2023-108 informatiebrief beantwoording schriftelijke vragen begroting 2024 (+)
Een raadslid stelde op 25 oktober 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Zaaknummer: 1012131
gemeente Hilvarenbeek
Raadsinformatiebrief
Nr. 2023-108
Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon
: Raad- en commissieleden : College van B&W : 12 oktober 2023 : 12 oktober 2023 : Wethouder Machielsen : Rob Geven
Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen begroting 2024 Inleiding Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen in te dienen over de begroting 2024 tot en met 8 oktober. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.
Kennisnemen van de antwoorden op de vragen zoals opgenomen in de bijlage bij deze RIB. U kunt de antwoorden betrekken bij de verhandeling over de begroting in de commissievergadering.
Bijlagen
- Beantwoording schriftelijke vragen
Schriftelijke technische vragen Nr. 1.
Fractie HOI Werkt
2.
HOI Werkt
3.
HOI Werkt
4.
CDA
5.
CDA
6.
CDA
Boekwerk Blz.
Vraag Antwoord / Onderwerp Opvang n.v.t. Vorig jaar is tegelijk met de begrotingsbehandeling de opvang van We rapporteren in de najaarsnota over het lopende jaar.
Oekraïense Oekraïense vluchtelingen in de Nieuwe Erf besproken. Kan er een Dan nemen we ook een update mee over de Nieuwe Erf. vluchtelingen update worden gegeven hoe het er op dit moment voor staat? Qua financiën (inkomsten vanuit het Rijk en kosten) en qua bezetting.
Actualisatie 6/18/ De mutatie op deze post is over verschillende thema's verspreid. gebouwenbeh 27 Kan worden aangegeven bij welke thema's deze post naar voren eer komt?
Begrotingstek 4 ort irt 101 4.1 Equalit 7
4.2 7 Actualisatie Gebouwenbeh eer 4.4 Krediet 7 Doelakkers aangepast
Het verschil komt doordat de mutaties van 3 thema’s moeten worden opgeteld. De mutaties staan bij thema 2 programma 1 pagina 18 = - 22K, thema 1 programma 2 pagina 27 = - 11K, hoofdstuk 6 Overhead = + 9K. Per saldo De bedragen op pagina's 18 en 27 tellen voor 2024 al op tot –33 24K. Het verschil van 1K met de 23K op pagina 6 komt door terwijl op pagina 6 maar –23 is opgenomen. Klopt dit? afronding.
College accepteert een tekort van max. 0,75% van begrotingstotaal. Dat komt uit op 0,75%, namelijk € 343.000 structureel Hoeveel % is dit nu in de raming voor 2027? nadeel delen door een totale last van € 45.932.000 in 2027.
Deze investering is het gevolg van veranderende wetgeving vanuit het rijk en ter voorkoming van cyberincidenten. Is in de Algemene Uitkering een bijdrage voor deze kosten te verwachten?
Uit wat voor soort kosten bestaan de voor de komende jaren genoemde bedragen?
Nee, daar is nog niets van bekend.
Gepland groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.
Tevens zijn een aantal duurzaamheidsmaatregelen voorzien.
Het krediet wordt aangepast op de huidige variant, tevens worden We hebben er bewust voor gekozen dit nu nog niet te doen. een aantal posten gemeld die nog niet volledig in beeld zijn. Dit Het project Hart van Haghorst bevindt zich in een fase, soort posten doen zich ook voor in het project Hart voor Haghorst. waarbij ingeschat kan worden wat nog niet in de cijfers is Hiervoor is op de risicolijst op blz. 123 een post opgenomen. Wat is verwerkt. Daarnaast zijn de gekozen uitgangspunten van de de reden om dit voor het project SWA Doelakkers niet te doen? raad bekend, die nog wel verder uitgewerkt dienen te worden. Zover zijn we nu nog niet bij SWA Doelakkers. Het budget is nu alleen raming voor de school en niet voor andere opgaven. Zodra de uitgangspunten en kaders verder uitgewerkt zijn, krijgen we een beter beeld van de mogelijke risico’s. Dat is dan ook het moment dit eventueel in de risicolijst op te nemen.
Nr.
Fractie
Boekwerk Blz. / Onderwerp 4.5 7 Investering vervoermiddel en doorgeschove n
7.
CDA
8.
HOI Werkt
Equalit
9.
HOI Werkt
Actualisatie 7 gebouwenbeh eer
10.
HOI Werkt
Samenlevend 11 Hilvarenbeek
– thema 1, ambitie 3
7
Vraag Waarom is het door u aangeven risico voor oplopende onderhoudskosten niet opgenomen op de risicolijst?
Antwoord
De besparing uit hoofde van het uitstellen van de investeringen vervoersmiddelen ad € 57.000 naar 2027 leidt tot een risico op toename van onderhoudskosten in het jaar 2026. Dit risico is niet apart benoemd in de risicolijst maar maakt onderdeel uit van het algemeen bedrijfsrisico. Het uitstellen van de vervanging is niet een substantieel risico dat we afzonderlijk in de risicokaart opnemen maar onder de reguliere bedrijfsvoering scharen.
Hoeveel besteden wij jaarlijks in totaal (dus inclusief de mutatie van De verwachte kosten voor 2024 bedragen € 1.335.000 85.000 euro in deze begroting) aan Equalit?
De actualisatie van het gebouwenbeheerplan leidt de komende Het ambitieniveau is het wettelijk kader en niet gewijzigd in jaren tot hogere kosten. Hier wordt aangegeven dat dit o.a. het deze actualisatie. Er worden nu wel maatregelen getroffen gevolg is van een hoger ambitieniveau op het gebied van om naar dit niveau toe te werken. Daar zijn ook de middelen duurzaamheid. Wat is het nieuwe ambitieniveau op het gebied van voor bedoeld zoals in de begroting opgenomen. de verduurzaming van de eigen gebouwen? “In Hilvarenbeek werken we de komende tijd toe naar een nieuwe De doorontwikkeling van de toegang wordt ingegeven door lokale toegang”. Wat houdt deze nieuwe lokale toegang in? Hoe landelijke (o.a. Hervormingsagenda Jeugd) en regionale gaat deze bijdrage aan een verbetering van het positief ontwikkelingen. Die ontwikkelingen moeten nader worden jeugdbeleid? Hoe ziet de termijnplanning er uit? geduid i.c. op hun impact worden beoordeeld. Op basis waarvan een eerste schets van een nieuwe lokale toegang vorm kan krijgen. Het is nu nog veel te vroeg om daar op operationeel niveau iets over te kunnen zeggen. De doorontwikkeling wordt programmatische aangepakt. In 2024 worden hiervoor verschillende projectplannen gemaakt met een nadere uitwerking van de planning. Daar waar mogelijk gebeurt dit in (sub) regionaal verband.
Nr.
Fractie
Boekwerk Blz. / Onderwerp Samenlevend 12 Hilvarenbeek
– thema 1, ambitie 3
11.
HOI Werkt
12.
HOI Werkt
Samenlevend 13 Hilvarenbeek
– thema 1, ambitie 4
13.
HOI Werkt
Samenlevend 15 Hilvarenbeek
– thema 1, knop 77
14.
CDA
Ambitie 1: 1a 16
Vraag Wanneer worden de uitkomsten van het project “voorbereiding positief ouderenbeleid” met de raad gedeeld? Wat is de verdere planning voor het opstellen van de visie en uitvoeringsprogramma van het positief ouderenbeleid? Hoe worden de inwoners hierbij betrokken?
Antwoord
Eind december 2023 is het rapport van het project ‘voorbereiding positief ouderenbeleid’ gereed. Dit is de afronding van de (interne) initiatieffase. Dat wordt als zodanig niet gedeeld met uw raad omdat het uitsluitend operationele zaken betreft.
Het project loopt volgens planning zoals opgenomen in het collegeprogramma. In Q1 van 2024 starten we volgens planning met het project ouderenbeleid (opstellen van beleid) waarin de inwonersparticipatie wordt meegenomen.
Het niveau van de inwonersparticipatie is gemeten aan de hand van de tabel uit het Beeks model en het advies uit het rapport. In 2024 wordt het beleid naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport opgesteld. Dit wordt in Q4 van 2024 met de raad gedeeld. “in de eerste helft van 2024 wordt een beleidsplan armoede en We gaan in gesprek met maatschappelijke partners die in schuldhulpverlening 2024-2028 aangeboden aan de gemeenteraad nauw contact staan met de inwoners en die goed op de ter vaststelling”. hoogte zijn van hun situatie en behoeftes. B.v. Quiet, Hoe worden de inwoners betrokken bij het opstellen van dit nieuw Leergeld, Vluchtelingenwerk en inwoners behorende tot de beleidsplan? doelgroep.
Hoe komt het dat de verrekening jeugdzorg bijna 2x zo hoog uitvalt De afgelopen jaren heeft de gemeente Hilvarenbeek een (voordelig) dan verwacht? Wat heeft hier ten gunste aan daling in de kosten Jeugdzorg gehad. Deze daling is met bijgedragen? Waarom wordt verwacht dat dit structureel van aard name in segment 4 en wordt veroorzaakt door o.a. het is? positief jeugdbeleid, inzet POH-GGZ Jeugd. Daarnaast zijn er relatief weinig gezinnen geweest die gebruik hebben gemaakt van dure specialistische jeugdzorg. De verwachting is dat deze daling structureel is, daarom is de regionale begroting van de gemeenschappelijke regeling omlaag bijgesteld.
We verbinden de combinatiefunctionarissen met het positief jeugd- We verwijzen u voor meer informatie over het GALA naar de en ouderenbeleid en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). raadsinformatiebrief RIB 2023-74 (juni 2023).
Wat zijn de resultaten van dit akkoord?
Nr.
Fractie
Boekwerk Blz. / Onderwerp Ambitie 1: 1b, 17 nr2
15.
CDA
16.
CDA
Ambitie 2, nr3 17
17.
HOI Werkt
Accommodati 17 ebeldi
Vraag Opstellen accommodatie- en vastgoedbeleid. Hiervoor is geen budget gereserveerd.., betekent dit dat er hierdoor een extra te kort is te verwachten?
Antwoord
Voor het opstellen van het accommodatie- en vastgoedbeleid is het eerder gereserveerde budget van €50.000 vooralsnog toereikend.…
Bekijk de brief: 2023-108 informatiebrief beantwoording schriftelijke vragen begroting 2024 (+)
Bron: raadsinformatie van de gemeente Hilvarenbeek (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.