2024-72 informatiebrief beantwoording schriftelijke vragen Begroting 2025 (+)

Vraag 1

De rijksgelden zijn volledige afkomstig uit de Wet Open Overheid (WOO) en zetten we ook in om wetten als Wet Elektronische Publicaties (Wep) en Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV) op te pakken. Voor de 2 VVD Transformatie 7 sociaal domein Graag meer uitleg over de kosten (75k per jaar) en wat we hier voor krijgen. 3 VVD Adviseur 8 dienstverlenin g digitale en open overheid 1) Is dit niet bij uitstek een functie die in GHO-verband kan worden ingevuld?

Antwoord van het college

2) Waarom wil het college meer besteden dan de rijksgelden die hiervoor beschikbaar zijn?

 Nr

Fractie

4

VVD

5

VVD

6

VVD

Boekwerk Blz. / Onderwerp

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

niet wettelijke, maar wenselijke ontwikkelstrategie op dienstverlening aan inwoners (o.a. opgenomen in het verbeterplan nulmeting Dienstverlening, maar ook voor doorontwikkeling samenwerking GHO), is het extra budget boven op de rijksgelden bedoeld. Zie pagina 66/67 in begroting voor uitleg en voorbeelden.

Ondernemend 49-51 Er wordt niets gemeld over het accountmanagement voor bedrijven, wat is Het accountmanagement voor bedrijven Hilvarenbeek daarvan de status en wat zijn de resultaten? is ingericht. Er is één centraal aanspreekpunt binnen de organisatie voor ondernemers. Het beoogde resultaat is dat ondernemers een duidelijke ingang hebben in de gemeentelijke organisatie en er regie wordt gevoerd op de vragen die ondernemers ons stellen. In de besluitvorming over de Strategische financiële analyse/VJN24 is niet gekozen voor een uitbreiding van de uren.

Formatie 7/8 Er wordt gesproken over teamleider, ten eerste wat is het effect als de raad kiest Het college kiest ervoor het teamleider deze teamleider niet in te zetten? Ten tweede, wat is het effect voor werving en organisatieschema compleet te maken aantrekkelijkheid van de positie door ze in te zetten als medewerkend door de teams die tot nu toe geen teamleider naar de toekomst toe, zodra er werving nodig is? teamleider hadden daarvan te voorzien.

Het stelt de afdelingshoofden daarmee in de gelegenheid de organisatie door te ontwikkelen in de lijn van het gekozen scenario. Dit verbetert de strategische slagkracht.

Programma 7 Zijn de middelen en doelen voor het programma Duurzaamheid al afgestemd De programmamanager duurzaamheid is Duurzaamheid met de recent geworven programmamanager? op 1 oktober gestart. Onderdeel van zijn inwerkprogramma is het zich eigen

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

7

VVD

Taalhuis

10

8

VVD

Energietrainsit 7 ie in programma duurzaamheid

9

VVD

Participatie 11 opstellen VJN 2025

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

maken van doelen en beschikbare middelen.

Heeft u een plan om met het afbouwen van de subsidie maar het operationeel Er is nog geen concreet plan. Samen met houden van het taalhuis te komen tot een nieuwe aanpak van het vergoten van de uitvoerders van het Taalhuis wordt het bereik? naar de meest effectieve inzet van de beschikbare middelen gekeken. Minder geld, betekent veel gerichter naar de doelgroep kijken, te weten de doelgroep NT-1 (Nederlands als eerste taal).

Gezamenlijk kijken we naar de vindplaats van deze doelgroep, bijvoorbeeld bij bedrijven waar mogelijk laaggeletterden werken. Activiteiten die minder effectief zijn, zoals het inloopspreekuur, worden geschrapt.

Voor gemeentebrede communicatie staat 75.000 euro begroot. Waar bestaan In hoofdlijnen bestaat dit uit deze kosten in grote lijnen uit? Welke communicatie wordt hiermee bereikt? communicatie over het onderwerp warmtedossier. U kunt hierbij denken aan communicatie over het Nationaal Isolatieprogramma, het Warmteprogramma en de Wijkuitvoeringsplannen. Hier zijn kosten aan verbonden om een externe partner in te huren. Naast de techniek is communicatie de grootste uitdaging in de warmtetransitie en hier is veel inzet in tijd en middelen voor nodig.

Er wordt 60.000 euro begroot voor dit traject. Waar bestaan deze kosten uit en Kosten bestaan uit inhuur projectleiding welke participatie wordt hiermee uitgevoerd? en inhuur expertise die de gemeente zelf niet in huis heeft, zoals opstellen vragenlijst voor het inwonerspanel, analyse van de antwoorden, begeleiding en facilitering van verdiepende gesprekken met inwoners.

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

10

VVD

Het 16 jongerenwerk R-newt-HEBE

11

VVD

Uitgaan van 20 eigen kracht bij huishoudelijke hulp

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

Bijdragen aan faciliteren participatie bestaat uit:

1. Bundelen van bestaande inwonersparticipatie en raadplegingen.

2. Inzetten van een inwonerspanel t.b.v. algemene uitvraag op bezuinigingen inclusief open uitnodiging.

Toetsen van de uitkomsten van het inwonerspanel in bijeenkomsten met mensen uit het stille midden en met belanghebbenden bij de thema’s.

Een onderzoek heeft plaatsgevonden over de toekomst van The Box. Er dient Op basis van het onderzoek is het bestuur nog een beslissing gemaakt te worden. De volgende vragen gaan hierover: tot de conclusie gekomen dat Stichting Wat is de uitkomst van het onderzoek?

The Box het onderbrengen/samengaan Wat is het proces vanaf nu tot aan de beslissing? met Elckerlyc als enige optie ziet.

Wie maakt de beslissing en welke rol heeft de gemeente in dit proces?

Wanneer dit niet mogelijk blijkt, overweegt het huidige bestuur de stichting liquideren. Aangezien het bestuur opstalhouder is en daarmee verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie, ligt de vraag tot een voorstel/besluit te komen bij hen. De gemeente is voor de komende maanden tegemoetgekomen in de vergoeding van de vaste lasten zodat hiermee ook de huisvestiging voor het jongerenwerk voorlopig gewaarborgd is.

Een van de maatregelen die wordt uitgewerkt is de inzet van en huishoudcoach. Er wordt nader onderzocht welke Welke maatregelen denkt het college aan om nog meer uit te werken om de maatregelen kunnen worden genomen dekking te bewerkstelligen? om voldoende dekking te bewerkstelligen.

 Nr

Fractie

12

VVD

13

VVD

14

VVD

Boekwerk Blz. / Onderwerp Bijstellen 25 kaders leerlingenverv oer Jeugd (groeps) 26 aanpak

Maken 30 omgevingsvisi e

Vraag Als dekkingsmaatregel wordt gesproken over het bijstellen van kaders. Echter, dit dient verder uitgewerkt te worden. Kunnen de effecten van de dekkingsmaatregel (na uitwerking) worden gedeeld met de gemeenteraad?

Antwoord (in te vullen door college)

Over de te nemen maatregelen en de effecten daarvan wordt de raad nader geïnformeerd. Zodra deze maatregelen bekend zijn.

In deze alinea wordt geduid dat steeds meer jongeren uit de gemeente in Reden om in te zetten op een aanraking komen met de politie. De volgende vragen: jeugd(groeps)aanpak is om meer zicht te Wat is de voornaamste reden hiervoor? krijgen op de problematiek die schuilt Hoe groot is het probleem in cijfers? achter de cijfers. Cijfers zijn afkomstig van de jeugdpolitie en erg uiteenlopend en weinig specifiek. In 2022 betrof het 129 jongeren uit Hilvarenbeek aangemerkt als betrokkene of verdachte (0-23 jr). In 2023 waren dat er 284.

Voor het opstellen van de omgevingsvisie is enorm veel geparticipeerd. Wellicht Gedurende het proces van de een van de grootste participatietrajecten die we als gemeente de afgelopen omgevingsvisie betrekken we op allerlei jaren hebben uitgevoerd. Omdat er zoveel is geparticipeerd en ook veel nieuws manieren inwoners en partners. De is geprobeerd, is een evaluatie wellicht verstandig om lessen te trekken voor de participatie lukt tot nu toe erg goed. We toekomst wat wel en niet werkt. Staat er een evaluatie gepland? Zo nee, hoe monitoren tijdens het proces van het staat het college tegenover een evaluatie van het participatietraject dat is project omgevingsvisie hoe het gaat met belopen met het opstellen van de omgevingsvisie? de participatie en gebruiken de goede voorbeelden en de leerpunten bij de volgende stap in het proces. We passen de Plan-Do-Check-Act-cyclus toe om continue verbetering van participatie te realiseren.

Naast deze tussentijdse monitoring vindt t.z.t. ook een eindevaluatie van het project plaats.

De bevindingen in het project worden ook gedeeld in andere projecten en processen waaronder het project democratische vernieuwing en de omgevingswet. Zo leren we met elkaar

 Nr

Fractie

15

VVD

16

CDA

Boekwerk Blz. / Onderwerp

Kostendekken 43 dheid afvalstoffenhe ffing verhogen Inleiding 2

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

van de ervaringen en kunnen we deze direct toepassen.

Wat wordt er bedoeld met straatreiniging?

De aan de afvalstoffenheffing toegerekende kosten hebben betrekking op het opruimen van huishoudelijk afval in de openbare ruimte.

Veel van de maatschappelijke opgaven waar we voor staan komen van het Rijk, In uw besluitvorming van 4 juli jl. over de de vergoedingen die we krijgen van het Rijk sluiten niet op elkaar aan. Het Strategische financiële ravijnjaar 2026 is nog steeds niet opgelost. Kunnen we het principe invoeren analyse/Voorjaarsnota 2024 heeft u het geen budget geen uitvoering? college richting gegeven door keuzes te maken m.b.t. nieuwe ontwikkelingen en dekkingsmaatregelen. Tevens heeft u besloten het begrotingsadvies van de VNG van 11 juni jl. te volgen en enkel te kiezen voor een structureel sluitend begrotingsjaar 2025. Verder heeft u het college opdracht gegeven onze inwoners te raadplegen over te maken keuzes in 2026 en verder en daarbij mede te kijken naar het structureel sluitend maken van 2026 en de meerjarenraming 2027-2029.

De voorbereiding voor deze raadpleging loopt. De uitkomsten zullen in de Voorjaarsnota 2025 worden opgenomen, waarna uw raad hierover kan besluiten.

Via een memo, gedateerd 11 september, bent u over de planningslijn geïnformeerd.

Als u ertoe besluit dat enkel Rijkstaken worden uitgevoerd op basis van geleverd budget, dan is dat een kader dat het college meeneemt in die raadpleging.

Overigens zou het dan consequent zijn om al in de lopende begroting

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

17

CDA

Inleiding

5

18

CDA

Inleiding

6

19

CDA

Inleiding

6

20

CDA

Inleiding

8

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

opgenomen uitgaven voor medebewindstaken te toetsen op dit kader.

In het door de coalitie voorgelegde addendum wordt gesproken over een U heeft het college opdracht gegeven sluitende begroting, met bijbehorende sluitende Meerjarenramingen. Omdat het onze inwoners te raadplegen over te addendum nog niet is verwerkt in de begroting zijn de meerjarenramingen niet maken keuzes in 2026 en verder en sluitend. Hoe gaat het college dit oplossen en wanneer en on welke vorm wordt daarbij mede te kijken naar het dit aan de raad voorgelegd? structureel sluitend maken van 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. De voorbereiding voor deze raadpleging loopt. De uitkomsten zullen in de Voorjaarsnota 2025 worden opgenomen, waarna uw raad hierover kan besluiten.

Via een memo, gedateerd 11 september, bent u over de planningslijn geïnformeerd.

Hier wordt gesproken over transformatiekosten Sociaal Domein (knop 30), en Nee, vanuit het Rijk wordt geen bijdrage om capaciteit gevraagd. Draagt het Rijk ook nog bij in deze door de gemeente te geleverd aan deze kosten. maken kosten?

Transformatie sociaal domein (knop 30), als dat positieve effect heeft voor de Nee, de bijdrage specialistische zorg gemeente en GHO wordt dan ook de bijdrage specialistische zorg naar rato naar wordt niet naar rato naar beneden beneden bijgesteld? bijgesteld. De verwachting is dat de vraag naar specialistische zorg de komende jaren toeneemt. Door te investeren in de transformatie van het sociaal domein willen we deze stijging beperken.

Energietransitie in Programma Duurzaamheid (knop 47).Geen budget geen Voor de genoemde activiteiten en actie? bedragen is dekking in de vorm van de CDOKE middelen die we via het rijk ontvangen. Inmiddels is duidelijk dat we ook na 2025 middelen ontvangen van het rijk (zie pagina 59 van de begroting).

 Nr

Fractie

21

CDA

Boekwerk Blz. / Onderwerp Inleiding 11

22

CDA

Inleiding

23

CDA

Thema 1 samenlevend Hilvarenbeek

24

CDA

Thema 1 samenlevend Hilvarenbeek

25

CDA

Thema 1 samenlevend Hilvarenbeek

Vraag Frictiebudget, kan hier een nadere onderbouwing worden gegeven?

Antwoord (in te vullen door college)

Met het vaststellen van de strategische financiële analyse zijn diverse besparingen te realiseren. De verwachting is dat die besparingen niet kunnen worden gerealiseerd zonder dat daarvoor kosten gemaakt moeten worden. Het kan daarbij gaan om onderzoekskosten, kleine investeringen of afbouw. 11 Initiatieven coördinator, goed initiatief maar dit is een kwetsbare positie.. kan dit We denken dat deze uren het beste tot niet breder in de organisatie worden geïntegreerd? hun recht komen door ze onder te brengen bij één functionaris omdat anders de coördinatie mist. Het breder laten landen van het gedachtengoed is onderdeel van deze uren. 15 Binnen de coalitie is het verbeteren van de samenwerking tussen (zorg)partners Onderlinge bekendheid en deskundigheid essentieel, daarom organiseren we sessies voor meer onderlinge bekendheid en om ervoor te zorgen dat kinderen die des kundigheidsbevordering. Wat moet het resultaat zijn van deze opgroeien in kwetsbare omstandigheden bijeenkomsten? in de eerste 1000 dagen tijdig gesignaleerd en ondersteund worden. 16 Op basis van de meest voorkomende ondersteuningsvragen zijn voor het De trainingen die uitgezet zijn, zijn schooljaar 2024-2025 preventieve trainingen uitgezet, Zijn hier ook evaluatie bewezen goede en effectieve doelen gesteld en zo ja, kunnen wij daar inzicht in krijgen? interventies. De ‘Survivaltraining’ voor het bevorderen van de weerbaarheid bij de overgang van groep 8 naar de brugklas betreft drie aansluitende workshops. De raad wordt nader geïnformeerd over de evaluatie. 16-17 Per 1 januari 2023 is de regionale inkoop van het sociaal domein gerealiseerd.

Mogelijke positieve financiële effecten Toegang tot (specialistische) ondersteuning verbeteren. van de veranderingen binnen de toegang Hoe past hier de overschrijding in van de complexe specialistische individuele tot (specialistische) zorg zijn pas vanaf zorg? 2026 zichtbaar.

Daarnaast zijn nog andere maatregelen nodig om de stijgende kosten van

 Nr

26

Fractie

CDA

Boekwerk Blz. / Onderwerp

Thema 1 17 samenlevend Hilvarenbeek

Vraag

Aanpak thuis- en dakloosheid, kunt u hier ook aantallen aan verbinden?

Antwoord (in te vullen door college) complexe specialistische individuele zorg binnen de perken te houden. Inmiddels bent u als raad hierover over geïnformeerd In de regio Hart van Brabant is de ETHOS Light telling uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn op 9 oktober bekend gemaakt. De ETHOS telling telt mensen in 7 categorieën. Hieronder een toelichting op de categorieën en de aantallen per categorie. Dit betreft alleen volwassenen.

Kinderen zijn apart in beeld gebracht.

1) Mensen die verblijven in de openbare ruimte (aantal: 0);

2) Mensen in de noodopvang voor dakloze mensen (aantal: 0);

3) Mensen in een tijdelijke opvang voor dakloze mensen (aantal: 0);

4) Mensen die een instelling verlaten zonder vervolghuisvesting en mensen die langer in een instelling verblijven wegens gebrek aan passende vervolghuisvesting (aantal: 1);

5) Mensen in niet-conventionele woonruimten vanwege een gebrek aan huisvesting (zoals auto, kraakpand, vakantiewoning) (aantal: 10);

6) Mensen die tijdelijk verblijven bij familie, vrienden of kennissen (aantal: 8) en

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

7) Mensen met dreigende huisuitzetting (aantal: 2).

Situatie onbekend (aantal: 1)

27

28

CDA

CDA

Thema 1 19 samenlevend Hilvarenbeek

Thema 1 20 samenlevend Hilvarenbeek

Totaal aantal volwassenen: 22 Totaal aantal kinderen: 10 Het verder uitwerken van de bestaande poule in Diessen kost een investering. De kosten voor de instandhouding van Poule zou zich moeten richten op die inwoners die niet dagelijks afhankelijk zijn deze poule bedragen de huurkosten en van een scootmobiel. Kunt u ons informeren wat de kosten en baten zijn in deze verzekeringskosten van de poule ? scootmobielen (2). De baten zijn de kosten die wij niet maken door het anders individueel moeten verstrekken van een dergelijk hulpmiddel en/of vervoersvoorziening.

structurele aanpak ontheemden en ontwikkelen locatievoorstellen (knop 31) voorbereiden en investeringen versnelling locaties voor huisv. ontheemden (knop 32) Hoe verhouden beide projecten zich tot elkaar en is dit niet te integreren in een doelstelling en €500.000?

In het onderzoek rondom verdere uitbreiding van de scootmobielpoule is nadrukkelijk aandacht voor een kostenbaten analyse. Dit wordt zo concreet mogelijk financieel onderbouwd.

De knoppen verhouden zich als volgt tot elkaar.

Knop 31 betreft de lopende (sinds 2023) aanpak ontheemden.

Knop 32 is nieuw en betreft voorbereidingsmiddelen voor het ontwikkelen van concrete locaties die voortvloeien uit knop 31.

Integreren in een doelstelling; de hoofddoelstelling van beide knoppen is gelijk, dus het integreren op begrotingsniveau is mogelijk.

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

Vraag

29

CDA

Thema 2 Sport 21-22 Ambitie 1: stimuleren van sport en bewegen en een gezonde leefstijl voor jong en Cultuur en oud. Kan het college inzicht geven in de resultaten tot nu toe?

30

CDA

Thema 2 Sport 23 en Cultuur

31

CDA

thema 1 30 samenlevend Hilvarenbeek

32

CDA

thema 1 32 samenlevend Hilvarenbeek

33

CDA

thema 1 32 samenlevend Hilvarenbeek

34

CDA

Thema 2 verkeer en vervoer

33

Antwoord (in te vullen door college) Maar de huidige verdeling geeft meer inzicht in algemene kosten ontheemden en kosten van realisatie van locaties.

Inzicht in de resultaten kunnen we geven bij de jaarrekening. Dan hebben wij de subsidieverantwoordingen van onze partners ontvangen.

Daartoe is het college bereid.

Is he college bereid om na het opstellen van het accommodatie en vastgoed beleid bij voorkeur het sportaccommodatie plan te splitsen en dit met voorrang op te stellen?

9. Gebiedsontwikkeling N269. Is het college voornmens om de optie randweg De verkenning naar hoe we omgaan met zoals in het addendum door Hoi Werkt en CDA wordt genoemd te onderzoeken de onderwerpen uit het addendum is nog en te ontwikkelen? niet afgerond. Bij de behandeling van de najaarsnota informeren wij u over de uitkomst.

Hart van Haghorst (knop 4) CDA heeft eerder aangegeven dat een groei van de Bij de vaststelling van het kosten voor HvH ongewenst is. Wij zijn voorstander om dan te denken aan bestemmingsplan en van de GREX is door vereenvoudiging of verkleining van de accommodatie. Kan he college dit de raad al het signaal gegeven dat er standpunt ondersteunen aandacht moet zijn voor de beheersing van de kosten. Het college spant zich hiervoor in. Ook in het addendum is hier aandacht voor gevraagd. Wij komen er derhalve graag op terug.

Programmaverantwoordelijke Woonzorgvisie (knop 40). Kunt u ons nader De programmaverantwoordelijke voert informeren over de concrete opdracht en gewenste resultaat van de programma regie op het uitvoeringsprogramma verantwoordelijke? woonzorgvisie, waaronder het monitoren van de resultaten. Hij zorgt er middels het uitvoeringsprogramma voor dat de visie wordt verwezenlijkt.

1. Uitwerken alternatieve routes landbouwverkeer wordt aangegeven dat in In de VJN 2022 is de raming al eens 2021 het tracé westelijk kwadrant heeft vastgesteld. Hoever staat het met het in geïndexeerd. uitvoering brengen van de aanleg?

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

Destijds is ook de kostenraming gebaseerd op prijspeil 2021. Moet deze kostenraming nog herzien worden en/of blijven we binnen de begroting?

35

CDA

Thema 2 verkeer en vervoer

35

36

CDA

Thema 3 Openbare ruimte

37

Momenteel werkt een adviesbureau aan de ruimtelijke onderbouwing van het noordwestelijke kwadrant (vanwege de stikstofproblematiek kan er nog niet gewerkt worden aan het zuidwestelijke kwadrant).

Voor het vervolg moet een zogenaamde BOPA-procedure worden doorlopen.

Na de BOPA kunnen mogelijk nog aanvullingen gewenst zijn.

Pas daarna kan de raming worden aangepast en opnieuw geïndexeerd (conform CBS cijfers voor de weg-en waterbouw). Of we binnen de begroting blijven wordt duidelijk bij de aanbesteding.

In financiële onderbouwingsoverzicht van verkeer en vervoer wordt onder Deze ontwikkelingen zijn abusievelijk autonome ontwikkelingen gesproken over kwaliteitsverbeteringen onderhoud gepresenteerd bij dit thema. Ze horen grassportvelden (knop 10) en groot onderhoud van de grassportvelden (knop inderdaad thuis bij beleidsthema 2 van 11). Bij nieuwe ontwikkelingen staat faciliteren stichting Esbeek Sport (knop 38) programma Samenlevend, Sport en wat is de relatie met het beleidsthema verkeer en vervoer? cultuur.

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt aangegeven dat er een achterstand is oh.

De gemeente verricht driejaarlijks een Bomen/groen. Daarbij is aangegeven dat een boom is omgevallen en dit was met boomveiligheidscontrole binnen de een ongeluk tot gevolg. Verricht de gemeente niet 3 jaarlijks de VTA controle? komgrenzen. Buiten de komgrenzen Voldoen we momenteel wel aan de wettelijk gestelde eisen? waren tot voor kort geen gegevens van de bomen beschikbaar.

Wij voldeden als gemeente niet aan de wettelijk gestelde eisen.

Inmiddels zijn ze wel allemaal in ons beheerssysteem opgenomen en worden ze geïnspecteerd. Zorgbomen worden zelfs jaarlijks gecontroleerd.

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

Vraag

Antwoord (in te vullen door college) Onderdeel van het nog door de raad vast te stellen bomenbeleidsplan is een beheersplan. In dat plan worden ook keuzes gemaakt voor de frequentie van de inspecties.

Het vastleggen van de doelen van de nationale opgave is op dit moment op verschillende plekken en in verschillende documenten vastgelegd. Bijvoorbeeld de doelen met betrekking tot energie transitie die vastliggen in het regionale REKS bod. Elders zijn weer doelen op lokaal niveau vastgelegd in bijvoorbeeld de Transitie Visie Warmte. Op dit moment wordt gewerkt aan de evaluatie en herijking van de Paraplunota Duurzaam Hilvarenbeek waarin deze doelen in onderlinge samenhang naar lokaal Hilvarenbeeks niveau worden vertaald. Zo ontstaat er voor raad, inwoners en organisatie een beleidsdocument met overzicht op de doelen om klimaatbestendig te worden.

37

CDA

Thema 4 Milieu

37

De rijksopgave is in 2050 klimaatbestendig te zijn. In welke beleidsdocumenten zijn hier doelen voor gesteld?

38

CDA

Thema 4 Milieu

37

39

CDA

Thema 4 Milieu

39

In 2019 hebben alle gemeente een klimaatstresstest uit moeten voeren. Komt er In 2025 start de volgende ronde nog een vervolg op de klimaatstresstest en is er een uitvoeringsprogramma stresstesten, als onderdeel van de klimaatadaptatie? herijking van de Deltabeslissing DPRA in 2026. Er is een vastgestelde Regionale Klimaatagenda Hart van Brabant 2022 – 2027.

Aanbestedingsprocedure uit voor de exploitatie van de milieustraat. De De indeling van het terrein is beperkend Milieustraat heeft met de hoge containers en de intensieve gebruik door de in de mogelijkheden tot aanpassingen. inwoners, waardoor lange wachttijden, een klantonvriendelijk uitstraling. Is het Met eventuele aanpassingen kunnen hoge kosten gemoeid zijn. In de

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

Vraag college bereid om dit te betrekken bij de aanbesteding en eventueel de openingstijden aan te passen?

40

CDA

Thema 4 Milieu

42

41

CDA

Thema 6 Openbare orde en veiligheid

47

42

CDA

Thema 1 Lokale economie

49

Antwoord (in te vullen door college)

voorbereiding van de aanbesteding wordt onderzocht welke stromen we zelf blijven inzamelen en waar lokale marktpartijen waarvoor dit tot hun reguliere bedrijfsvoering behoort, voor een bepaalde stroom een rol kunnen nemen.

De druk op onze milieustraat zal daarmee verminderen en we verwachten dat uitbreiding van de openingstijden dan niet meer nodig is. Voor de aanbesteding werken we drie scenario’s uit met kosten en dienstverlening als belangrijke afwegingscriteria.

Opstellen soortenmanagementplan (SMP) voor een ontheffing op de Wet Ja. Individuele bewoners hoeven zelf Natuurbescherming (knop 46) Betekend dit dat dan individuele bewoners bij geen onderzoek meer te doen omdat er spouwmuur isolatie geen onderzoek hoeven te doen? breed onderzoek is gedaan. Het onderzoek dient echter een jaar rond uitgevoerd te worden. Individuele bewoners hebben dus pas een jaar na de start baat bij het SMP.

Ambitie 8: Wet Kwaliteitsborging (WKB). De toezichthoudende taken die voor de Deze leges zijn m.i.v. januari 2024 hierom komst van de omgevingswet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente verlaagd. vielen worden nu uitgevoerd door externe partijen. Dit werkt kostenverhogend bij een bouwwerk. Worden de legeskosten die de gemeente eerder hiervoor in rekening brachten nu hierdoor verlaagd?

Ondernemend Hilvarenbeek. Binnen dit thema staat het versterken van de Het college is voornemens om u in een lokale economie centraal. Hoe denkt het college versnelling te kunnen besloten bijeenkomst informatie te aanbrengen in het ontwikkelen van de beide bedrijventerreinen Mierbeek Noord verschaffen over de stand van zaken van en Slibbroek? beide projecten. Daarin worden de redenen van vertraging met u besproken.

En wordt aangegeven hoe we beide projecten verder kunnen brengen. Zie ook RIB 2024-60.

 Nr

Fractie

43

CDA

44

CDA

45

CDA

Boekwerk Blz. / Onderwerp Thema 1 49 Lokale economie

Thema 2 56 Bestuur en bestuurlijke samenwerking

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

We werken aan de realisatie van een mountainbikeroute. Daarbij wordt Uw raad heeft in de besluitvorming geschreven dat er gezocht wordt naar andere financieringsmogelijkheden. Als omtrent de Strategische financiële die niet gevonden worden dan sluiten we het project af. Betekent dit dan dat er analyse/VJN24 niet gekozen voor budget ook geen gedeelte van het project uitgevoerd gaat worden? Er waren routes voor de realisatie van de waarbij er weinig investeringskosten zouden zijn. Er is door verschillende mountainbikeroute. In 2025 wordt bezien wielerverenigingen aangegeven dat ze hier graag aan mee willen werken. Is dit wat er voor alternatieve financiële verder al onderzocht? mogelijkheden zijn. Wij nemen uw suggestie gericht op realisatie van delen van de route mee.

Verkenning uitbreiden samenwerking naar omliggende regio’s. In het addendum De verkenning naar hoe we omgaan met van de coalitie Hoi Werkt CDA is opgenomen dat we een verkenning willen naar de onderwerpen uit het addendum is nog omliggende gemeenten om onze kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit niet afgerond. Bij de behandeling van de van dienstverlening te verbeteren. Kan het collge dit steunen en hebben zij al najaarsnota informeren wij u over de een eerst verkenning gedaan hoe zij dit vorm denken te geven uitkomst.

Er is bij de stukken geen knoppendocument verstrekt. Kunnen wij dit alsnog In de bijlage hebben wij het ontvangen? knoppendocument toegevoegd.

In kolom G kunnen knoppen aan en uit worden gezet.

Er zijn vier blokken cijfers

- Brondata, dit zijn alle knoppen zoals deze zijn opgenomen in de Strategische analyse financiën (incl. VJN). In oranje de wijzigingen ten opzichte van de VJN24.

- Begroting 2025 (boekwerk), knoppen zijn in kolom F op aan of uit gezet en sluiten aan met de Begroting 2025 zoals deze er nu ligt

- Begroting 2025 na draaien aan knoppen, indien in kolom G knoppen aan en uit worden gezet, wordt hier het effect zichtbaar

- Begroting 2025 (boekwerk) -/- Begroting 2025 na draaien aan knoppen, hier is het

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

46

CDA

Financiële kengetallen

82

47

CDA

Structureel en 121 reëel evenwichten de begroting

48

CDA

Overzicht 136 investeringen

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

verschil zichtbaar tussen het ‘boekwerk begroting 2025’ en ‘begroting na draaien aan de knoppen’.

Met welke bedragen en in welke jaren is in de solvabiliteit en netto schildquote Met name in 2026 en 2027: rekening gehouden met investeringen voor Doelakkers en Haghorst?

Verloop boekwaarde x € 1.000 Doelakkers 2025: 175 2026: 2.450 2027: 6.800 2028: 6.575 HvH 2025: 1.755 2026: 1.755 2027: 6.749 2028: 6.512 De tekst in de laatste alinea is ons insziens niet helemaal af?

Een juiste constatering. De volledige tekst moet zijn: De gemeenteraad besloot in juli 2024 met de vaststelling bestemmingsplan “Hart van Haghorst”, het verwachte positieve resultaat van de grondexploitatie te storten in de reserve ‘Dekking kapitaallasten’. Van daaruit kunnen we dan vervolgens jaarlijks een bijdrage doen van € 33.000 ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van het MFA Haghorst.

Waarom zijn de bedragen voor Haghorst in de investeringslijst weer aangepast? Het totaalbedrag is ongewijzigd, de We zouden toch wachten totdat en een complete investeringsaanvraag is? onderverdeling is abusievelijk gewijzigd.

Totaalkrediet 2024 is deels gealloceerd voor verwerving van percelen en deels als voorbereidingskrediet. Tot de definitieve kredieten worden aangevraagd bij de

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

49

CDA

Overzicht 137 investeringen Formatie

50

HOI Werkt

51

HOI Werkt

52

HOI Werkt

Aanpak thuis- 17 en dakloosheid Taalhuis 21

53

HOI Werkt

Erfgoed

54

HOI Werkt

Centrumvisie 30

30

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

Raad houden we begroting aan in lijn met de begroting 2024. Onderverdeling moet zijn:

HvH - School – installaties: 540 HvH - School – gebouw: 1.459 HvH - Gymzaal – installaties: 397 HvH - Gymzaal – gebouw: 1.074 HvH - MFA - installaties: 683 HvH - MFA - gebouw: 1.672 HvH – Kinderopv. - installaties: 180 HvH - Kinderopvang – gebouw: 488 De investeringslijst is volgens ons dubbel in het stuk opgenomen?

Investeringslijst is inderdaad abusievelijk dubbel in het boekwerk opgenomen.

Met de begroting van 2024 is er ingestemd met het toevoegen van een aantal Het overzicht wordt periodiek verstrekt, fte. Toen is ook afgesproken dat periodiek inzicht wordt gegeven in de wijze de eerstvolgende keer bij de najaarsnota. waarop hier invulling aan wordt gegeven en de resultaten die dit oplevert.

Onder aan de beantwoording ontvangt u Tijdens de Voorjaarsnota is hierover een update gegeven. Kan dit worden tussentijds alvast het overzicht anno geactualiseerd? september 2024.

Uit de regionale telling komt naar voren dat thuis- en/of dakloosheid significant Voor de beantwoording zie het antwoord aanwezig is in de gemeente Hilvarenbeek. Om welke aantallen gaat het? op vraag 26.

Bij het taalhuis staat dat het doel is om het bereik te vergroten. Tegelijk wordt de Voor de beantwoording zie het antwoord subsidie gehalveerd. Past dit doel bij de halvering van de subsidie? Ligt hier een op vraag 7. plan of onderbouwing onder?

Met het amendement erfgoedbeleid bij de Voorjaarsnota 23 hebben we (in 2024 Die conclusie is juist. In 2025 is er nog en) in 2025 40.000 euro voor formatie beschikbaar gesteld. Is de conclusie juist éénmaal 40.000 extra beschikbaar, dat, met het aanzetten van knop 44 (80%, ofwel 80.000) dan in 2025 in totaal bovenop de 80.000 die via knop 44 120.000 beschikbaar is voor formatie natuur, landschap en erfgoed? beschikbaar komt. Die tijdelijke middelen worden ook ingezet. Na 2025 is er structureel 80.000 (0,8 fte) beschikbaar.

In de begroting van 2024 is 25.000 euro beschikbaar gesteld voor een herijking Er is op dit moment onvoldoende van de centrumvisie. Ook zou er een kostenplaatje aan de verschillende acties capaciteit in de organisatie beschikbaar worden toegevoegd. Is deze analyse inmiddels uitgevoerd? En wat zijn de om een vervolg te geven aan de herijking uitkomsten hiervan? van de centrumvisie. Er is ook geen

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

55

HOI Werkt

Mostaert

34

56

HOI Werkt

F58

34

57

HOI Werkt

Stichting 36 Esbeek Sport

58

HOI Werkt

Beleid openbare ruimte

36

59

HOI Werkt

Beleid Openbare ruimte

36

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

capaciteit beschikbaar om het als externe opdracht te formuleren en een bureau in die opdracht te begeleiden.

Eerder is aangekondigd dat er voor de Mostaert een maatschappelijke kosten- De MKBA is inmiddels uitgevoerd. Er en batenanalyse zou worden uitgevoerd. Is de MKBA inmiddels uitgevoerd en wordt een moment gepland waar het kunnen de uitkomsten met de gemeenteraad worden gedeeld? college een terugkoppeling geeft aan de raad over de resultaten.

Is er onlangs nog met provincie of andere partners gesproken over het traject Nee, het traject brug Biest-Houtakker t/m brug Biest-Oirschot, meer bijzonder over de financiering? Wat verwachten de gemeentegrens Oirschot is onderdeel van partners? Wat is de inzet van college? het lange termijn pakket. Afspraken over de eventuele uitvoering en de financiering daarvan worden naar verwachting in 2025 gemaakt. Het college legt zich niet vast op het financiële vlak.

Er wordt voorgesteld om 50.000 euro beschikbaar te stellen aan Stichting Esbeek Nee, er is op dit moment onvoldoende Sport voor het verder uitwerken van hun plannen. Stichting Esbeek Sport heeft capaciteit in de organisatie beschikbaar eerder al aangegeven dat ze liever ondersteuning vanuit de gemeentelijke om de stichting Esbeek Sport te organisatie krijgen. Is het mogelijk om dit budget op zo'n manier in te zetten dat ondersteunen vanuit de gemeentelijke het initiatief vanuit de gemeentelijke organisatie mee wordt uitgewerkt? organisatie. Het budget was bedoeld om de stichting juist zelf in de gelegenheid te stellen om de plannen verder uit te werken. We zijn met partijen in gesprek om te bekijken hoe we gezamenlijk omgaan met dit vraagstuk.

U kondigt aan: geen aparte plannen meer. Is daarmee het eerder aangekondigde Er wordt een integraal beleidskader bomenbeleid (Q4 2024), dat richting zou geven aan bijvoorbeeld kapbeleid in openbare ruimte opgesteld waar groen, APV, van tafel? bomen, bermen, watergangen en zandpaden in worden opgenomen. Alle thema’s/ programma’s krijgen een uitgebreide uitwerking. Het kapbeleid wordt in het thema bomen opgenomen.

In vervolg hierop. Wordt met het ‘integraal beleidskader openbare ruimte’ Dit integraal beleidskader wordt bedoeld het groenbeleidsplan en het beleidskader bermen en zandpadenplan opgesteld in de lijn van de dat is opgenomen in het collegeprogramma met als einddatum 4e kwartaal omgevingsvisie. De keuzes die gemaakt

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

60

HOI Werkt

Transitievisie 38 Warmte

61

HOI Werkt

Formatie landbouw

62

HOI Werkt

OH en 51 ondernemersa vonden

44

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

2024? Wat is de stand van zaken van dit plan? En waarom is dit niet opgenomen worden binnen de omgevingsvisie in de langetermijnagenda van de raad? worden als handvatten opgevolgd in de betreffende thema/programma.

Dit onderwerp is gestart en staat gepland voor cyclus 5 van 2025.

Komend jaar wordt gestart met de wijkuitvoeringsplannen. Is al bekend in welke Er zijn nog geen specifieke wijken wijken/gebieden wordt begonnen? gekozen om te beginnen met een wijkuitvoeringsplan (WUP).

In de Transitievisie Warmte zijn enkele kernen en wijken benoemd waar kansrijke mogelijkheden liggen, het zou een logisch vervolg zijn om te starten in een van deze wijken.

Waarom heeft u hier het amendement van 3 juli niet overgenomen? Deze zet de Dit is een vergissing. In de tekst is het knop 49 voor 80% aan (en niet voor 100%. Vergelijk knop 44, erfgoed en natuur, bedrag aangepast, maar het aantal fte die u wel voor 80% heeft ingeboekt in de begroting) niet gewijzigd. De juiste omvang is 80.000 en 0,8 fte.

Deelname avond Beekse Business Award vraagt om een eigen bijdrage van De verhoging van de deelnemersbijdrage deelnemers van € 90,75. De jaarlijkse deelnemersbijdrage Ondernemend is het gevolg van het in 2024 door Hilvarenbeek is pas verhoogd van € 125 naar € 185 excl. (=+48%). Is de Ondernemend Hilvarenbeek voor het gemeentesubsidie dan wel nodig om dit netwerk draaiende te houden? eerst indexeren over de periode 20192024. Daarmee worden kostenverhogingen afgevangen als gevolg van inflatie, stijging loonkosten, aansluiting bij Midpoint per 1 juli 2024 en meer inzet op dienstverlening aan deelnemende bedrijven. De eigen bijdrage voor de ondernemersavond (dit jaar met de Bikse Business Award) was er in voorgaande jaren ook. De gemeentelijke subsidie terugdraaien zou het benodigde niveau van netwerkvorming en dienstverlening van

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

63

HOI Werkt

Formatie teamleiders

66

64

HOI Werkt

Formatie teamleiders

67

65

HOI Werkt

Formatie

67

66

HOI Werkt

Formatie P&O 67 en organisatieont

67

HOI Werkt

Forensenbelas 73 ting

Vraag

Antwoord (in te vullen door college) Ondernemend Hilvarenbeek aantasten.

Het college kiest daar niet voor.

Ja, een organogram is beschikbaar. Zie afbeelding in de bijlage.

Er wordt voorgesteld om drie nieuwe teamleiders aan de organisatie toe te voegen. Is er een organogram van de gemeente beschikbaar en kan dit worden gedeeld? Dit biedt inzicht in het aantal teams en het aantal bestaande teamleiders.

Het idee is om ‘heel concreet directe aansturing van meerdere teams’ weg te Dat is juist. De extra formatie wordt bij halen bij de afdelingshoofden. Binnen het geschetste sturingsconcept is aan elke het invullen ervan gekoppeld aan teamleider 0,5 fte leidinggeven gekoppeld. Dan komt de extra leidinggevende bestaande formatie. 1,5 nieuw + 1,5 formatie toch, bij het aanstellen van 3 teamleiders, uit op 1,5 fte bestaand maakt samen 3. teamleidersformatie in plaats van 3 fte?

Op welke onderwerpen voegen we deze inhoudelijke taken toe?

Deze vraag is onduidelijk. Welke inhoudelijke taken op pagina 67 worden bedoeld? En wat wordt bedoeld met ‘onderwerpen’? Bij opheldering kan het antwoord op de vraag alsnog verstrekt worden in de commissie.

U stelt voor om knop 59 en 61 toch mee te nemen in de begroting, maar wel Om de in de VJN24 omschreven gehalveerd (0,5 in plaats van 1,0 fte respectievelijk 30.000 euro in plaats van doelstellingen te behalen, is de daar 60.000). Als u dit desondanks toch zinvol acht, waarom was deze sobere variant benoemde formatie en benoemd budget dan niet in de VJN meegenomen? nodig. Met deze sobere variant anticiperen we op de budgettaire uitdaging waarbij we wel delen van de oorspronkelijke doelstelling realiseren.

We namen deze sobere variant niet mee in de VJN omdat we de urgentie voelen op het realiseren van de gehele doelstelling.

Waarom indexeert u de forensenbelasting niet? (Deze staat volgens ons los van Gemeenten kunnen belastingen heffen de wens van de raad om toeristenbelasting te bevriezen en niet te verhogen van niet-inwoners die voor kortere of met 17%). langere tijd in de gemeente verblijven en daarbij gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen. Dit kan via

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp

Vraag

Antwoord (in te vullen door college) de toeristenbelasting en de forensenbelasting.

Bij forensenbelasting gaat het (kortgezegd) om het meer dan 90 dagen beschikbaar hebben van een gemeubileerde woning. Ook stacaravans en zelfs toercaravans kunnen onder het begrip ‘gemeubileerde woning’ vallen als zij bestemd en geschikt is om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen. Denk hierbij aan aansluiting op nutsvoorzieningen en riolering, aanwezigheid van verwarming, kookgelegenheid en wasgelegenheid.

Bij toeristenbelasting kennen we een tarief voor een zogeheten vaste standplaats waarbij een terrein bestemd is voor het gedurende een seizoen of jaar plaatsen van eenzelfde mobiel kampeeronderkomen of (sta)caravan.

68

HOI Werkt

Adviseur 8/66- Vorstel is deze formatie ruimte in te zetten voor verbeterinitiatieven. Zijn de dienstverlenin 67 kosten voor de ontwikkelingen en implementatie van deze initiatieven ook g digitale en

Er is bewust gekozen om het laagste tarief van de forensenbelasting gelijk te houden met het tarief toeristenbelasting voor een seizoenplaats. Het is aan belastingplichtigen lastig uit te leggen dat een klein verschil zoals de terminologie ‘de gemeubileerde woning’ zorgt voor een hoger belastingtarief.

Eventuele kosten voor ontwikkeling en implementatie van verbeterinitiatieven zijn niet in dit bedrag meegenomen. Het

 Nr

Fractie

Boekwerk Blz. / Onderwerp open overheid (knop 57)

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

meegenomen in dit bedrag? Er worden namelijk al concrete voorbeelden genoemd. Of komen er nog additionele kosten bij.

bedrag is opgenomen voor sec de formatieruimte Adviseur dienstverlening en open overheid.

Op dit moment voorzien we geen additionele kosten. Mocht dit op een later moment aan de orde zijn voor de uitvoering van beoogde taken, dan zal een voorstel daartoe in de voorjaarsnota worden opgenomen of via een afzonderlijk raadsvoorstel aan u toekomen.

Meer concreet op de in het boekwerk genoemde voorbeelden:

Inzet van handige overheidsportalen en -apps & Vernieuwing in de manier van open communicatie en dienstverlening met onze inwoners (denk aan het digitaal volgen van de status van een vraag, verzoek of proces): de verwachting en het doel is dat een aanzienlijk deel in eerste instantie (2025) budgetneutraal verloopt door aanpassingen in processen en rond nu beschikbare applicaties.

Wanneer de nieuwe adviseur dienstverlening op termijn oplossingen voor dienstverlening aan of communicatie met inwoners voorstelt die

 Nr

69

Fractie

HOI Werkt

Boekwerk Blz. / Onderwerp

Financiële kengetallen

82

Vraag

Antwoord (in te vullen door college)

aanvullende investeringen vergen, dan worden deze aan u voorgelegd via een raadsvoorstel of via de VJN.

Organisatie brede procesaanpassingen n.a.v. analyses op onze servicenormen (verbeterplan Nulmeting Dienstverlening): de analyses op onze servicenormen voeren we budgetneutraal uit met inzet van het Data Team GHO. Eventuele investeringen n.a.v. die analyses in organisatie brede procesaanpassingen vallen onder organisatieontwikkeling. Voor dit programma is in de begroting budget voorgesteld (knop 61).

In de tabel financiële kengetallen is met kleuren aangegeven in welk risicopofiel Ja dat klopt, er is een foute kleur het kengetal valt. Onze indruk is dat bij 5 vakjes de kleur rood staat, terwijl dit aangebracht. De tabel met de juiste groen moet zijn. Kunt u dit bevestigen? Het gaat om: kleuren treft u onder de beantwoording Netto schuldquote B27: 0,89 (< 0,9) van deze vragen aan als afbeelding.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen B27, B28 (<0,9) Structurele exploitatieruimte JR21 (< 0,03) Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishoudens JR23 (<0,95)

  Afbeelding bij vraag no.63

 Kengetallen (31 december) Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit:

Woonlasten Meerpersoonshuishouden

JR20

JR21

JR22

JR23

B24

B25

B26

B27

B28

0,55 0,49

0,51 0,46

0,61 0,55

0,44 0,37

0,54 0,48

0,51 0,44

0,68 0,60

0,89 0,82

0,91 0,84

0,26 -0,02

0,27 0,03

0,23 0,07

0,26 0,06

0,24 0,02

0,26 0,01

0,26 -0,01

0,21 -0,01

0,20 -0,01

0,10 1,00

0,10 0,97

0,16 1,02

0,06 0,88

0,01 0,91

-0,03 0,94

-0,03 0,94

-0,01 0,94

-0,02 0,94