14 Beantwoording vragen begroting en belastingverordeningen 2025 n.a.v. plenaire commissie dd. 16-10-2024 (memo)
Een raadslid stelde op 7 november 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Aan de raads- en commissieleden Samenleving en Ruimte Betreft: nadere informatie n.a.v. commissie 16 oktober 2024 Begroting 2025 Aanleiding Ten behoeve van de voorbereiding van de fracties op de begrotingsraad verstrekt het college nadere informatie over de besproken onderwerpen.
1. Voorziening wachtgeld: toezegging dat we voor 7 november 2024 kenbaar maken hoe de voorziening wachtgeld financieel uitwerkt Uit de huidige berekeningen blijkt dat de gemeente een bedrag moet reserveren van € 263.000 in 2024.
Omdat de regelgeving (BBV) voorschrijft om dit in één keer te storten in de voorziening wachtgeld, in het jaar dat die verplichting ontstaat, heeft dit alleen impact voor het jaar 2024. Dit leidt dus niet tot structurele effecten vanaf 2025. Het college neemt dit bedrag op in de najaarsnota.
Door u is een opmerking gemaakt over het door het college gepresenteerde cijfer t.a.v. de voorziening wachtgelden wethouders. Per abuis is hier het cijfer 0 ingegeven, bij nader inzien zou hier op dit moment enkel voor het jaar 2025 13 gestaan moeten hebben.
In de begroting nemen wij ook kengetallen op. Een van die kengetallen is het solvabiliteitsratio. Het effect van het treffen van deze extra lasten in de voorziening wachtgeld op deze ratio is verwaarloosbaar. De solvabiliteitsratio over 2025 wijzigt van 0,261 naar 0,257. Dat betekent afgerond 0,26.
2. Is een fasering mogelijk m.b.t. de teamleiders, te beginnen bij bijvoorbeeld Ruimte?
Fasering is vanwege uniforme en duidelijke organisatie-inrichting niet wenselijk. Gemaakte keuzes maken een andere inzet van de afdelingshoofden integraal noodzakelijk. Waar in het verleden de nadruk lag op leidinggeven aan een deel van de afdeling, wordt nu naast procesverbetering en verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners, meer aandacht gevraagd voor de externe strategische oriëntatie.
Enerzijds in de richting van de samenleving, anderzijds richting de regio en de GHO samenwerking. Niet voorzien in de gevraagde formatie voor extra teamleiders maakt tevens dat nadrukkelijk keuzes gemaakt worden in de gewenste verbetering van de organisatie.
3. Centrumvisie: is de besteding van de 25k t.b.v. herijking van de visie van een tijdpad te voorzien?
Niet op dit moment. Door onderbezetting kan er op dit moment geen vervolg worden gegeven aan de centrumvisie. Het college informeert de raad over het tijdpad na invulling van de vacature of, als dat niet lukt uiterlijk in februari over de besteding van de 25k.
4. Solvabiliteitsrisico: er komen nog kosten op ons af die niet in de begroting zitten (o.a. Hart van Haghorst, landbouwverkeer, jeugdzorg, centrumvisie, Addendum Collegeprogramma) en er zijn drie jaarschijven negatief die niet met onze Algemene reserve zijn af te dekken. Wat doen deze risico’s met onze solvabiliteit?
Risico’s verwerken wij niet financieel en maken dan ook geen onderdeel uit van berekende kengetallen.
Wel maken risico’s onderdeel uit van de risicoparagraaf en het berekende weerstandsvermogen. In de Najaarsnota 2024 verwerken wij wel het Addendum Collegeprogramma.
5. Niet benutte posten uit SFA/VJN24: hoe en wanneer beoordelen we deze posten? In de participatieronde met de samenleving?
Een aantal voorstellen is op dit moment nog niet kwantificeerbaar vandaar dat er gekozen is voor een PMbedrag. In het participatietraject halen we informatie op bij onze inwoners over wat zij belangrijk vinden en hoe zij denken dat we op een aantal onderwerpen de financiële uitdagingen draaglijker kunnen maken. Dit geeft input voor de totale afweging die in het proces bij de totstandkoming van de VJN plaatsvindt.
6. Wat is de onderbouwing voor de toerekening van straatreiniging aan de riool- en de afvalstoffenheffing (knop 86 en knop 88)?
De gekozen verhouding van toerekening kosten straatreiniging voor 40% aan afval en 60% aan riolering komt resp. voort uit jurisprudentie (Hoge Raad 23 mei 2014, nr. 13/02955, ECLI:NL:HR:2014:1192); en de gepubliceerde Handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven (10-2014) pag. 61 vd bijlagen) uitgebracht door Deloitte.
7. Waar blijven de GFT-cocons en wat zijn de ervaringen met de luiercontainers?
De cocons voor de hoogbouw, GFE-cocons (groente, fruit en etensresten), worden nog dit kalenderjaar uitgeleverd en geplaatst.
De ervaringen met de luiercontainers zijn over het algemeen goed. We horen veel positieve geluiden vanuit de samenleving. Ook zijn er nog verbeterpunten. De evaluatie is begin 2025.
Namens het college Piet Machielsen|Portefeuillehouder Financiën
Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 | 5080 AA Hilvarenbeek (013) 505 83 00 | www.hilvarenbeek.nl | @gemeenteHbeek
Bron: raadsinformatie van de gemeente Hilvarenbeek (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.