodat keuzes kunnen worden afgewogen.

- Klopt de conclusie dat ca. 20% van de beschikbare ruimte voor nieuw beleid wordt Ja, dat kan. Het schrappen van ambities en maken van keuzes aan de voorkant heeft op de daarvoor begrote inhuur een direct dempend effect. besteed aan inhuur van externen en derhalve niet tot een concreet resultaat leidt Grootste kans op verlichting biedt het terugschroeven van die ambities waarvan de raad op voorhand al bepaalt dat realisatie niet zal plaatsvinden. voor onze inwoners?

- Zijn er mogelijkheden om deze inhuur te dempen door b.v. extra keuzes te maken en ambities terug te schroeven? Zo ja, waar levert dat de grootste verlichting op?

39 PAG

3. Weerstandsvermogen De ratio bedraagt 2,7 en dat is uitstekend. Dat wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere AWR o.a. vanwege de storting van het batig saldo Over het niveau van het weerstandvermogen is in het Bestuursakkoord de afspraak jaarrekening 2021. Daarnaast zijn de actuele risico's lager ingeschat. Dat biedt de mogelijkheid om eenmalig de AWR in te zetten voor eenmalige gemaakt dat dit tenminste op het niveau ‘voldoende’ (tussen 1,0 en 1,4) moet lasten. Het college adviseert echter om te reserveren voor toekomstige tegenvallers zoals de ongewisse situatie vanaf 2026 (het ravijnjaar). blijven. Uit de begroting (pag. 73) blijkt dat de weerstandsratio niveau ‘uitstekend’ (2,7) bedraagt.

Vraag:

- Wat betekent deze weerstandsratio voor de gemeente en welke mogelijkheden geeft dit?

- Welk advies geeft het college met betrekking tot de weerstandratio? 7 Belastingdruk De totale lastendruk per huishouden is afhankelijk van de WOZ-waarde (bij eigendom), het waterverbruik (rioolheffing) en het aantal personen De stijging van de onroerende zaak belasting (9,6%) wordt niet doorgevoerd. De (afvalstoffenheffing). De raadsvoorstellen voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing 2023 liggen in december aan uw raad voor ter besluitvorming rioolheffing stijgt 24%. Wat betekent dit concreet voor onze inwoners voor wat en kunnen afwijken van de paragraaf lokale heffingen 2023. De uitwerking van de motie rioolheffing (tariefdifferentiatie) is hierin nog niet verwerkt. betreft de totale lastendruk per huishouden? * De OZB blijft gelijk (bij een gemiddelde waardeontwikkeling) * De afvalstoffingheffing daalt. * De rioolheffing stijgt.

De intentie van het College is om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden.

40 PAG

41 PAG

14 Preventie Ja dat is correct. Het is redelijk om te verwachten dat inzet op het thema preventie leidt tot afname van maatwerkvoorzieningen. De mogelijke Hoe wordt de inzet op het thema 1.1 Preventie (pag. 14) zichtbaar en hoe werkt dat besparingen die dit met zich meebrengt zijn niet verwerkt in de ramingen. door in het meerjarenperspectief van de begroting? Met andere woorden: is het redelijk om te verwachten dat dit tot een besparing leidt op de lange termijn en zit die verwerkt in de ramingen?

6

 Reactie college op raadsvragen bij Begroting 2023 Beeldvormend:11-okt-22 Oordeelsvormend: 18-okt-22 Raad: 8-nov-22 Nr. FractiePag. Vraag Reactie college 42 PAG 16 Sportaccommodaties In het bedrag van € 716.000 zit opgenomen, het vervangen van het kunstgrasveld van VOAB, het renoveren van de geasfalteerde handbalvelden en Er wordt voorgesteld om voor € 716.000 te investeren in sportaccommodaties (pag. de Ledverlichting bij VV Riel. Deze zijn tot stand gekomen uit de keuringsrapporten van de velden. De Ledverlichting bij VV Riel komt voort uit 16). Wat houdt dit concreet in (welke accommodaties) en hoe zijn de afwegingen en gemelde storingen en de verduurzamingsopgave. keuzes tot stand gekomen? Wat is als ‘onvermijdelijk’ geclassificeerd en nu Voor nog te verwachten bedragen op basis van het concept MJOP Sport verwijzen wij u naar de RIB Meerjarenonderhoudsplannen, Integraal meegenomen in de begroting en wat kunnen we voor 2023 nog verwachten qua Huisvestingsplan Onderwijs, vervangingsinvesteringen en Formatieplan d.d. 4 oktober 2022. omvang vanuit het MJOP? 43 PAG

17 Programma Grip op Sociaal domein In aanloop naar de start van het programma Grip op het sociaal domein zijn beheersmaatregelen genomen die nog steeds lopen, en die zorgen voor Het programma moet nog starten en toch zijn er tal van beheersmaatregelen een daling van de prijs per client. Denk hierbij aan strenger aan de poort, inzet van een praktijkondersteuner en herindicatie bestaande indicaties. getroffen die blijkbaar effect hebben (pag. 4). Wat zijn voorbeelden van Ja, het programma is noodzakelijk om te onderzoeken waarom de gemeente Goirle meer geld in het sociaal domein uitgeeft dan vergelijkbare maatregelen en wat is het effect? Is het Programma Grip op sociaal domein gemeenten. Dit is geen onderdeel van regulier werk en daarom in een programma gegoten. Na afronding van het programma eind 2023, begin 2024 noodzakelijk en kan dit thema niet worden opgevangen in de reguliere P&C- is het een regulier onderdeel van de dagelijkse activiteiten en komt dan indien van toepassing terug in de P&C=-processen.. processen en sturing en beheersing van de gemeente?

44 PAG

18 Behoud gezonde en krachtige jeugd In het boekwerk begroting 2023 is helaas onterecht vermeld dat het automatisch leidt tot meer VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) kinderen.

Hoe leiden meer VVE-locaties automatisch tot meer VVE-kinderen en waarschijnlijk We bedoelden te zeggen dat we vanuit de visie "kindnabij" streven naar een evenredige spreiding van VVE-lokaties. Hierdoor verwachten we de meer kosten? (financiering vanuit het rijk?) doelgroep beter te bereiken waardoor we een toename van het aantal verwachten. Ondanks dat dit leidt tot hogere uitgaven (meerdere locaties, hogere kostprijs kinderopvang) vangen we dit op binnen de huidige budgetten.

45 PAG

18 Integraal huisvestingsplan onderwijs Nee, het is niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Het betreft de periode 2023 - 2038 en mits goedgekeurd door uw raad, zal dit verwerkt worden Op welke termijn gaat dit plan effect hebben en is het al verwerkt in het vanaf 2023 en zichtbaar worden in 2024. vooruitzicht van de investeringen voor de meerjarenbegroting? 20 Reserve onderwijshuisvesting Het geld dat is opgenomen in de begroting storten we nu in de reserve onderwijshuisvesting.

Deze tekst is inhoudelijk niet goed te begrijpen. Kan worden uitgelegd wat het probleem is en wat nu als oplossing wordt voorgesteld. 21 Thema 1.3 Zorg en activering Door de nieuwe inkoop van het voorliggend veld moet de sociale basis verstevigd worden en een verschuiving zichtbaar worden naar meer Duidelijk dat de gemeente zo min mogelijk maatwerk WMO in willen zetten en wil preventie en minder maatwerkvoorzieningen. Er wordt vanuit het gedachtengoed van normaliseren en positieve gezondheid nog meer gekeken begrenzen tot wat écht nodig is. Uit de indicatoren blijkt een continue stijging voor naar hoe problemen voorliggend opgepakt kunnen worden. Daarnaast moet het aanbod in het voorliggend veld beter aansluiten op dat wat nodig is wat betreft Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo en Jongeren met voor onze inwoners. Vanuit de maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdwet wordt scherp afgewogen welke ondersteuning noodzakelijk is. Hierdoor jeugdhulp (indicator 11 en indicator 8, pag. 22). Wat is de standaard dienstverlening moeten we een daling van maatwerkvoorzieningen gaan zien. Zie verder de inleiding op bladzijde 11. en is dat afdoende? Hoe gaat maatwerk en hulp worden afgebouwd tot wat écht nodig is?

46 PAG

47 PAG

48 PAG

23 Regionale inkoop Hart van Brabant Ja.

Is de genoemde € 50.000 uitvoeringskosten (totaal € 800.000) conform ons aandeel qua inwonersaantal in Hart van Brabant?

7

 Reactie college op raadsvragen bij Begroting 2023 Beeldvormend:11-okt-22 Oordeelsvormend: 18-okt-22 Raad: 8-nov-22 Nr. FractiePag. Vraag Reactie college 49 PAG 25/32 Woningaanbod laten aansluiten op woonbehoefte + indicator Nieuw gebouwde Het onderzoeksrapport Woningmarktonderzoek is gereed in november 2022. De bouwplannen die nu worden gerealiseerd zijn onder andere woningen Zuidrand Besouw en Land van Anna. Die plannen zijn geïnitieerd in een tijd waarin minder sprake was van stagnatie op de woningmarkt. Nu sprake Hoe kan voldaan worden aan genoemde doelstellingen als het Onderzoeksrapport is van een toegenomen bevolkingsgroei in combinatie met slechte doorstroming op de woningmarkt, stijgende materialen prijzen, energieprijzen, Woningbehoefte niet beschikbaar is? We in huidige bouwplannen weinig inflatie en personeelstekorten wordt de vraag naar betaalbare woningen intussen opgelost door het inzetten op versnellen van de woningbouw met mogelijkheden zien van sociale woningbouw en starterswoningen? Hoe wordt behulp van flexwoningen. Intussen wordt geprobeerd meer aanbod te realiseren van sociale woningbouw en starterswoningen in nieuwere verwacht dat deze indicator (Goirle blijft achter op het landelijk gemiddelde) zich zal projecten als de Bakertand met de kanttekening dat de bouw nog steeds last heeft van bovengenoemde gestegen kosten en personeelstekorten. De ontwikkelen? verwachting is dat dat in negatieve zin gevolgen heeft voor de aantallen betaalbare woningen die kunnen worden gerealiseerd op de korte termijn.

Ook de vraag naar duurdere woningen blijft onverminderd hoog. Als de doorstroming op gang kan worden gebracht door het toevoegen van duurdere nieuwbouwwoningen zullen ook meer betaalbare woningen beschikbaar komen. We zullen in moeten blijven zetten op het realiseren van woningen voor alle doelgroepen. 50 PAG

51 PAG

52 PAG

53 PAG

25 Groene en toekomstbestendige wijken De doelstellingen worden in verschillende programma's, visie's en stukken verder opgepakt en uitgewerkt. Enkele stukken waarin de doelstellingen Gezien de genoemde doelstellingen, hoe gaan deze behaald worden in aansluiting aan bod komen zijn het REKS-bod, de omgevingsvisie, speel- en sportbeleid, programma's Mobiliteit, Groen & Water en Riolering, inclusief de op het per 2021 verplichte (maar niet bekende) Uitvoeringsprogramma onderliggende uitvoeringsagenda's.

Klimaatadaptatie? 25 Acceptabele doorstroom en verkeersveiligheid en duurzaamheid Ja, dat klopt. Het programma Mobiliteit is in lijn met de genoemde doelstellingen.

Is het Mobiliteitsbeleid dat in het derde kwartaal 2022 beschikbaar had moeten zijn We sturen aan op raadsbehandeling in het vierde kwartaal 2022. in lijn met de genoemde doelstellingen? Wanneer komt het programma Mobiliteit in de raad? 28 Toelichting op lasten en baten De toelichting op lasten en baten en het nieuwe beleid is voor alle programma's gepresenteerd op themaniveau, niet op programmaniveau. U vindt Programma Leefomgeving bevat geen toelichting op lasten en baten en bevat geen deze voor het Programma Leefomgeving op pagina 33 voor thema 2.1, pagina 40 en 41 voor thema 2.2 en pagina 44 voor thema 2.3. uitwerking van nieuw beleid. Hoe kunnen de lasten van € 21,6 miljoen (pag. 28) worden verklaard? 30 Bereikbare voorzieningen Nee, het vloeit voort uit het huidige bestuursakkoord. betreft het onderzoek naar de aantrekkelijkheid van Kloosterplein – Hovel – CC Jan van Besouw een uitvloeisel van het voorgaande bestuursakkoord?

54 PAG

30 Optimale fietsinfrastructuur

- De kosten van lopende projecten zijn dit jaar inderdaad flink gestegen, onder andere als gevolg van de forse stijging van bouwkosten, maar ook Conclusie over fietspad Riel – Gilze is dat de kosten zijn verdubbeld, speelt dat over door stagnatie vanwege lange levertijden en personeelstekorten. Per project wordt in beeld gebracht wat de financiële consequenties zijn, en hoe meerdere al lopende of opgestarte projecten? hiermee om te gaan. Indien dit consequenties heeft voor de begroting zullen we hier separaat over in overleg treden met de raad.

Is het vanuit dat perspectief verstandig om de Verbreding van het Bels lijntje al op - Dit kan nog niet worden opgestart. Er wordt nog gewerkt aan het uitvoeringsprogramma van het bestuursakkoord en de prioritering die daarbij te starten? hoort.

Kan het Biodiversiteitsteam een rol spelen bij de advisering over de aansluiting op - We zullen op dat moment bekijken welke stakeholders betrokken moeten worden. Er zijn ecologische zones langs het Bels Lijntje in onze gemeente de ecologische zone? in ontwikkeling hierbij is het biodiversiteitsteam betrokken.

55 PAG

31 Optimale auto-infrastructuur Hoe kan er aan een Parkeernormennota worden gewerkt als het ontbreekt aan een De bestaande parkeernormennota is toe aan een herziening naar de meest recente normen. Dit staat los van het Programma Mobiliteit. Echter is overkoepelend mobiliteitsbeleid? deze wel meegenomen als beleidsuitwerking in de paragraaf Duurzame Mobiliteit van het Programma Mobiliteit. 31 Speelvoorzieningen De speeltoestellen worden elk kwartaal gecontroleerd en op basis daarvan vinden reparaties plaats. hoe blijft de veiligheid van de speeltoestellen gewaarborgd zodat er geen voorzienbare ongelukken gebeuren met op de speeltoestellen spelende kinderen?

56 PAG

57 PAG

32 Infraplan Vooralsnog worden de effecten deels gedempt door lopende contracten en kunnen we volstaan met de generieke index van 2,5%. En hebben we gezien de huidige crises, is dit Infraplan geactualiseerd voor wat betreft de te een buffer van 1,5% om prijsfluctuaties op te vangen. Vanwege de lange termijn onvoorspelbaarheid blijven we kostenstijgingen scherp monitoren. verwachte kosten? Wat wordt gedaan om de financiële risico’s binnen de perken te Indien nodig worden extra stijgingen via de P&C-cyclus met uw raad gedeeld. houden en hoe wordt de raad hierin meegenomen?

8

 Reactie college op raadsvragen bij Begroting 2023 Beeldvormend:11-okt-22 Oordeelsvormend: 18-okt-22 Raad: 8-nov-22 Nr. FractiePag. Vraag Reactie college Afvalwater en hemelwater plus hittestress plus biodiversiteit 58a PAG 36+37 hoe en op welke vlakken worden inwoners gefaciliteerd om te vergroenen/ De inwoners worden inderdaad gefaciliteerd om te vergroenen, onder andere door de afkoppelsubsidie en ook de verordening hemel- en grondwater stimuleert dit. De uitvoering van de motie vergroening tuinen in Bakertand draagt ook bij aan de vergroening. Bij de verdere uitwerking biodiverser te worden, is dat b.v. de Pagina 3 van 3 van het programma groen wordt er verdere invulling gegeven aan het faciliteren en stimuleren van inwoners op het vergroten van biodiversiteit. afkoppelsubsidie?

M.b.t. de hittestresstest die is uitgevoerd. Waarom is deze niet beschikbaar gesteld Denk daarbij ook aan deelname aan het NK tegelwippen en het vergroenen van boomspiegels.

De lokale klimaatstresstest inclusief hittestresstest is onder andere te vinden op: aan de raad? https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/voorbeelden/voorbeelden-detail/400/Klimaatstresstest-gemeente-Goirle. 58b 36+37 Afvalwater en hemelwater plus hittestress plus biodiversiteit Nee, dat staat niet haaks op elkaar. Er zijn vanwege een tekort aan financiële middelen geen bomen herplant toen deze in voorgaande jaren zijn De tekst over het terug planten van bomen waar deze zijn uitgevallen staat haaks op verwijderd in verband met de veiligheid en ziekte bij de bomen. Komende jaren gaan we gefaseerd deze achterstand terug herplanten, conform de achterstand om 300 bomen terug te planten (pag.37). herplantingsplicht. 59 PAG 36 Natuurnetwerk Brabant en subsidiemogelijkheden Als gemeente hebben we samen met het waterschap een taak in de realisatie van de ecologische verbindingszones. Als we gebruik willen maken van Dit kan een strategische overweging zijn om dit hoog te willen prioriteren. Hoe de lucratieve subsidieregeling van het GOB die er is in de periode tot 2027, dan moeten we een start maken met plannen. De realisatie van de wordt hier naar gekeken?

Roovertse Leij/Nieuwe Leij en de Hultense Leij zijn de enige plannen in onze gemeente die in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Of er na 2027 nog subsidies zijn is niet bekend, waardoor de kans groot is dat de gemeentelijke begroting dan zwaarder belast zal worden dan nu het geval zal zijn. Om die reden is de prioritering om te starten met de plannen in 2023 hoog. 60 PAG

43 Veilige leefomgeving De verklaring voor het relatief hoge aantal doorverwijzingen is dat de politie in onze regio, meer als in andere regio’s, sterk heeft ingezet op de indicator Halt-verwijzingen. Hier scoort Goirle in vergelijk tot Nederland relatief kerntaken van de nationale politiële jeugdtaak. Deze kerntaken zijn: signaleren, doorverwijzen en repressie. Bovendien is ten alle tijde het hoog. Is daar een verklaring voor? uitgangspunt dat als jongeren gestraft worden bij overtredingen en/of misdrijven het jeugdstrafrecht dient als het laatste redmiddel. Sinds 2017 ligt het doen van strafrechtelijk onderzoek waar jongeren bij betrokken zijn bij de wijkagent jeugd. Met een betere sturing en een snellere opvolging van aangiftes of meldingen van overtredingen zorgen wijkagenten jeugd dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van HALT. Het opvoedkundige karakter van deze wijze van straffen prevaleert ten alle tijde boven het strafrecht.

61 PAG

43 Indicatoren bedrijvigheid De indicatoren voor bedrijvigheid zijn vermeld op pag. 48. Dit zijn verplichte indicatoren vanuit het BBV. Een toelichting voor duiding vindt u in de Bedrijvigheid worden een aantal indicatoren benoemd. Kan worden uitgelegd wat legenda onder de tabel of op waarstaatjegemeente.nl. deze nu concreet zeggen en betekenen?

Afval Wij hebben als gemeente een inzamelingsplicht voor huishoudelijk afval. De kosten voor de inzameling zijn gedaald vanwege de volgende genomen De afvalstoffenheffing is onderdeel van een gesloten financieringssysteem. We zien maatregelen: een daling van € 20,- voor een- en meerpersoonshuishoudens. Kunt u aangeven * Besparing op inzamelings- en verwerkingskosten waardoor de prijsdaling is ingegeven. Welke kosten zijn er omlaag gegaan om deze * Clusterplaatsen voor mini containers aangewezen in heel Goirle, lagere inzamelingskosten. daling mogelijk te maken? * Daarnaast efficiëntere inzameling bij de hoogbouw. * Daling van hoeveelheid huishoudelijk restafval, lagere verwerkingskosten. * Vanaf 1 juli 2022 worden op de milieustraat Puin&Tuin niet meer ingenomen, daardoor geen transport- en verwerkingskosten.

Het is niet mogelijk de exacte kosten per maatregel uit te rekenen. 61 OZB

a) Dit bedrag komt uit de volgende berekening: Opbrengst OZB woningen begro ng 2022€ 4.527.220 Op pag. 61 is in een tabel opgenomen waarbij de OZB-belasting, vanwege Opbrengst OZB niet-woningen begro ng 2022€ 2.000.380 beleidsvoornemens, een minderopbrengst geeft van euro 628.000. Wij begrijpen Opbrengst areaalontwikkeling dat dit komt doordat de inflatiecorrectie voor 2023 niet wordt toegepast zoals 9,6% van het totaal is afgerond € 628.000. omschreven in "De uitgangspunten voor de begroting 2023" en door de raad vastgesteld op 5 juli 2022.

b) We hebben de begroting 2023 gemaakt op basis van de door uw raad vastgestelde uitgangspunten. Eén van die uitgangspunten was ‘opbrengsten We hebben hierover 2 vragen:

OZB verhogen met inflatiecorrectie periode mei-20 – mei-21’. Nadat de begroting 2023 cijfermatig klaar was, zag het college de financiële ruimte om a)Waaruit bestaat dit bedrag ad. euro 628.000? deze verhoging niet door te voeren. We presenteren het bedrag van € 628.000 als een correctie op de door uw Raad vastgesteld uitgangspunten

b) Waarom wordt dit als een negatief bedrag opgevoerd in de begroting? Het gaat voor de Begroting 2023. immers om een niet toe te passen indexverhoging, een verhoging die vorig jaar nog niet in beeld was, en niet om een verlaging van inkomsten? Kunt u dit uitleggen?

62 CDA

63 CDA

9

 Reactie college op raadsvragen bij Begroting 2023 Beeldvormend:11-okt-22 Oordeelsvormend: 18-okt-22 Raad: 8-nov-22 Nr. FractiePag. Vraag Reactie college 64 LRG Formatie De gewenste ambtelijke formatie in het concept formatieplan 2023 bedraagt momenteel 166,77 fte. De aanname dat de tekorten aan mankracht In de begroting wordt meermaals aangegeven dat er een tekort is aan mankracht. zich vooral in het Sociaal Domein voordoen is overigens onjuist.

Met name in het sociale domein loopt men hier tegenaan. Wat was de gewenste formatie om de gestelde doelen te halen? 65 LRG Meedoen-regeling Voor de meedoenregeling zijn we uitgegaan van 600 aanvragen. Dit is gelijk aan het aantal geschatte inwoners met een inkomensgrens van We willen dat iedereen mee kan doen. Vandaar de “meedoen regeling” Cultuur maximaal 120% van het sociaal minimum. Wanneer alle 600 inwoners een aanvraag (á €150) zouden doen en je de uitvoeringskosten erbij rekent maakt je blij, “gezond ouder worden” en positieve gezondheid zijn speerpunten van kom je op € 100.000. deze coalitie. Hoeveel mensen in onze gemeente hebben in principe recht op de “meedoen regeling” Welke financiële gevolgen zou het hebben als zij daar ook allemaal gebruik van zouden maken? 66 LRG Cultuur Onder 5.3 is sprake van een jaarlijkse afname vanaf 2020 vanwege de taakstellende bezuiniging van € 300.000 op cultuur waartoe de raad in Op het totaaloverzicht op pagina 95 (Baten en lasten van alle taakvelden) vallen ons november 2019 besloot. De subsidie aan Factorium wordt hiertoe gedurende 2020 t/m 2022 afgebouwd. 2022 is het laatste jaar waarin Factorium zaken in het bijzonder op; 5.3 De bedragen van Cultuurpresentatie, -productie en nog subsidie ontvangt van de gemeente. Verder stimuleren en faciliteren we sport en cultuur op dezelfde wijze als voorgaande jaren. participatie worden elk jaar minder. Zelfs de helft van de jaarrekening van 2021.

Kunt u uitleggen hoe dit past binnen het stimuleren van sport & cultuur, bewegen en investeren in gezond ouder worden? 67 LRG

30 Beleidsregels arbeidsmigranten We evalueren de beleidsregel kamerverhuur. Aanscherping kan nodig zijn om concentratie van woningen met kamerverhuur voor arbeidsmigranten Huisvesten arbeidsmigranten passend bij de schaal van de kernen Goirle en Riel. en andere doelgroepen (bijvoorbeeld studenten) te voorkomen.

Hier staat: De beleidsregel voor kamerverhuur passen we in 2023 aan. Passen we de beleidsregel specifiek aan voor arbeidsmigranten, of is het meer algemeen? Is het de bedoeling dat de beleidsregels worden aangescherpt, of worden versoepeld?

68 LRG

35 Onderzoek nieuwe fietsroutes Er loopt momenteel een onderzoek naar een snelfietsroute van Tilburg naar Goirle (met een doorkijk naar Hilvarenbeek). Een van de varianten is We werken de overkluizing A58 uit. De uitwerking daarvan, met name de een fietsbrug over de A58. Dit gaat mogelijk een apart project worden in samenwerking met Provincie Brabant, Tilburg, Goirle en Hilvarenbeek. Alle overbrugging van de A58, valt echter buiten dit project. Daarom is ambtelijke overheden leveren hier ambtelijke capaciteit aan. capaciteit nodig, welke niet voorhanden is. Deze fietsroute is ook van belang voor Tilburg. Levert Tilburg hier ambtelijke capaciteit?

De raad kan elk besluit dat zij eerder heeft genomen op een later moment weer heroverwegen.

Décharge bezuinigingsopgaven Er wordt nu gevraagd om een decharge van de eerdere bezuinigingsopgaven in de bedrijfsvoering. En een “op plussing” met een substantieel bedrag. Tegelijk wordt nu uitbreiding van de formatie gevraagd (structureel). Is er de mogelijkheid om voor meerdere bezuinigingsopgaven dispensatie aan te vragen. Bijvoorbeeld voor de korting op het muziekonderwijs van €142.000?

69 LRG

70 LRG

61 OZB

a) Hiermee wordt bedoeld dat de OZB eenmalig in 2023 niet wordt verhoogd.

Het college stelt voor de verhoging die volgt uit de begrotingsuitgangspunten in

b) Dat is niet uit te sluiten. Ieder jaar, bij het opstellen van de begroting, wordt opnieuw de hoogte van de OZB bepaald. 2023 tijdelijk terug te geven aan onze inwoners. De teruggaaf is incidenteel.

9. Wat wordt hier met incidenteel bedoeld? Moet het nu niet verhogen van de OZB in de toekomst worden ingehaald? Graag nadere uitleg.

10

 Reactie college op raadsvragen bij Begroting 2023 Beeldvormend:11-okt-22 Oordeelsvormend: 18-okt-22 Raad: 8-nov-22 Nr. FractiePag. Vraag Reactie college 71 LRG 67 Afval Ja, dit heeft een relatie. Wij hebben als gemeente een inzamelingsplicht voor huishoudelijk afval. De kosten voor de inzameling zijn gedaald Op meerdere pagina’s in de begroting wordt verwezen naar de afvalstoffenheffing. vanwege de volgende genomen maatregelen:

Hierbij geeft op pagina 67 aan dat de tarieven met +/- € 20,00 dalen. Afgelopen jaar * Besparing op inzamelings- en verwerkingskosten zijn enkele stromen vanuit de publieke voorziening naar een private partij * Clusterplaatsen voor mini containers aangewezen in heel Goirle, lagere inzamelingskosten. verplaatst. In hoeverre heeft de voorgenomen daling van de tarieven een relatie * Daarnaast efficiëntere inzameling bij de hoogbouw. met de beleidswijziging om enkele afvalstromen anders in te zamelen? * Daling van hoeveelheid huishoudelijk restafval, lagere verwerkingskosten. * Vanaf 1 juli 2022 worden op de milieustraat Puin&Tuin niet meer ingenomen, daardoor geen transport- en verwerkingskosten.

Het is niet mogelijk de exacte kosten per maatregel uit te rekenen. 72 LRG Recreatie en toerisme Jazeker, er wordt gesproken met de Vereniging Recreatie en Toerisme. Afspraak is dat een plan met bijbehorende financieringsbehoefte aan de De vereniging Recreatie en Toerisme krijgt al sinds jaar en dag via een vaste gemeente wordt voorgelegd. Indien dat aanleiding geeft tot verhoging van de vergoeding vanuit toeristenbelasting leggen we dit u ter systematiek een maximale vergoeding van € 20.000,00 om de gemeente te besluitvorming voor. Parallel gaan wij onderzoeken of er een correlatie is tussen de inspanningen van recreactie en toerisme en de inkomsten promoten en de Goolse geheimen verder te ontwikkelen. In het dekkingsplan 2020- toeristenbelasting. 2024 is een verhoging van de toeristenbelasting opgenomen echter ziet de sector Nee, de systematiek is niet heroverwogen. daar niets van terug. Is er met de sector overleg geweest om deze systematiek (op termijn) aan te passen? Of is door de gemeente reeds een andere systematiek overwogen om mee te nemen bij een nieuw dekkingsplan na 2024?

11