2023-67 informatiebrief beantwoording vragen Voorjaarsnota 2023 (+)

Vraag 1

Wat is de oorzaak van het tekort bij het uitvoeren van (1) Het Rijk heeft een inschatting gemaakt van het aantal HOI 5. Energietoeslag 10 Werkt deze Rijksopgave? 2)Hanteert het Rijk bewust een minimahuishoudens tot 120%. Dit komt niet overeen met het dekking waarbij gemeentelijke cofinanciering nodig is? werkelijke aantal in Hilvarenbeek, op basis van het aantal 3)Hanteren we in onze gemeente andere criteria verstrekkingen Energietoeslag dat de gemeente heeft gedaan. (2) waardoor meer huishoudens energietoeslag ontvangen? Nee. (3) Nee. (4) Ja, zie antwoord onder 1. 4)Of heeft het Rijk geen goed beeld van het aantal huishoudens dat binnen onze gemeente aan de criteria voor deze regeling voldoet? VVD Energietoeslag Blz. 10 Hoe reëel is het dat de verdeelsleutel nog in ons Het is onvoldoende duidelijk in hoeverre een gewijzigde Hilvarenb 2023 knop voordeel wordt aangepast en gaat dit dan om verdeelsleutel invloed heeft op de middelen die de gemeente eek 5 deeldekking of volledige dekking? ontvangt. In de septembercirculaire ontvangen gemeenten vermoedelijk de middelen op basis van de nieuwe verdeelsleutel voor de energietoeslag ’23. VVD Vestiging Blz. Raadsbesluit dateert al uit 2006. Wat is de De afgelopen jaren zijn wij met de verschillende verenigingen in Hilvarenb opstalrechten 10, reden/oorzaak voor het (deels) niet-uitvoeren van dit overleg geweest. De aktes voor het vestigen van de opstalrechten eek verenigingen knop raadsbesluit gedurende 17 jaar? Hoe en op welke moeten door zowel de gemeente als de vereniging ondertekend 4 momenten is de raad hierover geïnformeerd? worden. Niet alle verenigingen hebben dit tot nu toe gedaan. De raad is hierover niet tussentijds geïnformeerd. VVD Minder opBlz. 10 Hoe verhoudt zich dit tot de kosten te maken voor de In 2023 vindt er 1 muziekfestival minder plaats op de Beekse Hilvarenb brengsten leges knop leges of zit dit al in het bedrag in? Als we minder Bergen. Dit betekent, dat we inderdaad minder kosten (uren) eek muziekfestivals 7 ontvangen, maar ook minder kosten maken, hoort dit hoeven te maken om de evenementenvergunning te behandelen Beekse Bergen in een totaalplaatje te zijn. maar dit leidt niet tot een voordeel in de begroting door 2023 besparing van fte. Punt 9; Is onderzocht waarom er een forse toename is De gemiddelde verkoopprijzen van woningen zijn de afgelopen CDA Bezwaren WOZ 11 van de bezwaren op de WOZ? maanden gedaald, maar deze daling zie je nog niet terug in de WOZ-waarde van 2023, deze heeft als peildatum 01-01-2022. HOI 9. Bezwaren 11 Welke acties onderneemt het college om het maken van In de toelichting bij het aanslagbiljet en via diverse Werkt WOZ bezwaar via deze commerciële bureaus te ontmoedigen communicatiekanalen hebben we benadrukt om eerst contact en ‘regulier bezwaar’ via de gemeente aan te moedigen? met de gemeente op te nemen alvorens een bezwaarschrift in te dienen. Daarnaast hebben we aangegeven dat het eenvoudig is om zelf bezwaar te maken, zonder tussenkomst van een No-CureNo-Pay bureau, via ons standaard digitaal bezwaarformulier. We Zaak 1008546 - Pagina 3 Nr. Fractie Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden 15. CDA Functieboek 11 Post 10: Is aan te geven op wat voor soort functies en hoeveel medewerkers deze onderhoudsronde qua salariskosten het meeste effect heeft? 16. CDA Inhuur personeel 12 Post 12: Het tekort voor dit jaar is fors, en houdt verband met een erg hoog ziekteverzuim. Wat voor concrete acties lopen er vanuit het college om dit verzuim (en de kosten) terug te dringen? 17. CDA Inhuur bij ziekte 12 Post 13; Er is verband met punt 12 waarom wordt dit separaat opgevoerd? 18. HOI Werkt 12. Inhuur personeel 12 Wordt bij de inhuur van medewerkers voldoende gekeken om de gemeentelijke organisatie meer divers en inclusiever te maken, wat een belangrijk onderdeel is voor goed werkgeverschap, om zo de kosten op den duur te verlagen? Zaak 1008546 - Pagina 4 Antwoord College hebben een kort filmpje op social media geplaatst om te stimuleren om zelf bezwaar te maken en om te ontmoedigen om dit via een NCNP bureau te doen. De effecten treden op bij 12 verschillende functies en 18 zittende medewerkers, en dan vooral functies tot en met schaal 8 (72%). Het totale aantal salariswijzigingen is procentueel als volgt over de afdelingen verdeeld: Ruimte 11% (1x Ruimtelijke Ontwikkeling & Vergunningen, 1x Economische Zaken, Toerisme & Recreatie) Dienstverlening 28% (3x Informatiemanagement), Samenleving 61% (6x Sociaal, 5x Maatschappij). We gaan inzetten op preventie van verzuim en vitaliteit van medewerkers. We hebben een visie op vitaliteit opgesteld. Verdere acties worden nader bepaald en we halen hiervoor input op bij medewerkers. Om deze acties te kunnen realiseren hebben we middelen gevraagd (thema goed werkgeverschap / vitaliteit, knop 59). Beiden punten hebben inderdaad betrekking op de inhuurbudgetten. Omdat punt 12 een incidenteel tekort is voor het lopende jaar, dat nader wordt toegelicht in de inhuurrapportage in de bijlage, terwijl het budget in punt 13 een structureel budget betreft dat gebaseerd is op cijfers uit de afgelopen jaren, is voor de duidelijkheid gekozen om er 2 aparte punten van te maken. Dit wordt op dit moment niet gedaan. Wanneer in een bepaalde situatie gekozen wordt voor inhuur, vraagt dit om snelheid en kwaliteit. Daarnaast beperkt de krapte op de arbeidsmarkt ons in keuzes van kandidaten. We zijn in het aanbod afhankelijk van de aangesloten leveranciers. Daarnaast gelden wettelijke-, aanbestedings- en inkoopregels. Deze regels maken het vrijwel onmogelijk om voorkeuren voor bepaalde doelgroepen aan te geven. Het selectieproces van inhuur is geobjectiveerd door de inhuurdesk om discriminatie zoveel als mogelijk uit te sluiten en juist op basis van objectieve criteria de komen tot de meest geschikte kandidaat voor het scherpste tarief. Nr. Fractie 19. 20. 21. 22. 23. Onderwerp Blz. VVD Budget voor Blz. 12 Hilvarenb inhuur bij ziekte knop eek en vervanging 13 medewerkers Vraag Raad- en commissieleden Door te investeren op goed werkgeverschap (knop 59) streven we naar verlaging van de inhuurkosten. Dit effect zal niet direct merkbaar zijn, maar in de loop der jaren zijn effect hebben. Echter zal altijd sprake kunnen zijn van onvoorziene situaties, waardoor een overschrijding niet uit te sluiten is. De onderbouwing vindt zoals gebruikelijk plaats bij de inhuurrapportage in de Voor- en Najaarsnota. Post 14; In de presentatie van regio HVB werd Binnen HvB is bestuurlijk afgesproken dat alle deelnemende CDA Deelname 16 Regionale nadrukkelijk aangegeven dat de gemeente Tilburg een gemeentes één ambtelijk aanspreekpunt hebben die tevens Regietafel (RRT) regie rol heeft in de uitvoering van de begeleiding en deelneemt aan een ambtelijke adviesgroep. Dit vraagt extra Hart van Brabant aanvraag van asielopvang en huisvesting. Hier dragen we inzet. al aan bij waarom moeten er extra uitgaven komen? Nee, de huidige formatie is hiervoor ontoereikend. Zie verder ook VVD Deelname Blz. 16 Waarom is hier extra budget nodig, is dit niet onder te Hilvarenb Regionale knop brengen in de huidige formatie? het antwoord op punt 20. eek Regietafel (RRT) 14 Hart van Brabant CDA Actualisatie 16 Post 16: Wil het college deze taken wel laten uitvoeren De intentie is om samen met de GGD te bekijken in hoeverre basispakket GGD door de GGD of zelf uitvoeren? deze taken binnen de huidige financiële kaders toch nog door de GGD kunnen worden uitgevoerd. CDA Herstel budget 17 Punt 17- 18; Kan het College in beeld brengen welke De dienstverlening van de bibliotheek in Hilvarenbeek bestaat uit subsidie taken door de bibliotheek worden uitgevoerd en welk een vijftal bouwstenen: bibliotheek taken met deze financiële uitbreiding worden 1. Publieke plek toegevoegd of gecontinueerd? Met publieke plek bedoelt de bibliotheek haar fysieke ruimte in Kan het college ook in beeld brengen welke taken het Elckerlyc. De publieke plek zorgt voor een centraal gelegen vanwege het beperken van de indexatie niet of minder ontmoetingsruimte in wijk of dorp, voorziet in werkplekken en worden uitgevoerd? faciliteert een aantal van de activiteiten van de bibliotheek. 2. Informatiefunctie Bibliotheekmedewerkers zijn informatiemedewerkers geworden, grotendeels door de taakstellingen vanuit Rijksoverheid. Zij ondersteunen inwoners in het gebruiken van nieuwe technologie, het vinden en duiden van betrouwbare informatie en het gericht geven van leesadvies aan inwoners. Medewerkers helpen de inwoners om de juiste route te vinden wanneer ze aanspraak willen maken op voorzieningen en zijn als IDO een verlengstuk van de lokale overheid. Zaak 1008546 - Pagina 5 Hoe onderbouwt het college het straks nieuwe bedrag van €150.000 als bedrag aan zich? Houdt dit dan ook in dat er geen overschrijding naar het gemiddelde van €180.000 voorkomt? Antwoord College Nr. Fractie Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden Antwoord College 3. Collectie De collectie bestaat uit fysieke en digitale media. De aanschaf van boeken en andere materialen vormt de grootste kostenpost. De investeringen in de collectie nemen in Hilvarenbeek al jaren af en hebben de ondergrens bereikt. 4. Programmering Onder programmering worden alle activiteiten verstaan die georganiseerd worden om inwoners te informeren, te laten ontmoeten, groeien en verbinden. Op dit moment wordt alleen geprogrammeerd in Hilvarenbeek en niet in de andere kernen van de gemeente. Binnen programmering kan alleen bezuinigd worden op personeelskosten, daar de overige kostenposten minimaal zijn. De bibliotheek is vanuit programmering ook sterk aanwezig in het lokale taal- en leesnetwerk. 5. Educatie De leesvaardigheid van kinderen neemt schrikbarend af, waardoor de laaggeletterdheid toeneemt. Dit probleem is van maatschappelijke grootte en kan daarom niet alleen bij het onderwijs worden weggelegd. De bibliotheek adviseert en doceert in leesbevordering en digitale geletterdheid. Tevens is ze aanwezig in het lokale taal- en leesnetwerk. In Hilvarenbeek is de bibliotheek meermaals onderwerp geweest van bezuiniging. Het niet of in mindere mate volgen van de indexeringsmethode voor de netwerkbijdrage, conform het gemeentelijke convenant, leidt jaarlijks impliciet tot lokale bezuinigingen. Immers, wanneer het subsidiebedrag gelijk blijft, maar de inflatie toeneemt, moet de bibliotheek dezelfde standaard handhaven met minder middelen. De bouwsteen ‘collectie’ staat in Hilvarenbeek het meest onder druk. De belangrijkste oorzaak is te vinden in het feit dat de gemeente besloten heeft de subsidie niet langer te indexeren.. De bibliotheek kan hierdoor niet langer voorzien in een collectie van minimumniveau. Zaak 1008546 - Pagina 6 Nr. Fractie Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden Antwoord College Ten gevolge van indirecte bezuiniging is het eigen vermogen van de bibliotheek Hilvarenbeek gedaald tot slechts € 28,-. De bibliotheek is daarom niet in staat om verdere financiële tegenslagen uit het eigen vermogen op te vangen. De enige overgebleven optie is het bezuinigen op de eigen bedrijfsvoering, waardoor de dienstverlening in de gemeente naar een subminimaal niveau daalt. De financiële uitbreiding, of het indexeren van het subsidiebedrag, leidt niet per definitie tot het toevoegen van nieuwe activiteiten aan de dienstverlening van de bibliotheek. Deze indexatie is nodig om te voorkomen dat de dienstverlening niet tot een sub-minimaal niveau daalt, waardoor de bibliotheek in Hilvarenbeek niet aan haar lokale en landelijke verplichtingen kan voldoen. Het herstel van de kwaliteit alsmede het waarborgen van de omvang van de dienstverlening staan dus centraal bij deze indexatie. 24. 25. HOI Werkt 18. Indexatie subsidie Bibliotheek VVD Herstel budget Hilvarenb subsidie eek bibliotheek Zaak 1008546 - Pagina 7 17 Is er bekend welke acties/taken de bibliotheek moet laten liggen, als we op dit punt meegaan met het voorstel van het college? Blz. 17 “Deze bezuiniging heeft niet plaatsgevonden.” Graag knop uitleg wie besloten heeft dit raadsbesluit niet uit te 17 voeren. Indien dit het college is geweest, wat waren de overwegingen en is de raad hierover geïnformeerd? Indien niet het college dit besluit heeft genomen, wat vindt het college dan hiervan? Hoe is herhaling hiervan te voorkomen? Voor een verdere uitleg wordt u verwezen naar het samenwerkingsconvenant 2021-2024 Optimale Samenwerking in de Regio en het Beleidsplan en Bouwstenen van Bibliotheek Midden-Brabant. Er wordt waarschijnlijk bedoelt ‘als we op dit punt niet meegaan met het voorstel’. Voor de beantwoording van de vraag wordt u verwezen naar de bovenstaande beantwoording (nr. 23), het samenwerkingsconvenant 2021-2024 Optimale Samenwerking in de Regio en het Beleidsplan en Bouwstenen van Bibliotheek Midden-Brabant. In 2021 heeft de gemeenteraad besloten de subsidie aan de bibliotheek niet langer te indexeren. Dit besluit is ook geëffectueerd. In oktober 2022 heeft het college een brief ontvangen van BMB waarin zij betreuren dat indexatie niet wordt toegepast mede gezien de stijgende inflatie, hetgeen wij ook bij andere partijen terug zien. Nr. Fractie Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden Antwoord College Dit is boekhoudkundig opgenomen als een negatieve indexatie. Effectief gezien heeft er dus boekhoudkundig onbedoeld een bezuiniging plaatsgevonden. Voor u ligt het voorstel om extra middelen vrij te maken, zodat deze boekhoudkundige vergissing hersteld kan worden. 26. VVD Verdere Hilvarenb indexatie eek subsidie BMB Blz. 17 Graag verdere toelichting waarom dit bedrag structureel knop €25.000 zou zijn en niet verder geïndexeerd wordt. 18 27. HOI Werkt Huurderving Starrebos 18 28. CDA Positief Jeugdbeleid 19 Zaak 1008546 - Pagina 8 Het betreft hier een incidenteel en uniek geval. Het college vertrouwt erop dat dit in de toekomst niet meer voorkomt. De € 25.000 in het Boekwerk Voorjaarsnota betreft een voorschot op een indexatie voor subsidiejaar 2024. Wanneer er een subsidie geïndexeerd wordt, kan ervan uitgegaan worden dat de kosten structureel zullen stijgen en dus ook structureel in de begroting opgenomen dienen te worden. Er is daarom structureel € 25.000 opgenomen in het Boekwerk Voorjaarsnota 2023. Dit is de meest zuivere manier van additioneel budget aanvragen. Indien het college besluit het huidige subsidiebedrag verder te indexeren, zal het hier wederom voor naar uw raad komen. Is het mogelijk deze huurderving te ondervangen door Zoals het college al aangeeft in de Voorjaarsnota, gaan we er de vrijkomende ruimten in te zetten voor andere vanuit dat mogelijke leegstand vanaf 2026 of mogelijk eerder is gebruiksdoeleinden, zoals flexwoningen? opgelost. Daarbij kijken we uiteraard naar andere gebruiksdoeleinden van de ruimte. Dit met in achtneming van het gestelde in de huurovereenkomst met Leystromen. Leystromen heeft de geplande verkoop Starrebos uitgesteld om te onderzoeken of woningbouw mogelijk is in de vrijkomende delen van Starrebos. Hierover voert Leystromen ook het gesprek met Samenwijs. Binnen enkele weken is er uitsluitsel over de mogelijkheden. Post 24: Is het niet opnemen van budget in de jaren Er is nog geen vaststelling vanuit de raad voor 2024 e.v. De 2024 e.v. een bewuste keuze geweest? Zo ja, waarom is tussenevaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden middels een RIB. er dan niets op de risicolijst gezet? Als dit beleid aansluit De eindevaluatie is gepland voor Q4 2023. Daarnaast was bij op het landelijk beleid, gaat het rijk ons hiervoor dan ook aanvang van het PJB het streven om uiterlijk vanaf het tweede compenseren, of is er al een compensatie in deze VJN jaar het Positief Jeugdbeleid te dekken vanuit het beschikbare meegenomen? (regionale) jeugdzorgbudget. Dit blijkt ook mogelijk. Op voorhand wordt het positief jeugdbeleid tot 2028 Vanuit het landelijk beleid is geen compensatie voor de begroten terwijl de evacuatie nog moet plaats vinden. preventieve inzet die voorgesteld wordt. Nr. Fractie Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden Kan het college aangeven waarom dit toch al begroot wordt? 29. 30. 31. 32. Antwoord College De begroting in de VJN is vooruitlopend op de evaluatie die eind 2023 zal plaatsvinden. Door middelen te reserveren is bij een positief oordeel van de raad vervolg mogelijk. In de batenanalyse (RIB 1002521) worden de besparingen op de VVD Positief Blz. 19 Waarom heeft het college gekozen geen baten op te Hilvarenb jeugdbeleid knop nemen omtrent het PJB? Er is wel een batenanalyse jeugdzorgkosten, door inzet vanuit het PJB, inzichtelijk. Deze en eek 24 gedaan in de laatste RIB over dit betreffende onderwerp. andere besparingen maken een bekostiging van het Positief Jeugdbeleid mogelijk uit de begroting van de jeugdzorg. Dit is al meegenomen bij de berekening van de structurele overschot jeugdzorgkosten (knop 77). VVD Positief Blz. 19 Waarom is de -184k al structureel opgenomen i.p.v. Bij aanvang is een doorlooptijd afgesproken van 8 jaar met een Hilvarenb jeugdbeleid knop incidenteel voor 2024 terwijl de raad nog geen besluit tussenevaluatie na 3 jaar. Uiteraard is het besluit van de raad eek 24 heeft genomen over het vervolg van het beleid? hierin leidend. VVD Positief Blz. 19 In hoeverre is er gekeken om de kosten van 184k (deels) Zie het antwoord bij vraag 29. Hilvarenb jeugdbeleid knop te dekken uit de baten die het PJB met zich meebrengt? eek 24 CDA Huisvesting 20 Post; 24; Is het niet huren in het gezondheidscentrum Dit betreft waarschijnlijk Knop 20 op pagina 18 Farent, MEE en van de teams van de uitvoerende afdelingen van het Op 25 april 2023 heeft het college besloten niet in te stemmen Samenzorgteam samenzorgteam niet een gemiste kans omdat door met het voornemen om het sociaal domein (Farent, MEE, in het nieuwe korte lijnen juist efficiënter kan worden gewerkt? Samenzorgteam) te huisvesten in het te ontwikkelen gezondheidscent Gezondheidscentrum. Het college is niet voldoende inhoudelijk rum overtuigd van de meerwaarde van gezamenlijke huisvesting tegen de achtergrond van de financiële consequenties. - Daarnaast spelen een aantal ontwikkelingen, die maken dat de gemeentelijke toegang nader onderzocht moeten worden: - Sinds 1 januari 2023 wordt gewerkt met de nieuwe regionale inkoop Hart van Brabant. Dit vraagt van partijen in het voorliggend veld, zoals Farent, MEE en ContourdeTwern, nog meer samenwerking met onze toegang en zorgaanbieders. - De ontwikkeling van de Hervormingsagenda Jeugd, waarin een nog groter beroep wordt gedaan op de toegang en de voorliggende voorzieningen. Dat pleit voor huisvesting van onze partners dicht(er) bij onze eigen gemeentelijke toegang. Deze optie is nog niet onderzocht. Het college hecht eraan dat dit wel gebeurt. En stelt daarbij dat Zaak 1008546 - Pagina 9 Nr. Fractie 33. CDA Onderwerp Subsidie Taalhuis Hilvarenbeek Blz. 20 Vraag Raad- en commissieleden Antwoord College Post 26: Kan het college in beeld brengen wat de resultaten zijn van het taalhuis., aantal bezoekers en frequente en resultaten van de deelnemers huisvesting an sich geen doel op zich is, maar een middel tot een (nog) betere samenwerking. Binnenkort wordt uw raad hier via een RIB over geïnformeerd. Uw vraag betreft een tweetal componenten: het aantal bezoekers en de frequentie van de activiteiten en de resultaten voor de deelnemers. Betreffende het aantal bezoekers en de frequentie van de activiteiten: In overleg met de gemeente Hilvarenbeek is er in 2022 geen apart spreekuur ingericht voor het Taalhuis, omdat vragen van inwoners en organisaties behandeld kunnen worden door de taalhuiscoördinatoren die werkzaam zijn via de bibliotheek of Contour de Twern. De taalhuiscoördinatoren richten zich daarom op het organiseren van gericht taalaanbod in de gemeente Hilvarenbeek. In totaal zijn er in 2022 een twaalftal activiteiten georganiseerd door het Taalhuis in Hilvarenbeek of door het Taalhuis Hilvarenbeek als onderdeel van het Taalcluster. In totaal trokken deze activiteiten 887 gemeten deelnemers. De activiteit met de meeste deelnemers was Taal met thee NT2 (214) en met de minste het belastingspreekuur (10). Let wel, het gaat hier om gemeten deelnemers per activiteit. Zo kan het zo zijn dat een enkele persoon aanwezig is bij meerdere activiteiten of dat het daadwerkelijke totaalaantal deelnemers hoger lag, maar niet gemeten is. We verwijzen u voor het overzicht naar bijlage 4. Betreffende de resultaten, deze zijn lastig te kwantificeren. Wel meet het Taalhuis de tevredenheid van de activiteiten. In het oog springt de cursus geldzaken, welke zeer positief ontvangen werd. Voornamelijk de huiselijke sfeer, de professionele aanpak en de gemakkelijke toegankelijk droegen bij aan dit positieve oordeel. Taal met thee NT2 liep dan weer moeizamer. Het aanbod, de lessen en vrijwilligers overleggen een kwalitatief goed niveau, maar de deelnemers zien zelf vaak de urgentie niet en melden zich snel af. Zaak 1008546 - Pagina 10 Nr. Fractie Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden 34. CDA Subsidie zorgoppas 21 Post 27: Kan de zorgoppas geen taak zijn van de dorpsondersteuners die dicht bij de inwoners staan? 35. CDA Nieuw Afvalbeleid 22 Post 29: Waarom worden deze containers nu al vervangen? Zijn deze al afgeschreven? 36. CDA Nieuw afvalbeleid 22 Post 29: Kan de wethouder aangeven wat de financiële gevolgen zijn voor de inwoners? Er is al een college besluitgenomen en aanbesteding gegund zonder hier raad of commissie en bewoners bij te betrekken. Hoe gaat u draagvlak voor deze verandering organiseren? 37. CDA Nieuw afvalbeleid 22 Post 29: In de RIB 2023-61 is aangegeven dat de aanbesteding gehouden is en dat de kosten voor inzameling verdubbeld zijn en er is nog geen uitvoeringsplan ingebracht in de commissie. Kan de wethouder aangeven wat de financiële gevolgen zijn voor de afvalstoffenheffing en de bijbehorende tarieven en hoe zij dit wil behandelen in de raad ? Zaak 1008546 - Pagina 11 Antwoord College De gemeente Hilvarenbeek neemt deel aan de bestuurlijke en ambtelijke overleggen van het Taalcluster. In deze overleggen vindt bijsturing plaats, wanneer mogelijk. Gezien de complexiteit van de zorg- en ondersteuningsvraag kan dit niet belegd worden bij de dorpsondersteuners. Zij kunnen inwoners attenderen op de mogelijkheden van de zorgoppas en inwoners die daar behoefte aan hebben, in contact brengen met de zorgoppas. De huidige minicontainers voor huishoudelijk restafval (HRA) van 270 liter worden vervangen door kleinere minicontainers van 120 liter omdat de grote containers niet aanmoedigen tot betere afvalscheiding. Door meer service te bieden op PMD (plastic-, metaal- en drankverpakkingen) en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en minder op restafval verwachten we de hoeveelheid restafval terug te dringen. De oude 270-liter containers zijn al meer dan 20 jaar oud en al jaren terug afgeschreven. Deze zullen worden gerecycled. We hebben nog niet alle informatie beschikbaar om een betrouwbaar beeld te schetsen van de stijging van de afvalstoffenheffing. Door de huidige marktsituatie zijn we gedwongen om de aanbesteding voor de inzameling van PMD, GFT en HRA in zeer korte tijd op de markt te zetten en zowel de inzamelfrequentie als de inzamelmiddelen per 1 januari 2024 aan te passen. We verwijzen naar RIB 2023-46. In het najaar gaan we de inwoners en andere belanghebbende organisaties uitgebreid informeren over alle wijzigingen. Zie ook Nr. 36. Het mandaat voor de uitvoering ligt bij het college. De raad is middels RIB 2023-46 en RIB 2023-61 reeds geïnformeerd. De kosten voor de inzameling van PMD, GFT en HRA verdubbelen ten opzichte van het huidige inzamelcontract. Voor het verwerken van HRA en GFT verlengen we thans de huidige verwerkingscontracten nogmaals met 3 jaar, tot 1 Nr. Fractie Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden 38. VVD Gemeentelijke Hilvarenb woonlasten / eek afvalbeleid 39. CDA Stikstof-meer beoordelingen OMWB 24 Post 30: Er wordt ingeschat dat de Provincie over 2 jaar mogelijk het extern salderen weer toestaat. Mocht het extern salderen niet binnen en/of helemaal niet meer mogelijk zijn, wat heeft dit dan voor consequenties voor projecten en de daarbij behorende kosten? 40. CDA Opstellen verwachtingskaa rt ontplofbare oorlogsresten. 24 Post 31: Heeft deze kaart dezelfde status als een Niet Gesprongen Explosieven (NGE) onderzoek? Betekent dit dat als hieruit blijkt dat er inderdaad risicogebieden zijn, kunnen dan de verdere onderzoek en opruimingskosten ook verhaald worden op de Rijksoverheid? 41. CDA Verwijderen of Herstellen aanlegsteiger Biest-Houtakker 24 Post 32: Kan de wethouder ons meer informeren over de aantal gebruikers en de gebruikersgroep en welk belang van de gemeente wordt gediend ? Zaak 1008546 - Pagina 12 Blz. 22 hoe ontwikkelen de gemeentelijke woonlasten zich in knop 2024, nu ook is aangekondigd dat de afvalstoffenheffing 29 fors verhoogd zal worden? Gelieve dit ook breder op de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten te betrekken naast de afvalstoffenheffing. Antwoord College februari 2028 (laatste verlengingsoptie), omdat bij een nieuwe aanbesteding de tarieven met tenminste 25% zouden stijgen. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt, samen met alle andere gemeentelijke belastingtarieven, in Q4 vastgesteld door de raad. Zie nr. 36 en 37 voor wat betreft afvalstoffenheffing. De totale gemeentelijke woonlasten worden verder uitgewerkt bij de Begroting 2024. De stijging van de OZB en rioolheffing wordt voornamelijk bepaald door indexering (zie bijlage 2). Voor wat betreft de afvalstoffenheffing zijn er nog onzekerheden die een berekening op dit moment nog niet voldoende betrouwbaar maken. De lasten van inzamelen nemen toe maar deze kunnen positief beïnvloed worden door een gewijzigd aanbiedingsgedrag van de inwoners. Projecten die een significante toename van depositie hebben kunnen dan mogelijk net als nu geen doorgang vinden. In de bouwfase gebruik maken van emissiearm materieel kan in sommige gevallen wel een oplossing bieden of er moet bijvoorbeeld meer prefab worden gewerkt. Zeker in het geval van het verplicht werken met emissiearm materiaal kan dat een kostenverhogend effect hebben, omdat dat materieel nog niet gangbaar is. Het Niet Gesprongen Explosieven (NGE) onderzoek levert een kaart op die gelijk is aan de Verwachtingskaart Ontplofbare Oorlogsresten (OO). Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. De regeling is niet bedoeld voor private partijen waarbij de kosten door de markt zouden worden gedragen. Een voorstel dat hierop betrekking heeft is separaat aangeleverd voor de raadvergadering van 13 juli. Gedurende het vaarseizoen wordt de steiger goed gebruikt door dagrecreanten. Daarnaast maakt een commerciële onderneming (Schippervolk uit Tilburg) gebruik van de steiger voor haar pleziervaartuigen. Nr. Fractie 42. 43. 44. 45. Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden Antwoord College Wij hebben geen exacte cijfers beschikbaar. Rijkswaterstaat is geen voorstander van uitbreiding van commerciële activiteiten. HOI 32. Steiger Biest- 24 In de omschrijving van dit verzoek wordt gesproken over In afwachting van de schriftelijke bevestiging over het verlengen Werkt Houtakker het herstellen of verwijderen van de aanlegsteiger. Hier van de erfpacht door het Rijk per 1 januari 2024, zal de veiligheid staat echter niet voor welke van de twee opties wordt van de steiger geborgd worden door enkele delen te verwijderen. gekozen. Wat lijkt op dit moment het meest haalbaar? Ter voorbereiding zal een onderwaterscan gemaakt worden voor het bepalen van de exacte staat van palen en liggers. Afhankelijk van een kosten/baten analyse zal een afweging gemaakt worden om de steiger te renoveren of af te breken. Daarnaast zal er binnenkort gesproken worden met eventuele toekomstige commerciële gebruikers. VVD Verwijderen of Blz. 24 Kunnen de kosten van 100k voor het herstellen of Wij volgen het volgende stappenplan: Hilvarenb herstellen knop verwijderen van de steiger in Biest-houtakker meer 1. Veiligstellen van de bestaande constructie, in afwachting van eek aanlegsteiger 32 worden toegelicht? Waarom zit er geen structurele bevestiging verlenging erfpacht Biest-Houtakker component aan de aanlegsteiger? 2. uitgebreide scan van de constructie en maken van aangepast ontwerp 3. na verkrijgen erfpacht uitvoering realisatie (aangepast) steigerontwerp Er zit een structurele component aan de aanlegsteiger maar deze wordt pas concreet gemaakt als de aanlegsteiger in definitieve vorm is opgenomen in het MJOP. CDA Herinrichting 25 Post 33: Er wordt aangegeven dat de Hoge Zij geen Het projectgebied staat niet opgenomen als een project in het Hoge Zij onderdeel van het rioolbeheerplan is. Toch wordt Riool- en WaterProgramma 2022-2026 en het budget komt dus voorgesteld om het riool te vervangen. Daarvoor zou vanuit het project. Daarnaast is deze locatie niet geschikt 100K voor gereserveerd zijn. Komen deze kosten ten bevonden om een gescheiden riolering aan te leggen vanwege laste van de rioolvervangingsprogramma of ten laste van ruimtegebrek voor de twee leidingen in verbindingsstraten. Wel het van het project? Als het riool vernieuwd gaat worden willen we het regenwater zo min mogelijk afvoeren naar de wordt hier dan een gescheiden riool aangelegd? Zo ja riolering en dus vasthouden in het gebied. volstaat dan de investering van 100K? In het plan rondom de Hoge Zij wordt zeker rekening gehouden Er wordt aangegeven dat er geen rekening gehouden met de bomen. Bij de voorbereiding van het werk zullen alle wordt om maatregelen te treffen voor het behoud van mogelijke nadelige gevolgen op de bomen onderzocht en van een de lindebomen. Wat wordt hiermee bedoelt? oplossing worden voorzien. Dekking van de kosten bepalen wij bij de projectengineering. Hier wordt beschreven dat de huidige raming NIET In aansluiting met het gestelde bij vraag 44 zal de instandhouding HOI 33. Hoge Zij 25 Werkt voorziet in het behoud van de lindebomen. Wat bedoelt van de bomen bij de projectengineering verder worden Zaak 1008546 - Pagina 13 Nr. Fractie Onderwerp 46. HOI Werkt 47. VVD Nieuwe Hilvarenb ontsluiting eek parkeerterrein Ypelaerstraat CDA Onderhoud groen en bomen 48. 49. HOI Werkt 34. Ontsluiting Ypelaerstr. 37. Formatie erfgoed Zaak 1008546 - Pagina 14 Blz. Vraag Raad- en commissieleden het college hiermee? Het kan namelijk niet zou zijn dat de lindebomen schade ondervinden van de werkzaamheden. Wat is nodig voor maatregelen om deze bomen bij de werkzaamheden te behouden? 25 investeringskrediet € 216.000 voor bestemmingsplan, aanpassen kadastrale grens en verharding. Dit is ogenschijnlijk een groot bedrag voor beperkte werkzaamheden Is dit bedrag gebaseerd op een raming? Blz. 25 Kunnen de kosten van 216k voor de nieuwe ontsluiting knop parkeerterrein Ypelaerstraat meer worden toegelicht? 34 26 Post 36: Wat is de oorzaak van de structurele kostenstijging t.a.v. de kwaliteit van het groen en bomen? 26 Formatie beleidsmedewerker Natuur en Landschap en Erfgoed. Het college kiest er voor eerst een natuur- en groenbeleid op te stellen. Maar erfgoedbeleid hebben we al. Worden de erfgoedambities onverkort uitgevoerd? Of komt bijvoorbeeld een van de prioriteiten (actualiseren monumenten en cultuurhistorische waardenkaart) hiermee nu in het geding? Antwoord College uitgewerkt. Enerzijds de bescherming van de bomen gedurende de werkzaamheden en anderzijds het verbeteren van de groeiplaats voor een duurzame instandhouding van de bomen op de Vrijthof. Zie vraag 46 De kosten voor het onderhouden van het gemeentelijke groen op het vastgestelde B-niveau is duurder geworden. Dit heeft diverse redenen; loonkosten, grondstoffen en de Diamant-groep heeft moeite met de personele bezetting waardoor meer werkzaamheden uitbesteed worden. Gemeentelijk hebben we veel relatief ‘jonge’ bomen die met regelmaat gesnoeid/begeleid moeten worden. Als deze bomen in de jonge fase goed begeleid worden geeft dat op latere leeftijd/bij volwassen bomen minder overlast en minder snoeiingrepen. De investering om de jonge bomen goed te begeleiden is in de toekomst terug te zien. De kosten om ‘oudere’ bomen alsnog te snoeien ligt vele malen hoger. De ambitie om nieuwe bomen te planten is wenselijk maar ook zeker noodzakelijk. Het formatieve gemis van een medewerker Erfgoed in een gemeente met een rijk monumentaal profiel heeft negatieve gevolgen. Het is niet mogelijk om alle in de erfgoednota benoemde prioriteiten aan te pakken. In overleg met onze samenwerkingspartners, zoals de Heemkundekringen, bepalen we wat binnen de prioriteiten qua uitvoering mogelijk is. Bovenstaande geldt overigens ook voor het thema Natuur en Landschap. Nr. Fractie Onderwerp Blz. 50. CDA Continuering bijdragen aan Energiehuis 51. HOI Werkt 40. Centrumvisie 52. CDA Hart voor Haghorst 53. VVD Welstand Hilvarenb continueren eek Zaak 1008546 - Pagina 15 Vraag Raad- en commissieleden Antwoord College 26 post 39: Vindt er ook een evaluatie van het energiehuis plaats met een advies over het vervolg en wordt dit besproken in de commissie? 27 “maar om echt het verschil te kunnen maken is een integrale aanpak noodzakelijk. Daarom vragen we eenmalig een bedrag van € 25.000,-.” Welk verschil gaan we hiermee maken? Kunt u dit concreet maken? Ja. 2x per jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen Energiehuis en wethouder. Na dit gesprek vindt (ook halfjaarlijks) betaling plaats aan het Energiehuis. De raad wordt twee maal per jaar op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rondom het Energiehuis in de RIB Duurzaamheid. We willen de uitvoeringsacties die in het centrum nodig zijn integraal bekijken én financieel vertalen. Het idee van de centrumvisie was destijds al om integraal naar het centrum te kijken en zoveel mogelijk acties aan elkaar te koppelen. Echter was er geen budget beschikbaar. Het ‘laaghangend fruit’ hebben we de afgelopen jaren al ‘geplukt’. Inmiddels ontbreekt het aan slagkracht om – grote of kleine – acties uit het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren. Door eenmalig €25.000 beschikbaar te stellen, zijn we in de gelegenheid om het uitvoeringsprogramma opnieuw tegen het licht te houden. Het resultaat is een integraal plan met aan uitvoeringsacties gekoppelde budgetten waardoor we de komende vijf jaar daadkrachtig verder kunnen werken aan de ontwikkeling van het centrum van Hilvarenbeek. De reden is dat zodra uw raad met knop 46 instemt, die waardevermindering financieel-technisch verwerkt moet worden. We zijn vooralsnog uitgaan van het scenario dat we grond af moeten waarderen. Er is geen reden toe dat de afwaardering in de bijlage nog op 2027 staat, dit had consequent op hetzelfde jaar 2026 kunnen staan. Post 46: In bijlage 4 is een voorlopige uitwerking van het project meegeleverd, in het raadsbesluit staat niet vermeld wat we hierover besluiten, anders dan de verwerking van de te verwachten afwaardering van nog aan te kopen gronden. Waarom staat deze al wel als richtinggevend te verwerken in het overzicht reserves en in post 46, terwijl de aankoop nog niet formeel is besloten, en ook het investeringskrediet nog niet is geautoriseerd? Waarom staat de afwaardering in het overzicht op 2026, en in de bijlage op 2027? Blz. 30 Voorgesteld wordt het eerdere raadsbesluit om welstand knop af te schaffen terug te draaien. Verdient dit besluit niet 45 een inhoudelijke discussie en besluitvorming via commissies en raad? Dit past toch niet in de Voorjaarsnota? 30 Het eerdere besluit om welstand af te schaffen is genomen in de voorjaarsnota zonder inhoudelijke discussie via commissies en raad. Het college volgt de koers van het Samenlevingsakkoord waarin de bescherming van de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente een belangrijk punt is. Daarin past zeker het behoud van het welstandstoezicht. Het college is graag bereid om met u Nr. Fractie Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden 54. CDA Flex wonen 33 Post 53: Wanneer krijgt de raad concreet inzicht in de uitkomsten van dit project, en dan met name ook de financiële aspecten m.b.t. aankoop gronden etc.? 55. HOI Werkt 53. Flexwonen 33 4 locaties: welke locaties heeft het college in beeld? 56. HOI Werkt 53. Flexwonen 33 Zit in dit bedrag ook zaken zoals een subsidiescan/aanvraag? (denk aan de diverse stimuleringsregelingen vanuit rijk) Zaak 1008546 - Pagina 16 Antwoord College het gesprek te voeren over het toezicht op Ruimtelijke kwaliteit, waar ook in de nieuwe Omgevingswet aandacht voor is. Onder de Omgevingswet kunnen gemeenteraden ervoor kiezen om wel of geen regels te stellen over het uiterlijk van bouwwerken (artikel 4.19 Ow). Het stellen van welstandscriteria is daarmee geen verplichting meer. Daarnaast gaan de welstandscriteria onder de Omgevingswet, anders dan onder de huidige wetgeving, alleen over het uiterlijk van een bouwwerk en dus niet meer over de plaatsing. Onder 'uiterlijk' wordt volgens de memorie van toelichting bedoeld vormgeving, maatvoering, materiaalgebruik en kleurgebruik. Door deze keuze van de wetgever wordt de reikwijdte van de welstandstoets (wat) ingeperkt en wordt de toets minder complex. Vooruitlopend hierop hecht het college er aan om geen gat te laten vallen in het welstandstoezicht. Het projectplan inclusief planning wordt in augustus ter vaststelling aangeboden aan het college. Eén van de onderdelen van het project is om te komen tot een locatiekeuze. De voorkeur gaat daarbij uit naar gronden die al in eigendom zijn bij de gemeente. Als dit niet mogelijk is, dan zal naar verwachting grond gekocht moeten worden of er dienen afspraken met derden gemaakt te worden. Prijsindicaties komen in de uitwerking van dergelijke locaties aan de orde. Het in kaart brengen van locaties en daarin een afweging maken is onderdeel van het project (hiervoor vragen we de middelen). De communicatie over locaties is eveneens onderwerp van het proces. Op dit moment heeft het college nog geen concrete locaties in beeld. Via het regionale overleg blijven wij op de hoogte van evt. subsidieregelingen en bijbehorende voorwaarden. Waar mogelijk doen we daar binnen het project een beroep op. Nr. Fractie 57. 58. 59. 60. 61. 62. HOI Werkt Onderwerp Blz. 51. Wet Bibob 33 Vraag Raad- en commissieleden Het college stelt voor het geld niet te autoriseren. Wat heeft dit voor consequenties voor Goirle en Oisterwijk? Kunnen zij nu niet een medewerker aannemen voor Bibob? VVD Onderzoek Blz. 33 In hoeverre worden de coöperaties hierbij betrokken? Hilvarenb hondenloslooppl knop Kunnen daar eventueel kostenbesparingen uit voort eek aats 52 komen? VVD Hilvarenb eek VVD Hilvarenb eek Onderzoek Blz. 33 hondenloslooppl knop aats 52 Mostaert Esbeek Blz. 34 knopt 54 Kunnen de kosten voor aanleggen locaties verder toegelicht worden? Is dit €30.000 á €40.000 per locatie en waar bestaan deze kosten dan uit. Graag meer toelichting waar de ondersteuning ad € 10.000 uit zal bestaan. Brengt dit de realisatie van het totale plan dichterbij? Antwoord College Indien Hilvarenbeek geen middelen beschikbaar stelt kunnen Goirle en Oisterwijk ervoor kiezen om gezamenlijk – voor minder uren - een Bibob medewerker aan te stellen. Het projectplan moet nog opgesteld worden. Het betrekken van de coöperaties is zeker mogelijk. In de motie staat vernoemd dat de twee locaties gevonden worden middels burgerparticipatie. De kostenbesparing kan zitten in het aanleveren van twee geschikte locaties waarmee alle betrokken partijen tevreden zijn. Dit bedrag is een raming. Afhankelijk van de wensen in de samenleving voor een locatie met een zone of gebied kunnen we een betere kostenraming maken. We hebben met de dorpscoöperatie Esbeek de volgende afspraken gemaakt om samen verder op te pakken: - Uitvoeren verkeersveiligheidscheck op ontwerp. - Onderzoek naar alternatieve parkeerlocatie. - Verkenning naar subsidie mogelijkheden voor uitvoering plan. - Ruimtelijke procedures verder inzichtelijk maken. Met deze afspraken brengen we het voorlopige plan steeds verder richting een definitief plan. De haalbaarheid van realisatie is voornamelijk afhankelijk van beschikbaarheid financiële middelen. We hebben met de dorpscoöperatie Esbeek de volgende VVD Mostaert Esbeek Blz. 34 Er wordt gesproken over nieuwe afspraken tussen de Hilvarenb knop coöperatie en de gemeente. Wat zijn deze nieuwe afspraken gemaakt om samen verder op te pakken: eek 54 afspraken? - Uitvoeren verkeersveiligheidscheck op ontwerp. - Onderzoek naar alternatieve parkeerlocatie. - Verkenning naar subsidie mogelijkheden voor uitvoering plan. - Ruimtelijke procedures verder inzichtelijk maken. CDA Mostaert Esbeek 34 Post 54: U gaat de coöperatie ondersteunen betreffende We verwachten van de dorpscoöperatie dat ze kartrekker van het de Mostaert. Kunt aangeven wat er concreet wordt plan blijven. Via de afspraken zoals aangegeven bij vragen 60 en verwacht van de coöperatie en wat de eindtermen zijn 61 ondersteunen wij het plan met kennis en visualisering. We van dit ondersteuningstraject? hebben geen eindtermijn afgesproken. Zoals eerder aangegeven nemen we dit plan mee in het proces Mobiliteitsbeleid en het uitvoeringsprogramma. Zaak 1008546 - Pagina 17 Nr. Fractie Onderwerp Blz. 63. VVD Realiseren van Blz. 34 Hilvarenb een knop eek mountainbikero 55 ute 64. CDA 65. Goed en aantrekkelijk werkgeverschap 36 Vraag Raad- en commissieleden Antwoord College Het college heeft ervoor gekozen om de uitvoering van deze mountainbikeroute op pauze te zetten. Wordt er, zoals beschreven in de toelichting, wel nog onderzoek gedaan naar deze mountainbikeroute? Zo ja, waakt het college ervoor dat dat onderzoek niet dateert? Post 59: langdurig ziekteverzuim heeft een oorzaak. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van dit hoge ziekteverzuim? Ziekteverzuim is niet alleen met extra formatie op te vangen. Kan het college aangeven wat nog meer wordt gedaan om het ziekteverzuim te verminderen? Welke activiteiten denkt het college te gaan bieden om de vitaliteit van de medewerkers te vergroten? Nee, als er geen geld komt voor de uitvoering (aanleg) van de mountainbikeroute, zal er op dit moment ook niet geïnvesteerd worden in het ontwerpen ervan (inclusief bijbehorende onderzoeken). VVD Goed en Blz. 36 Wij schrikken van het verloop van ziekteverzuim. Wat is Hilvarenb aantrekkelijk knop het totaal effect op de begroting van 3,5% naar 10% en eek werkgeverschap 59 welke afname verwachten wij de komende jaren financieel vertaald tussen extra inhuur en andere kosten ziekteverzuim en kunnen deze baten los benoemd worden? Zaak 1008546 - Pagina 18 De oorzaak van het ziekteverzuim is divers van aard. Het ziekteverzuimpercentage binnen de gemeentelijke sector is de laatste jaren gestegen. In de Personeelsmonitor gemeenten is de Top 3 van de meest genoemde oorzaken van lang verzuim: 1. Fysieke en fysiologische aandoeningen 2. Werkdruk en stress 3. Privé-omstandigheden De oorzaken van ons ziekteverzuim komen waarschijnlijk voor een groot deel overeen met deze gemeentelijke Top 3. In een pol van de OR is werkdruk genoemd als belangrijk thema waar aandacht voor zou moeten zijn binnen onze organisatie. We kunnen geen causaal verband leggen tussen werkdruk op zich en het hoge ziekteverzuimcijfer. Op dit moment loopt binnen onze organisatie een onderzoek naar werkdruk. Dat onderzoek zal meer inzicht moeten geven en op basis daarvan kunnen acties ingezet worden. Men kan daarbij denken aan acties op het gebied van veerkracht en omgaan met werkdruk. Effect is zichtbaar in cijfers inhuur knop 12. Op landelijk niveau is eveneens sprake van een stijging van het ziekeverzuim binnen gemeenten (zie ook antwoord op voorgaande vraag nr. 64). We zetten in op thema vitaliteit de komende jaren en hopen daarmee onder andere een daling van het ziekteverzuimpercentage en daaraan gerelateerde inhuur te realiseren. Van ‘baten’ zoals gesteld in de vraag is geen sprake, wel van minder kosten voor inhuur en bijkomende kosten (oa. Bedrijfsarts en psychologische trajecten). Nr. Fractie 66. 67. 68. Onderwerp Blz. VVD Het aankopen Blz. 36 Hilvarenb van een klant knop eek tevredenheid 58 monitor CDA Informatiepakket 38 nieuwe inwoners HOI Werkt 62. informatiepakket 38 Vraag Raad- en commissieleden Antwoord College Wat is de overweging van het college om deze knop op oranje te zetten? Hoe heeft de overweging tussen financiën en dienstverlening naar inwoners hier gewogen? Post 61: krijgen de nieuwe inwoners wel een welkomstbrief van de burgemeester en daarin waar de digitale en andere informatie kunnen vinden? Een budget van structureel € 10.000 per jaar lijkt erg ruim, graag een toelichting hoe dit bedrag is berekend. Het college ziet zich genoodzaakt om, in het licht van het huidige financiële tijdgewricht, keuzes te maken. Adequate dienstverlening kan op een andere manier worden geborgd dan louter via een monitoringssysteem. Op dit moment krijgen nieuwe inwoners nog niet een dergelijke brief. Voor het jaar 2023 Kosten vertalen pagina’s website in het Engels Vertalen van de meest belangrijke pagina’s kost ongeveer € 10.000 om dit jaar het laatste te doen Vertalen van de welkomstbrief, brief/kaart dorpsondersteuners en A4 met info in het Engels. Kosten bedragen tussen € 100-150 per brief afhankelijk van het aantal woorden. Bij de start ong. 500 € Vanaf 2024 e.v. Bijeenkomsten nieuwe inwoners Uitgangspunt: 2x per jaar een bijeenkomst organiseren waarbij we (waarschijnlijk) een locatie moeten huren (afhankelijk van het aantal deelnemers) Met bijvoorbeeld kleine lunch/hapjes, eventuele spreker met relevant thema over Hilvarenbeek, kleine attentie etc. Het betreft ong. 700 nieuwe inwoners. Die komen waarschijnlijk niet allemaal. Kosten worden geschat op € 5000 - 7000 als we het uitgebreid willen doen. Printen en versturen van informatie pakket nieuwe inwoners Schatting van 300-350 adressen, uitgaand van ongeveer 700 nieuwe inwoners). Kosten € 1000 per jaar. Vertalen van extra pagina’s op de website Afhankelijk van het aantal bezoekers per pagina en opnieuw delen vertalen van aangepaste vertaalde pagina’s. Kosten ongeveer € 2000. Zaak 1008546 - Pagina 19 Nr. Fractie 69. 70. 71. 72. 73. HOI Werkt Onderwerp Organisatieontwi kkeling Blz. Er lijkt sprake van overlap met knop 37 (projectontwikkeling ruimte) en 48 (project en programmamanagement ruimtelijk domein). Is hier overlap en of is het mogelijk verschillende programma’s te combineren? Antwoord College Het budget bij knop 37 is incidenteel en gaat over het verbeteren van de werkwijzen (structuur en cultuur) binnen het Team Ruimte. Dit naar aanleiding van het, ook aan uw raad gepresenteerde, onderzoek dat in 2022 is uitgevoerd. Het budget bij knop 48 is structureel en gaat over de noodzakelijke personele versterking zodat projecten beter worden begeleid en er meer overzicht en regie komt op ruimtelijke thema’s. De activiteiten onder 37 en 48 versterken elkaar juist. Om beter te worden is het nodig te werken aan de manier van werken en is het nodig om meer uren in te zetten op het ruimtelijk domein. Verder leren we van de ervaringen die bij de ontwikkeling van de afdeling Ruimte worden opgedaan en zetten die in bij de brede organisatieontwikkeling. CDA Wet 39 Post 65: staat bij het archiveren van e-mails van Chat-berichten worden nu niet gearchiveerd, we nemen het mee Elektronische sleutelfiguren ook het archiveren van chat berichten van in onze visievorming. Voor de invoering van de WEP zoeken we publicatie (WEP) sleutelfiguren op het vizier? Is de invoering van de WEP de samenwerking in GHO-verband. en Archiefwet wellicht iets om in GHO verband op te pakken? HOI Software 39 Waarom is dit bedrag structureel. Kopen we ieder jaar Jaarlijks is er behoefte aan nieuwe modules of (kleine) applicaties Werkt dergelijke modules? Waarom komen softwareupdates voor onze processen en dienstverlening. We schaffen deze door leverancier voor rekening van gemeente? eenmalig aan en daar horen jaarlijkse onderhoudskosten bij. Afhankelijk van het type onderhoudscontract dat wij afgesloten hebben rekenen leveranciers extra kosten voor updates. VVD Contractbeheer Blz. 39 Wat is het effect op de uit te voeren contractbewaking Het effect is dat we tot dat moment arbeidsintensiever (minder Hilvarenb knop borgen wat volgens amendement A-10 in 2024 en 2025 efficiënt) werken waarbij er sprake is van minder integratie met eek 63 wel uitgevoerd wordt? Welk effect heeft het op de lange andere systemen. termijn als we nu niet gelijk contractbeheer digitaal, wat noodzakelijk wordt genoemd, inzetten, maar dit op een later moment zouden doen. CDA Invoeren van 40 Post 66: is het invoeren van de WMEBV iets om in GHO Voor de invoering van de WEP, WOO en WMEBV zoeken we de Wet verbanden te pakken? Hoe staat het met de invoering samenwerking in GHO-verband. We voldoen al aan het modernisering van de WOO? basisprincipe van de WOO (bijvoorbeeld behandelen van WOOelektronisch verzoeken & contactpersoon). De verdere invoering van de WOO bestuurlijk wordt projectmatig opgepakt, waarbij we om te beginnen ons verkeer ambitieniveau gaan bepalen. (WMEBV) Zaak 1008546 - Pagina 20 38 Vraag Raad- en commissieleden Nr. Fractie Onderwerp 74. CDA Invoeren nieuwe 39/40 wetten 75. 76. 77. 78. 79. Blz. Vraag Raad- en commissieleden Post 65,66,67: in de uitgangspunten wordt aangegeven dat we geen nieuwe taken gaan uitvoeren als er ook geen budget wordt bijgeleverd. In deze onderdelen spreken we van nieuwe wetten zijn hier ook door de overheid budgetten aan gekoppeld? CDA Proces- en 40 Post 68: met het aanschaffen van een procesvoordeel projectmanagem ben je er nog niet. Het vergt ook expertise en capaciteit enttool om dit in te richten. Wordt hierin samengewerkt in GHOverband en met de informatie architect (EQUALIT?)? VVD Invoeren van Blz. 40 Hoe groot is het deel dat wordt gedekt uit de WooHilvarenb WMEBV knop gelden? Is het kostenplaatje van 64k met of zonder deze eek 66 dekking? CDA Cybercrime 41 Post 69: Het is prettig om te zien dat de GHO gemeenten eenzelfde mening hebben om hier niet in te investeren, maar wat is de achterliggende reden hiervoor? Hoe denkt de POHO, samen met Goirle en Oisterwijk, de risico’s te verkleinen zonder hierin verder te investeren? VVD Toename drei- Blz. 41 Hilvarenb ging cybercrime knop eek en belang infor69 matiebeveiliging en privacy HOI 71. 42 Werkt Rechtmatigheids verantwoording Zaak 1008546 - Pagina 21 Antwoord College Door de overheid is een budget gekoppeld aan de WOO. Voor de WMEBV is dit nog niet bekend en aan de WEP is door de overheid geen budget gekoppeld. Dit wordt door onze GHO-informatieadviseurs in Equalit-verband (o.a. met de informatie-architect) opgepakt. Voor de invoering van de WMEBV wordt 45% van de kosten voor projectleiding gedekt uit het incidentele budget van de WOOgelden. Voor de overige 55% dekking wordt deze 64K ingezet. Door cybercrime neemt de dreiging op onze veiligheid alleen maar toe, daarvan zijn we ons bewust. Het is een groeiend risico met een toenemend belang. Op dit moment behalen we, met maximale inzet, een geaccepteerd veiligheidsniveau voor de huidige stand van zaken van risico’s. Daarbij komen we niet (altijd) toe aan de nodige toetsen op mogelijke en vooral nieuwe beveiligingsrisico’s. Met de keuze om nu de formatie niet uit te breiden, maken we een afweging. Daarbij accepteren we bijbehorende risico’s en dat we mogelijk niet alle wettelijke taken kunnen uitvoeren. Wat zijn de beweegredenen van de colleges van Oisterwijk en Goirle om deze knop op oranje te zetten? Is er een reden buiten Oisterwijk en Goirle waarom wij als gemeente Hilvarenbeek kiezen dit uit te zetten? Zie antwoord op vraag 77 Is het niet reëel om, nu we deze taak zelf oppakken in plaats van de accountant, te veronderstellen dat de accountantskosten gaan afnemen? Anders gezegd: kan dit geen taakstelling zijn die we, volgens uitgangspunten college (pp. 5 boekwerk), wel concreet kunnen beschrijven qua inhoud en jaarschijf van effectueren. Het aangevraagde budget heeft betrekking op incidenteel budget voor twee jaar. Deze staat los van een eventuele structurele besparing op accountantskosten. Als er na afronding van de aanbesteding sprake is van een besparing wordt deze in de cijfers verwerkt. Nr. Fractie 80. 81. 82. 83. 84. HOI Werkt Onderwerp Blz. 74. Communicatie bij projecten 43 Vraag Raad- en commissieleden De huidige werkwijze is tweeledig: - Er worden indirecte uren toegewezen aan een project (bijv. GREX) en dan komen uren communicatie t.l.v. een project - Er worden geen indirecte uren toegewezen aan een project (bijv. Nieuwbouw Doelakkers) en dan komen uren communicatie t.l.v. de algemene dienst. De uitbreiding van de formatie heeft betrekking op projecten waar dit laatste het geval is. VVD Versterken Blz. 43 Levert deze investering geen baten op? Het doel van deze investering is het geven van een Hilvarenb inkoopadvies knop kwaliteitsimpuls aan het inkooptraject. Dit leidt niet per definitie eek 73 tot een kostenbesparing maar zorgt voor het voldoen aan wet en regelgeving. De accountant vindt dit eveneens een steeds belangrijker onderwerp in het kader van doelmatig- en rechtmatigheid. VVD Overschot Blz. 46 Hoe zeker is dit structurele voordeel van 500k? De daling is een gevolg van structurele maatregelen (bijvoorbeeld Hilvarenb jeugdzorg knop Positief Jeugd Beleid, POH-GGZ Jeugd, overleg huisartsen enz.). eek 77 De cijfers van de Jeugdzorg hebben de afgelopen jaren een daling laten zien. De daling is op basis van de huidige kennis en context aannemelijk. De potentiële besparingen ten gevolge van nieuwe inkoop zijn niet meegenomen. Post 78: De oorzaak hiervan is vrijval van een De egalisatiereserve was bedoeld voor demping van CDA Bijdrage 46 veiligheidsregio egalisatiereserve, was die bedoeld voor renterisico's? Is kapitaalslasten op investeringen. Ja, er is over gesproken, het niet verstandig om hiervoor iets op de risicolijst op te toegelicht is dat de reserve op last van de Provincie dient worden nemen? Is in het overleg met de veiligheidsregio opgeheven. Daarbij is als aandachtspunt meegegeven dat gediscussieerd over het feit of deze teruggave wel eventuele toekomstige afwijkingen op het investeringsplan zich verstandig is? vertalen in een wijziging van de gemeentelijke bijdrage. U heeft hierover bij het vaststellen van de jaarstukken van 2022 aangaande de veiligheidsregio op 8 juni in de Raad besloten. CDA Vermakelijkheids 46 Post 80: Wat zijn de genoemde voorwaarden voor de Essentie van de afspraak is dat er een extra bijdrage per jaar retributie verhoging van dit plafond? Zit hier een risico in? wordt betaald van 60K, dat dit is gebaseerd op het locatieprofiel waarbij 4 grote evenementen per jaar mogen plaatsvinden op het terrein van de Beekse Bergen, dat de afspraken per 5 jaar worden geëvalueerd. Tevens worden geen separate aanslagen meer opgelegd. Zaak 1008546 - Pagina 22 Waarom wordt dit betaald uit de algemene dienst? Is het niet logischer en transparanter om dit vanuit de desbetreffende grex’en te financieren? Antwoord College Nr. Fractie Onderwerp 85. HOI Werkt 80. verhoging plafond vermakelijkhede nretributie OZB 86. CDA 87. HOI Werkt 88. VVD Verhoging OZB Hilvarenb niet-woningen eek 81. OZB Zaak 1008546 - Pagina 23 Blz. 46 47 Vraag Raad- en commissieleden Antwoord College Met de Beekse Bergen zijn afspraken gemaakt over de heffing van een specifieke belasting. Welke voorwaarden zijn verbonden aan de ophoging van het plafond voor de vermakelijkhedenretributie? Post 81: Wat brengt deze verhoging op als we alleen rekening houden met de werkelijke inflatie i.p.v. de gehanteerde 2,25%, en dat dan zonder specifiek alleen de OZB tarieven niet woningen aan te pakken? Het CDA heeft als standpunt dat een extra OZB verhoging te koppelen aan een specifieke ambitie. Wij ontvangen graag een overzicht van de specifieke ambities waarvoor deze verhoging wordt ingezet. Als deze verhoging wordt doorgevoerd, wat is dan nog de resterende belastingcapaciteit t.o.v. het landelijk gemiddelde? Zie antwoord op vraag 84. Kunt u een overzicht verschaffen met rekenvoorbeelden, waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat een individueel huishouden betaalt voor enerzijds de OZB in 2023 en anderzijds in 2024, met en zonder de voorgestelde extra indexering? Kunt u dit overzicht ook geven voor individuele eigenaren van niet-woningen? Blz. 47 Graag een duidelijke vergelijking met de omliggende knop gemeenten op de volgende punten: 81 1) Hoeveel bedraagt de ozb eigenaren + gebruikers voor een niet-woning van 5 ton: - in Hilvarenbeek nu - in Hilvarenbeek volgens collegevoorstel - in de omliggende gemeenten 2) Hoeveel bedraagt het tarief voor niet-woningen ten opzichte van woningen (met andere woorden: wat is het percentage van de tariefdifferentiatie): - in Hilvarenbeek nu - in Hilvarenbeek volgens collegevoorstel - in de omliggende gemeenten 47 Op het moment dat de verwachte werkelijke inflatie (4,22%, CPIindex, meicirculaire 2023) voor zowel woningen als nietwoningen wordt gebruikt, zou de verhoging van de OZB € 473.000 bedragen. In de Financiële uitgangspunten is onder punt twee opgenomen dat de verhoging van de OZB gekoppeld is aan de ambitie om de voorzieningen overeind te houden, de kwaliteit van onze dienstverlening verder te versterken en in contact te staan met de samenleving. Als de verhoging van de OZB wordt doorgevoerd resteert een belastingcapaciteit van ca. € 500.000, deze ruimte ligt bij de nietwoningen. Antwoord zie bijlage 2 Antwoord zie bijlage 3 Nr. Fractie Onderwerp Blz. 89. CDA Voorlopige dekking ravijnjaar 47 90. VVD Vervallen Hilvarenb taakstellingen eek Vraag Raad- en commissieleden Post 82: Deze post is indertijd opgenomen omdat het college van mening was dat dit door de toezichthouder was toegestaan (dekking structurele tekorten met eenmalige incidentele middelen) Is de toezichthouder van mening veranderd, of is dit nog steeds toegestaan? Blz. 50 In de commissie hebben wij al gevraagd om informatie knopp over wat het college concreet gedaan heeft om deze en 85 taakstellingen wel te realiseren. Of is hier niets aan en 86 gedaan? Antwoord College De verwerking van deze post staat los van de mening van de toezichthouder. De toezichthouder heeft zich hier niet over uitgesproken. Zoals bij de toelichting bij knop 82 aangegeven past deze dekking niet meer binnen de financiële uitgangspunten van deze voorjaarsnota. Het meest belangrijke wat we blijven doen is benoemen dat de financiële positie van onze gemeenten beperkt is en we niet zomaar financieren buiten contractafspraken om. Dit doen we tijdens regionale portefeuillehoudersoverleggen. Andere momenten waarop we invloed uitoefenen op de verbonden partijen om daarmee besparingen door te voeren: - behandelen van de begrotingen van de verbonden partijen, regio Hart van Brabant, OMWB, GGD. - keuze maken in afname pakket bij GGD en OMWB - kritisch kijken naar regionale ambities, zoals in kernagenda regio HvB We trekken hierin nauw samen op met GHO-bestuurders om standpunten (over o.a. financiën) meer kracht bij te zetten richting de verbonden partijen (waarin we één van de 6 tot 40 stem hebben). Als organisatie kijken we continu naar kansen om processen te verbeteren qua effectiviteit en efficiency. Dit levert geen korte termijn effect op met directe financiële winst. Met ieder project hebben we aandacht voor effectievere processen, als bijvangst. Recente voorbeelden van projecten waarin we nu (tijd/budget) investeerden om daarmee in de (nabije) toekomst proces winst te boeken: - Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) - VTH applicatie inrichting - Ontwikkeltraject ruimte met daarin werken in programma’s - Projectmatig creëren als projectmanagement methode Zaak 1008546 - Pagina 24 Nr. Fractie Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden 91. VVD Niet-financieel Blz. 53 Er zijn toch redelijk wat niet-financieel vertaalde Hilvarenb vertaalde – Blz. ontwikkelingen die lopende zaken betreffen. Welk risico eek ontwikkelingen 57 voorziet het college uit deze ontwikkelingen? Ofwel, zullen er nog grote mee of tegenvallers verwacht worden of gaat het om relatief kleine bedragen? 92. CDA Niet financieel vertaalde ontwikkelingen 93. HOI Werkt 102 Actualisatie Gebouwenbehee r 94. HOI Werkt 95. CDA Overzicht mutaties personeel Overzicht reserve’s Zaak 1008546 - Pagina 25 57 We zullen de komende jaren te maken krijgen met de invoering van een of meerdere van deze posten, waarvoor het ook niet duidelijk is of het Rijk ons hiervoor voldoende middelen ter beschikking stelt. Het CDA pleit ervoor om toch te proberen de omvang van deze posten in te schatten, en hiervoor (met dezelfde methodiek als voor de bepaling van risico's) bedragen op te nemen in de risicolijst. Hoe staat het college hier tegenover? Welke ambitie zit er in het huidige beheerplan opgenomen op het gebied van verduurzaming van gemeentelijke gebouwen? En wat zijn de gevolgen om als gemeente een ambitieuzer duurzaamheidsbeleid na te streven om als voorbeeldrol te dienen voor ondernemers en inwoners? 59 Hoe hoog is het percentage externe inhuur (2 en 4 in totaal) ten opzichte van de totale salariskosten? 60 De GREX reserve is onvoldoende om de risico's af te dekken. Het CDA heeft al verschillende keren gevraagd om een prognose van het verloop van deze reserve in de komende jaren, gecombineerd met het verloop van de Antwoord College Wij geven uw Raad in deze Voorjaarsnota zoals gebruikelijk een overzicht van lopende (interne en externe) ontwikkelingen waarvan op dit moment nog niet bekend is welke baten en lasten hierbij horen. Op het moment dat er meer duidelijkheid is informeren wij uw Raad over verwachte lasten en dekkingsmogelijkheden. De omvang van deze niet-financieel vertaalde ontwikkelingen zal per onderwerp variëren maar er zijn zeker onderwerpen bij met impact. Zie antwoord vraag 91. In de Inleiding op de Voorjaarsnota doet het college een procesvoorstel voor 2024 om vanuit de identiteit/profiel van Hilvarenbeek een fundamenteel gesprek te voeren over de vraag waar we ons geld op in zetten. In dat proces kan uw suggestie worden meegenomen. In het huidige beheersplan zijn laagdrempelige maatregelen opgenomen en die redelijk eenvoudig uit te voeren zijn. Hierbij moet u denken aan het vervangen van conventionele verlichting in led, het isoleren van appendages, het na isoleren van spouwmuren en aanpassingen in de meet- en regeltechniek. Wat de gevolgen zijn van een ambitieuzer duurzaamheidsbeleid is niet nader onderzocht. Wij zijn gestart met opstellen van accommodatiebeleid en in dat kader zal duurzaamheid voor het gemeentelijk vastgoed ook aan de orde komen. Conform de rekenmethode van de A+O-benchmark (inhuur als percentage van de totale loon- én inhuurkosten) bedraagt het percentage bij de huidige bezetting 18,7%. De geraamde stand per 31-12 van de diverse jaren is bepaald zonder te rekenen met daadwerkelijk te realiseren (tussentijdse) winsten in de diverse plannen. Op grond daarvan is op voorhand niet te bepalen of er daadwerkelijk op 31-12 een tekort is ten opzichte van de ondergrens die is bepaald obv het risicoprofiel. Nr. Fractie Onderwerp Blz. 96. VVD Grondbedrijf Hilvarenb eek 97. VVD Mutaties nieuwe Blz. 63 Hilvarenb investeringskredi eek eten lopend boekjaar Vraag Raad- en commissieleden Antwoord College risico's die we in de GREX de komende jaren lopen. Wanneer kunnen we dit overzicht verwachten? Door het verdwijnen van risico’s in de plannen zou die ondergrens mogelijk nog naar beneden bijgesteld kunnen worden. Zoals te zien is in de weergave in de tabel is de overschrijding van de ondergrens (excl. winsten uit exploitaties), met name het gevolg van de precario claim die gedekt is met middelen uit de Grex reserve. Het verloop van de diverse geraamde winsten in de lopende plannen is opgenomen in de grondnota. Op pagina 19 van de grondnota is in een tabel de meerjarenprognose opgenomen met het verloop van de reserve grondexploitatie. Bij de herziening van de lopende plannen bij de volgende Grondnota zal dat inzicht geactualiseerd worden. De risico’s die geleid hebben tot de benodigde ondergrens staan eveneens in de Grondnota opgenomen in bijlage 2. Ook die risico’s worden jaarlijks herzien. Zie antwoord vraag 95. Aanvullend daarop merken wij op dat het gevolg van een tekort ten opzichte van de ondergrens op 31-12 er toe leidt dat in dat geval vanuit de algemene dienst het tekort aangezuiverd dient te worden. De overschrijding van de basketbalveldjes is aan uw raad middels RIB nr. 2023-13 toegelicht, zie https://hilvarenbeek.notubiz.nl/document/12389202/1/202313+informatiebrief+Aanvullend+investeringskrediet+3x3+veldjes +Biks+Shots Blz. 61 De algemene reserve Grondbedrijf zakt onder de ondergrens. Wat is daarvan het gevolg? Hoe kan het dat bij zowel de basketbal als de watervelden bijstelling nodig is? Hoe reëel kunnen wij investeringen in sportfaciliteiten inschatten en is de methodiek hier juist? De hockeyclub heeft kort na het probleem m.b.t. de drainage dit gedeeld met de gemeente, waarbij de hockeyclub heeft getracht de aanvullende kosten te compenseren tijdens de uitvoering. Achteraf gezien zijn dit externe/autonome ontwikkelingen geweest die niet (eerder) waren te voorzien. Wat betreft uw vraag inzake de methodiek: Op dit moment heeft de gemeente Hilvarenbeek geen accommodatiebeleid dat een afwegingskader geeft voor dergelijke investeringsvraagstukken. Ook zijn er geen financiële kaders voor de uitvoering meegegeven tijdens de besluitvorming. Beide overschrijdingen Zaak 1008546 - Pagina 26 Nr. Fractie Onderwerp Blz. Vraag Raad- en commissieleden 98. HOI Werkt Hart van Haghorst 64 In de financiële uitwerking is een lijst opgenomen met aspecten waar nu nog geen financiële doorrekening van is gemaakt. Is het gebruikelijk om deze aspecten op dit moment in het proces nog niet mee te nemen? 99. HOI Werkt Hart van Haghorst 65 100. HOI Werkt Wieken Doornboom Knopp endoc umem t Onder punt 2a staat dat de bouwkosten sinds september 2023 met 5% zijn gestegen. Bedoelt het college september 2022? Is deze kostenstijging al meegenomen in de vernieuwde cijfers of is hier bij deze quickscan nog geen rekening mee gehouden (wat dus concreet betekent dat we nog met de huidige bouwkosten rekenen)? In het knoppendocument bij de begroting 2023 (nov 2022) is nog de volgende Reguliere vervangingsinvestering opgenomen en afgewogen: Herstel wieken Molen "De Doornboom" > 160k investeringskrediet, met een jaarlijkse last van 8K vanaf 2025. Deze is toen op parkeren gezet. Deze vervangingsinvestering is nu helemaal niet meer zichtbaar en dus kennelijk niet afgewogen? Waarom niet? Zaak 1008546 - Pagina 27 Antwoord College betreffen een andere reden. Voor dergelijke investeringsvraagstukken is een algemene gemeentelijke visie wenselijk. Vanuit deze behoefte stellen we op dit moment accommodatie- en vastgoedbeleid op. We hebben een aantal zaken (vooralsnog) niet meegenomen in de berekening, omdat daar een aanname op zit dat die situatie niet voorkomt danwel niet door dit project bekostigd wordt. Bijvoorbeeld de inrichting van het openbaar gebied valt buiten het projectgebied. En van tijdelijke huisvesting school verwachten we dat dat niet van toepassing is. Andere aspecten kunnen mogelijk PM posten worden. In het algemeen, afhankelijk van in hoeverre met zekerheid gezegd kan worden hoe hoog kosten zijn, worden ze al meegenomen. Na besluitvorming over de Voorjaarsnota gaat het college aan de slag om Hart van Haghorst als groot project (aangeduid door de Auditcommissie) nader uit te werken om tot een investeringskrediet te komen. Op dat moment is preciezer te benoemen welke kosten met het project gemoeid zijn. Er wordt inderdaad 2022 bedoeld. Deze kostenstijging is niet meegenomen in de vernieuwde cijfers. De opmerking was bedoeld als aandachtspunt. Tevens is er gezien deze en andere genoemde onzekerheden een post onvoorzien opgenomen. Dit werk hebben we meegenomen in de actualisatie van het MJOP. Het financieel effect vertalen we nog in de begroting 2024. Bijlage 1, vraag 2 Vraag: In deze voorjaarsnota wordt, zoals aangekondigd, extra capaciteit gevraagd. Kunt u de verzoeken om extra formatie onder elkaar zetten waardoor overzichtelijk wordt om hoeveel fte in deze voorjaarsnota wordt gevraagd?

Antwoord van het college

Deze vraag wordt beantwoord in onderstaande tabel.

Knop 22 42 44

Ontwikkeling Juridische capaciteit sociaal domein Evenementencoördinator Uitbreiden personele capaciteit Veiligheid en toezicht

FTE 1,0 0,6 1,0

2023

48 70 72

Project- en programmamanagement ruimtelijk domein Inrichting en functioneel beheer zaaksysteem Uitvoering financieel beheer K80 Dekking jaarlijkse bijdrage K80 Advisering Communicatie Financiële advisering en ondersteuning Totaal extra formatie ‘knop aan’

3,0 0,5 0,22

-100

-300

-10 +10

74 75

37 51 57 69

60

Formatie beleidsmedewerker Natuur en Landschap en Erfgoed Wet BIBOB Urenuitbreiding Accountmanagement Toename dreigingen cybercrime en belang informatiebeveiliging en privacy Totaal extra formatie ‘knop uit’ Inzet van extra capaciteit door een toename van aanvragen reisdocumenten in de jaren 2024-2028 Dekking kostendekkendheid leges Totaal extra tijdelijke formatie ‘knop aan’

Zaak 1008546 - Pagina 28

2025 -90 -45 -67

2026 -90 -45 -67

2027 -90 -45 -67

-10 +10 -90 -70 -617

-300 -43 -10 +10 -90 -70 -705

-300 -43 -10 +10 -90 -70 -705

-300 -43 -10 +10 -90 -70 -705

1,0

-80

-80

-80

-80

0,33 0,17 0,46 1,96

-31 -15 -40 -166

-31 -15 -40 -166

-31 -15 -40 -166

-31 -15 -40 -166

-48 +48

-48 +48

-48 +48

-48 +48

0

0

0

0

1,0 0,67 8,0

-67

-100

0

0,67 tijdelijk t/m 2028 0,67

2024 -90

0

 Bijlage 2, vraag 87 Vraag:

Kunt u een overzicht verschaffen met rekenvoorbeelden, waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat een individueel huishouden betaalt voor enerzijds de OZB in 2023 en anderzijds in 2024, met en zonder de voorgestelde extra indexering? Kunt u dit overzicht ook geven voor individuele eigenaren van niet-woningen?

Antwoord:

Deze vraag wordt beantwoord in onderstaande tabel.

Individueel huishouden Waarde woning OZB 2023 tarief 0,0888% OZB 2024 met index 2,25% OZB 2024 met index (2,25% + 1,50%)

300.000 266 272 276

400.000 355 363 368

500.000 444 454 461

600.000 533 545 553

Individuele eigenaren van niet woningen Waarde niet-woning Eigenaarsdeel OZB 2023 tarief 0,1787% OZB 2024 met index 2,25% OZB 2024 met index (2,25% + 26,50%)

500.000 894 914 1.151

750.000 1.340 1.370 1.725

1.000.000 1.787 1.827 2.301

1.250.000 2.234 2.284 2.876

Waarde niet-woning Gebruikersdeel OZB 2023 tarief 0,1493% OZB 2024 met index 2,25% OZB 2024 met index (2,25% + 26,50%)

500.000 747 764 962

750.000 1.120 1.145 1.442

1.000.000 1.493 1.527 1.922

1.250.000 1.866 1.908 2.402

Waarde niet-woning Eigenaars + Gebruikersdeel OZB 2023 tarief 0,1787% + 0,1493% OZB 2024 met index 2,25% OZB 2024 met index (2,25% + 26,50%)

500.000 1.640 1.677 2.112

750.000 2.460 2.515 3.167

1.000.000 3.280 3.354 4.223

1.250.000 4.100 4.192 5.279

Zaak 1008546 - Pagina 29

 Bijlage 3, vraag 88 Vraag:

Graag een duidelijke vergelijking met de omliggende gemeenten op de volgende punten:

1) Hoeveel bedraagt de ozb eigenaren + gebruikers voor een niet-woning van 5 ton:

- in Hilvarenbeek nu

- in Hilvarenbeek volgens collegevoorstel

- in de omliggende gemeenten Antwoord:

Deze vraag wordt beantwoord in onderstaande tabellen.

Woningen 2023 waarde € 500.000 tarief begroting 2023 Vastgesteld tarief 2023 Goirle 0,1102% Oirschot 0,1032% Oisterwijk 0,0994% Reusel- De Mierden 0,0846% Tilburg 0,0719% Gemiddeld 0,0939% Hilvarenbeek 0,0888% Hilvarenbeek + 1,5% 0,0901%

Opbrengst 551 516 497 423 360 469 444 451

Niet-Woningen Eigenaren 2023 waarde € 500.000 tarief begroting 2023 Vastgesteld tarief 2023 Opbrengst Goirle 0,3246% 1.623 Oirschot 0,2858% 1.429 Oisterwijk 0,2022% 1.011 Reusel- De Mierden 0,2476% 1.238 Tilburg 0,2043% 1.022 Gemiddeld 0,2529% 1.265 Hilvarenbeek 0,1787% 894 Hilvarenbeek + 26,5% 0,2261% 1.130

Zaak 1008546 - Pagina 30

Niet-Woningen Gebruikers 2023 waarde € 500.000 tarief begroting 2023 Vastgesteld tarief 2023 Opbrengst Goirle 0,2616% 1.308 Oirschot 0,2297% 1.149 Oisterwijk 0,1755% 878 Reusel- De Mierden 0,1442% 721 Tilburg 0,1701% 851 Gemiddeld 0,1962% 981 Hilvarenbeek 0,1473% 737 Hilvarenbeek + 26,5% 0,1863% 932

 Vraag:

2) Hoeveel bedraagt het tarief voor niet-woningen ten opzichte van woningen (met andere woorden: wat is het percentage van de tariefdifferentiatie):

- in Hilvarenbeek nu

- in Hilvarenbeek volgens collegevoorstel

- in de omliggende gemeenten Antwoord:

Deze vraag wordt beantwoord in onderstaande tabel.

Vergelijk Tarief woningen en Niet-woningen (eigenaars + gebruikersdeel) 2023 NietWoningen woningen % 2023 2023 Differentiatie Goirle 0,1102% 0,5862% 532% Oirschot 0,1032% 0,5155% 500% Oisterwijk 0,0994% 0,3777% 380% Reusel- De Mierden 0,0846% 0,3918% 463% Tilburg 0,0719% 0,3744% 521% Gemiddeld 0,0939% 0,4491% 478% Hilvarenbeek 0,0888% 0,3260% 367% Hilvarenbeek 1,5 % resp + 26,5% 0,0901% 0,4124% 458%

Zaak 1008546 - Pagina 31

 Bijlage 4, vraag 33 Antwoord:

In toelichting wordt verwezen naar onderstaande tabel.

Zaak 1008546 - Pagina 32