2025-45 informatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen jaarstukken 2024 (+)
Een raadslid stelde op 18 juni 2025 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Zaaknummer: 1039885
gemeente Hilvarenbeek
Raadsinformatiebrief
Nr. 2025-45
Aan Van Behandeld in collegevergadering van Datum Portefeuillehouder Contactpersoon
: Raad- en commissieleden : College van B&W : 13 juni 2025 : 13 juni 2025 : Wethouder Machielsen : Wilma Blokpoel
Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen jaarstukken 2024 Inleiding Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om schriftelijke vragen in te dienen over de jaarstukken 2024 tot en met 4 juni 2025. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt door de fracties m.u.v. HOI Werkt. Zij heeft aangegeven de deadline niet te halen en stelt later vragen. De antwoorden op de vragen van HOI Werkt zijn niet meegenomen in deze beantwoording.
Kennisnemen van de antwoorden op de vragen zoals opgenomen in de bijlage bij deze RIB.
Boekwerk jaarstukken 2024 Op aangeven van de auditcommissie en accountantsdienst zijn kleine onvolkomenheden gesignaleerd in het boekwerk welke geen effect hebben op het saldo van de jaarrekening. Deze onvolkomenheden zullen na vaststelling van het boekwerk worden aangepast (rechtmatigheidsparagraaf 3.529.000 euro onrechtmatige mutaties versus 3.429.000 euro onrechtmatige mutaties in de paragraaf bedrijfsvoering).
Bijlagen
- Beantwoording schriftelijke vragen
Schriftelijke technische vragen JAARSTUKKEN 2024 Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
Vraag
1
VVD
Kapitaallasten Hercules
103
We zien dat doordat de geplande investering zijn uitgesteld, de kapitaallasten lager uitvallen dan begroot. Dit bedrag zien we dan als voordeel in 2024, maar niet in de overhevelingen. Zijn de investeringen uitgesteld of afgezegd en kan u dit nader duiden?
2
VVD
Formatie
div.
3
VVD
Toenemende druk 159 op gemeenten
Antwoord (in te vullen door college)
De voorgenomen kredieten “Luchtbehandelingskasten” (krediet 353 en 479 zijn doorgeschoven van 2024 naar 2025 (zie pagina 157 overheveling restantkredieten). Dit betekent dat de kapitaallasten in 2024 lager zijn dan begroot.
Er wordt op diverse plekken gerefereerd aan in te Zodra we weten dat een vaste functie vullen formatieplaatsen. Staan ten alle tijden de niet vacant komt zetten we die z.s.m. uit via gevulde formatieplaatsen open via de vacaturewebsite? de vacaturewebsite. Doorgaans duurt het Op welke termijn na vacant worden van een 3 a 4 maanden voordat er een nieuwe formatieplaats wordt deze online gezet? Is er voor medewerker start op een vacature vacante formatieplaatsen externe inhuur ingezet, (opzegtermijn overheid 2 maanden). We voordat gepoogd is de formatieplaats vast te werven? zetten soms inhuur in wanneer er een Zo ja, kan u dit nader duiden? periode te overbruggen is tot de nieuwe, geworven medewerker daadwerkelijk start, en er werkzaamheden/opgaves liggen die niet kunnen wachten. We werven nagenoeg altijd eerst zelf voor de invulling van vaste vacatures, inhuur zetten we pas in wanneer deze werving te lang duurt of niet lukt.
Waarom wordt ervoor gekozen om 25% risicobedrag op Voor gesignaleerde risico’s wordt een te nemen voor de ongedekte inhuur, als het algemene methodiek (dus niet specifiek risicobedrag van €508.000 een gevolg is van de voor inhuur) gehanteerd die gebaseerd is gemiddelde ongedekte inhuur 2022 t/m 2024? Hoe op: verantwoord u dat 25% hier realistisch is, zeker gezien - de vraag: hoe vaak komt het risico voor de beheersmaatregel niet in praktijk gebracht is en niet (wat is de score / kans), en de aanleiding direct weghaalt?
- de hoogte van het bedrag De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld op basis van een gemiddelde over 4 jaar.
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
Vraag
4
VVD
Programma 4: 170 Dienstverlenend – Externe inhuur
Kan u de score van 35,6% bij Externe Inhuur in Programma 4: Dienstverlenend nader duiden?
5
CDA
Risico’s boven 90% 57
Risico's boven de 90% worden niet meer in de risicolijst verwerkt. Hoe wordt er dan wel mee omgegaan als ze zich voordoen, of al bekend zijn bij het opstellen van de PRC stukken?
6
CDA
Risicokaart
58,156 De posten huisvesting statushouders,
Antwoord (in te vullen door college) Het is een algemene methodiek die in de volgende begrotingscyclus onder de loep wordt genomen.
Het totaal van de kosten van de externe inhuur (€ 4,9 mln) is ongeveer 1/3 deel van de totale kosten voor loon van het ambtelijk apparaat en inhuur.
Risico’s waarvan de kans 90% of meer is dat ze zich voordoen, nemen we als tegen- of meevaller mee in het instrumentarium van de planning & control-cyclus. Zoals bijvoorbeeld in een voor- of najaarsnota.
U constateert terecht dat de tellingen op
Jeugdhulpverlening, WMO-middelen, Hart voor pagina 58 en 160 niet aansluiten. Het Haghorst en de Algemene Uitkering staan in de juiste bedrag is 1.338K. Vanuit de lijst op blz. 156 Allooe op 100%. Bovendien sluit de systematiek op pagina 57 nemen we een telling op blz. 58 niet aan met de telling op blz. 160 risico met een score van 10 of hoger voor (1338K versus 1638K). Moeten deze posten nog 100% mee als risico. Daarmee is niet wel gezien worden als risico's, of zijn ze zo zeker gezegd dat het risico zich ook voor 100% zekerheid voor gaat doen. We nemen dan dat we ze beter in de begroting op kunnen alleen wel het bedrag volledig mee in de nemen? berekening van ons risicoprofiel, en daarmee de benodigde weerstandscapaciteit. Op het moment een risico zich daadwerkelijk voordoet, dan nemen we dit mee in de begroting en/of tussentijdse rapportages.
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
Vraag
Antwoord (in te vullen door college)
7
CDA
Weerstandsvermogen
59
Ik kan het bedrag ad 1005K niet herleiden, hoe is Dit betreft de optelling van enerzijds de dit opgebouwd? beschikbare OZB-capaciteit van € 489.000 ten opzichte van het landelijke gemiddelde aangevuld met het begrotingsresultaat 2025 voor het structurele deel van € 516.000. Dit staat ook vermeld op pagina 59 onder de eerste tabel van die pagina.
8
CDA
Structurele exploitatieruimte
62
9
CDA
GREX Hispohal locatie
90
Deze ruimte is al jaren een probleem. Wordt het niet eens tijd om hier een norm voor te verzinnen?
Voor een eventueel begrotingstekort voor het structurele deel van een jaarschijf is met uw raad eerder een norm besproken van 0,75% van het begrotingstotaal.
We hanteren momenteel een norm van een saldo van minimaal € 0, zoals ook uit pagina 62 van de jaarstukken blijkt. Als de behoefte vanuit de raad is hiervoor een andere norm te bepalen, horen we dat graag.
Antwoord Hispohal:
De portefeuillehouder heeft een toezegging In de jaarstukken is op pagina 90 inzicht gedaan voor een financieel overzicht m.b.t. de resultaten van de locatie Hispohal. Tot op heden in de gerealiseerde en geraamde nog niets ontvangen, ook de toezegging voor een winstnemingen van de lopende grexen.
Voor JF Kennedylaan is het verwacht datum heb ik nog niet gezien. We zien wel resultaat met ca. € 275.000 naar boven resultaten in het overzicht op blz. 90 genoemd, bijgesteld naar € 832.000. De verklaring dus er zijn wel cijfers. daarvoor is terug te lezen in de Voor Hart voor Haghorst is een storting in de toelichting op pagina 93 van de reserve kapitaalslasten voorzien van 505K, het jaarstukken.. gepresenteerde resultaat is maar 482K. Is het Hiermee bieden we het gevraagde overzicht mbt het verwachte resultaat verloopstaatje Eigen vermogen (blz. 124) dan van de Grex JF Kennedylaan. Voor de correct? volledigheid maken we hierbij de kanttekening dat we in het verleden deze
Nr.
Fractie
Onderwerp
Blz.
Vraag
Antwoord (in te vullen door college) locatie aankochten voor een hoger bedrag dan waarvoor de locatie is ingebracht in deze grex.
De daarmee gemoeide afwaardering van € 1.256.857 vond in 2019 plaats ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.
10
CDA
Kosten Jeugdzorg
98
11
CDA
Voorziening pensioenen wethouders
100
Antwoord Haghorst:
De verloopstaat Eigen Vermogen op pagina 124 is correct. Dit gaat namelijk over het daadwerkelijke verloop in 2024.
De storting in de reserve kapitaallasten is pas voorzien in 2027.
Uit de tekst van de toelichting blijkt dat we in 2025 Naar verwachting krijgen we te maken nog een "nabrander" kunnen krijgen o.g.v. de nog met een nabetaling over 2024 van te verwachten afrekening 2024, Is er een schatting € 70.000. Zodra de jaarrekening 2024 is van dit bedrag te geven, dit ook in relatie tot de als vastgesteld door het AB van de Regio Hart van Brabant, verwerken we het in de VJN zichtbare overschrijding van de kosten in uiteindelijke effect als incidentele 2025 ad 414K; mutatie in de najaarsnota 2025.
Is dit geen post voor de risicolijst?
Jeugdzorg staat ook daadwerkelijk op de risicolijst. U vindt dit terug op pagina 156 van de jaarstukken onder punt 3.
Deze post blijft ongrijpbaar. Zouden we deze post De voorziening Pensioenen wethouders staat ook daadwerkelijk op de risicolijst. niet minimaal als PM op de risicolijst moeten U vindt dit terug op pagina 161 van de zetten? jaarstukken.…
Bekijk de brief: 2025-45 informatiebrief Beantwoording schriftelijke vragen jaarstukken 2024 (+)
Bron: raadsinformatie van de gemeente Hilvarenbeek (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.