Raadsmemo met beantwoording vraag 25
Een raadslid stelde op 15 oktober 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Heemskerk.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
aan: datum: onderwerp:
van: openbaar: registratienr.: aantal bijlage(n):
de raad 22 oktober 2024 Beantwoording van door de raadsfracties schriftelijk ingediende technische vragen mbt de Begroting 2025-2028 het college ja D/2024/686150 één (lasten en baten per programmaonderdeel)
Geachte leden van de raad, Behandeling en vaststelling van de Begroting 2025-2028 staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 november aanstaande. Hieraan voorafgaand zijn de fracties in de gelegenheid gesteld om op schriftelijke wijze technische vragen in te dienen.
De door uw fracties ingediende vragen (gegroepeerd per onderdeel van de begroting) alsmede de antwoorden, zijn in dit raadsmemo opgenomen.
In reactie hierop kunnen wij u het volgende mededelen.
Financiële inleiding Fractie Heemskerk Lokaal Pagina : 5 Onderwerp : Mutaties na Perspectiefnota 2025-2028 Context : Vraag 1 Antwoord 1
Vraag 2 Antwoord 2
Is er een mogelijkheid om te kijken naar een regionaal strategisch adviseur? De problemen zijn gemeentegrens overschrijdend. Dit betreft Leefbare wijken.
Zowel Beverwijk als Velsen hebben in hun formatie een strategisch adviseur openbare orde en veiligheid of een strategisch adviseur op veilige wijken. Alhoewel de problematiek grensoverschrijdend is en we dus, waar mogelijk, gezamenlijk optrekken heeft iedere gemeente zijn eigen uitdagingen op veiligheid. Uiteraard is het mogelijk om te kijken of er regionaal een strategisch adviseur aangesteld kan worden maar dan blijft Heemskerk uit de pas lopen ten opzichte van de andere IJmondgemeenten. De andere IJmondiale gemeenten hebben dan zowel een lokaal strategisch adviseur als een regionaal adviseur. Heemskerk dan enkel een regionaal adviseur. Deze kan dus maar voor een beperkt deel aan Heemskerk bijdragen.
Wat is de verdeelsleutel mbt het delen van kosten van de wijken Broekpolder, Pilotenbuurt en Europaplein, zoals genoemd in Document Veilige Wijken?
Er is een dashboard gebouwd waardoor we data-gestuurd kunnen werken. Dat betekent dat we daar inzet plegen waar dit het hardst nodig is. De focus heeft de afgelopen periode op het Europaplein gelegen. In de nabije toekomst willen we het dashboard steeds meer leidend maken in de keuze waar de inzet wordt gepleegd. Dan kunnen we op termijn mogelijk ook een verdeelsleutel geven van het aantal uur inzet per wijk, en dus van de verdeling van de kosten. Als het gaat om verdeling van de
pagina:
2 van 13
registratienr.:
D/2024/686150
kosten tussen Heemskerk en Beverwijk, deze is er niet. Beide gemeenten plegen inzet op hun eigen grondgebied. Uiteraard wordt de samenwerking opgezocht waar mogelijk.
Financiële inleiding Fractie Heemskerk Lokaal Pagina : 5 Onderwerp : Motie verhogen Toeristenbelasting Context : Het college stelt voor 50% van de inkomsten Toeristenbelasting te bestemmen voor recreatie en toerisme. Het voordelig financieel effect van de verhoging en het gewijzigde percentage is in totaal € 67.000,Vraag 3 Antwoord 3
De motie spreekt over 25%. Graag een overzicht van de kosten die de 50% rechtvaardigen.
Er is een contract voor Heemskerk Zee van tijd afgesloten via een aanbesteding met De Bladenmaakster. In deze aanbesteding staan de prijzen genoemd voor de diensten. De kosten dienen onder de Europese aanbestedingsgrens van € 221.000,- te blijven in een periode van 4 jaar. Nu, na ruim 2,5 jaar, bedragen de gemaakte kosten € 150.000,-. We hebben dus het budget nodig van 50% Toeristenbelasting om de vastgelegde bedragen in de aanbesteding te kunnen betalen. Meer dan 50% is niet nodig omdat we wel onder de grens voor de Europese aanbesteding moeten blijven.
De helft van het budget, circa € 33.000,- wordt aangewend ter dekking van verplichtingen en uitvoering van activiteiten die voortkomen uit contractuele afspraken.
Het resterende deel is bedoeld voor dekking van kosten voor bijvoorbeeld het uitgeven van het magazine “Wat gaan we doen?”, eventuele vertaling van de website in 1 of 2 andere talen, kosten van regionale promotie van toerisme, organiseren van bijeenkomsten voor toeristische ondernemers en andere nu nog niet te voorziene uitgaven.
Financiële inleiding Fractie Heemskerk Lokaal Pagina : 9 Onderwerp : Tabel Financieel totaalbeeld 2025-2028 Context : Wij betreuren dat in deze tabel en verdere tabellen 2025-2028 de gebruikelijke kolom “Realisatie 2023” is vervangen door “Begroting 2024 primitief” waardoor de jaar-trend beoordeling 2023-2025 niet mogelijk is. U noemt als reden het nieuwe financieel systeem met verschuivingen binnen de programmaonderdelen en de domeinen.
Vraag 4 Antwoord 4
Dus dit geldt dan toch niet voor de tabel op blz. 9? Indien dit klopt, zien wij graag deze tabel inclusief de kolom “Realisatie 2023”.
Dit geldt ook voor de tabel op pagina 9. Vanaf de Begroting 2024 is de indeling gewijzigd. Zoals toegelicht in de leeswijzer op pagina 12 van de Begroting 2024. Om deze reden is geen vergelijking mogelijk met de realisatiecijfers 2023.
pagina:
3 van 13
registratienr.:
D/2024/686150
Programma’s Fractie GroenLinks Pagina : 13 Onderwerp : Bestuurlijk domein Context : “Graag hadden we de opgaven in deze begroting terug willen laten komen, maar de vastgestelde programma- en programmaonderdeel-structuur maakt dat voor alsnog ingewikkeld.” Vraag 5 Antwoord 5
Op welke wijze worden de opgaven dan aan de raad gepresenteerd?
Jaarlijks worden in de perspectiefnota de trends en ontwikkelingen beschreven op het niveau van de genoemde opgaven (Omgevingsvisie, Sociaal domein).
Programma’s Fractie Heemskerk Lokaal Pagina : 14, 21 en 32 Onderwerp : Tabellen financiële domein Context : Vraag 6 Antwoord 6
Deze 3 tabellen zien wij graag als volledige overzichtstabellen inclusief de programma onderdelen zoals bij voorgaande begrotingen.
Vanuit efficiency is ervoor gekozen om bij het programmaonderdeel deze cijfers te presenteren. Het door u gewenste overzicht is als bijlage aan dit raadsmemo toegevoegd.
Programmaonderdeel 1.1 Bestuur en samenwerking Fractie Heemskerk Lokaal Pagina : 15 Onderwerp : Programmaonderdeel 1. Bestuur Context : “We stellen voor elk belangrijk dossier een startnotitie op.” Vraag 7 Antwoord 7
Kunt u een overzicht geven van alle startnotities van deze raadsperiode?
Vanuit het Sociaal domein is een startnotitie voor het Beleidsplan Sociaal domein gemaakt. Vanuit het Fysiek domein voor het Grondstoffenplan.
Per beleidsonderwerp (dossier) en de fase waarin deze zich in het proces bevindt, maakt het college de afweging of het onderwerp zich leent voor het opstellen van een startnotitie of een commissievoorstel.
Programmaonderdeel 1.1 Bestuur en samenwerking Fractie GroenLinks Pagina : 15 Onderwerp : Bestuur en samenwerking Context : Vraag 8
Hoeveel FTE is het afgelopen jaar langer dan 6 maanden niet ingevuld? Welke van deze niet-ingevulde FTE hebben niet voor al te veel problemen gezorgd?
Antwoord 8
pagina:
4 van 13
registratienr.:
D/2024/686150
De eerste vraag is geen technische vraag over de begroting.
In antwoord op uw tweede vraag kunnen wij u melden dat elke openstaande vacature leidt tot vertraging in de dienstverlening aan onze inwoners. Verder toont het onderzoek van Berenschot aan dat de gemeente Heemskerk in het algemeen niet beschikt over een ruime ambtelijke capaciteit.
Programmaonderdeel 1.3 Veiligheid, toezicht en handhaving Fractie GroenLinks Pagina : 17 Onderwerp : Programma veilige en leefbare wijken Context : Vraag 9
Kunt u nogmaals uiteenzetten welke maatregelen er nu vallen onder € 370.000,-. En zou u die kunnen verdelen in, zoals op pagina 17 genoemde, maatregelen voor veiligheid en veiligheidsbeleving?
Antwoord 9
Onder de € 370.000,- valt onder meer de extra inzet van boa’s en de strategisch adviseur die zowel in- als extern zorgt voor de verbinding in de wijk. De leefbaarheid van de wijken wordt heel belangrijk geacht. Door de aanpak op ondermijning wordt hieraan bijgedragen.
Wij zetten in op het opbouwen en onderhouden van een lokaal netwerk. Dat houdt in dat we continu schakelen met onze inwoners, de ondernemers onze ketenpartners en buurgemeenten zoals Beverwijk. Dit kan door de genoemde boa’s en strategisch adviseur uit het programma veilige en leefbare wijken. De samenwerking met Beverwijk die een soortgelijke aanpak kent begint zijn vruchten af te werpen. We zijn zichtbaar voor onze inwoners en de buurgemeenten weten dat ze op de gemeente Heemskerk kunnen rekenen.
De extra boa-capaciteit uit het programma veilige en leefbare wijken zorgt voor meer ogen en oren op straat wat zowel de veiligheid op straat als het veiligheidsgevoel onder de inwoners verbetert. We trekken op met de boa’s uit de buurgemeente en zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we op elkaars grondgebied kunnen optreden. Er worden buurtbijeenkomsten georganiseerd na incidenten, er wordt contact onderhouden met organisaties in de wijk en we gaan wekelijks het gesprek aan met gaan met ondernemers en inwoners.…
Bekijk de brief: Raadsmemo met beantwoording vraag 25
Bron: raadsinformatie van de gemeente Heemskerk (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.