08- Beantwoording raadsvragen Burap 2-2022.pdf
Een raadslid stelde op 29 november 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Goirle.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Reactie college op Raadsvragen bij Burap 2-2022 Oordeelsvormend:
Raad:
Nr. Fractie Pag. 1 Pro actief Goirle
2 Pro actief Goirle
3 Pro actief Goirle
4 Pro actief Goirle
5
3 en 30
29-nov-22 20-dec-22 Vraag Reactie college Waar sluiten de inzichten uit de Burap 2-2022 wel of niet aan op de uitgangspunten De burap 2-2022 heeft als peildatum 1 september en de begroting 2023-2026 is op 13 september aan de raad aangeboden. Dit betekent dat de risico’s benoemd in de burap nog niet bekend waren bij het voor de Begroting 2023? Hadden bepaalde zaken die nu bekend zijn, kunnen opstellen van de begroting. De onderstaande punten die u noemt, konden niet worden opgenomen, omdat bij de begroting 2023-2026 cijfers tot en met juni worden gebruikt. worden verwerkt.
Conclusie: de risico’s genoemd in de burap 2-2022 konden gezien de doorlooptijd niet in de begroting 2023-2026 worden verwerkt.
Bijvoorbeeld m.b.t. onderstaande punten:
• • Risico (pag.13) Regionale inkoop Wmo-begeleiding: Aanvullend op het vastgestelde taakbudget (…) transformatiekosten. In 2023 betekent dit dat we € 150.000 moeten reserveren. In de begroting 2023 hebben we hier nog geen rekening mee gehouden.
• • 2.1.6 Omgevingswet (pag.16) Bij het opstellen van de begroting verwachtten we echter dat de uitkering pas voor 2023 zou worden toegekend. (…) zijnde € 237.000 (…) herstellen bij de bestuur rapportage 2023.
• • Pag. 18, 2.2.3 Opbrengst plastic en metaal verpakkingen en drinkkartons (PMD): (…) de opbrengsten van PMD is verlaagd. Dan leidt dat tot een nadeel op onze inkomsten van € 50.000.
• • Pag. 21 Risico Bels lijntje: Voor de uitvoering van dit besluit verwachten we dat de kosten door prijsontwikkelingen € 10.000 hoger uitvallen.
• • Onder uitputting kapitaallasten (pag.26): (…) uitvoering (…) met name bij infra, blijft achter op de planning en de begroting (…) ongeveer € 215.000 (…) als een incidenteel voordeel.
• • Risico Archivering (pag. 27): (…) budgettaire consequenties van het aanvaarden van dit archief (…) consequenties (…) vooral de jaren vanaf 2023 (…) Meervoudige crises:
- Het college verwacht dat, ondanks de huidige zwarte cijfers, ons perspectief uiteindelijk ook verslechtert onder invloed van de genoemde crises. Op korte termijn zijn er weliswaar euro’s beschikbaar, maar
- Wat doet de meervoudige crises (pag. 3) aan het perspectief van de gemeente als beïnvloeden ook andere factoren de te behalen resultaten en ambities (grondstoffen, personeel etc). Die factoren zorgen ervoor dat het tempo waarin we onze doelen en ambities kunnen realiseren mogelijk moet worden bijgesteld. Daardoor ontstaat een extra risico omdat nadelige effecten van stijgende energieprijzen en inflatie in de tijd groter worden, waardoor uiteindelijk ook onze gemeentelijke 'koopkracht' geld niet meer het beperkende aspect is?
- Welke beperking voert dan de boventoon en hoe ziet dat er uit voor de vermindert. Bijstellen doen we bij de reguliere P&C-momenten. gemeentelijke ambities?
- Die vraag is niet zo te beantwoorden. Het is uiteindelijk aan de raad om te besluiten of, op basis van het door het college geschetste perspectief, resultaten en ambities in relatie tot (toekomstig) beschikbare middelen worden bijgesteld.
- Waar zijn of moeten nog keuzes worden gemaakt?
- Het college kan die vraag niet beantwoorden. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn afhankelijk van de mate waarin de raad het door het college geschetste perspectief deelt. De RIB van 5 oktober jl. geeft aan hoe het college naar dat toekomstbeeld en de nog te maken keuzes voor de toekomst kijkt.
Het getal € 4.392.193 (onderaan pag. 3) als geprognosticeerd positief resultaat sluit In de burap 2-2022 die op donderdag 10 november 2022 is aangeleverd, staat op beide pagina’s het bedrag van € 3.692.193. De cijfers waar u naar refereert zijn de cijfers uit de burap 2-2022 eerste versie, niet aan op het andere genoemde getal als resultaat van het begrotingssaldo 2022 waarin de taakstelling van € 775.000 niet goed verwerkt was. nl. € 4.467.000 (pag. 30).
Vraag:
- Gaat hier in het inzicht iets mis? Welk getal is het juiste?
Het is niet duidelijk hoe de inkomsten en uitgaven zich tot elkaar verhouden.
Ja, de inkomsten en uitgaven i.r.t. de specifieke uitkeringen zijn in balans.
Vraag:
- Zijn de uitgaven in balans met de uitgaven? Bijv. op onderstaande thema’s: o ZijnDe manier waarop de gemeente Goirle haar decentralisatie uitkering en integratie uitkering verwerkt is als volgt. De algemene uitkering (= inclusief decentralisatie en integratie uitkeringen) zit in programma 5 de uitgaven genoemd onder 1.2.1 Leerlingenvervoer Oekraïne in balans met de thema 5.1, als inkomsten. Vervolgens gaan deze uitkeringen naar de programma’s waar zij behoren. Binnen het programma worden zij als last opgenomen. In programma 5 verwerken wij de algemene specifieke uitkering? uitkering (incl. decentralisatie en integratie uitkering), en zijn de uitvoeringskosten van deze uitkeringen komen op het juiste programma te staan, maar worden gedekt door de inkomsten in programma 5, o 1.3.7 Bijzondere bijstand (pag.12): Binnen dit thema nemen we de daarbij kortom de genoemde mutaties zijn budgettair neutraal. behorende uitgaven op in het budget bijzondere bijstand energietoeslag voor een bedrag van € 1.043.000. o 1.3.10 Sociale werkvoorziening (pag.12): In de algemeneVoor specifieke uitkeringen verwerken wij de inkomsten en uitvoeringskosten rechtstreeks op het betreffende programma, ook dit is budgettair neutraal. uitkering zijn middelen voor de sociale werkvoorziening beschikbaar gesteld, deze zijn voor de Diamantgroep bestemd € 138.000. Binnen dit thema nemen we de •Oekraïne, leerlingenvervoer is een integraGe of decentralisaGe uitkering. daarbij behorende uitgaven op.
•Energietoeslag is onderdeel van de algemene uitkering en is toegekend op basis van diverse maatstaven. Het college besloot voor energietoeslag een bedrag uit de algemene uitkering beschikbaar te stellen en o 1.3.12 Participatie (pag.12): In de algemene uitkering hebben we middelen dit is budgettaire neutraal verwerkt. ontvangen voor participatie. Conform bestendige lijn verwerken wij deze specifieke •Diamant WSW is een integraGe uitkering. uitkering en ramen we de daarbij behorende uitgaven, zijnde € 20.000, op het •ParGcipaGe: is een integraGe uitkering. thema waar deze horen.
•Kwaliteitsborging bouw is een decentralisaGe uitkering. o 2.1.7 Kwaliteitsborging bouw (pag.16): deze specifieke uitkering en ramen we de •Energiearmoede is een specifieke uitkering daarbij behorende uitgaven, zijnde € 39.000.
•BOA is een decentralisaGe uitkering o 2.2.2 Energie armoede (pag.18): De totale bijdrage vanuit het Rijk (…) € 373.000 (…) Conform bestendige lijn ramen we de daarbij behorende uitgaven op het thema. o 2.3.1 Boa (pag.19): (…) geoormerkt geld ontvangen voor extra Boa-inzet. Conform bestendige lijn verwerken wij deze specifieke uitkering en ramen we de daarbij behorende uitgaven, zijnde € 33.000, op het thema waar deze horen.
- Over welke reserves beschikt de gemeente en hoe ontwikkelen deze zich? Bijv. Het verloop van de reserves wordt in de volgende producten van de P&C cyclus met u gedeeld: begroting en jaarrekening. Dit is conform bestendige lijn. In de begroting 2023-2026 pagina 108 vindt u een corona-reserve, reserve sociaal domein, egalisatievoorziening afvalstoffen, …? overzicht van de reserves en voorzieningeb.
- Waar kunnen we dit zien/ volgen?
1
Reactie college op Raadsvragen bij Burap 2-2022 Oordeelsvormend:
Raad:
Nr. Fractie Pag. 6
7
8
17
29-nov-22 20-dec-22 Vraag Reactie college Thema 1.3.5 Regionale jeugdhulp: voordeel €391K inzetten t.b.v. extra Deze beantwoording is van toepassing voor Sociaal Domein breed. klantmanagers (pag. 11).
- Met de inzet van extra medewerkers willen we de toename van wachtlijsten beperken, de werkdruk bij medewerkers laten afnemen en daarnaast minimaliseren wij de ontwikkeling op complexe casuïstiek.
Vragen:
Als een client lang op een wachtlijst staat, is de kans aanwezig dat de problematiek complexer wordt. Daarom denken wij dat dit een goed plan is.
Waarom is dit een goed plan? Is het haalbaar en wat levert het op als toegevoegde - In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met achterstanden, die zijn ontstaan door onder andere corona. De inzet van coronamiddelen is geoorloofd, gezien het feit dat de achterstanden mede door waarde? Is het volledige bedrag nodig? Hoe verhoudt het zich tot de begroting corona zijn veroorzaakt. In de corona periode waren de hulpvragen minder hoog. Nu de coronaperiode voorbij is neemt de vraag toe en kunnen ook onze aanbieders niet aan alle hulpvragen voldoen. Hierdoor 2023? ontstaan ook daar wachtlijsten waardoor inwoners in de tussentijd vaak nog een beroep doen op onze klantmanager. Zoals uitgelegd kan een wachttijd leiden tot verzwaring van de hulpvraag.
Thema 1.3.6 Werkdruk Sociaal domein (pag. 11): Om in te lopen op de wachttijd om - Van de €391.000 komt €168.000 uit jeugd.…
Bekijk de brief: 08- Beantwoording raadsvragen Burap 2-2022.pdf
Bron: raadsinformatie van de gemeente Goirle (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.