03 Raadsvragen Burap 1-2022 met antwoorden v2.pdf

Vraag 1

1 7/8 Wadi De gemeenteraad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de velden. In dit Waren de extra kosten voor de vervanging van de hockeyvelden (wadi, verplaatsen krediet is ervan uitgegaan dat de huidige infrastructuur intact zou kunnen blijven parkeerplaats) voorzien en is de raad hierover eerder geïnformeerd?

Antwoord van het college

Het is bijna een omdat het driekwart veld gepland stond op het 0,8 veld van VOAB. Tijdens de kwart van het totaalbedrag meer (€366.000 extra boven op 1,5 mio). raadsvergadering is besloten om krediet voor de velden beschikbaar te stellen als Vraag: Was dit bij de hockeyvereniging zelf al wél bekend? alle voorzieningen op eigen terrein gerealiseerd zouden worden. Door slim om te gaan met deze ruimte, hebben we het passend kunnen maken en kunnen we binnen het beschikbare krediet de velden aanleggen. Dit betekent dat we opnieuw hebben moeten kijken naar het parkeren en de afwatering. In samenwerking met de buurt en de met de vereniging hebben we gekeken hoe om te gaan met de parkeerplaats en waterberging voor de velden en de omgeving. In constructieve samenwerking zijn deze plannen tot stand gekomen.

Deze investering zou anders opgenomen zijn in het MJOP. Vanwege de strategische heroriëntatie is het MJOP nog niet vastgesteld. Overigens zijn overige parkeervoorzieningen bij sportpark Van den Wildenberg ook opgenomen in het MJOP.

2

 Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2022 Nr. Fractie Thema 8 PAG 1.1

Vraag Reactie college Pag. 7/8 Buitensportvoorzieningen De kosten voor de Krim en Van den Wildenberg voor het vervangen van hekwerken Zijn de kosten voor De Krim en Van den Wildenberg het gevolg van (gebrekkig) en ballenvangers hebben te maken met achterstallig onderhoud. Er zijn in de onderhoud? Wordt dit gedekt door de verzekering? Kan dit eventueel wachten tot huidige begrotingen geen middelen om vervangingsinvesteringen te doen, hiervoor het MJOP? is het MJOP opgesteld. De besluitvorming van het MJOP is uitgesteld vanwege de strategische heroriëntatie. Echter door stormschade en veiligheid was het onvermijdelijk om de hekwerken en ballenvangers die nu zijn omgewaaid te vervangen voordat het MJOP is goedgekeurd. Gezien de leeftijd van de hekwerken en ballenvangers is het niet mogelijk om via de verzekering middelen hiervoor terug te krijgen. In de investeringen die er in 2012 zijn gedaan voor de grote upgrade van het sportpark, waarin voornamelijk in kunstgras is geïnvesteerd, zijn alle overige voorzieningen niet gerenoveerd en ook niet meegenomen. Dus we hebben onder andere te maken met zeer oud hekwerk en ballenvangers.

9 PAG

1.1

9 Grip op Sociaal Domein Project fase 1a is een onderdeel van het programma beheersing sociaal domein. De Programma Grip op Sociaal Domein: €85.000 is reeds uitgegeven in fase 1 van het raad moet nog beslissen over het programmaplan beheersing sociaal domein en de programma. Deze kosten worden meegenomen in de programmabegroting. financiering die daarbij hoort.

Vraag: Wat is dan “het risico” in deze Burap, wat wordt daarmee bedoeld?

10 PAG

1.2

9 1. Is de €51.000 voor het behoud van een gezonde en krachtige jeugd alleen Nee, in de aanbesteding voorliggend veld, zijn alle werkzaamheden i.r.t. het gebaseerd op peuteropvang en VE? Deze kostenstijging is geraamd op basis van de voorliggend veld meegenomen. De aanbesteding is aan Contour de Twern gegund. verwachte stijging in aantallen daarvan. Worden deze structurele kosten vergoed Vanuit het thema 1.2 Onderwijs zijn in de aanbesteding de werkzaamheden uit het door het Rijk?

Marietje Kesselsproject (weerbaarheidstrainingen) € 21.000 en de inzet taalcoach binnen de bibliotheek € 30.000 meegenomen. Allebei zijn het activiteiten in het kader van preventie en behoren binnen het voorliggend veld. De budgetten behorende bij de aanbesteding zijn gecentraliseerd om een overzichtelijke administratie te kunnen voeren. Op pagina 13 staan de de twee bedragen beschreven, het gaat om € 85,000 + €51.000, samen € 136.000 voorliggend veld.

Alle basisschoolkinderen of kinderen tot en met 18jr, met een risico op taalachterstand worden geholpen. Het risico dat de kosten voor VE en peuteropvang gaan stijgen, heeft geen relatie met de € 51.000 waar u naar refereert. Zoals beschreven zijn de financiële regelingen i.v.m Oekraine vanuit het ministerie OCW in de maak en rekenen we erop dat de gemeente Goirle gecompenseerd wordt, als de kosten daadwerkelijk gaan stijgen.

3

 Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2022 Nr. Fractie Thema 11 PAG 1.2

Vraag Reactie college Pag. 10 Ontwikkelingen regulier en VE peuteropvang De verantwoording over subsidies 2021 moeten voor 1 mei 2022 zijn ingediend.

De jaarafrekening 2021 van Humankind is nog niet ontvangen.

HumanKind heeft zich aan de afspraken gehouden.

Vraag: wanneer wordt die verwacht? Houdt Humankind zich hiermee aan de prestatieafspraken die we hebben gemaakt (m.b.t. oplevering jaarafrekening)?

12 PAG

1.3

10 Regionale inkoop Dit zijn extra kosten voor inhuur van aanvullende expertise.

Zijn de uitvoeringskosten regionale inkoop (€41.850) extra kosten voor inhuur aanvullende expertise of zijn dit de standaard uitvoeringskosten?

13 PAG

Prog 1

14 PAG

Vraag 2

1 14 Woonvisie We lezen dat de uitvoering van de woonvisie en de voorbereiding van de nieuwe woonvisie 2023 e.v. is vertraagd als gevolg van een vacature beleidsmedewerker Wonen en RO. Vraag: Is er in GHO-verband gekeken naar invulling van deze vacature?

Antwoord van het college

15 PAG

Vraag 3

1 22 Kermis De doorgeschoven pachtovereenkomsten (van 2020 naar 2021 en door naar 2022) Worden de meerkosten als gevolg van prijsstijgingen doorbelast aan de exploitanten tussen de gemeente en de exploitanten stonden ook de energiekosten. Deze van de kermis?

Antwoord van het college

contracten kunnen niet opengebroken worden. We kunnen de hogere energielasten dus niet doorberekenen aan de kermisexploitanten. Door kritisch te kijken naar andere uitgaven rondom de kermis hopen we eventuele hogere energielasten op te kunnen vangen.

Er wordt gesproken over risico’s. Zijn er ook nog kansen?

Er wordt gesproken over kansen en risico's. De huidige mogelijkheden op de arbeidsmarkt, het programma Grip op Sociaal Domein, het op te zetten Dorpsteam, de lokale en regionale inkoop en de LEA bieden kansen. Een voorbeeld is de inkoop huishoudelijke hulp. De beoogde effecten voor huishoudelijke hulp zijn bijvoorbeeld lagere kosten en normaliseren van bepaalde werkzaamheden door een andere manier van inkopen. Ook met de inkoop van het voorliggend veld zien we kansen om de sociale basis te versterken en af te schalen op maatwerkvoorzieningen. Een ander voorbeeld van een kans is de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Deze biedt (voorzichtig) kansen voor bijstandsgerechtigden en voor vergunninghouders om aan het werk te komen. Regionaal werken we samen (onder de naam Werkgeversservicepunt) om deze kansen te benutten. De groep die nu in de bijstand zit, heeft echter wel de grootste afstand tot de arnbeidsmarkt.

Werkgevers staan meer open voor deze doelgroep door de krapte, maar nog steeds is er regelmatig spraken rekenen we erop dat de gemeente Goirle gecompenseerd wordt

Nee, omdat in dit geval een interne kandidaat uit onze eigen organisatie heeft gesolliciteerd en is aangenomen voor deze functie. Deze kandidaat rondt momenteel haar huidige werkzaamheden af en begint op 1 juni aan de nieuwe functie. Deze kandidaat is nieuw binnen dit vakgebied en gaat samenwerken met haar collega's in Hilvarenbeek en Oisterwijk.

4

 Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2022 Nr. Fractie Thema 16 PAG 5.2

Vraag Reactie college Pag. 27 Zorgen om de organisatie De aandacht voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers heeft een licht We delen de zorg om de (te) grote druk op de ambtelijke organisatie. BMC heeft laten positief effect. Een indicator daarvoor is het verzuim. Met verschillende zien dat de gemeente Goirle het qua formatie met minder mensen moet doen dan maatregelen is het verzuim in de afgelopen jaren gezakt van ruim 8,3% naar 5,6%. referentiegemeenten. De druk neemt toe, de balans tussen belasting en De eerste maanden van dit jaar laten een verdere daling van het verzuimcijfer zien belastbaarheid is (“al langere tijd”) niet in balans. HR-kengetallen zijn vaak een goede van 5,9% in 2021 naar 5,57%. Met name het kortdurende verzuim is aan de lage indicator. In de jaarrekening 2021 zien we de tendens dat het verzuimcijfer omlaag is kant. Dat uit zich ook in een laag aantal ziekmeldingen per medewerkers van < 1. gegaan.

Langdurig verzuim vormt de hoofdmoot van ons verzuim en is vaak minder goed beïnvloedbaar. De zorgen om de organisatie blijven ook hierdoor onverminderd Vraag: Kunt u aangeven welke effecten u dit jaar al kunt zien naar aanleiding van het hoog. De krapte op de arbeidsmarkt maakt dat een groot aantal vacatures niet of gevoerde HR-beleid? nauwelijks is in te vullen; ook niet met tijdelijke inhuur. Dat vraagt om prioritering van werk om belasting en belastbaarheid in evenwicht te houden. De speerpunten voor de komende tijd zijn gericht op het vinden, binden en boeien van medewerkers. Met een gerichte arbeidsmarktcommunicatie hopen we vacatures beter en sneller te vullen en zo de druk op de ambtelijke organisatie te verminderen. Voor een aantal functies schakelen we ook een werving- en selectiebureau in. Andere mogelijkheden op het gebied van werving- en selectie worden onderzocht. De effecten van HR-beleid worden vaak pas op wat langere termijn zichtbaar. Dat maakt dat nog niet alle maatregelen nu al kunnen worden vertaald in effecten in deze bestuursrapportage en voor geheel 2022.

17 D66

1.1

Hoe groot is de onder uitputting I.v.m. Met het niet uitvoeren van taken rondom het Er is geen sprake van onderuitputting. Het budget voor deze onderwerpen zit in de tegengaan van eenzaamheid, investeren in gezond ouder worden en erkennen en opdracht voor het voorliggend veld. Wanneer wij als gemeente iets anders vragen ondersteunen van (jonge) mantelzorgers"? van onze partner, in dit geval ondersteuning bij opvangen vluchtelingen, gaat dit ten koste van andere onderwerpen. Op het moment dat hier weer meer rust in komt pakken we dit weer op.

18 D66

1.1

7 Is met MHC Goirle gesproken over een verhoging van de huur I.v.m.de additionele Ja. Een huurverhoging in verband met de additionele kosten van de hockeyvelden kosten van de hockeyvelden? is een voorwaarde geweest voor de werkzaamheden. In het raadsvoorstel “Vervangen en uitbreiden velden MHC Goirle”, besluitvormend behandeld door uw raad op 5 oktober 2021, leest u: “De hockeyvereniging draagt bij aan een deel van de kosten (het “meerwerk” bovenop de minimale vervanging die voor rekening van de gemeente komt). Dit zal verrekend worden in de jaarlijkse huurprijs.” Na aanleg van de velden zal de nieuwe huur ingaan, waarbij het huidige huurcontract wordt aangepast.

5

 Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2022 Nr. Fractie Thema 19 D66 1.1

Pag.

Vraag Reactie college 8 Op cultuur wordt een ingeboekte bezuiniging van 50.000 euro niet uitgevoerd. Wat Deze € 50.000 heeft te maken met de totale bezuiniging van € 300.000 op cultuur doen we dit jaar voor cultuur dan wel wat we volgens de begroting niet meer zouden waartoe de gemeenteraad in november 2019 heeft besloten. Factorium neemt doen? En wat doen we volgend jaar dan niet meer ter grootte van 50.000 euro? deze € 300.000 voor haar rekening en de subsidie aan Factorium wordt in drie jaar tijd (2020 t/m 2022) stapsgewijs afgebouwd met cumulatief € 50.000 in 2020, € 150.000 in 2021 en € 300.000 in 2022.

Abusievelijk is er in de begroting 2022 uitgegaan van een bezuiniging van € 50.000 + € 150.000 in plaats van € 150.000 in totaal ten opzichte van het originele subsidiebedrag in 2019. Dit is Burap 1 hersteld waardoor er € 50.000 is bijgeraamd.

In 2023 wordt de totale bezuiniging van € 300.000 gerealiseerd, hij is alleen in 2022 al te ver ingeboekt. Uiteindelijk is de subsidieafbouw conform de gemaakte afspraken.

20 D66

1.1

9 In het programma grip op sociaal domein zijn al kosten van 85.000 euro gemaakt. Dit Project fase 1a is een onderdeel van het programma beheersing sociaal domein. De zijn bekende kosten die zeker zijn, waarom worden deze dan gelabeld als risico? Zijn raad moet nog beslissen over het programmaplan beheersing sociaal domein en de de begrootte uitgaven voor het programma toereikend? financiering die daarbij hoort.

21 D66

1.2

10 De bezuiniging op de peuteropvang-toeslag lijkt niet gehaald te worden. Wat zijn de Zoals beschreven op pagina 10, zijn er verschillende verklaringen waarom we meer geschatte financiële gevolgen voor de begroting? Worden deze als risico geoormerkt? geld uitgeven op de post peuteropvangtoeslag en Vroegschoolse Educatie. We verwachten een overschrijding van maximaal 5%. We blijven dit monitoren en wachten eventuele finaciele regelingen i.v.m Oekraine vanuit het minsterie OCW af.

22 D66

1.3

10 I.v.m. Met uitstel van de regionaal inkoop op o.a. WMO begeleiding is het nodig om Van de 3 fte is inmiddels met ContourdeTwern afgesproken dat zij 1,5 fte gaat gedurende een half jaar 3 FTE in te huren. Wat zijn de hiervan de geschatte kosten? leveren binnen de opdracht van het voorliggend veld. Het gaat nu dus nog om 1,5 kunnen deze opgenomen worden in de begroting? fte die bekostigd moet worden. Hiervoor zijn we nog op zoek naar een passende oplossing. De kosten voor 1,5 fte zijn ongeveer € 110.000. Of het in de begroting opgenomen gaat worden, is nu nog niet bekend.

23 D66

1.3

24 D66

1.3

10 Uitstel van de regionale inkoop betekent “ook dat het beoogde inverdieneffect Er was geen besparing voor 2022 verwacht. Er zijn geen bedragen meegenomen in door afschalen naar het voorliggend veld pas later bereikt wordt. De verwachte de begroting 2022. besparing op uitgaven in geïndiceerde zorg kan daardoor pas later meegenomen worden.” Wat was de verwachte besparing voor 2022? Kunnen deze uit de begroting 2022 gehaald worden? 11 De verwachte uitvoeringskosten van de energietoeslag worden hoogstwaarschijnlijk Na het schrijven van de burap is het beschikbare budget voor de energietoeslag niet volledig gedekt. Wat zijn de verwachte niet gedekte kosten? Kunnen deze verhoogd. Het exacte budget wordt in de voorjaarsnota nader toegelicht, maar er is opgenomen worden in de begroting 2022? toegezegd dat alle kosten (ook de uitvoeringskosten) gedekt worden. De uitgaven aan deze regeling worden actief gevolgd.

6

 Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2022 Nr. Fractie Thema 25 D66 1.1

Vraag Pag. 11 Wat was de bezettingsgraad van logeerwoning tot nu toe?

Reactie college De logeerwoning is sinds maart 2022 beschikbaar. Niet lang daarna trok de eerste bewoner erin. De bezettingsgraad is daarmee momenteel 100%.

26 D66

1.1

11 De aanbesteding huishoudelijke hulp is uitgesteld. Wat waren de beoogde De beoogde besparing hebben we niet in financiële middelen uitgedrukt. Met de besparingen van deze aanbesteding voor 2022? Kunnen de gemiste besparingen nieuwe inkoop willen we de groei van de uitgaven afvlakken. Ondanks het uitstel opgenomen worden in de begroting? van de inkoop zijn we binnen het huidige contract al gestart met een andere manier van indiceren met de insteek van normaliseren. Daardoor zien we nu al een stabilisatie van de uitgaven. Er zijn ook factoren waar we geen invloed op hebben, zoals de dubbele vergrijzing, effecten van corona en het abonnementstarief.

27 D66

1.1

12 De kosten van de regeling beschermd wonen nemen toe? De financiële In het kader van financiële solidariteit is er in de regio HvB afgesproken dat de verantwoordelijkheid wordt gedragen door de centrumgemeente? Heeft dit voor centrumgemeente tot en met 2024 alle kosten voor Beschermd Wonen voor haar Goirle alsnog financiële consequenties, door bijvoorbeeld een hogere afdracht aan de rekening neemt. De centrumgemeente ontvangt voor 2022 nog rechtstreeks centrumgemeente? Zo ja, kunnen de geschatte extra kosten opgenomen worden in hiervoor de middelen van het Rijk. de begroting?

Het Rijk heeft voor de Licht Verstandelijke Beperking doelgroep middelen vrijgemaakt in 2016 en deze rechtstreeks beschikbaar gesteld aan de individuele gemeenten. Hiermee kwam de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen voor deze LVB doelgroep bij de lokale gemeenten te liggen, terwijl de verantwoordelijkheid van de doelgroep psychiatrische en psychosociale problematiek bij centrumgemeente Tilburg ligt. Dit is niet wenselijk, omdat hierdoor de beperking en daarmee de financiering centraal staat en niet de behoefte aan Beschermd Wonen. Derhalve is er afgesproken om tot en met 2024 jaarlijks voor dit deel een afdracht van € 60.000 over te maken aan de centrumgemeente. Er komen tot die tijd geen extra kosten bij.

28 D66

1.1

12 Wat zijn de geschatte extra kosten voor het leerlingenvervoer als de bezwaren In één bezwaarzaak gaat het om een rit over grote afstand. Hierbij is geen gegrond worden verklaard? Kunnen deze kosten worden opgenomen in het risico? mogelijkheid om ritten te combineren. Het kan daarbij gaan om een bedrag tot ongeveer € 48.000 op jaarbasis. Dit bedrag kan grotendeels binnen het huidige budget worden bekostigd. Afhankelijk van de exacte hoogte van het bedrag kan er sprake zijn van een lichte kostenoverschrijding. Dit zullen we in Burap II in beeld brengen. In de overige drie bezwaarzaken zullen de kosten beperkt zijn. In die gevallen zijn de kosten mede afhankelijk van de mogelijkheden om ritten te combineren.

7

 Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2022 Nr. Fractie Thema 29 D66 1.1

Pag. 12?

Vraag Reactie college Het aantal vluchtelingen neemt toe, dus dat is geen kans meer. Het risico van een De taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders is in het tweede halfjaar hogere taakstelling is dan ook groot. Wat zijn de geschatte hogere lasten? Sommetje van 2022 hoger dan in het eerste halfjaar (19 versus 14). De verwachting voor het kan zijn procentuele toename vluchtelingen = % toename taakstelling = % toename eerste halfjaar van 2023 is dat het aantal te huisvesten vergunninghouders lager algemene en bijzondere bijstand. zal zijn (11.000 versus 13.500 op landelijk niveau). Hoe zich dit vertaalt in de kosten is lastig te zeggen. Dit is - naast het aantal te huisvesten vergunninghouders - ook afhankelijk van de gezinssamenstellingen van de te huisvesten vergunninghouders.

Bijvoorbeeld: bij het huisvesten van zes alleenstaanden zijn de kosten hoger dan bij het huisvesten van een gezin van zes personen. Het gaat hierbij voornamelijk over de kosten van algemene bijstand. Bijzondere bijstand voor inrichtingskosten verstrekken we grotendeels als lening. Een eenvoudige berekening vallt hier dus niet te maken. We blijven scherp monitoren.

30 D66

1.1

12 Wanneer vindt de verkenning naar woonvormen voor status houders plaats? We zijn een onderzoek gestart naar tijdelijke huisvesting flexwonen. Wij sluiten aan Wanneer zijn de resultaten van deze verkenning te verwachten? bij de 'regionale taskforce flexwonen'. Hierover is uw raad geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van 24 mei 2022. Zodra de resultaten van het onderzoek naar tijdelijke huisvesting flexwonen bekend zijn, zullen wij uw raad hierover informeren.

31 D66

2.1

14 De beschikbaarheid van middelen voor wegonderhoud staan onder druk. Gaat daarom de kwaliteit van onze wegen achteruit? Wat zijn de geschatte financiële Als er voor de prijsstijgingen geen extra middelen beschikbaar worden gesteld, zal dit uiteindelijk ten kostte gaan van de kwaliteit van de verharding. De huidige consequenties voor het wegenonderhoud i.v.m. Prijsstijgingen? prijsstijgingen hebben zeker financiële gevolgen. Maar omdat elk product of dienst zijn eigen stijging heeft en omdat de stijgingen onvoorspelbaar zijn, is de grootte van de gevolgen nog niet te bepalen. Het CBS geeft over de periode april 2021april 2022 een indexering aan van:

● 18,9% voor de Grond, weg-en waterbouw en

● 38,4% voor asfalt.

Maar deze cijfers zijn slechts een indicatie en houden bijvoorbeeld nog geen rekening met de beperkingen op Russisch olie en gas.

8

 Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2022 Nr. Fractie Thema 32 D66 2.1

Vraag Reactie college Pag. 14 De vertraging bij ‘t Ven-Noord is al gegeven en is dus een reëel risico. Ramingen van De aannemer is momenteel nog bezig met het in kaart brengen van de gevolgen de stijging van bouwkosten zijn bekend dus ook dit is uit te drukken in financiën. Wat van de opgelopen vertraging en de meerkosten daarvan. Daarnaast werken zij nog zijn de geschatte kosten? Kunnen deze opgenomen worden in de begroting, aan een nieuwe planning en fasering van het werk. Deze hebben we nodig om de eventueel als risico post? extra inzet van eigen personeel en de meerkosten daarvan te bepalen. Bovendien wachten we nog op een offerte van Enexis voor de werkzaamheden aan kabels en leidingen in de wijk. Pas zodra al deze gegevens bekend zijn kunnen we een goede inschatting maken van de meerkosten als gevolg van de vertraging door capaciteitsgebrek bij Enexis. Daarnaast geldt voor ’t Ven-noord en de Pastorenbuurt dat de meerkosten en risico’s nog niet te bepalen zijn en de cijfers van het CBS alleen een indicatie geven. Zelfs als de projecten aanbesteed en in uitvoering zijn, zullen er meerkosten ontstaan. Ook aannemers en leveranciers kunnen de markt niet meer over een langere periode inschatten.

33 D66

2.1

14 Ook voor de Pastorenbuurt is een overschrijding te verwachten gezien de inflatie. Ook voor ’t Ven en de Pastorenbuurt geldt dat de meerkosten en risico’s nog niet Wat zijn hier de geschatte kosten en kunnen deze als risico post aangeduid worden? te bepalen zijn en de cijfers van het CBS alleen een indicatie geven. Zelfs als de projecten aanbesteed en in uitvoering zijn, zullen er meerkosten ontstaan. Ook aannemers en leveranciers kunnen de markt niet meer over een langere periode inschatten.

34 D66

2.1

35 D66

2.1

14 Verduurzamen openbare verlichting leidt tot een besparing. Is de afweging gemaakt Het huidige beleidsplan voor openbare verlichting was geldig tot 2020. De om de financiële middelen uit te breiden en het tempo te handhaven? Waarom is uitgangspunten en begrotingen zijn inmiddels achterhaald en beperken de besloten tot uitstel/vertragen? verduurzamingsslag. In 2022 ontvangt uw Raad een nieuw beleidsvoorstel met meerjarenbegrotingen. 14 Zijn er voor de gemeente Goirle kosten verbonden aan de STILA? Zo ja, hoeveel bij We hebben € 12.500 in de begroting van 2022 opgenomen volgens de toekenning voor de 5 initiatiefnemers. samenwerkingsovereenkomst met de provincie en Stichting het Noordbrabants Landschap. De provincie verdubbelt dit bedrag. De regeling is eind april opengesteld. Op dit moment is nog niet bekend of de initiatiefnemers kunnen voldoen aan de voorwaarden van de regeling en hoeveel hun initiatieven kosten.

Wij rekenen op voldoende deelnemers voor de regeling, waarmee we het hele begrote bedrag besteden.

9

 Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2022 Nr. Fractie Thema 36 D66 2.1

Vraag Reactie college Pag. 15 Je kent de vacature ruimte voor de vergunningsverlening. Wat is de schatting van het We zien sinds 2021 een enorme stijging in het aantal aanvragen benodigde aanvullende budget voor de vergunningverlening omgevingsrecht.

Omgevingsvergunning. Deze stijging wordt veroorzaakt door corona en de komst van de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging. We verwachten dat deze toename niet aanhoudt.

Vanwege de oplopende werkvoorraad en het moeten voldoen aan de wettelijke termijnen, is tijdelijk inhuren van extra capaciteit én het uitbesteden van werkzaamheden noodzakelijk. Daarnaast krijgen we openstaande vacatures niet ingevuld. De kosten van inhuur zijn hoger dan de kosten voor eigen personeel. We schatten het bedrag op dit moment in op € 175.000. Dit is niet automatisch een financieel nadeel. Daarvoor moeten we kijken naar het totale budget (organisatiebreed).

Organisatie-breed kunnen we nu nog niet zeggen waar het budget uitkomt. We monitoren dit budget continue. In bestuursrapportage 2 komen we hierop terug.

37 D66

2.1

16 Waarom is niet mogelijk om de impact van kostenstijgingen op het thema De impact van de kostenstijgingen voor Leefomgeving zijn moeilijk in te schatten. leefomgeving niet uit te drukken in financiële consequenties? Er zijn ramingen van Omdat elk product op dienst zijn eigen stijging heeft en modat de stijgingen niet kostenstijgingen en daar kunnen risico’s mee kwantitatief uitgedrukt worden. voorspelbaar zijn, is de grootte van de gevolgen nog niet te bepalen. Zie ook antwoorden op de vragen 31 en 38.

38 D66

2.1

16 Voor het groenonderhoud is nog geen definitieve jaarrekening te maken. Het is We hebben nog geen nieuwe offerte / inschrijving ontvangen van Diamant. Door logisch dat het exacte bedrag nog niet genoemd kan worden, maar kan hier wel een de prijsstijgingen op brandstof, materialen en inflatie verwachten we hogere schatting gemaakt worden, zodat de raad een idee krijgt waar het heen gaat. kosten. We hebben nog geen idee om hoeveel geld het gaat.

10

 Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2022 Nr. Fractie Thema 39 D66 2.1

Vraag Reactie college Pag. 16 Er wordt gesproken over afstel van het fietspad Gilze-Riel. Is onteigening niet mogelijk Er is op dit moment geen sprake van afstel van het fietspad Gilze-Riel. en wat zouden daarvan de kosten zijn?

Uitgangspunt is dat gronden vrijwillig verkocht worden.

Aan onteigening zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn: algemeen belang, noodzaak en urgentie voor onteigening.

Voorbeelden van die voorwaarden zijn:

- dat er een redelijke poging is gedaan tot minnelijke, dus niet verplichte, verwerving. Er moet in ieder geval een aanbod in geld zijn gedaan. Er zijn op dit moment nog geen schriftelijke aanbiedingen gedaan.

- dat het aannemelijk is dat binnen afzienbare tijd toch nog overeenstemming kan worden bereikt.

- dat er geen alternatief voorhanden is.

Onteigenen is op dit moment niet mogelijk omdat de juridische grondslag ontbreekt. Aan een aantal voorwaarden kunnen we voldoen, maar er is een alternatief. Te weten een andere route gebruiken of blijven fietsen op de rijbaan (met aanpassingen op de rijbaan zelf).

40 D66

2.1

17 Wat zijn de geschatte kosten van de toename van de werkzaamheden van OMWB?

We schatten dat de toename tussen de € 10.000 en € 15.000 zou kunnen bedragen vanwege de Omgevingswet, meer repressief toezicht en bodemtaken.

11

 Reactie college op Raadsvragen bij Burap 1-2022 Nr. Fractie Thema 41 D66 3.1

Vraag Reactie college Pag. 21 Wat zijn de geschatte extra kosten door het besluit om voor de kermis tarieven van Op dit moment is onduidelijk wat de hogere kosten zullen zijn. 2020 te hanteren? Waarom is er voor gekozen om lokaal een additionele subsidie toe Deze zijn afhankelijk van de energielasten (stroom en dieselbrandstof aggregaten) te kennen? die zijn gestegen en nog stijgen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

We weten nu niet wat de uiteindelijke brandstofprijzen zullen zijn. Dit is duidelijk na afloop van de kermis.

Door goed te kijken naar andere uitgaven met betrekking tot de kermis wordt geprobeerd de kosten voor de kermis zoveel als mogelijk binnen de perken te houden.

Hierbij denken we aan bijvoorbeeld minder randfestiviteiten / acties. We willen na twee jaar afwezigheid een goede kermis neerzetten in Goirle.

Het organiseren van een kermis heeft voor onze gemeente niet het doel om inkomsten te genereren.

Doel is een kermis neer te zetten voor onze inwoners. We streven er daarbij naar om de kosten zo laag mogelijk en bij voorkeur budgetneutraal te houden.

Er is geen sprake van een additionele subsidie met betrekking tot de kermis.

42 D66

5.2

30 Wat is de geschatte toename van de kosten voor juridisch advies?

We weten nog niet om hoeveel geld het gaat. We verwachten dat we niet uitkomen met het huidige budget en maakten daarover een risicomelding. In burap 2 komen we hier op terug.

12