Voorjaarsnota 2026 (7 RIB 2026-48 beantwoording vragen jaarstukken 2025 en voorjaarsnota 2026 (+)

Vraag 1

Natuurbranden Natuurbranden wordt door de Veiligheidsregio en de provincie als één van De gemeente Hilvarenbeek is de grootste maatschappelijke veiligheidsrisico’s gezien. trekker van de natuurbrandcommissie de Hoe is de veiligheid geborgd met de landgoedeigenaren in onze gemeente?

Antwoord van het college

Kempische Landgoederen. In 2025 hebben we met

32

De Raad hee7 het budget voor de aanleg van de nieuwe mountainbikeroute geschrapt. In lijn met het scenario Samenwerkend Hilvarenbeek ondersteunt de gemeente de mountainbikevereniging en het landgoed waar mogelijk, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt.

 Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

/ Onderwerp

Antwoord (in te vullen door college) omliggende gemeenten en alle behorende landgoedeigenaren afspraken gemaakt over waar landgoederen/natuurgebieden zich kunnen veranderen. Samen zijn doelstellingen gemaakt en is een natuurbrandbeheersingsplan gemaakt. In 2026 faciliteren wij overleggen waarin de landgoederen samen met de brandweer een goed uitvoeringsplan maken. Wij als gemeente doen dit met de brandweer voor eigen beheer.

CDA

Resultaatsanalyse op hoofdlijnen, punt 02 Voordeel Elshorst

26,96 Uit de toelich/ng onder punt 2 blijkt dat hier iets over bekend was in juli 2025. Waarom is deze post niet in de NJN 2025 verwerkt??

CDA

Resultaatsanalyse 26,96, Ook bij deze post de vraag of dit al niet op een zodanig moment bekend op hoofdlijnen, was dat deze voor en nadelen in de NJN 2025 hadden kunnen worden punt 03 Voordeel 97 verwerkt?

Nwe Erf en Broeksie

Het was bekend dat de vergoedingsregeling ging wijzigen en daar is op gean/cipeerd. Het was niet bekend dat dit tot een voordeel zou leiden.

Hoofdoorzaak hiervan is een guns/ge inkoop & aanbesteding.

Zie antwoord op voorgaande vraag. Ook hier was de hoofdoorzaak een guns/ge inkoop & aanbesteding die nog niet bij de NJN bekend waren.

 Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

/ Onderwerp CDA

Resultaatsanalyse op hoofdlijnen, punt 04 Sociaal Domein

Antwoord (in te vullen door college)

26, Uit de toelich/ng blijkt dat de Gemeente maar deels (volgens de normen) Graag verwijzen wij naar het 96,97 gecompenseerd wordt voor de gemaakte kosten inzake de Par/cipa/ewet. risico ‘BUIG-middelen Waarom is hier in de risicolijst geen post voor opgenomen? Gezien de nog ontoereikend’ op pag. 55 en 153 steeds nega/eve ontwikkelingen op het Sociaal Domein verzoeken wij het in de jaarstukken. (PM) college hier een aparte bijeenkomst voor te beleggen waarin de ontwikkelingen nader worden toegelicht.

CDA

Resultaatsanalyse 97 punt 8 Realisa/es/mulans

Deze s/mulans levert een voordeel van 259K op. Zijn er in de toekomst nog Ja. De Rijksregeling meer projecten die hiervoor in aanmerking kunnen komen? Zo ja welke, en Realisa/es/mulans geldt voor hoeveel zou deze regeling voor die projecten op kunnen brengen? betaalbare woningen waarvan de bouw start. De gemeente ontvangt hiervoor € 7.000 per gerealiseerde betaalbare woning.

Op basis van de huidige woningbouwprogrammering komen de komende jaren naar verwach/ng meer projecten in aanmerking voor deze regeling.

De uiteindelijke opbrengst is aQankelijk van het aantal betaalbare woningen waarvan daadwerkelijk de bouw start en van de planning van de verschillende projecten.

Het Rijk hee7 middelen voor deze regeling gereserveerd tot en met 2030. Dat betekent dat de

 Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

/ Onderwerp

Antwoord (in te vullen door college) gemeente, naarmate meer betaalbare woningen in uitvoering gaan, naar verwach/ng aanvullende bijdragen kan ontvangen. De exacte omvang daarvan is op dit moment nog niet vast te stellen, omdat deze aQankelijk is van de voortgang en realisa/e van de woningbouwprojecten.

CDA

Resultaatsanalyse 26, Ook hier de vraag of dit al niet op een zodanig moment bekend was dat op hoofdlijnen, 96,97 hiervan iets in de NJN 2025 had kunnen worden verwerkt? punt 06 Bouwleges

CDA

Budgetoverheveling 101 en

Wij verzoeken u de wijze van verwerking van deze budgetoverhevelingen Dit is een verzoek aan de op de agenda van de Auditcommissie te plaatsen. (In de jaarrekening zien Auditcommissie, het College wij op blz. 121 nog steeds een reserve budgetoverhevelingen staan, dit verzorgt de agenda niet. roept vragen op. )

CDA

Resultaat GREX Hart 89 voor Haghorst

Het Resultaat van de GREX Hart voor Haghorst is met 25K nega/ef bijgesteld. Wat is het effect hiervan op de exploita/e van het MFC?

CDA

Verkoop Onroerend 126 Goed

De gemeente is voornemens om 3 woningen te verkopen voor een bedrag Dit betre7 een s/lle reserve ad 830K (afgerond) in de Meerjarenramingen is hiervoor een totaalbedrag zonder concreet voornemen tot

Nee. Ten /jde van de aanlevering van de stukken voor de NJN liepen we nog in de pas met de verwach/ng.

Dit hee7 geen effect op het MFC.

Er is een vast bedrag aan winst onCrokken. Nega/eve ontwikkelingen gaan ten laste van de reserve grondexploita/e.

 Frac e

Boekwerk

Blz.

/ Onderwerp

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

ad 860K opgenomen. Wanneer en hoe wordt dit bedrag bijgesteld, en wat verkoop. De betreffende waarde is de stand van zaken m.b.t. de voorgenomen verkoop? Loopt dit nog gelijk staat los van het bedrag dat is met de jaren waarin de opbrengsten in de meerjarenramingen zijn opgenomen in de opgenomen? meerjarenraming. Wel worden deze panden betrokken in de afweging welke gemeentelijke panden worden uitgepond in het kader van de meerjarenraming.

We verwachten nog steeds in 2026 en 2027 tot transac/es te komen.

CDA

Personeelsdruk op 76 afdelingen HR en Financiën

In de toelich/ng onder teamleiders wordt gesproken over werkdruk op de Ook uit het realisa/ekracht afdelingen HR en Financiën. Kunt u ons nader informeren over de huidige onderzoek komt naar voren dat stand van zaken hieromtrent? de balans tussen werk en forma/e op onderdelen in de organisa/e scheef is. Dit pakken we verder op in onze vervolgstappen op dit onderzoek

CDA

Aanpassen regelingen

Hier wordt gesproken over “rela/ef lage salarissen” Dit wordt genoemd als In het algemeen gesteld kan het reden voor vertrek van medewerkers. Wat voor effect hee7 deze beweging vertrek van een medewerker op de mate waarin wij personeel dienen in te huren? leiden tot inhuur indien de vacature niet direct / snel genoeg kan worden ingevuld. Ook passen sommige func/es niet goed in ons loongebouw waardoor we daar inhuren. (PM)

76

 Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

185

Onder punt 2 van dit besluit wordt gesproken over het “autoriseren van 4 De overschrijding op 4 IMVA kredietoverschrijdingen” Kunt u in het besluit concreet aangeven welke kredieten 376, 405, 406 en 409 overschrijdingen hiermee worden bedoeld? (zie pagina 161). (PM)

/ Onderwerp CDA

Raadsbesluit

RJE /JvdW 310526

Antwoord (in te vullen door college)

 Zaaknummer:

Aan de raads- en commissieleden Betreft: Toezeggingen/advies auditcommissie 9-6-2026 Datum: 16 juni 2026

Budgetoverhevelingen De Auditcommissie heeft haar advies afgegeven met betrekking tot de jaarrekening 2025. Daarin adviseert zij uw raad om aandacht te vragen voor verantwoording, geschiedenis en verloop van de budgetoverhevelingen.

Ik verwijs uw raad naar hoofdstuk 4 van de Najaarsnota 2025, waarin het meest recente integrale beeld wordt gegeven van de destijds uitgevoerde analyse op de budgetoverhevelingen. In uw motie van 11 december 2025 heeft u gevraagd om heldere criteria op te stellen voor het doorschuiven van budgetten. In de jaarstukken 2025 hebben wij deze criteria opgenomen (zie pagina 101). Daarnaast hebben wij in de voorjaarsnota 2026 aangegeven, dat budgetoverhevelingen één van de maatregelen is uit de notitie “Financieel perspectief” (punt 7, pagina 7 voorjaarsnota). In het kader hiervan vindt bij het opstellen van de begroting 2027 een nieuwe doorlichting plaats van de budgetoverhevelingen, waarbij de in jaarstukken opgenomen criteria leidend zijn.

Preventief toezicht In de Auditcommissie van 9 juni is gevraagd om uw raad in algemene zin te informeren over de effecten van provinciaal preventief financieel toezicht.

Preventief financieel toezicht is een zware maatregel waarbij de provincie (via Gedeputeerde Staten) de gemeentebegroting en alle begrotingswijzigingen vooraf controleert en goedkeurt. Dit soort toezicht is aan de orde wanneer een gemeente:

• Financieel onvoldoende gezond is;

• Onvoldoende herstelperspectief aantoonbaar maakt;

• De begroting niet (structureel) sluitend krijgt.

 Zaaknummer:

De provincie oefent zo strikte controle uit om de gemeente financieel gezond te maken. Tijdens dit toezicht gelden de volgende concrete stappen en beperkingen:

• Goedkeuring vooraf: De gemeente mag geen geld uitgeven of verplichtingen aangaan die afwijken van de goedgekeurde begroting zonder voorafgaande toestemming van de provincie.

• Strikte termijnen: De gemeente moet de begrotingsstukken binnen twee weken na vaststelling ter goedkeuring naar de provincie sturen.

• Rechtmatigheidstoets: De provincie keurt documenten af als ze in strijd zijn met de wet of de algemene financiële belangen.

• Herstelplan: De gemeente is verplicht om een concreet herstelplan op te stellen om de financiën binnen een aantal jaren weer structureel in evenwicht te krijgen.

• Intensief overleg: Er is zeer frequent ambtelijk en bestuurlijk contact tussen de gemeente en de provincie om de voortgang te bewaken.

Meer achtergrondinformatie over hoe dit in zijn werk gaat, vindt u op de website van de Rijksoverheid. Ook kunt u voor de specifieke lokale kaders terecht bij het portaal van de provincie Noord-Brabant

Piet Machielsen | wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie & Financiën Vrijthof 10 | 5081 CA Hilvarenbeek Postbus 3 | 5080 AA Hilvarenbeek (013) 505 83 00 | www.hilvarenbeek.nl | @gemeenteHbeek

2

 Antwoord (in te vullen door college)

Nr. Frac e

Vraag

1

Hilvarenbeekse VVD

Kunt u per onderwerp aangeven wat er maximaal bezuinigd kan worden Nee. Op pagina 6 en 7 van de voorjaarsnota ziet u door de gemeente zelf? maatregelen die door het college worden onderzocht als denkrich%ng voor dekking van de in de toekomst optredende tekorten bij ongewijzigd beleid.

2

Hilvarenbeekse VVD

Pagina 5: Wat gebeurt er met de units t.b.v. de huisves%ng van de noodschool voor de Doelakkers na dit gebruik? ? Is het mogelijk kosten te drukken door te zorgen dat de %jdelijke huisves%ng nadien voor andere doeleinden bruikbaar is?

3

Hilvarenbeekse VVD

P 10 knop 1: Wat zijn met de s%jging van de 398.000 de totale uitgaven De uitgaven voor jeugdhulp van € 3,5 miljoen kunnen als voor de jeugdhulp? En in welke onderdelen zijn de uitgaven op te delen? volgt worden gespecificeerd: Eerder bent u via de prognosebrieven hierover geïnformeerd.

4

Hilvarenbeekse VVD

De structurele verhoging jeugdhulp van € 398.000 is gebaseerd op de jaarrekening 2025. Is dit bedrag berekend op de huidige regionale verdeelsleutel, en wat is het mogelijke effect van de aangekondigde herziening van de kostenverdeling jeugdzorg binnen de regio? (Voorjaarsnota 2026, blz. 10)

Zover zijn we op dit moment nog niet in het traject om hier een antwoord op te geven.

Hilvarenbeek boekjaar 2026

inschatting 2026 Lokaal

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde Instellingen EED ADHD+ BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie Totaal

€ € € € € € € € € € € € € €

1.036.081 200.000 130.000 1.500.000 14.000 153.500 135.000 49.500 4.000 42.000 117.000 96.000 30.000 3.507.081

Het bedrag van € 398.000 is gebaseerd op de huidige verdeelsleutel.

De nieuwe verdeelsleutel wordt momenteel nader uitgewerkt en in het derde kwartaal 2026 ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurscommissie Jeugd van de Regio Hart van Brabant. We verwachten de

 5

Hilvarenbeekse VVD

6

Hilvarenbeekse VVD

financiële effecten hiervan in de jaarrekening 2026 te kunnen verwerken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële impact voor onze gemeente gaat zijn. pagina 10 jeugdhulp. Er wordt gesproken dat er geen rekening gehouden Zie antwoord op vraag 4. kan worden met een andere verdeelsystema%ek. Wanneer kan dit wel?

Kan het college het proces schetsen? pagina 10 jeugdhulp. Het college benadrukt dat zonder ingrijpen de kosten voor de jeugdzorg zullen blijven s%jgen. Hiervoor is een stevig lokaal team nodig als ‘noodzakelijke stap’.

Post is opgenomen in tabel B omdat er nog keuzes gemaakt kunnen en moeten worden, onder ander over de inrich%ng van het team en de bijbehorende middelen.

Hierover wordt u gedurende het jaar nader geïnformeerd.

Waarom is ervoor gekozen dit stevig lokaal team op te nemen als beleidsrijke uitgave als deze stap zo noodzakelijk is? Kortom; waarom is deze uitgave niet autonoom? 7

Hilvarenbeekse VVD

pagina 11 s%jging contribu%ekosten. In deze contribu%ekosten ziBen het VNG starBe in 2017 de GGU. Via de GGU en het bijbehorende fonds GGU spreken we standaarden af, A&O fonds en de GGU. kopen we samen in en werken we samen aan nieuwe

- Wat doen deze organisa%es voor Hilvarenbeek? diensten, producten. Lid zijn van VNG staat gelijk aan

- Is het verplicht en/of gewenst om hierbij aangesloten te ziBen? lidmaatschapsgeld betalen voor GGU, dus dit is een

- Hoe verhoudt dit zich tot wat BENEGO, K80 en VNG ons collec%ef systeem, geen weBelijke verplich%ng. Besluiten opleveren? over hoogte van bijdrage en/of investeringen vinden plaats via de ALV VNG.

A&O fonds is gericht op scholing en ontwikkeling van bestuurders, leidinggevenden, adviseurs, HR professionals, beleidsmakers en uitvoerenden. A&O fonds verzorgt ook de jaarlijkse personeelsmonitor en verstrekt subsidies voor interne ontwikkel-ini%a%even. Deelname aan het A&O fonds is een CAO-verplich%ng.

Benego, K80 en VNG rich%ng zich op kennisdeling en lobby.

 8

Hilvarenbeekse VVD

P. 11, knop 12: kan u de s%jging van de contribu%ekosten & bijdragen uitsplitsen per organisa%e? Zowel het totaal per organisa%e als de s%jging per organisa%e. En kan u ook de aanleiding van de s%jging vermelden per organisa%e.

Op basis van onze lidmaatschappen zijn wij gehouden aan de prijss%jgingen. Voor wat de gevraagde verbijzondering hebben wij in de tekst van de voorjaarsnota enkele voorbeelden genoemd. Naar het oordeel van het college is dat ten behoeve van de besluitvorming op dit moment voldoende.

9

Hilvarenbeekse VVD

p. 12, knop 17: Kan u inzicht geven hoe de kosten van Equalit zich verhouden tot het elders inkopen van deze dienst en middelen?

In de periodieke financiële M&I benchmark voor ICT bij lokale overheden komt Equalit qua kosten steeds als een marktconforme leverancier uit de analyse.

10 Hilvarenbeekse VVD

p. 12 knop 17: Wat zijn de totale kosten voor ICT & security investeringen Totale kosten Equalit bedragen in 2026 ongeveer 1.500K.

Equalit in de begro%ng? En hoe zien deze totale kosten er met deze Dit is een onderdeel van de totale Informa%emanagement s%jgingen uit? begro%ng voor externe kosten van ongeveer 2.500K De benoemde 8% is op 1.500K een 120K s%jging. In 2027 verwachten we alleen nog geen volledig jaar met de aangekondigde kostens%jging, ivm pas volledige realisa%e van de ontwikkelingen in de loop van 2027. Vandaar de aanvraag voor 90K in 2027 en 120K structureel erna.

Met de 120K s%jging rich%ng 2028 zijn de totale Equalit kosten dan 1.620K.

11 Hilvarenbeekse VVD

p. 14: Wat bedoelt u met “consequen%es bij ongewijzigd beleid”

Als het huidige beleid (kwaliteits- en serviceniveau) gehandhaafd/ongewijzigd blijQ zijn de genoemde middelen op pagina 14 benodigd. Door de middelen niet in de voorjaarsnota op te nemen, betekent dit dat het beleid moet worden aangepast.

Handhaven van huidig niveau van dienstverlening is ini%eel het uitgangspunt geweest, echter bij aanpassing van het niveau heeQ dat consequen%es voor zowel de middelen als de euro’s.

 12 Hilvarenbeekse VVD

P. 14: Hoe zouden de tabellen op pagina 5 er uitzien, als je alle bedragen Lijst B en de ontwikkelingen in de kernboodschap zijn van pagina 14 mee zou rekenen? informa%ef en niet limita%ef opgenomen, aanpassingen aan beleid zijn de komende periode nog mogelijk en daardoor op dit moment niet volledig kwan%ficeerbaar. U wordt hierover in het traject van het opstellen van de begro%ng nader over geïnformeerd.

13 Hilvarenbeekse VVD

Pagina 14 b lijst. Er is een lijst met vele kosten opgenomen, zonder enige toelich%ng wat de kosten inhouden. In het kader van goede besluitvorming van de raad via deze weg de vraag om bij het beantwoorden van deze technische vragen alsnog toelich%ng te geven over elke post opgenomen in de b lijst, zoals wij ook al%jd in de begro%ngen krijgen.

14 Hilvarenbeekse VVD

pagina 14 b lijst punt 4. De financiering van het gala stopt, maar er staat Voor uitvoering van de ketenaanpakken uit het GALA in de jaarschijven geen kosten. Is dit juist? Wat kost het om het gala door ontvangen wij vanaf 2027 geld vanuit het AZWA. Voor de te zeBen? andere onderdelen is onduidelijk of en hoeveel geld wij ontvangen. Het Rijk verwacht hier medio juni/ begin juli duidelijkheid over te geven. Vanwege deze onduidelijkheid zijn er geen bedrag opnemen in de jaarschijven. Voor 2026 ontvangen wij € 204.000 voor uitvoering van het GALA.

15 Hilvarenbeekse VVD

P. 14, knop 7: wat zijn de consequen%es als wij het budget voor de Indien er geen budget beschikbaar wordt gesteld, kan er inrich%ng van het Sterk Lokaal Team niet stellen? En is er een dekking geen Stevig Lokaal Team worden gevormd en ingericht. vanuit het Sterk Lokaal Team in de afremming van kosten, zoals u noemt Hiermee wordt er én niet voldaan aan de landelijke onder knop 1 op pagina 10. afspraken én is de verwach%ng dat de kosten voor jeugdhulp blijven s%jgen.

16 Hilvarenbeekse VVD

Deze specifica%e volgt later bij de begro%ng, voor nu is deze lijst ter info opgenomen om zicht te geven dat er meer speelt dan enkel lijst a, lijst b en daarnaast de ontwikkelingen zoals op pag 6 is aangegeven.

Er is momenteel geen dekking voor de kosten van het oprichten en inrichten Stevig Lokaal Team.

De geraamde stand van de algemene bedrijfsreserve daalt van € Het is een raming. Een raming kan van de realisa%e 3.694.000 (eind 2026) naar € 1.516.000 (eind 2029), bij een ondergrens afwijken, het is nog geen vaststaande last. incidentele weerstandscapaciteit van € 775.000. Is de geraamde

 afwaardering grondaankopen Hart van Haghorst van € 1.500.000 een vaststaande last of nog aTankelijk van besluitvorming/actualisa%e van de grondexploita%e? (Voorjaarsnota 2026, blz. 15) 17 Hilvarenbeekse VVD

pagina 17, krediet 409. Er wordt een extra voorbereidingsbudget gevraagd van 145k, maar geen reden waarom dit budget nodig is. Dit wordt wel bij de andere extra kredieten toegelicht. Graag hier ook.

Voor Leeuwerik waren de voorbereidingskosten 2025 & 2026 niet geraamd (gemaakt 55.000), hierbij komen nog voorbereidingskosten voor de rest van dit jaar (geraamd 35.000), diverse onderzoeken (25.000), afronding ruimtelijk plan (15.000) en opstellen overeenkomsten/ taxa%e (15.000). Archeologie maakt onderdeel uit van de onderzoeken (t/m proefsleuven).

18 Hilvarenbeekse VVD

pagina 18 investeringen buitendienst. Er wordt gesproken over een 100% De afweging elektrisch wordt elke keer gemaakt i.r.t. het elektrische bestelauto. Is dit daadwerkelijk de goedkoopste op%e voor gebruik en de verbruikskosten gedurende de jaren dat we aanschaf en gebruik of is een ander soort auto goedkoper? de auto gebruiken. Kosten aanschaf/verbruik zijn nagenoeg gelijk maar worden tzt bij investering opnieuw tegen het licht gehouden. Gezien voorbeeldfunc%e gemeentelijke overheid ihkv duurzaam gebruik gaat de voorkeur uit naar elektrisch.

19 Hilvarenbeekse VVD

Voor de startersleningen wordt in 2026 € 825.000 gestort (15 leningen van maximaal € 55.000). BetreQ dit een revolverend budget (terugvloeiende middelen) of een aflopende last, en wat is het jaarlijkse beslag op de exploita%e via kapitaal- en rentelasten? (Voorjaarsnota 2026, blz. 18)

Het systeem van de starterslening is, zoals ook in de laatste begro%ng is opgenomen, revolverend.

In analogie met de tot op heden gehanteerde rekenmethode wordt voor het bepalen van de jaarlijkse last uitgegaan van de eerste 3 jaar rentelast met beheerkosten en na het derde jaar van enkel beheerkosten aangezien dan sprake is van renteontvangst die wegvalt tegen de begrote rentelast.

In de VJN is in de gepresenteerde tabel onterecht geen rekening gehouden met een rentebaat na het derde jaar.

Daardoor passen wij dit bedrag daarop aan en resteert na het derde jaar enkel de beheervergoeding.

 Bij nadere beoordeling van de tabel is daarnaast gebleken dat daar in de uitgangspunten een onjuiste aanname is gedaan bij het bepalen van de structurele rentelast en beheerkosten de eerste 3 jaar. Deze worden daarom ook nog naar boven bijgesteld.

Begroting en meerjarenraming

2026

2027

2028

2029 2030

21 21

22 22

19 19

19 19

19 19

34

34

34

34

34

34

34 -29 5

34 -29 5

Oorspronk elijk opgenomen k osten in VJN 2026

Rentelasten en beheerkosten Totaal te verwachten kosten Opgenomen k osten na aanpassing

Rentelasten en beheerkosten Rentebaten Totaal te verwachten kosten

20 Hilvarenbeekse VVD

Pagina 19, Riool Biest-Houtakker. Het werk is 2/3 af en u vraagt om krediet. Is dit de juiste volgorde?

Ja, ivm de slechte staat van het riool door 2 aanslui%ngen van een drukriool waardoor het riool erns%g is aangetast en instor%ngsgevaar dreigde is een investering op korte termijn ihkv veiligheid, noodzakelijk geweest. U dient dit te zien als onvoorziene omstandigheden. In dat geval handelt het college en informeert u hierover.

21 Hilvarenbeekse VVD

Voor de snelfietsroute / rotonde Tilburgseweg wordt € 376.000 gereserveerd. De toelich%ng noemt dit zowel de “gemeentelijke bijdrage” als een verdeling van circa 40% Rijk, 23% Provincie en 38% Hilvarenbeek. Is de € 376.000 de totale investering of alleen het Hilvarenbeekse aandeel, en zijn de bijdragen van Rijk en Provincie reeds toegezegd? (Voorjaarsnota 2026, blz. 19)

Dit betreQ alleen het Hilvarenbeekse aandeel. De bijdragen van de andere partners zijn gegarandeerd.

22 Hilvarenbeekse VVD

Pagina 21, Zou u percentage inhuur per afdeling kunnen aangeven en de Afdeling Ruimte 44% top 3 afdeling mee meeste inhuur kunnen aangeven of het mogelijk is de Afdeling Dienstverlening 32% hele afdeling uit te besteden bij een andere gemeente, gaarne kosten baten analyse.

Afdeling Samenleving 24%

 Dit is de verdeling van de totale inhuursom in deze voorjaarsnota. Dit wijkt van jaar tot jaar af.

Het uitbesteden van een hele afdeling heeQ veel implica%es en vergt nader onderzoek. 23 Hilvarenbeekse VVD

P. 21 (& p. 12, knop 18): Wat zijn de gevolgen indien wij het extra budget Het betreQ hier aangegane verplich%ngen (lopende van €480.000,- niet beschikbaar stellen? contracten). Het bedrag is het tekort zoals nu voorzien per 31-12-2026.

24 Hilvarenbeekse VVD

Het tekort op externe inhuur bedraagt € 480.000 (waarvan € 448.000 op capaciteit). Is dit tekort structureel of incidenteel van aard, en hoe Dit tekort heeQ een structureel karakter. Het college werkt verhoudt het zich tot de in de kernboodschap genoemde maatregel aan een aanpak om inhuur substan%eel te verminderen “minimaliseren kosten inhuur”? (Voorjaarsnota 2026, blz. 21) waardoor het tekort vermindert.

De keuze voor inhuur is ingegeven door verschillende oorzaken. Naast de genoemde Ziek-Piek en Uniek is de door onze landelijke overheid de afgelopen jaren steeds vaker incidentele compensa%e voor structurele taken toegepast. Compensa%e voor de vluchtelingenopvang en de SPUK's zijn hiervan een voorbeeld.

25 Hilvarenbeekse VVD

Wij zien geen verwerkte denkrich%ngen van het college als dekking, kan het college vanuit hun invalshoek dekkingsop%es geven die zij aanraden vanuit hun func%e.

Op pagina 6 en 7 van de voorjaarsnota ziet u maatregelen die door het college worden onderzocht als denkrich%ng voor dekking van de in de toekomst optredende tekorten bij ongewijzigd beleid. Voor een verdere uitwerking volgt op korte termijn een concrete uitwerking t.b.v. de begro%ng 2027 e.v.

 Schriftelijke technische vragen VOORJAARSNOTA 2026 Blz .

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

Het Rvs heeft het over kritisch zijn op nieuwe projecten: wat bedoelt u hier precies mee? Ook die projecten waarover de raad al inhoudelijk heeft besloten danwel positieve grondhouding heeft aangegeven? Bijvoorbeeld mobiliteitsplan, Esbeek sport, economisch actieplan, Mostaert. Zijn dit nieuwe projecten?

Met nieuwe projecten worden alle projecten bedoeld waarover de raad nog geen expliciete investeringsbesluiten heeft genomen. Door u genoemde projecten zijn daar voorbeelden van.

Op pagina 6 hebben we het over structurele risico's. Deze worden daar ook uitgewerkt.

Op pagina 8 hebben we het over structurele kwetsbaarheden. We gaan ervan uit dat u deze bedoelt met uw vraag.

In de afgelopen jaren is ons werk gegroeid.

De formatie is op onderdelen niet meegegroeid (ondanks dat dit wel bij eerdere P&C producten bespreekbaar is gemaakt). Daardoor past de formatie niet meer bij de hoeveelheid werk. Dit zien we o.a. bij HR, contractenbeheer, financiën en de bodes. Soms is dit tijdelijk opgelost met inhuur, maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing.

Voor de genoemde € 480.000,- gaat het ook om reeds aangegane verplichtingen met een looptijd t/m 31-12-2026.

Fractie

Onderwerp

HOI Werkt

Raadsvoorstel

HOI Werkt

Inleiding

6

Welke structurele kwetsbaarheden in de organisatie worden bedoeld op pagina 6 en op welke afdelingen doen deze zich voor?

HOI Werkt

Externe Inhuur

9

HOI Werkt

Externe Inhuur

9

U merkt een tekort van € 480.000 voor externe inhuur aan als een autonome ontwikkeling. De kwalificatie 'autonoom' wekt de indruk dat deze kosten niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. Kunt u aangeven welk deel van deze kosten daadwerkelijk voortvloeit uit reeds aangegane contractuele verplichtingen en welk deel nog bestuurlijk of organisatorisch beïnvloedbaar is? Welke mogelijkheden ziet het college om deze kosten alsnog te beperken?

In de afgelopen jaren was sprake van terugkerende overschrijdingen op externe inhuur. Waarom wordt de extra behoefte nu uitsluitend in 2026 verwerkt en niet Het college werkt aan een aanpak om structureel meerjarig door vertaald? Welke ontwikkelingen rechtvaardigen de inhuur te verminderen waardoor het verwachting dat vanaf 2027 geen aanvullende middelen meer nodig zijn? tekort vermindert.

 Fractie

Onderwerp

Blz .

Vraag

HOI Werkt

Jeugdhulp

10 De afgelopen jaren hebben we regelmatig de kosten voor de jeugdhulp moeten bijstellen. Kan een overzicht worden geboden van de posten die hierover de afgelopen jaren in de P&C cyclus zijn opgenomen om inzicht te krijgen in hoe dit zich heeft ontwikkeld? Vanaf 1 januari 2022.

Antwoord (in te vullen door college)

VJN 2022 : verhoging € 22.000 (S) NJN 2022 : verlaging € 668.000 (I) (incl. € 290.000 afrekening 2021) VJN 2023 : verlaging € 500.000 (S) NJN 2024 : verhoging € 363.000 (I) VJN 2025 : verhoging € 411.000 (S) VJN 2026 : verhoging € 398.000 (S) Bovengenoemde bedragen zijn excl. indexering.

VJN = Voorjaarsnota NJN = Najaarsnota

HOI Werkt

Met name neemt de druk op de Urenuitbreiding 10 “In afwijking van de raadsinformatiebrief wordt bij deze voorjaarsnota 2026 Farent en regievoering bij complexe en soms voorgesteld om de tijdelijke urenuitbreiding maar gedeeltelijk op te nemen in de gemeentelijke begroting 2026. Het risico hierbij is dat de passende ondersteuning en zorg niet dan veiligheidsgevoelige casussen toe, consulenten waardoor de kans op escalatie groeit en de wel niet tijdig kan worden verleend. Er gaan dan wachtlijsten ontstaan.” continuïteit van ondersteuning Welke wachtlijsten of wettelijke termijnen komen onder druk te staan wanneer kwetsbaarder wordt. Ook vindt de toegang deze urenuitbreiding niet volledig wordt gerealiseerd? tot ondersteuning, waaronder vraagverheldering, indicatiestelling en Hoeveel inwoners worden hiermee geraakt? toeleiding naar passende hulp, minder Het college stelt zelf expliciet vast dat dit voorstel zal leiden tot wachtlijsten en dat tijdig plaats. Dit leidt naar verwachting tot kwetsbare inwoners mogelijk niet tijdig de passende zorg krijgen die zij hard nodig oplopende wachttijden en het risico dat ondersteuning niet tijdig wordt geboden. hebben. Hoe rijmt het college dit risico met de algemene visie om meer in te zetten op preventie?

Hoewel het exacte aantal niet scherp af te bakenen is, laten de ontwikkelingen zien Zijn er andere mogelijkheden waardoor de volledige urenuitbreiding kan worden dat de vraag naar ondersteuning toeneemt opgenomen, of andere mogelijkheden waardoor wachtlijsten kunnen worden en complexer wordt. Het aantal voorkomen? Zijn er concrete andere opgaven of minder urgente projecten die het verwijzingen naar specialistische jeugdhulp is de afgelopen periode gestegen en

 Fractie

HOI Werkt

Onderwerp

ICT knop 17

Blz .

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

college mogelijk kan schrappen óf verminderen? Of zijn er kansen die liggen in intensievere samenwerking met andere gemeenten?

trajecten duren langer, waardoor de doorstroming afneemt.

Het college onderschrijft nog altijd het belang van preventie. Maar tegen de achtergrond van het huidige financiële klimaat zijn keuzes maken, ook op dit vlak, onvermijdelijk. Datzelfde klimaat zorgt ervoor dat er geen andere mogelijkheden zijn om dit alsnog te financieren. Ook samenwerken met andere gemeente kan niet met gesloten beurzen omdat expertise via zorgverleners moet worden ingezet. 12 In de tekst staat ‘in de themasessie in de commissie samenleving op 3 april...'.

De themasessie Informatiemanagement in Welke themasessie wordt hiermee bedoeld, en waar is de informatie uit die sessie de commissie samenleving op 3 april 2025. terug te vinden?

De presentatie is in april 2025 door de griffie gedeeld met de raad. Daarin wordt Hoe staan de autonome ontwikkelingen in verhouding tot het geheel aan begrote een gemiddelde groei van ICT kosten van 4uitgaven aan ICT & Security investeringen Equalit? Regelmatig komt in de P&C7% per jaar voorspeld tov bestaande cyclus een stijging van de ICT-kosten voorbij. Welke maatregelen of aanpassingen kosten. aan de geplande uitgaven zijn mogelijk om de stijging van de lasten te beperken of uit te stellen?

Voor 2027 gaan we hier overheen door een noodzakelijke ingreep in de basis van de Equalit ICT werkplek voorziening voor alle 11 aangesloten gemeenten. Dit is geen individuele keuze van de gemeenten, besloten door Oosterhout als huidige eigenaar van Equalit en besproken in de verschillende overleg gremia in Equalit verband.

De ingreep toegelicht:

Nu werken we (vanuit een kosten efficiëntie keuze in het verleden) met 11 gemeenten in één Microsoft omgeving. Alleen neemt onze

 Fractie

Onderwerp

Blz .

Vraag

Antwoord (in te vullen door college) gemeentelijke dataopslag, gegevensuitwisseling en informatiegebruik continu toe. Dit levert in één Microsoft omgeving voor alle gemeenten een steeds grotere en onbeheersbare administratieve en technische beheerlast op bij Equalit. De huidige opzet heeft daardoor steeds hogere (en onacceptabele) risico’s door privacy- en veiligheidsaspecten.

HOI Werkt

Overige autonome ontwikkelingen

14 Waarom neemt u deze lijst op als zij niet limitatief is, en waarom heeft u gekozen voor juist deze onderwerpen en niet andere onderwerpen die ook consequenties hebben bij ongewijzigd beleid (denk aan groenbeleid, Esbeek Sport)? Kan dit overzicht compleet worden gemaakt?

Het hebben van één omgeving beperkt daarnaast sterk onze innovatie opties, omdat de huidige gezamenlijke omgeving niet veilig en beheersbaar meer is voor de – data- ontwikkelingen van nu en de toekomst (op bijvoorbeeld AI, metadatering of procesautomatisering).

Toelichtend dan wel informatief opgenomen om urgentie nader te duiden.

Volledigheid van de ontwikkelingen wordt bij de begroting 2027 inzichtelijk gemaakt.

Er staan andere onderwerpen, ook niet limitatief, genoemd op p.6, waarom zit er verschil tussen deze opsommingen?

HOI Werkt

HOI Werkt

Overige autonome ontwikkelingen Sterk Lokaal Team

Wat zijn uw criteria voor opname in tabel B? 14 Waarom is er geen toelichting op deze posten/ knoppen opgenomen? Zo hebben we geen idee hoe de bedragen tot stand zijn gekomen en wat het onderwerp precies inhoudt. 14 Eerder in de VJN staat dat de inrichting van stevige lokale teams kan zorgen voor meer controle over de kosten van jeugdhulp. Eerder is in de begroting 2026 vanaf 2028 al structureel 100.000 euro opgenomen voor de inrichting van deze teams.

Wat is het gevolg voor de oprichting van deze teams van het feit dat deze ambitie nu in de lijst ‘overige autonome ontwikkelingen’ staat?

Vergelijkbare reactie als bij het vorige punt.

Post is opgenomen in tabel B omdat er nog keuzes gemaakt kunnen en moeten worden, onder ander over de inrichting van het team en de bijbehorende middelen.

 Fractie

HOI Werkt

HOI Werkt

Onderwerp

Blz .

Vraag

Tender wingerd 17 75 k voor extra kosten uitvoeren tenderprocedure.

Wat zijn de totale kosten voor deze tender?

Is dit marktconform en vergelijkbaar met andere projecten/gemeenten?

Leeuwerik

17 145k voor Leeuwerik: volgens toelichting lijkt dit alleen te gaan over archeologisch onderzoek: klopt dat wel?

Antwoord (in te vullen door college) Hierover wordt u gedurende het jaar nader geïnformeerd.

Hier is een correctie op zijn plaats.

Aangezien via de jaarrekening de kosten voor de tenderprocedure al grotendeels worden verantwoord, zijn de extra kosten voor 2026 bedoeld voor de advisering en inhuur van een tijdelijk projectleider. Zoals al is vermeld in de Jaarrekening 2025, heeft de voormalig gemeentelijk projectleider in het 3e kwartaal de organisatie verlaten waardoor gemeente genoodzaakt was een tijdelijk projectleider in te huren voor de borging van de continuïteit van het project waaronder onder andere de lopende tenderprocedure.

Aangezien de tenderprocedure niet in eigen beheer kon worden uitgevoerd was inhuur van expertise noodzakelijk. De kosten zijn als gevolg hiervan niet vergelijkbaar met referentie procedures elders. Dit onder andere ook vanwege verschillen in omvangrijkheid van projecten en gekozen procedure.

Voor Leeuwerik waren de voorbereidingskosten 2025 & 2026 niet geraamd (gemaakt 55.000), hierbij komen nog voorbereidingskosten voor de rest van dit jaar (geraamd 35.000), diverse onderzoeken (25.000), afronding ruimtelijk plan (15.000) en opstellen overeenkomsten/ taxatie (15.000) .

 Fractie

Onderwerp

Blz .

Vraag

Antwoord (in te vullen door college) Archeologie maakt onderdeel uit van de onderzoeken (t/m proefsleuven).

Starterslening

HOI Werkt

Snelfietsroute

18 In 2025 is ruim 2,2 miljoen euro gestort voor de starterslening. Kan worden aangegeven hoeveel aanvragen er sindsdien zijn gedaan waardoor het bestaande budget niet meer toereikend is?

Nadat het nieuwe budget beschikbaar kwam bij de VJN 2025 zijn in totaal 23 leningen toegekend voor gemiddeld 55.000. Voor de categorie CPO was een En kan worden aangegeven waarom het college dit opneemt als (afnemende) bedrag van 1.250.000 van het nieuwe structurele last? Eerder – zie o.a. VJN 2025 – werd alleen voor de eerste drie jaar budget geoormerkt. Daarvan is tot op gerekend met rentelasten (in verband met de vrijstelling van rente en aflossing bij heden ruim 300.000 toegekend. Per saldo nieuwe leningen) en daarna enkel met een beheervergoeding van 0,6%. Toen was beschikken we op dit moment voor CPO de aanname dat de rentelasten en rentevergoedingen tegen elkaar konden worden over ca 950.000 en overige ca. 150.000 weggestreept. aanvragen voor Bestaand/nieuwbouw niet zijnde CPO. Het toe te voegen budget voor starters wordt daarmee volledig benut voor bestaand en overige nieuwbouw niet zijnde CPO.

M.b.t. de structurele last merkt u terecht op dat er in deze tabel geen rekening is gehouden met een rentebaat na het derde jaar. Daardoor passen wij dit bedrag daarop aan en resteert na het derde jaar enkel de beheervergoeding.

Bij nadere beoordeling van de tabel is gebleken dat daar in de uitgangspunten een onjuiste aanname is gedaan bij het bepalen van de structurele rentelast en beheerkosten de eerste 3 jaar. Deze worden daarom ook nog naar boven bijgesteld. 19 In de voorjaarsnota is een bijdrage vanuit de gemeente Hilvarenbeek aan de De gemeente draagt alleen bij aan de snelfietsroute opgenomen. Hoe is de totale bijdrage van de gemeente opgebouwd? rotonde, de aangegeven verdeling betreft Draagt de gemeente alleen maar bij aan de rotonde, of zijn er ook nog andere dus ook alleen de rotonde

 Fractie

HOI Werkt

Onderwerp

Biestestraat

Blz .

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

kostenposten? En gaat de opgenomen verdeling (Rijk 40%, provincie 23%, gemeente 39%) over de rotonde of het gehele traject? 19 Biest-Houtakker vraagt regelmatig aandacht voor de veiligheid aan de Biestsestraat. Het is in de voorbereiding overwogen om Is het college hierover in gesprek met Biest-Houtakker en is overwogen met de de gehele Biestestraat mee te nemen mbt vervanging van het riool dit probleem voor de hele Biestsestraat aan te pakken? een nieuwe bovengrondse inrichting. Dit is Is bekend hoeveel dit zou kosten? uiteindelijk niet meegenomen ihkv tekort aan financiële mogelijkheid en nog niet afgeschreven investering van dat gedeelte van de Biestsestraat. Het is niet bekend hoeveel dit zou kosten.

Bewoners en belanghebbende zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het definitief ontwerp op 5 november 2025

 Format schri elijke vragen over Voorjaarsnota 2026.

Frac e

Boekwerk

CDA

Post 1 Jeugdhulp, WMO, Par cipa e

Blz.

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

8

Hier wordt extra budget gevraagd voor structurele overschrijdingen.

In de Voorjaarsnota zijn de meest Volgens het VNG m.b.t. de begro ng 2027 wordt aangegeven de kosten recente cijfers doorgerekend. Dit zijn de cijfers over 2025. Gedurende het jaar zo nauwkeurig mogelijk te begroten, ook voor de toekomst. Wij zien 2026 volgen er, indien nodig, alleen aan aanpassing o.b.v. de jaarrekening 2025. Is er, of kan er ook verder worden doorgerekend, en dan niet alleen op de aanpassingen in bijstellingen. 2025? In het VNG-advies wordt tevens aangegeven deze overschrijdingen In het raadsvoorstel is opgenomen om af te dekken middels een stelpost, en deze dan op te nemen in de de muta es over de jaren 2027, 2028 risicolijst structurele begro ngsrisico’s. Wij zien in deze VJN een dergelijke en 2029 te betrekken bij het opstellen stelpost niet verwerkt, wat is hiervan de reden? van de begro ng 2027.

/ Onderwerp

Op dit moment is er ook onvoldoende capaciteit om de toegangstaken binnen de WMO 2015, Jeugdwet en Par cipa ewet jdig uit te voeren.

Kan het college ons informeren waarom deze toegangstaken achterblijven?

CDA

Post 18 externe inhuur

9

CDA

Stevig Lokaal Team, post nr. 7

14

De stelposten worden dan ook meegenomen bij het opstellen van de begro ng 2027 en verder.

Door gebrek aan passende forma e blijven de toegangstaken achter.

Hier wordt een extra bedrag aan inhuur ad 480K gevraagd. Wij ontvangen Op pagina 21 staat een specifica e van graag een specifica e van deze inhuur: wat voor soort exper se wordt de inhuur. Daarin is te zien dat de ingehuurd, voor welke ac viteiten worden deze mensen ingezet, en overschrijding met name op inhuur waarom was deze overschrijding al niet in november in de begro ng voor capaciteit zit. Dit wordt vooral verwerkt? veroorzaakt door vacature- en ziektevervanging. Helaas laat dit zich niet vooraf voorspellen.

De kosten voor jeugdzorg blijven zonder structurele ingrepen s jgen. Om Het betre< kosten om onder meer te deze spiraal te doorbreken is een ingrijpende organisa ewijziging nodig. komen tot een scenariostudie voor het

 Frac e

Boekwerk

Blz.

Vraag

/ Onderwerp Het opze=en van een Stevig Lokaal Team (SLT) in Hilvarenbeek vormt hierin een noodzakelijke stap. Kan het college een nadere toelich ng geven over de onderbouwing van dit bedrag?

CDA

Antwoord (in te vullen door college)

Knop 2 Leerlingenvervoer (niet meegenomen in autonome ontwikkelingen

14

op- en in te richten SLT. De kosten vanaf 2028 e.v. zijn met name kosten voor de noodzakelijke aanvullende exper se/capaciteit in het nieuw te De kosten voor dit team zijn nu niet in de autonome ontwikkelingen vormen SLT. De bedragen voor 2028 e.v. verwerkt. De opzet van dit team wordt gezien als noodzakelijk om de zijn vooralsnog richtbedragen. verdere s jging van de kosten Jeugdhulp in de dammen. Wat is de reden Daarnaast is de post opgenomen in tabel B omdat er nog keuzes gemaakt dat deze post niet is verwerkt? kunnen en moeten worden, onder ander over de inrich ng van het team en de bijbehorende middelen. Hierover wordt u gedurende het jaar nader geïnformeerd.

Kan het college ons informeren hoe deze meerkosten gaan ontstaan?

Meerkosten worden onder andere veroorzaakt door:

Waarom wordt deze post niet gezien als een autonome ontwikkeling?

• een toename van vervoer naar verder gelegen scholen,

• de instroom van leerlingen vanuit Oekraïne,

• incidentele inzet van individueel (maatwerk)vervoer, wat gepaard gaat met hogere kosten.

• s jgende brandstofprijzen.

Dit is geen autonome ontwikkeling omdat hier keuzes in te maken zijn i.c. er een zekere mate van beleidsvrijheid is.

 Frac e

Boekwerk

Blz.

CDA

Knop 21 Beregening 14 Hilvaria (niet meegenomen in autonome ontwikkelingen)

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

/ Onderwerp

CDA-frac e 08-06-2026

Eerder hebben we deze posten ook gezien voor een aantal sportvelden Op bladzijde 14 zijn in de tabel echter voor RKDSV Diessen is deze investering door de vereniging gedaan onderwerpen opgenomen die mogelijk Wat is de reden dat de Gemeente dit voor Hilvaria wel voorstelt? op de gemeente aEomen. Het zijn geen voorstellen die nu bij de VJN zijn meegenomen in het meerjarenperspec ef maar mogelijk bij de integrale afwegingen bij de begro ng aan de orde kunnen komen.