vragen Perspectiefnota e.d. 2027 tbv Raad

Vraag 1

6 15 WKS 1.6 15 WKS 1.6 15 WKS 1.6 ONS 23-06-26 13 Zijn er cijfers?

Antwoord van het college

Hoeveel statushouders stromen binnen drie jaar uit naar werk of opleiding?

23-06-26

41

1.5

Welke wachtlijsten bestaan momenteel binnen de WMO en hoe ontwikkelen deze zich?

23-06-26

40

WJV

1.6

ONS

38

5

Welke concrete doelstellingen zijn er voor verbetering van leefbaarheid en buurtbinding?

23-06-26

37

1.1

Het meeste risico lopen grotere (gebieds)ontwikkelingen of bouwprojecten, waarvoor meerdere stroomaansluitingen benodigd zijn. Op dinsdag 9 juni heeft Stedin een openbaar toegankelijk overzicht gepubliceerd met woningbouwprojecten in Zuid-Holland die zekerheid krijgen over een stroomaansluiting (de lijst 'onderhanden werk', te vinden op https://www.stedin.net/zakelijk/aansluiting/nieuwe-aansluiting/onder-handen-werk). Op dit overzicht zijn voor Nissewaard 5.029 woningen opgenomen, wat vrijwel het volledige gemeentelijke woningbouwprogramma betreft. Voor de definitieve toekenning van de gereserveerde capaciteit is het van belang dat uiterlijk 1 april 2029 wordt gestart met bouwen. Woningen die na die datum kunnen worden ontwikkeld kunnen worden aangemeld via het 'eerder aanvragen'traject en komen dan in een vroegtijdig stadium bij de netbeheerders in beeld. De gemeente werkt daarnaast nauw samen met de netbeheerders aan verzwaring van het elektriciteitsnet en met ontwikkelaars aan mogelijkheden om de belasting van het net door nieuwbouwontwikkelingen te verminderen, zodat zoveel mogelijk doorgang kan vinden.

Welke maatregelen neemt het college om te voorkomen dat statushouders en andere inburgeraars langdurig afhankelijk blijven van gemeentelijke ondersteuning, waaronder regelingen zoals de ELIP-regeling, en hoe wordt de effectiviteit van deze maatregelen gemonitord?

1.6

17

17

De genoemde stijging betreft een prognose tot 2030, waarin ook de jaarlijkse indexatie is meegenomen. Met de maatregelen uit de RBOK en de taskforce zetten we in op een kanteling van deze ontwikkeling. Daarbij blijven we continu kijken naar haalbare mogelijkheden om jeugdhulp anders en efficiënter te organiseren. Op basis van de resultaten beoordelen we steeds of aanvullende maatregelen nodig zijn. Er is hiervoor geen specifiek moment aan te geven. De raad heeft in de zienswijze van de GRJR ook aangegeven dat de RBOK maatregelen te willen monitoren om te kijken welk effect dit heeft.

De effectiviteit van jeugdhulp is lastig eenduidig vast te stellen en staat ook landelijk steeds meer ter discussie. Jeugdhulp is maatwerk; wat voor de ene jeugdige effectief is, hoeft dat voor een andere niet te zijn. Daarom zijn er geen algemene cijfers die de effectiviteit van het gehele jeugdhulpaanbod kunnen aantonen.

In de contracten met zorgaanbieders staat dat zij moeten werken met effectief bewezen methodes. We monitoren continu de kwaliteit van de geboden zorg via accountmanagement en het contact met aanbieders. Wanneer signalen ontstaan dat ondersteuning onvoldoende passend of effectief is, kijken we samen met aanbieders en partners hoe zorg anders of beter georganiseerd kan worden.

De wachtlijst is de afgelopen periode significant gedaald en momenteel worden Wmo-meldingen binnen de wettelijke termijn van zes tot acht weken in behandeling genomen. Het aantal meldingen zal gaan toenemen door demografische ontwikkelingen. Om de dienstverlening ook bij een groeiende vraag toegankelijk te houden, optimaliseren wij onze processen continu. Eventuele wachttijden bij aanbieders worden beperkt door inzet van de zorgkeuzemodule, waarmee kan worden uitgeweken naar aanbieders met beschikbare capaciteit.

WHS

Ieder kwartaal worden er gesprekken met de taalscholen gevoerd over de voortgang op het gebied van taal en participatie.

Ook spreken onze consulenten regelmatig met de taalscholen om de voortgang op individueel niveau te bewaken. We houden hierbij bij hoeveel statushouders hun inburgering halen. We hebben een totaalcijfer van de gehele groep er zijn geen specifieke cijfers voor de uitstroom van statushouders naar werk of een opleiding. Bij het realiseren van uitstroom maken wij namelijk geen onderscheid tussen de verschillende doelgroepen.

WHS

Statushouders beginnen zodra zij is onze gemeente komen gelijk met hun inburgering, de gemeente ondersteunt hen hierbij. Op basis van toetsing en de expertise van hun inburgeringsconsulent wordt er gekeken naar welke leerroute het beste bij de inburgeraar past. Vervolgens wordt de inburgeraar doorverwezen naar een door ons gecontracteerde taalschool. Taal en participatie zijn vaste onderdelen van de leerroutes. Ieder kwartaal worden er gesprekken met de taalscholen gevoerd over de voortgang op het gebied van taal en participatie. Ook spreken onze consulenten regelmatig met de taalscholen om de voortgang op individueel niveau te bewaken.

 42

ONS

Kan er meer inzicht worden gegeven wat de pilot Noodsteunpunten van de VRR inhoud en de gevraagde personele capaciteit, wordt deze gedekt uit het te ontvangen budget van de VRR?

23-06-26

43

5.2

ONS 23-06-26

44

ONS 23-06-26

45

ONS

De abonnementskosten voor de Arbodienst zijn de afgelopen jaren niet juist geïndexeerd. Hoe gaan we dit in de toekomst wel juist manier doen?

Is er een samenhang rondom het aanvragen van parkeerkaarten, gevolg vergrijzing en als je naar de wet- en regelgeving kijkt, het volgen van de regels rondom de afgifte? Op welke manier denkt de gemeente deze stijging en het volgen van de regels na te komen?

Betekend dit dat we niet in zijn geheel de ESF-subsidie binnen hebben kunnen halen ter bekostiging van het kunnen creëren van banen voor inwoners in Nissewaard?

5.6

18

50

85

46 JN

47

23-06-26

42

Waar zijn de kosten voor de Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen van 17 maart 2027 in de begroting verwerkt?

De nota meldt dat structureel budget voor jeugdboa’s wordt gezocht. Welk bedrag is hiervoor nodig, hoeveel formatie betreft dit en waarom is dit nog niet als concreet knelpunt opgenomen?

23-06-26

JN

23-06-26

JN

49

BCL/MV

WKS

BCL/MV/WHS

7

Dit betreft niet een indexeringskwestie, maar een intern proces waarbij bij de jaarlijkse vaststelling van de nieuwe budgetten rekening wordt gehouden met de verwachte ontwikkeling van het aantal medewerkers en de daaruit voortvloeiende budgetbehoefte. Een voorstel om deze methodiek aan te passen wordt binnenkort opgesteld in samenwerking tussen P&O en Financiën.

De stijging van het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten hangt samen met vergrijzing en een toename van de vraag. Tegelijkertijd wordt er nu strikt gewerkt conform wet- en regelgeving, waarbij voor iedere nieuwe aanvraag een medisch advies wordt opgevraagd. De gemeente borgt de uitvoering via aangepaste werkprocessen, kwaliteitscontroles en interne toetsing.

ESF-subsidies worden pas uitgekeerd nadat de gemeente heeft laten zien welke inzet is gepleegd. Om ook in de toekomst ESF subsidies te kunnen blijven ontvangen, moet er genoeg capaciteit beschikbaar blijven om de inzet te plegen, aanvragen in te dienen en verantwoording af te leggen. Als dat niet meer kan worden betaald, loopt de gemeente het risico dat (toekomstige) subsidies niet meer kunnen worden aangevraagd of verantwoord en dus niet meer binnenkomen.

BCL

In de technische begroting staat meerjarig (structureel) budget geraamd voor het organiseren van de verkiezingen, voor zover ze regulier gepland zijn.

BCL

Op dit moment is er structureel 2 fte en incidenteel 2 fte beschikbaar voor de jeugdboa's. Om de tijdelijke formatie om te zetten in structurele formatie in schaal 9 is € 215.000,00 nodig. Dit zijn de kosten inclusief overhead. Dan is er dus totaal een structurele formatie van 4 fte jeugdboa's. Gezien de problematiek in Nissewaard en de borging van inzet op dit onderwerp is 4 fte noodzakelijk.

In de PPN is de financiering voor de tijdelijke overbrugging opgenomen voor de tweede helft van 2027. Momenteel wordt ingezet om voor na 2027 structurele gelden te verwerven vanuit het Rijk. Dit gebeurt in het kader van Preventie met Gezag en de ontwikkelingen in het kader van de New Town problematiek. Als er financiering vanuit het rijk komt om hieraan bij te dragen, is het knelpunt er niet of minder groot. Eerder is aangegeven dat de werkzaamheden in het kader van Preventie met Gezag succesvol zijn gebleken. De inzet van de jeugdboa's is hier mede debet aan geweest.

8

JN

48

BCL

Nee, dat is niet wat wordt bedoeld.

23-06-26

23-06-26

39

Het inrichten van voldoende noodsteunpunten is een concrete gemeentelijke verantwoordelijkheid in het kader van het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. De pilot noodsteunpunten van de VRR heeft als doel praktijkervaring op te doen met onder andere de inrichting en werking van noodsteunpunten, de aansluiting op coördinatiepunten en de samenwerking tussen gemeenten, hulpdiensten en maatschappelijke partners. Nissewaard is een van de geselecteerde gemeenten en ontvangt eenmalig een budget van € 34.117 voor de inrichting van één noodsteunpunt. Iedere gemeente heeft binnen de pilot een eigen focus. In Nissewaard is dit de communicatie met inwoners voor en tijdens een langdurige crisis. Het ontvangen budget van de VRR dekt ongeveer 80% van de kosten voor de inhuur van een communicatiemedewerker en een deel van de ontwikkeling en verspreiding van communicatiemiddelen. Daarnaast vindt er personele inzet plaats vanuit de ambtelijke organisatie. Dit wordt niet gedekt uit het ontvangen budget van de VRR.

Er wordt gerefereerd naar het verder aantrekkelijk maken van het stadscentrum door uitvoering van de plannen van het Koersdocument, een document daterend uit januari 2022, dat als herijking van de meerjarenvisie van 2018 werd gezien. Is dit Koersdocument nog relevant voor de huidige markt en de vraag van inwoners als het gaat om het stadscentrum?

12 en 13

Wanneer verwacht het college de resultaten van het Haskoning-onderzoek, en welk besluitvormingsmoment volgt?

13

WMH

WMH

Het Koersdocument is in 2024, met brede steun van de raad, geactualiseerd. Daarmee sluit het aan op de huidige ontwikkelingen en opgaven voor het stadscentrum. Daarnaast werken de gemeente, de BIZ Stadscentrum en vastgoedeigenaren binnen het driepartijenoverleg continu samen aan de verdere ontwikkeling van het stadscentrum. Zo wordt voortdurend ingespeeld op veranderende marktomstandigheden en de wensen van inwoners, ondernemers en bezoekers.

Royal Haskoning brengt op dit moment de issues in kaart, waarover overeenstemming moet komen, indien besloten wordt om de gemeenschappelijke regeling op te heffen. In het najaar zal de Raad hierover nader worden geïnformeerd.

 50 23-06-26

JN

51

23-06-26

JN

52

23-06-26

JN

53

23-06-26

JN

54 23-06-26

JN

23-06-26

JN

55

56 23-06-26

JN

57 23-06-26

JN

58

59

23-06-26

JN

23-06-26

JN

Is er een impactanalyse gemaakt op groen, natuur en agrarisch beheer als de GR Recreatieschap wordt ontbonden?

13

Welke jaarlijkse financiële bijdrage moet Nissewaard naar verwachting leveren aan vrouwenopvang en maatschappelijke opvang, wanneer de indexatie van de regiogemeenten wordt overgeheveld naar de centrumgemeente?

17

In 2026 worden twee van de vier geplande sociaal hostels gerealiseerd. Wat is de concrete planning voor de realisatie van de twee nog openstaande sociaal hostels, en op welke wijze wordt daarbij een evenwichtige spreiding over de gemeente gewaarborgd?

17

De nota noemt het risico dat de suppletie-uitkering van € 4,4 miljoen per jaar geheel of gedeeltelijk wegvalt. Daarbij staat dat dit aanleiding kan geven om knelpunten en beschikbare middelen voor ambities te heroverwegen, zonder dat duidelijk wordt welke keuzes dan voorliggen en wat daarvan de gevolgen zijn. Is hiervoor een risicoanalyse opgesteld, inclusief scenario’s voor gedeeltelijk en volledig wegvallen van de suppletie-uitkering? Welke knelpunten en ambities worden per scenario heroverwogen en wat zijn daarvan de financiële en inhoudelijke gevolgen?

21

Graag ontvangen wij een onderbouwing van de bedragen € 11,041 miljoen in 2028, € 10,806 miljoen in 2029 en € 13,257 miljoen in 2030 bij ‘isoleren knelpunten en bezuinigingen jeugdzorg conform brief VNG’.

Welke concrete jeugdzorgposten zijn opgenomen in de VNG-isolatie en welke jeugdzorgposten blijven buiten deze isolatie?

Welk deel van de reserve sociaal domein, reserve beheer en algemene reserve is feitelijk vrij beschikbaar voor het opvangen van risico’s, rekening houdend met bestaande bestedingsverplichtingen en labels?

In de tekst staat dat de loonkostenstijging voor 2027 3,46 procent bedraagt. De onderdelen in de tabel tellen op tot 3,96 procent. Welk percentage is juist en welke gevolgen heeft dit voor de technische begroting?

In de conclusie staat ‘Indexatie belastingen en tarieven 2026 +1,52 procent’. Betreft dit een tekstuele fout en moet hier 2027 staan?

26

Graag ontvangen wij een overzicht van de verwachte opbrengstontwikkeling voor OZB.

34 en 35

WMH

WKS

Als uit het onderzoek van Royal Haskoning blijkt dat het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Voorne-Putten de beste oplossing is, zal pas daarna nader in kaart worden gebracht wat de consequenties hiervan zijn. Dit geldt zowel voor het beheer van de recreatiegebieden en de agrarische gronden die in eigendom zijn van, dan wel in erfpacht worden uitgegeven door het recreatieschap.

In de tussentijd blijft de samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer van kracht Nissewaard is centrumgemeente voor Maatschappelijke Opvang (incl. Nationaal Actieplan Daklozen) en Vrouwenopvang en ontvangt hiervoor, t.b.v. de ZHE-regio, de Decentralisatie Uitkeringen (DU’s) MO, VO en NAD. Aangezien de rijksoverheid de jaarlijkse indexatie van deze DU’s niet aan de centrumgemeentemiddelen toevoegt maar aan de Algemene Uitkering van de lokale gemeenten hebben de vier ZHE-gemeenten afgesproken deze indexatie over te hevelen naar de centrumgemeente zodat de (opvang)voorzieningen MO en VO in stand kunnen worden gehouden. Aan de hand van de meest recente gegevens bedraagt de indexatiebijdrage 2027 voor de vier ZHE-gemeenten € 218.325 waarvan € 63.092 vanuit Nissewaard. Het betreft een structurele bijdrage vanaf 2027.

WKS

Iedere regiogemeente is verantwoordelijk voor de realisatie van een Sociaal Hostel. De actuele planning voor de realisatie van het Sociaal Hostel in Nissewaard is momenteel eind september 2026. Dit is echter nog van een aantal externe factoren afhankelijk (o.a. snelheid verbouwing) en kan daardoor nog wijzigen. De aanbestedingsprocedure in Nissewaard voor de zorgaanbieder is bijna afgerond. Gemeente Voorne aan Zee streeft ernaar om hun locatie voor het Sociaal Hostel in januari 2027 gereed te hebben, echter het definitieve besluit over de locatie moet nog genomen worden. Na dit besluit kan de aanbestedingsprocedure voor de zorgaanbieder starten. Beide Sociaal Hostels zijn een regionale voorziening, waarmee hier ook inwoners van buiten de gemeente kunnen worden opgevangen als daar noodzaak toe is.

WMH

Met de informatie daar die momenteel over beschikbaar is, zal de suppletie-uitkering in ieder geval tot 2029 blijven. Het kan zijn dat deze uitkering daarna stapsgewijs wordt afgebouwd. Als die afbouw gaat plaatsvinden, zal dat waarschijnlijk met een bedrag van € 7,50 per inwoner gaan, ca € 650.000 cumulatief per jaar. M.a.w. indien de afbouw van deze uitkering ook echt met ingang van 2029 zou gaan plaatsvinden, dan is het niet zo dat in één keer een tekort ontstaat van € 4,4 miljoen. Daarnaast is het ook nog niet zeker dat deze uitkering gaat vervallen, het is een risico. Het uitwerken van scenario's is op dit moment dan ook nog niet aan de orde. In het licht van het financieel perspectief voor 2028 en verder zal richting de Perspectiefnota 2028 wel nagedacht gaan worden over de situatie dat het Rijk onvoldoende over de brug zou komen met extra financiële middelen en welke maatregelen dan noodzakelijk zijn. Hierbij zal het riscio van het (deels) vervallen van de suppletie-uitkering meegenomen worden. Eventuele voorstellen zullen dan ook, logischerwijs, aan de raad worden voorgelegd.

WHS/WKS/WMH

Zie bijlage "VRAAG 31, 54, 55"

WKS

Zie bijlage "VRAAG 31, 54, 55"

26

28 WHS/WMH

Deze bedragen zijn als volgt: algemene reserve € 58,7 miljoen, reserve sociaal domein € 10,3 miljoen en reserve beheer € 8,8 miljoen. De bestaande reserverves dienen wel als risicobuffer. Er moet voldoende weerstandcapaciteit zijn om als risicobuffer te kunnen dienen. De streefwaarde van de weerstandsratio bedraagt 1. , Zie pagina 23, 27 en 28 in de Perspectiefnota 2027.

33 WMH

Dit is een 'tikfout', dit moet zijn 3,96%. Dit heeft geen consequenties voor de technische begroting.

WMH

Ja, dit is een tekstuele fout. In het blok/veld waarin conclusie wordt omschreven hoort het kalenderjaar te staan waarover de perspectiefnota gaat. Dus in de Perspectiefnota 2027 hoort in dat blok/veld het kalenderjaar 2027 te staan. In het blok/veld er vlak boven en in het blok/veld onderaan pagina 33 staat het kalenderjaar (2027) juist vermeld. Ter controle is gekeken in de Perspectiefnota 2026. Daarin staat in alle drie de blokken/velden terecht het kalenderjaar 2026 vermeld.

WMH

In de Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 - onder: Programma’s - Overzichten - Onroerend zaakbelasting staat een overzicht van de verwachte opbrengstontwikkeling van de onroerende-zaakbelastingen.

34

 60 23-06-26

JN

61 23-06-26

JN

63

23-06-26

De uitbreiding van de vastgoedformatie leidt tot structurele extra lasten van € 572.000 per jaar, die in 2026 en 2027 worden gedekt uit de reserve Onderhoud. Vanaf 2028 wordt ervan uitgegaan dat deze uitbreiding volledig wordt terugverdiend door minder externe inhuur, het terughalen van uitbestede werkzaamheden en efficiënter werken. Op welke concrete besparingen is de structurele taakstelling van € 572.000 vanaf 2028 gebaseerd? Welke externe inhuur en uitbestede werkzaamheden vervallen hiervoor, en wat zijn de financiële gevolgen wanneer deze besparing niet volledig wordt gerealiseerd?

40

Waarom staat bij tijdelijke onderwijshuisvesting vanaf 2029 een PM-post, terwijl de gemeente reeds zicht heeft op de vervangingsopgave en de planning van het IHP?

42

In de PPN 2027 is er een structurele post van 65.000 euro opgenomen.

WMH

De systematiek van de stelpost areaalmutaties houdt in dat jaarlijkse fluctuaties in het aantal woningen en inwoners zowel extra lasten (groter te beheren areaal) als extra baten (hogere algemene uitkering en OZB) met zich meebrengen. Op de stelpost Areaalmutaties wordt de verwachte ruimte geparkeerd; areaaluitbreidingen (zoals De Elementen en Krekenbos) worden vervolgens uit deze stelpost gedekt. Punt 7 (areaaluitbreiding De Elementen/Krekenbos) wordt zo gedekt door de inzet van de stelpost Areaalmutaties (per saldo budgettair neutraal in de begroting).

WMH

De structurele taakstelling van € 572.000 vanaf 2028 is gebaseerd op de verwachting dat de uitbreiding van de vastgoedformatie op termijn ruimte biedt om externe inhuur en uitbesteding te beperken en dienstverlening te verbeteren.

Door het versterken van de interne capaciteit kan externe inzet voor onder meer projectleiding en uitbestede werkzaamheden sterk worden teruggebracht. Door projecten zelf te begeleiden wordt de uitvoering van huisvestingsverzoeken, (planmatig) onderhoud en renovatie/transformatieprojecten goedkoper omdat daar minder of niet voor ingehuurd hoeft te worden. Ook uitbesteed werk, zoals het opstellen van servicekostenafrekeningen en energiemonitoring kunnen dan weer zelf uitgevoerd worden wat tot een directe besparing leidt. Hiermee wordt beoogd efficiënter te werken en de afhankelijkheid van externe partijen te verminderen. Ook wordt ervaring en expertise van eigen personeel beter benut. Tot slot zal de dienstverlening sneller en efficiënter zijn wat moet leiden tot een hogere klanttevredenheid en minder klachten.

De mate en snelheid waarin deze besparing wordt gerealiseerd is afhankelijk van de snelheid van invulling van de formatie en de verdere organisatieontwikkeling.

Indien de besparingen niet of slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd, kan vanaf 2028 een structureel financieel nadeel ontstaan. Dit zal dan aanleiding zijn voor nadere bestuurlijke afwegingen over inzet van middelen, prioritering van werkzaamheden of aanpassing van de financiële uitgangspunten.

De ontwikkeling wordt gevolgd en via de reguliere P&C-cyclus aan de raad gerapporteerd.

WHS

Welke contracten veroorzaken de structurele ICT-indexatie van € 200.000 per jaar?

JN

WKS

39

JN

64 23-06-26

38

JN

62

23-06-26

De kosten voor evenementen zijn structureel gestegen als gevolg van strengere eisen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. De dekking hiervan is tot en met 2026 incidenteel geregeld via een onttrekking aan de Algemene reserve. Is er al een voorstel voor structurele dekking voor evenementen na 2026?

Kan de systematiek worden uitgelegd van punt 7, over het dekken met stelposten areaalmutaties?

43 WJV

Het IHP is het beleidskader waarbinnen de gemeente Nissewaard, samen met de schoolbesturen, investeert in de onderwijshuisvesting tot 2042. Bij de vaststelling van het IHP was er enkel financiële dekking voor de eerste raadsperiode.

In het uitvoeringsprogramma worden projecten daadwerkelijk opgestart en gemonitord. Op het operationele niveau moeten voor elk in het IHP gedefinieerd project een aantal acties worden uitgevoerd en keuzes worden gemaakt. Op dat moment krijgen projecten vorm en kan er toegewerkt worden naar een definitieve planning. Bovendien blijft de mogelijkheid om huisvestingsaanvragen te doen conform de geldende verordening naast het IHP bestaan om (spoed)aanvragen uit te kunnen voeren.

De structurele ICT-indexatie van € 200.000 per jaar (knelpunt 28, p. 43) betreft het verschil tussen de gemeentelijke index (circa 1,5%-3,5%) en de contractueel hogere prijsindexaties van ICT-contracten en softwarelicenties, waaronder een deel dat onder de GIBIT-voorwaarden valt. ICT-contracten stijgen in de praktijk harder dan het gemeentelijke indexpercentage dat wij in de begroting hanteren. Het gaat vooral om contracten voor software, cloud, beveiliging, werkplekken en applicatiebeheer.

 65

In de perspectiefnota is voor de mogelijke prijsstijging van het Microsoft-contract nog geen bedrag opgenomen, terwijl wordt uitgegaan van een mogelijke stijging tot 40 procent. Wat is de huidige financiële omvang van het Microsoft-contract en welke financiële gevolgen verwacht het college bij een prijsstijging tot 40 procent? Welke maatregelen worden voorbereid om deze mogelijke kostenstijging te beperken of op te vangen? 23-06-26

Het Microsoft-contract loopt via de VNG-contractering. De huidige jaarlijkse omvang wordt op dit moment nader uitgesplitst uit de totale ICT- en licentiekosten. Daarom is in de perspectiefnota nog geen bedrag opgenomen, maar is dit als PM-risico benoemd.

43

Bij een prijsstijging tot 40% kan de financiële impact aanzienlijk zijn. Ter indicatie: bij iedere € 100.000 aan huidige Microsoft-kosten betekent 40% prijsstijging een extra structurele last van € 40.000 per jaar.

Om deze mogelijke stijging te beperken, wordt ingezet op:

JN

WJV * toetsing van het werkelijk benodigde aantal licenties; * opschonen van ongebruikte of te zware licenties; * scherpere afweging van noodzakelijke functionaliteiten; * gebruikmaken van VNG-schaalvoordeel; * verwerking van het financiële effect in de begroting zodra de uitkomst van de contractering bekend is.

66

In hoeverre leveren de collectief ingekochte contracten een besparing op ten opzichte van het zelf inkopen van deze licenties? 23-06-26

23-06-26

JN

68 23-06-26

JN

69 23-06-26

JN

23-06-26

JN

70

71

23-06-26

43

JN

67

JN

Daarmee voorkomen we de prijsstijging niet volledig, maar beperken we wel dat we meer licenties of functionaliteiten afnemen dan nodig.

Collectief ingekochte contracten, bijvoorbeeld via VNG, leveren vooral voordeel op door schaalgrootte, gezamenlijke contractvoorwaarden en minder aanbestedingslasten. In de regel is dit gunstiger dan wanneer Nissewaard deze licenties zelfstandig zou inkopen.

WJV

Graag ontvangen wij een overzicht van de evenementen waarvoor vanaf 2027 structureel € 65.000 extra nodig is, inclusief de reden waarom de eerdere dekking uit de algemene reserve niet voortduurt.

De GRJR-meerjarenraming 2028-2030 bevat volgens de toelichting geen indexatie na 2027. Tegelijk bevat de perspectiefnota wel structurele indexatieknelpunten voor GRJR. Graag ontvangen wij een uitleg van deze aansluiting, zodat geen dubbele of ontbrekende indexatie ontstaat.

44 WKS 48

De post Wmo-medisch advies is leeg vanaf 2027, terwijl de 50 kosten volgens de toelichting stijgen van € 50.000 naar € 120.000. Waarom is vanaf 2027 nog geen structureel bedrag opgenomen?

In de toelichting staat dat nog € 450.000 resteert in de 51 en reserve frictiekosten. In het overzicht reserves staat vanaf 67 2027 € 500.000. Graag ontvangen wij een aansluiting van deze twee bedragen.

In de PPN is de herinvoering van de inkomensafhankelijke 54 en eigen bijdrage Wmo opgenomen als 56 bezuinigingstaakstelling van € 1.004.000 per jaar, ingaande per 2027. De benodigde wetswijziging is echter door de Tweede Kamer doorgeschoven naar 2028. Op welke wijze heeft het college rekening gehouden met dit uitstel in het financieel perspectief 2027-2030, en welke alternatieve dekking is voorzien indien de taakstelling van € 1.004.000 in 2027 niet kan worden gerealiseerd?

De exacte besparing ten opzichte van zelfstandige inkoop is echter niet altijd afzonderlijk zichtbaar, omdat leveranciersprijzen afhankelijk zijn van omvang, licentievorm, looptijd en contractvoorwaarden.

Het college blijft daarom gebruikmaken van collectieve inkoop waar dit financieel en inhoudelijk voordeel biedt.

Tegelijkertijd blijven we kritisch toetsen of het aantal licenties, het type licentie en de afgenomen functionaliteiten nog passen bij het werkelijke gebruik.

De dekking betrof SpijkenisseFestival, Koningsdag, intocht Sinterklaas, Vliegerfestival en Beleef Bernisse.

Voor structurele uitgaven dient structurele dekking te komen. Voor 2027 en verder is de besluitvorming over de organisatie en uitvoering van deze evenementen overgelaten aan het nieuwe bestuur vandaar dit voorstel voor het oplossen van dit knelpunt in de PPN 2027.

WKS

Dit komt omdat een indexatieknelpunt in de basis structureel van aard is. Dit betekent dat een indexatie die in 2027 gedaan is, doorloopt in de jaren daarna. Zo loopt het GRJR-indexatieknelpunt voor het jaar 2027 ook door in de jaren daarna. In 2028 zal de GRJR-jeugdhulp wederom geïndexeerd worden met het indexatiepercentage 2028 dat ook weer doorloopt in de jaren daarna maar dat is, conform gebruikelijk, nog niet meegenomen in de GRJR-meerjarenraming 2028 – 2030. En dat is idem het geval voor het toepassen van de indexatie voor de jaren 2029 en 2030.

WKS

Het nadeel op de medische adviezen is alleen incidenteel meegenomen voor 2026, omdat in het restant van 2026 nader gekeken gaat worden naar andere scenario's om bijvoorbeeld de kosten voor medische adviezen meer kostendekkend te maken. De verwachting is dat het nadeel dan structureel minder groot zal zijn. Zodra hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden worden de financiele consequenties in de begroting verwerkt.

WMH

Het verschil betreft een geraamde onttrekking ad € 50.000 t.b.v. het project Geo data op orde. Echter, in 2025 zijn ten laste van deze € 50.000 geen uitgaven gedaan en heeft de onttrekking derhalve in de Jaarstukken 2025 ook niet plaats gevonden. Hier is in de tekst op pagina 51 geen rekening gehouden en in de tabel op pagina 67 wel.

WKS

De invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo (ter vervanging van het abonnementstarief) is uitgesteld van 1 januari 2027 naar 1 januari 2028. In de meicirculaire 2026 zijn gemeenten gecompenseerd voor het uitstel van de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage in de Wmo. Met de ontvangen compensatie wordt de volledige taakstelling van € 1.004.000 in 2027 afgeboekt.

 72

Het college onderzoekt toepassingen die administratief werk verminderen, processen versnellen en medewerkers ondersteunen. Denk aan spraakgericht rapporteren, slimme zoek- en samenvatfunctionaliteit, ondersteuning bij klantcontact, procesautomatisering en betere benutting van data voor sturing.

Kan het college kort toelichten welke AI- en 57 en automatiseringstoepassingen worden onderzocht en hoe 58 wordt beoordeeld of deze inzet leidt tot minder benodigde formatie of lagere uitvoeringskosten? 23-06-26

JN

73

WJV

Welke structurele kosten blijven na afloop van de pilot in 2028 bestaan, wanneer de werkwijze wordt voortgezet? 23-06-26

JN

23-06-26

JN

74

75

23-06-26

58

WKS

Ten aanzien van investeringskrediet Charles: in hoeverre heeft de nu aanhangige procedure invloed op deze kredieten?

Graag ontvangen wij een overzicht van de beschikbare OAB-middelen, de bestedingen, het bedrag dat uiterlijk eind 2026 moet zijn besteed en het bedrag dat na afloop van de cyclus aan het Rijk terugvloeit.

70

23-06-26

CU-SGP

23-06-26

CU-SGP

23-06-26

CU-SGP

23-06-26

CU-SGP

77

78

79

Burgerzaken: In 2027 is de paspoortenpiek op zijn hoogtepunt en is het zaak om de dienstverlening aan de balies te garanderen. Welke maatregelen worden genomen?

Evenementen: Evenementen trekken veel bezoekers en worden door inwoners erg gewaardeerd. Is er financiële ruimte voor nog een evenement in Nissewaard?

Openbare orde & veiligheid: Met incidentele middelen is formatie jeugdboa’s ingevuld. Voor continuïteit wordt structureel budget gezocht. Is een indicatie te geven welke middelen nodig zijn?

Wijkatlassen: In 2023 zijn de wijkatlassen opgesteld. Komt er een moment dat de wijkatlassen geactualiseerd moeten worden of gebeurt dat al tussentijds?

Pas als in de praktijk blijkt dat een toepassing structureel tijd bespaart én verantwoord kan worden ingezet, wordt bekeken of dit kan leiden tot lagere kosten, minder externe inhuur of op termijn minder benodigde formatie.

Als de werkwijze wordt voortgezet, hetgeen eerst een collegebesluit vergt, dan blijven kosten voor formatie bij team Jeugd bestaan en zal extra subsidieverlening blijven plaatsvinden. Indien het mogelijk blijkt om meer huisartsenverwijzingen om te buigen naar team Jeugd, dan zal dit zelfs verdere uitbreiding van formatie bij team Jeugd betekenen, alsmede verdere uitbreiding van subsidie. Als de huidige aannames correct blijken gedurende de pilot, dan zullen de kosten van formatie en extra subsidie ruimschoots kunnen worden gedekt uit de besparingen op jeugdhulp en kan een belangrijk deel van de taakstelling worden ingevuld met de resterende besparing. Om dit goed te kunnen onderzoeken, wordt nu de pilot uitgevoerd.

WHS

De investering voor het nieuwe schoolgebouw blijft gelijk. Er is sprake van een definitief ontwerp en de oplevering vindt naar verwachting nog voor het zomerreces plaats.

WHS

Voor 2026 heeft de gemeente Nissewaard een voorlopige OAB-beschikking van de rijksoverheid ontvangen van € 4,7 miljoen. De definitieve beschikking wordt eind september 2026 verwacht. Aanvullend is een OAB-bedrag van € 2,2 miljoen naar 2026 overgeheveld. De begrote OAB-lasten voor 2026 bedragen € 5,2 miljoen. Dit maakt dat, op basis van de huidige informatie, een deel van de OAB-lasten in 2026 wordt gedekt uit het overhevelingsbedrag 2026.

Op basis van de huidige informatie zijn de begrote OAB-lasten voor de komende jaren ook groter dan wat we hiervoor in de betreffende boekjaren van de rijksoverheid ontvangen. Dit betekent dat we ook de komende jaren een deel van de OABlasten zullen dekken uit de overhevelingsmiddelen OAB. De afname van het overhevelingsbedrag verloopt gecontroleerd en conform planning. De ontwikkeling wordt nauwgezet gemonitord, waarbij indien nodig wordt bijgestuurd. Aangezien het specifieke middelen zijn, kunnen resterende middelen binnen de huidige OAB-cyclus jaarlijks worden overgeheveld. In de beschikking staat dat resterende OAB-middelen van de huidige cyclus (loopt t/m 31-12-2026) door de rijksoverheid worden teruggevorderd met uitzondering van 'de helft van de OAB-uitkering 2026'. Dit bedrag kan vervolgens binnen de wettelijke doelstellingen worden besteed in de daaropvolgende OAB-cyclus van vier kalenderjaren. Dit maakt dat op basis van de huidige informatie geen OAB-middelen door de rijksoverheid na afloop van deze OAB-cyclus bij Nissewaard worden teruggevorderd.

6

BCL

Er vindt inhuur plaats volgens de voorgestelde dekking voor 2027 en 2028. We zorgen dat er voldoende basis bezetting is om de verwachte piek op te vangen.

8

WKS

Niet voor alle evenementen is een financiële dekking vanuit de gemeente benodigd. Op dit moment is er geen ruimte voor extra evenementen georganiseerd door de gemeente behalve uit de inzet van incidentele middelen.

8

BCL

Voor de structurele formatie van 2 jeugdboa's schaal 9 is € 215.000,00 nodig. Dit zijn de kosten inclusief overhead.

9

WJP

In het kader van het nieuwe coalitieakkoord werken we aan een aanpak voor de focuswijken Akkers, Noord, De Hoek en Waterland. Dat doen we samen met relevante partners, waaronder woningcorporaties, onderwijsinstellingen, de politie en welzijnsorganisaties. We benutten voor deze aanpak ook de informatie uit de eerder opgestelde wijkatlassen.

83

JN

76

Per toepassing beoordelen we het effect op kwaliteit, doorlooptijd, werkdruk, privacy, informatieveiligheid, ethiek en uitvoeringskosten. Daarbij kijken we niet alleen naar de techniek, maar vooral naar het hele werkproces en naar de vraag of de inzet uitlegbaar, zorgvuldig en verantwoord is.

 80 23-06-26

CU-SGP

81 23-06-26

CU-SGP

82

23-06-26

Onlangs is het gedeelte van de Groene kruisweg tussen de Spijkenisserbrug en de Baljuwlaan aanzienlijk aangepakt, m.n. door snelheidsdrempels en een verlaging van de snelheidslimiet. Komt er een evaluatie van de effectiviteit van deze maatregelen?

Klimaatadaptie: De gemeente werkt aan het aanpassen van de openbare ruimte op dit gebied. Op welke manieren gaat dat gebeuren in 2027?

CU-SGP

83 23-06-26

Mobiliteit: Lokaal investeren we in betere fietsvoorzieningen. Aan welke voorzieningen wordt gedacht?

CU-SGP

84

WJV

Het gaat dan om o.a. de realisatie van het Trambaanpad, planvorming voor en realisatie van ontbrekende schakels zoals het doortrekken van de fietsroute Winston Churchilllaan - Voorweg - Hartelbrug, het Dwarspad maar ook diverse functionele verbeteringen aan fietspaden gecombineerd met onderhoud (verbreding, omzetten naar asfalt, etc.).

WJV

Het betreft een wijziging van de bebouwde komgrens, passend bij de huidige functie en gebruik van de weg. Hierdoor geldt automatisch een maximumsnelheid van 50km/h en om dat te ondersteunen en af te dwingen zijn diverse drempels gerealiseerd. In de scope van de opdracht is geen evaluatie voorzien. Wel zullen we de snelheden, reistijden, ongevallen en intensiteiten monitoren.

WHS

In 2027 werkt het college aan het klimaatadaptief maken van de buitenruimte. Bij de vervangingsopgave passen we klimaatadaptieve maatregelen toe, zo zijn we beter voorbereid op extreme neerslag, hitte en droogte. Daarnaast realiseren we projecten die de gevolgen van klimaatverandering helpen op te vangen. Zoals bosuitbreiding in De Uitwaayer, investering in de groen en blauwe delen van de Bernisse, versterken van de hoofdgroenstructuur met aanplant van bomen en investeren in de ontbrekende schakels van de groen- en boomstructuren

WHS

Met name in de uitvoering van de warmtetransitie is het moeilijk om vaste invulling van functies te realiseren. Denk hierbij aan projectleiding en communicatie- en participatieadviseurs. Er wordt ongeveer voor 2 fte tijdelijk ingehuurd om dit tekort op te vangen.

Met de uitwerking van het warmteprogramma wordt duidelijk dat de gemeentelijke inzet de komende jaren zal toenemen.

De nadruk zal steeds meer verschuiven van beleidsontwikkeling naar uitvoering. Denk hierbij aan het opstellen van uitvoeringsplannen en ondersteuning van inwoners.

WHS

Op dit moment wordt er met het warmteprogramma gewerkt aan de afweging welke buurten als eerste in aanmerking komen voor verdere uitwerking binnen de warmtetransitie. Daarbij wordt gekeken naar verschillende kenmerken van buurten, zoals de woningtypologie, technische mogelijkheden, sociale aspecten en de haalbaarheid van mogelijke warmteoplossingen.

Bij de verdere uitwerking staat betaalbaarheid voor particuliere woningeigenaren en andere eigenaren centraal. Het uitgangspunt is dat de warmtetransitie betaalbaar blijft voor inwoners en niet verwacht wordt dat particulieren woningeigenaren deze transitie volledig zelf moeten financieren. Waar mogelijk worden beschikbare landelijke regelingen en subsidies betrokken, afhankelijk van de geldende regelingen en de gekozen aanpak per buurt.

13

WMH

Binnen het recreatieschap werken we verschillende maatregelen nader uit, die kunnen bijdragen aan het verlagen van de kosten. In de programmabegroting zijn vier posten voorgesteld: 1.Vermindering lasten door administratieve aanpassingen in het Terrein Beheermodel (TBM). Hiervan is ongeveer 90% doorgevoerd. 2.Vermindering door omvormingen en herinrichtingen, deze zijn voor 100 % uitgevoerd en doorgevoerd. 3.Verlaging van de raming op regulier onderhoud door beëindiging beheer zonder grondslag. Hiervan is ongeveer 10% uitgevoerd. 4.Verlaging regulier onderhoud door overdracht beheer naar de gemeente Voorne aan Zee of het waterschap. Dit is nog niet gerealiseerd. Er is een toezegging van de gemeente Voorne aan zee voor circa 40 % van de opgave.

13

WMH

Royal Haskoning brengt op dit moment de issues in kaart, waarover overeenstemming moet komen, indien besloten wordt om de gemeenschappelijke regeling op te heffen. In het najaar zal de Raad hierover nader worden geïnformeerd.

14

WMH

De hoeveelheid vrijwilligers kan niet geconcretiseerd worden in aantallen. De tekorten die er zijn doen zich o.a. voor bij voetbalverenigingen en tennis/padel verenigingen.

WKS

Met de kansrijke alternatieven wordt gedoeld op initiatieven vanuit het opgaveteam Wmo, zoals het nieuwe product voor dagbestedingsvervoer, de monitorfunctie binnen begeleiding waarbij een vaste klantmanager meer regie voert wat zorgt voor verbeterde afstemming met de betrokken aanbieder, en de ontwikkeling van een wasservice binnen de huishoudelijke ondersteuning.

10

10

10

Warmtetransitie: Het vinden van personeel is een blijvende uitdaging. Hoeveel fte’s of mensen komen we tekort en in welke functies zijn de tekorten?

11

Hoe wordt er bij de energietransitie omgegaan met particulieren en eigenaren in de wijken die als eerste op de nominatie staan? Wordt er verwacht dat dit (geheel) met eigen vermogen gerealiseerd gaan worden of kunnen door het Rijk verstrekte subsidies worden ingezet? 23-06-26

CU-SGP

85

11

Recreatie: De verwachte subsidieverlaging kan voor een deel worden opgevangen door optimalisaties binnen de begroting van het recreatieschap. Wat wordt bedoeld met deze ‘optimalisaties’? 23-06-26

CU-SGP

86 23-06-26

CU-SGP

23-06-26

CU-SGP

87

88 23-06-26

CU-SGP

Onderzoeksbureau Haskoning doet momenteel onderzoek of de huidige organisatie van het recreatieschap nog wel passend is. Wanneer worden de resultaten verwacht?

Sport: Is er iets te zeggen over hoeveel vrijwilligers we tekort komen en bij welke sport(en) zijn de tekorten het grootst?

Wmo lokale hulp: Er wordt gesproken over kansrijke alternatieven ontwikkelen en implementeren. Om welke kansrijke alternatieven gaat het hier?

15

 89

23-06-26

CU-SGP

90

91

61

WJV

Met de ondertekening van de Administratieve Overeenkomst Tranche 2 stelt het Rijk vanaf 2027 netto € 2.851.285 beschikbaar aan Nissewaard in het kader van Net op Zee/gebiedsinvesteringen rond de aanlanding van wind op zee, bedoeld om te investeren in regio van de aanlandlocatie Maasvlakte. Projecten dienden gekoppeld te zijn aan een van de vier thema’s: Leefbaarheid, biodiversiteit, lokale economie en energie transitie.

Van de 12 projecten die door Nissewaard zijn ingediend, zijn er vijf projecten gegund, -Groene loper Voorne Putten (Inpassing + recreatie Trambaanpad), -Kwaliteitsslag De Uitwaayer, -Techniek Bootcamp Zuid-Hollandse Delta, -Verkennend onderzoek Bernissester en -Kwaliteitsimpuls Park Bessengaard.

Deze vijf projecten zijn vastgesteld door KGG en staat niet open voor discussie.

80

WJP

Uitbreiding van de asbestemming op de Ommering is gerealiseerd. Er vinden nog wat laatste "punten op de i" plaats

84

WHS

De uitbetaling geschiedt op basis van een factuur. De school heeft de factuur nog niet verzonden. Het bedrag wordt overgeheveld, zodat de school alsnog betaald kan worden zodra de factuur is ontvangen.

WKS

Gemeenten in Nederland hebben beperkte invloed op de instroom van jeugdigen binnen de (specialistische) jeugdhulp. Dit maakt dat gemeenten beperkte invloed op de kostenontwikkeling binnen de (specialistische) jeugdhulp hebben. In de Jeugdwet is vastgelegd dat er meerdere partijen mogen verwijzen naar jeugdhulp waaronder huisartsen, medisch specialisten, jeugdreclassering en jeugdbescherming. De gemeente betaalt wel altijd de kosten van jeugdhulp. Bij Nissewaard zien we stijgende kosten bij jeugdhulp met verblijf, wanneer jeugdigen aldaar intensieve begeleiding nodig hebben. Deze jeugdigen werden voorheen vaak in een gesloten setting geplaatst, die minder kostbaar is. Ook zien we dat de kosten voor de landelijke, zeer specialistische voorzieningen in Nissewaard stijgen. Op verwijzingen naar landelijke jeugdhulp hebben we als gemeente niet of nauwelijks invloed. Tot slot zien we autonome kostenstijging door indexering en complexere en intensievere jeugdhulptrajecten. Dit alles maakt dat de kosten voor (specialistische) jeugdhulp stijgen.

Binnen de gemeente Nissewaard heeft de Taskforce Jeugd gezorgd voor meer grip op de beheersbaarheid van de kosten van lokaal ingekochte jeugdhulp. In verband met nieuwe en aanvullende uitdagingen is voor de Taskforce Jeugd in 2026 een tweede plan van aanpak opgesteld. De verwachting is dat de inspanningen uit het tweede plan van aanpak vooral invloed gaan hebben op de verwijzingen naar de jeugdhulp door externe verwijzers. Streven is dat we door deze en andere maatregelen meer grip krijgen op de kosten van (specialistische) jeugdhulp, zonder dat de kwaliteit verloren gaat.

19

WMH

Met doorbelasten wordt waarschijnlijk kwantificeren bedoeld. Sommige posten worden vooralsnog PM opgenomen omdat dit voor de betreffende jaren nog verdere uitwerking vergt dan wel dat nog aanvullende informatie/standpuntbepaling nodig is. Om de raad zo volledig mogelijk te informeren wordt de betreffende post dan wel aangegeven, maar wordt bij de financiële consequenties nog PM aangegeven.

20

WHS

Dit hangt samen met dat de financiële consequenties m.b.t. de tijdelijke huisvesting onderwijs voor die jaren nog niet duidelijk is (PM). Omdat het wel duidelijk is dat de reserve Onderwijshuisvesting als dekking zal dienen is ook hier PM opgenomen.

WMH

Het resultaat is gerealiseerd, maar is pas zeker wanneer de accountant de controle volledig heeft stopgezet. Wanneer de accountant nog een post tegen zou komen die toch nog aanpassing behoeft, kan dat de hoogte van het rekeningresultaat beïnvloeden. Vandaar dat de term "voorlopig" wordt gehanteerd. Veelal loopt de controle van de accountant nog door tot de besluitvorming door de gemeenteraad.

WMH

De begroting van Nissewaard bedraagt ca € 390 miljoen, waarvan ca € 250 miljoen wordt gedekt/betaald ten laste van de algemene uitkering. Wanneer de verwachte loon- en prijsstijgingen voor de komende begrotingsjaren niet apart gehouden worden, ontstaan in die jaren begrotingstekorten. Dan kan snel oplopen. Wanneer de loon- en prijsstijging 3% per jaar is, dan heb je voor 2028 € 250 miljoen x 3% = € 7,5 miljoen structureel nodig. Bij de begroting 2029 komt daar dan weer € 7,5 miljoen bij waardoor je € 15 miljoen per jaar extra nodig hebt. Voor 2030 heb je het dan al over € 15 miljoen + € 7,5 miljoen = € 22,5 miljoen per jaar wat er nodig is om de loon- en prijsstijging te dekken. Indien de stelpost loon- en prijsstijgingen vrijgevallen zou zijn, moet derhalve € 22,5 miljoen per jaar bezuinigd gaan worden.

Net op Zee: Met de ondertekening van de Administratieve Overeenkomst stelt het rijk vanaf 2027 netto € 2.851.285 beschikbaar aan de gemeente Nissewaard. Is al bekend wat er met dit bedrag gaat gebeuren?

23-06-26

CU-SGP

23-06-26

CU-SGP

92

23-06-26

VNW

94 23-06-26

VNW

95 23-06-26

Vergoeding aan Geelinkschool: De vergoeding aan de school is niet uitbetaald. Waarom niet?

De PPN spreekt over kostenbeheersing in de jeugdhulp , maar laat tegelijkertijd een stijging zien van 39,3 miljoen in 2026 naar 51,2 miljoen in 2030. Kan het college uitleggen hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het doel om de kosten te beteugelen? Welke resultaten hebben de maatregelen tot nu toe opgeleverd en waaruit blijkt dat de gekozen aanpak daadwerkelijk werkt

VNW

93 23-06-26

Groot Onderhoud Begraafplaats: Er wordt gesproken over de uitbreiding van de asbestemming op de Ommering. Dit wordt in 2026 uitgevoerd. Is deze uitbreiding al gerealiseerd dit jaar of gaat dat nog gebeuren?

VNW

96

15 & 25

Waarom kan deze gemeente niet bepaalde posten doorbelasten, maar constant benoemen met een PM?

Bij Onderwijs staat de Reserve Onderwijshuisvesting voor de jaren 2029 en 2030 op PM. Graag een uitleg. Is deze reserve dan uitgeput? Een reserve op PM is wel erg vreemd.

Waarom kan een post als Rekeningresultaat 2025 wel voorlopig worden ingeschat en waarom is dit resultaat nog niet gerealiseerd?

27

Waarom worden er zulke grote bedragen voor loon- en prijscompensatie Algemene Dienst aangehouden? Deze stelposten zouden de bezuinigingen kunnen opheffen. 23-06-26

VNW

29

 97 23-06-26

VNW

98

23-06-26

VNW

99

Afvalstoffenheffing. Heeft het nieuwe beleid gevolgen voor de hoogte van de afvalstoffenheffing in 2027. Maar ook heeft het nieuwe beleid gevolgen voor de kosten omdat er meer naastplaatsingen zijn.

Bijlage II overzichten knelpunten 2026-2030. Nummer 14 en 15 leges en baten. Regel 14 leges omgevingsvergunningen voor 2026-2030 is er PM ingevuld. Regel 15 baten omgevingsvergunningen voor 2026-2030 is er PM ingevuld.Dit vraagt om een uitleg want gezien het aantal nog te realiseren bouwplannen kan er toch een inschatting worden gemaakt wat de leges en baten zijn in de periode van 2026-2030.

35

36

WJP/WMH

Het in 2025 vastgestelde beleid dient uiteindelijk kostenneutraal te werken, omdat dit ook financiële voordelen met zich meebrengt. Daarnaast is een belangrijk doel van het nieuwe beleid om het aantal bijplaatsingen te verminderen. De verwachting is niet dat de afvalstoffenheffing stijgt in 2027 na de verlaging in 2026.

WJV

Vermoedelijk is hier gebruik gemaakt van de beschikbaar gestelde geprinte versie. Dat was niet de versie zoals deze door het college is vastgesteld. Bij nummer 15. staat namelijk meerjarig niet PM. De reden dat dit bij 14. wel staat is dat dit gaat over de mate van kostendekkendheid van de omgevingsvergunningen. Hier wordt momenteel nader onderzoek naar gedaan en volgt nog nader advies. Omdat op dit moment nog geen duidelijkheid is over de gewenste bestuurlijke hoogte van de omgevingsvergunningen, is deze post nog PM opgenomen.

Punt 28 gaat over de structurele indexatie van bestaande ICT-contracten en softwarelicenties. Daarvan is al zichtbaar dat de werkelijke prijsstijgingen hoger zijn dan het gemeentelijke indexpercentage. Daarom is hiervoor een concreet bedrag opgenomen.

Punten 28 en 29: Graag uitleg wat het verschil is tussen beide posten en waarom punt 28 wel kostenposten heeft en punt 29 heeft een verwachte prijsstijging van circa 40%, zodat hier geen PM hoeft te staan. 23-06-26

VNW

37

WJV

Punt 29 gaat specifiek over aflopende VNG-contracten, waaronder Microsoft. Daar wordt rekening gehouden met een mogelijke prijsstijging tot circa 40%, maar de feitelijke uitkomst van de onderhandelingen is nog niet bekend. Ook is de exacte impact afhankelijk van het aantal licenties, het type licenties en de uiteindelijke contractvoorwaarden.

Daarom is dit nu als PM opgenomen. Zodra de uitkomst van de contractering bekend is, wordt het financiële effect verwerkt in de begroting of via de reguliere P&C-cyclus aan de raad voorgelegd.

100

23-06-26

VNW

101

23-06-26

VNW

102 23-06-26

VNW

23-06-26

VNW

103

104 23-06-26

VNW

Inhuur extra beveiliging Stadhuis is er voor 2026 een bedrag opgenomen. Gezien de veranderingen in de samenleving is de vraag of er in de periode van 2027-2030 ook geen extra beveiliging nodig is.

Waarom heeft het college bij het ramen van de financiële effecten van de paspoortenpiek uitsluitend de extra inkomsten meegenomen en niet de daarvoor noodzakelijke personeelskosten? Heeft de raad hierdoor een onvolledig beeld gekregen van het werkelijke begrotingseffect?

Waarom heeft het college bij het ramen van de financiële effecten van de paspoortenpiek uitsluitend de extra inkomsten meegenomen en niet de daarvoor noodzakelijke personeelskosten? Heeft de raad hierdoor een onvolledig beeld gekregen van het werkelijke begrotingseffect?

Bij de aanvraag voor laadpalen word er 200.000 euro meer begroot terwijl er een stop is voor het plaatsen van laadpalen. Van waar deze verhogen van het budget?

Punt 20 IKC Noord, op basis van hernieuwde gegevens wordt het IKC Noord groter. Dit zal leiden tot het verhogen van het budget en hoe vindt de financiering plaats?

BCL

Er is inderdaad eenmalig extra budget voor een tijdelijke oplossing in 2026 in de Perspectiefnota opgenomen.

Gelet op de veranderingen in de samenleving en de druk die dat oplevert in het stadhuis wordt gekozen voor een structurele oplossing vanaf 2027 door te gaan werven voor een extra senior bode. Deze zal door herschikking binnen bestaand budget en formatie van het team Ondersteuning worden gefinancieerd. De beveiliger in de hal zal i.p.v. achter de receptie te zitten, in de hal kunnen gaan rondlopen, doordat er extra capaciteit komt binnen de groep van de bodes.

Gekozen wordt voor een senior bode, die tevens de inhoudelijke werkzaamheden en inzet van de bodes kan coördineren.

39

BCL

Alleen in 2027 en 2028 is nog sprake van een paspoortpiek. Voor zover mogelijk kan dit gedekt worden uit de meeropbrengsten van de legesopbrengsten, maar niet volledig. Daarom zijn aanvullende dekkingsmiddelen voorgesteld in de perspectiefnota. Na afloop van de piek is de normale bezetting aan de orde. Er was sprake van een omissie in de vorige begrotingscyclus. De baten waren wel geraamd, niet de lasten, daarom vindt een correctie plaats. Er is geen sprake van langdurige begrotingseffecten. Er zal wel rekening worden gehouden met fluctuaties als gevolg van onvoorzienbare effecten, zoals langdurig verzuim. Er is dus geen onvolledig beeld van het werkelijke begrotingseffect.

39

BCL

DEZE VRAAG IS DUBBEL GESTELD (ZIE HIERBOVEN)

39

WHS

Er wordt 200K meer begroot aan leges kabels &leidingen (130K) en inkomsten op laadpalen (70K). De huidige inkomsten op laadpalen zijn een vaste vergoeding die we ontvangen voor de huidige laadpalen. Deze vaste vergoeding voor de huidige laadpalen is hoger (70K) dan nu in de begroting is opgenomen. We ontvangen nu meer dan we begroot hebben.

42

WHS

Op 21 mei 2025 heeft uw gemeenteraad voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld om tot een aanbestedingsgereed plan te komen voor IKC Spijkenisse-Noord. Met het aanbestedingsgereed plan wordt aan uw raad voorgesteld om het totaalkrediet te voteren.

37

 23-06-26

VNW

106 23-06-26

VNW

107

23-06-26

VNW

108 23-06-26

VNW

109

23-06-26

VNW

23-06-26

VNW

110

111

23-06-26

VNW

punten 1. t/m 4. De OVA-index tegenover de gemeentelijke index. 'Waarom wordt een OVA-index gekoppeld aan de gemeentelijke index? Dit is appels met peren vergelijken en geeft ten onrechte grote veranderingen aan in de tussentijdse begrotingsprognose. punt 14 Volumegroei hulpmiddelen 'Kan het college toelichten waarop de genoemde volumegroei van 4% (€ 453.000) en 1% (€ 35.000) precies betrekking hebben en hoe deze bedragen zich tot elkaar verhouden?

WMO medisch advies 'Waarom werd in het verleden niet altijd een medische keuring uitgevoerd, hoe lang is dit aan de orde en waarom is dat nu wel noodzakelijk? 'Hoeveel van de extra kosten komt door meer aanvragen en hoeveel doordat de regels nu strenger worden toegepast?

punt 19 Huishoudelijke hulp: Hoe controleert het college of cliënten met minder geïndiceerde huishoudelijke hulp nog steeds voldoende ondersteuning ontvangen, en zijn er sinds de invoering van het nieuwe normenkader meer klachten, bezwaren of herzieningsverzoeken binnengekomen? pilot ombuiging punt 1 Wat is de huidige nulmeting en blijft de huisarts tijdens de pilot volledig vrij om rechtstreeks naar gespecialiseerde jeugdhulp te verwijzen wanneer dat nodig wordt geacht? Wat is de huidige nulmeting en blijft de huisarts tijdens de pilot volledig vrij om rechtstreeks naar gespecialiseerde jeugdhulp te verwijzen wanneer dat nodig wordt geacht? punt 25 vrijval reserve de boeg. Is het college bereid de vrijvallende middelen uit de reserve De Boeg beschikbaar te houden voor maatschappelijke voorzieningen binnen het sociaal domein, en zo nee, waarom niet?

In een aantal gevallen wordt niet besteed budget overgeheveld van 2025 naar 2026 omdat een aantal werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2025. De inflatie is van invloed op de prijzen en de vraag is of het overgehevelde bedrag voldoende is voor de resterende werkzaamheden en mocht er een overschrijding van het budget zijn hoe dit wordt gedekt.

WKS

De begroting wordt in eerste instantie technisch geindexeerd met de percentages uit de Perspectiefnota (bijlage 1 indexatie; pagina 32). Voor de Open House budgetten is dit percentage 1,52% (samengestelde percentage). Echter voor de budgetten behorend tot de Open House moet volgens contractuele afspraken worden geindexeerd met de OVA-index.

Deze bedraagt voor 2027 3,86%. Het verschil tussen 3,86% en 1,52% op deze Open House budgetten is meegenomen als indexatie knelpunt en verwerkt in de Perspectiefnota en toegevoegd aan de desbetreffende budgetten.

WKS

Om de groei van het aantal gebruikers van Wmo-voorzieningen in te schatten wordt het Wmo-voorspelmodel van het CBS gebruikt. Deze gaat voor 2027 uit van een 4% groei van het aantal personen met een indicatie voor huishoudelijke hulp en een 1% groei van het aantal personen met een indicatie voor hulpmiddelen. Doorrekening van deze percentages zorgen voor een stijging van de lasten van € 453.000 voor huishoudelijke hulp en € 35.000 voor de hulpmiddelen.

WKS

Bij nieuwe aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart werd in het verleden niet altijd een afzonderlijk medisch advies opgevraagd wanneer al een Wmo-indicatie aanwezig was. Deze werkwijze is destijds ontstaan vanuit de wens om aanvragen efficiënt af te handelen en werkvoorraden beheersbaar te houden. Naar aanleiding van kwaliteitscontroles en audits is de werkwijze begin vorig jaar aangepast en wordt nu conform de geldende wet- en regelgeving gewerkt. De toename van de kosten voor medische adviezen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door deze gewijzigde werkwijze, waarbij nu voor iedere aanvraag een medisch advies wordt opgevraagd. Het effect van een toename in het aantal aanvragen speelt hierin een minder grote rol.

WKS

De toepassing van het nieuwe normenkader heeft niet geleid tot een toename van het aantal klachten of bezwaren. Het normenkader 2025 is een gevalideerde methode om een realistische beoordeling te maken hoeveel huishoudelijke ondersteuning in een specifieke klantsituatie nodig is. Met iedere inwoner die een hulpvraag heeft, wordt een keukentafelgesprek gevoerd waarbij er zorgvuldig wordt gekeken naar de individuele situatie.

57

WKS

De aannames voor de pilot zijn gebaseerd op een onderzoek waarbij 80 verwijzingen vanuit de huisarts naar team Jeugd zijn gedaan (op vrijwillige basis), de tijdsinvestering hiervan en de vervolghulp die hierop is ingezet, in vergelijking met rechtstreekse huisartsenverwijzingen. De ervaringen hiermee, hebben gediend als basis voor de berekeningen. Deze berekeningen worden getoetst tijdens de pilotfase. Huisartsen blijven wettelijk verwijzer en doorverwijzing naar team Jeugd kan alleen op vrijwillige basis gebeuren. In het wetsvoorstel reikwijdte Jeugdwet wordt wel gekeken naar de samenwerking tussen gemeente en huiisartsen. Het is echter nog onduidelijk wat de aanpassingen in de wet gaan worden.

64

WMH

75 t/m 79

105

WMH

45

50

50

52

Het betreft slechts een administratieve afhandeling van het besluit dat is genomen met de 2e tussenrapportage 2025 om de reserve vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de overgehevelde budgetten voldoende zijn om de beoogde werkzaamheden te kunnen verrichten. Mocht dit op een enkel punt niet het geval zijn, dan zal daar nader over geadviseerd worden.

 112

24-06-26

SP

113

24-06-26

SP

114

24-06-26

SP

115

24-06-26

SP

Vraag: Kan het college inzichtelijk maken welk aandeel van de totale ombuigingsopgave neerkomt op het sociaal domein en welk aandeel op overige programma’s?

Vraag: Kan het college aangeven welke alternatieve dekkingsmogelijkheden zijn onderzocht voordat werd gekozen voor de voorgestelde maatregelen binnen het sociaal domein?

“Op basis van onderzoek is de aanname dat de nieuwe werkwijze bij het behandelen Van 500 extra verwijzingen door team Jeugd op termijn een besparing van 2 miljoen oplevert.” Vraag: Op basis van welk onderzoek wordt aangenomen dat 500 extra verwijzingen naar Team Jeugd op termijn leiden tot een besparing van ruim 2 miljoen, en welke aannames ten aanzien van verwijzingen, zorggebruik en gemiddelde kosten per traject liggen hieraan ten grondslag? “In 2023 heeft de gemeente SPUK-middelen ontvangen voor Energiearmoede. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd. Deze SPUK loopt door in 2026.

In de Perspectiefnota 2027 zal worden voorgesteld om deze resterende middelen over te hevelen naar 2026.” Vraag: Hoeveel huishoudens zijn met de reeds bestede middelen ondersteund en hoeveel aanvullende huishoudens kunnen naar verwachting nog worden geholpen met de resterende 217.000 die wordt overgeheveld naar 2026? “De overheveling naar 2026 wordt grotendeels verklaard doordat in het budget middelen van de voorgaande OAB-cyclus (2019 t/m 2022) zitten die niet zijn besteed. Eveneens betreft het OABmiddelen uit de huidige cyclus die niet zijn besteed.” Vraag: Kan het college inzichtelijk maken welk deel van de

Vraag 2

211.153 betrekking heeft op nietbestede middelen uit de vorige OAB-cyclus (2019-2022) en welk deel op de huidige cyclus (2023-2026)?

Antwoord van het college

Welke activiteiten worden in 2026 nog uitgevoerd met deze over te hevelen middelen?

Voor de beantwoording van deze vraag is teruggekeken naar de opgenomen oorspronkelijke gemeentelijke bezuinigingstaakstellingen met betrekking tot de Algemene Dienst en met betrekking tot het Sociaal Domein in de begroting 2025/meerjarenraming 2026 – 2028 (prijspeil 2025). Zie de tabel hieronder. Zoals uit deze tabel blijkt is het aandeel van de totale ombuigingsopgave dat in 2028 betrekking heeft op de Algemene Dienst 32% en het aandeel dat betrekking heeft op het sociaal domein 68%.

WHS/WKS/WMH

57/87

81

83/84

WKS

Tabel: Oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling Begroting 2025/meerjarenraming 2026 – 2028 (bedragen * € 1.000) Jaren 2025 2026 2027 2028 Totaal bezuinigingstaakstellingen Algemene Dienst 3.288 6.446 7.376 7.436 Totaal bezuinigingstaakstellingen Sociaal Domein 1.518 11.504 13.430 16.085 Door de kostenontwikkeling van met name de stijgende kosten op (specialistische) jeugdhulp zijn alle in kaart gebrachte bezuinigingstaakstellingen uiteindelijk voorgelegd aan raad en college.

Alternatieve dekkingsmogelijkheden waren dus niet aan de orde.

Medio 2024 is als proef aangesloten bij het verwijssysteem ‘Zorgdomein’, waarna huisartsen naar team Jeugd konden doorverwijzen. Dit heeft geleid tot circa 80 doorverwijzingen naar team Jeugd. Hiertoe is voor de duur van een jaar aanvullende capaciteit ingezet om deze extra verwijzingen te kunnen opvangen. Uit vergelijking van de ingezette hulp door huisartsen versus team Jeugd (alleen de 80 na doorverwijzing via Zorgdomein zijn meegenomen in dit onderzoek), blijkt dat het overgrote deel van de geïndiceerde hulp door huisartsen GGZ-behandeling betreft, zowel lokale GGZ-hulp als gespecialiseerde, regionaal ingekochte, hulp. Vanuit team Jeugd is van de 80 huisartsenverwijzingen ongeveer een vijfde doorverwezen naar GGZ-hulp, allemaal lokaal. Van de ontvangen casuïstiek via Zorgdomein, wordt door team Jeugd bijna de helft doorverwezen naar niet-geïndiceerde hulp, die door ons wordt gesubsidieerd. Dit betreft zowel algemene jeugdhulp als bijvoorbeeld (school)maatschappelijk werk. Het betreft dus eigen onderzoek, naar feitelijke casuistiek en verwijzingen, op basis van actuele kosten van hulp en trajecten in Nissewaard.

WHS

Sinds de start van de Aanpak Energiearmoede hebben 2.185 huishoudens ondersteuning gekregen bij het verlagen van de energierekening. Op dit moment worden afgeronde acties geëvalueerd en bekeken met welke acties de resterende middelen het meest effectief besteed kunnen worden. De hoeveelheid huishoudens die aanvullend geholpen kunnen worden zal afhangen van de wijze van ondersteuning en de mate waarin overige huishoudens bereikt worden.

WHS

Uit de OAB-cyclus van 2019-2022 is een bedrag van € 1.978.000 overgeheveld naar de lopende OAB-cyclus. Het resterende deel van € 233.000 heeft betrekking op de huidige OAB-cyclus. Aangezien de OAB-middelen specifieke middelen zijn (een SPUK) worden zowel de vanuit de rijksoverheid te ontvangen OAB-baten 2026 als de overgehevelde middelen net als in de voorgaande jaren ingezet op Voor- en Vroegschoolse Educatie, activiteiten gericht op kinderen met een taalachterstand en diverse subsidies gericht op taal- en onderwijsachterstanden.

 116

24-06-26

SP

117 24-06-26

SP

118

24-06-26

SP

24-06-26

SP

119

De gemeente Rotterdam heeft toestemming gegeven om het restant op RMC VSV over te hevelen naar 2026. Derhalve wordt voorgesteld om het bedrag ad €249.000 over te hevelen naar 2026.” Vraag: Kan het college inzichtelijk maken hoe het aantal voortijdig schoolverlaters binnen Nissewaard zich in de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld en welke concrete activiteiten in 2026 worden gefinancierd vanuit de over te hevelen middelen voor RMC, VSC en kwalificatieplicht?

Gezien deze vergoedingen gaan naar een school met speciaal onderwijs en voornamelijk bedoelt is voor het vergoeding van reis en zorgkosten van de leerlingen, wat is de reden waarom dit niet is uitbetaald? Blijft dit geld nu beschikbaar voor de school zelf, of krijgt het een ander doel? is het mogelijk dat, met het oog op efficientie, duurzaamheid en het verkleinen van de uitgaves gedaan door Synthropos, raadsleden gebruik kunnen maken van refurbished apparatuur die niet uit de hogere segmenten komen? De nieuwe M4 iPads zijn heel capabel, maar zijn erg duur. Die kunnen best wel een generatie of wat achterlopen zonder dat we in hoeven te leveren op veiligheid en kwaliteit. Dit kan besparingen van duizenden euro’s opleveren. “We zien bij begeleiding jeugd een toename in het aantal jeugdigen in 2025 t.o.v. 2024, dit betreft een stijging van gemiddeld ruim 9%.” Kan het college aangeven welke factoren ten grondslag liggen aan de stijging van ruim 9% van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van begeleiding jeugd en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot landelijke trends?

Aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) per schooljaar Schooljaar 2022–2023 2023–2024 2024–2025

Aantal 204 174 183

Percentage 3,27% 2,79% 2,90%

Bron: VSV-dashboard 84

66

46

WHS

De overheveling van € 249.000 bestaat uit een deel RMC-middelen voor een bedrag ad € 172.000 en een deel D11middelen (incidentele extra middelen jeugdwerkloosheid voor de subregio ZHE) voor een bedrag ad € 77.000. De RMCmiddelen worden binnen dit kader onder meer besteed aan trajecten om jongeren terug op school te krijgen zodat ze alsnog een startkwalificatie kunnen halen of kunnen uitstromen naar werk. Eveneens wordt het besteed aan doorstroomcoaches om de voortijdig schoolverlaters begeleiding te bieden om weer terug naar school te gaan (of naar werk). De D11-middelen betreffen de incidentele extra middelen jeugdwerkloosheid voor de subregio ZHE. De D11middelen worden onder meer besteed aan de ‘Regio-analyse’ en ‘Muzus themalab’ voor het doorstroompunt ZHE. Met de regio-analyse en themalab wordt in kaart gebracht hoe voortijdig schoolverlaters beter kunnen worden bereikt en welke verbeteringen mogelijk zijn in het hulpaanbod en de samenwerking in de keten van de voortijdig schoolverlaters. Eveneens zullen de D-11 middelen worden besteed aan zichtbaarheid en promotie zodat het doorstroompunt beter door de voortijdig schoolverlaters en hun netwerk gevonden wordt en laagdrempeliger benaderbaar is.

WHS

Dat de vergoeding (voornamelijk) bedoeld zou zijn voor vergoeding van reis- en zorgkosten van de leerlingen is onjuist. Het betreft een vergoeding voor de materiële instandhouding van het lokaal voor bewegingsonderwijs. De uitbetaling geschiedt op basis van een factuur. De school heeft de factuur nog niet verzonden. Het bedrag wordt overgeheveld, zodat de school alsnog betaald kan worden zodra de factuur is ontvangen.

griffier/BCL

Iedere raadsperiode worden door de griffie nieuwe Ipads besteld voor de raads- en commissieleden. De griffie laat zich hierbij adviseren door Syntrophos. In de vorige raadsperiodes waren dit 'kleinere" Ipads. Voorafgaand aan deze raadsperiode is kort geëxperimenteerd met Laptops. De betrokken raadsleden hebben teruggekoppeld dat er geen voordelen aan het gebruik van laptops zitten, dat er de voorkeur wordt gegeven aan Ipads, maar dat er wel de voorkeur gegeven wordt aan het formaat beeldscherm van een laptop. Dat heeft geleid tot de keuze voor het huidige model, waarbij bewust niet gekozen is voor het duurste uitvoering, maar gezocht is een goede balans tussen kosten en de behoeften van de raadsleden. Het aanschaffen van meer dan 50 uniforme refurbished Ipads met eenzelfde configuratie in een korte tijd is niet uitvoerbaar. We begrijpen de gedachte, alleen in dit geval niet toepasbaar.

WKS

Vanaf 2024 zien we wel een afvlakking van de stijging van het aantal jeugdigen. De stijging die nu te zien is ook af te leiden van een daling van behandeling jeugdhulp. Jeugdige kunnen steeds vaker passend en nabij geholpen worden door begeleiding in te zetten in plaats van behandeling.

 120

“Indien de inspanningen van de Taskforce Jeugd leiden tot een afvlakking van de stijging, zou de taakstelling op ‘GRJR Jeugdhulp en Lokale Jeugdhulp’ verder kunnen worden ingevuld.”

24-06-26

SP

121 24-06-26

FvD

122

Kunt u concreet aangeven welke maatregelen worden voorbereid om het tekort dat oploopt tot circa €10,3 miljoen in 2030 structureel te dekken?

WKS

Momenteel wordt gewerkt aan het operationaliseren van de verwachte besparing per inspanning, de wijze waarop dit kan worden berekend en gemonitord. Hiertoe moeten soms nog systemen worden aangepast of dashboards worden uitgebreid. We verwachten na de zomer een globaal beeld te hebben in hoeverre de lokale taakstellingen jeugd met de huidige inspanningen kunnen worden behaald. Een deel van de inspanningen zullen ook effecten hebben op de specialistische jeugdhulp en daardoor de RBOK voor een beperkt deel kunnen invullen.

WMH

Voor deze perspectiefnota wordt het advies van de VNG gevolgd, zijnde zorgen voor een sluitende jaarschijf 2027 en voor 2028 en verder de tekorten Jeugdzorg apart inzichtelijk maken. Wij gaan er vanuit dat het Rijk haar verantwoordelijkheid zal nemen en de gemeenten van voldoende middelen zal voorzien om de Jeugdzorg te kunnen bekostigen. Richting de Perspectiefnota 2028 zal dit op de voet gevolgd worden. Er zal ook gewerkt worden aan een "plan B" indien het Rijk niet of onvoldoende over de brug komt. Hierover zal bij de Perspectiefnota 2028 nader geadviseerd worden.

21, 22

WKS

We kunnen dit niet tot in detail uitsplitsen. Wat we zien is dat de kostenstijging van jeugdhulp met name te maken heeft met stijging van de kosten per traject. Dit komt enerzijds door prijsstijging, anderzijds door meer complexiteit van de zorgvraag (er wordt dan meer hulp voor een jeugdige ingezet). De grootste stijgingen in kosten worden veroorzaakt door het landelijke transitiearrangement (LTA) en jeugdhulp met verblijf. Dit LTA betreft landelijk ingekochte hulp, waar veelal vanuit andere verwijzers dan de gemeente naar wordt verwezen. Hierop hebben wij geen invloed. Een andere belangrijke reden voor prijsstijging is de afbouw van gesloten jeugdhulp, die landelijk is besloten. Doordat de afbouw snel gaat, maar er nog onvoldoende passende alternatieven zijn ontwikkeld door aanbieders, wordt er nu vaak 1-op-1 begeleiding ingezet bij jeugdhulp met verblijf. Deze jeugdhulp is door de inzet van meer personeel duurder dan gesloten jeugdhulp. Hierop hebben we nauwelijks invloed. We stimuleren aanbieders tot het creeren van alternatieven, echter dit is heel lastig.

Landelijk zijn er nog onvoldoende goede alternatieven ontwikkeld.

24, 25

WMH

26, 27

WMH

46

21, 26

Kunt u de stijging van de jeugdzorgkosten kwantitatief uitsplitsen naar volume, prijs en complexiteit, en aangeven welk deel beïnvloedbaar is door de gemeente

24-06-26

FvD

24-06-26

FvD

24-06-26

FvD

123

124

125

126

Vraag: Kan het college inzichtelijk maken welke of hoe groot de aanvullende besparingen op GRJR Jeugdhulp en Lokale Jeugdhulp zijn die worden verwacht indien de Taskforce Jeugd erin slaagt de stijging van het zorggebruik verder af te vlakken?

24-06-26

FvD

24-06-26

FvD

127 24-06-26

FvD

Kunt u per openstaande bezuiniging (totaal ± €8,4 miljoen) aangeven welke concrete maatregelen worden voorzien, inclusief planning en beleidsimpact Hoe lang kunnen de structurele tekorten worden opgevangen met inzet van reserves bij ongewijzigd beleid, en wat is het effect op de financiële positie van de gemeente?

Kunt u een scenarioanalyse (best-case en worst-case) geven van de financiële effecten van de belangrijkste onzekerheden, zoals de suppletie-uitkering en rijksbijdragen?

Kunt u kwantificeren welke extra kosten samenhangen met de New Town-problematiek in het sociaal domein?

In hoeverre draagt instroom van kwetsbare huishoudens bij aan druk op jeugdzorg en sociaal domein?

21, 26

WMH

14, 15

MV/WHS

14, 15

WKS

Deze posten vergen nog nadere uitwerking en advisering. Dat is op dit moment nog niet beschikbaar. De toelichtingen zoals vermeld op pagina 53 t/m 56 van de Perspectiefnota 2027 geven op hoofdlijnen de richting aan waaraan gedacht wordt, maar zoals gezegd vergt dit nog nadere uitwerking.

Zoals u al aangeeft zijn de tekorten structureel van aard. Reserves inzetten als dekkingsmiddel zijn incidenteel van aard.

Het dekken van de structurele tekorten door onttrekkingen aan reserves leidt dan ook niet tot een structureel en reël sluitende begroting. De provincie Zuid-Holland zal bij de beoordeling van de begroting dergelijke dekking dan ook corrigeren.

In het best case scenario zal de suppletie-uitkering niet vervallen en zal het Rijk Nissewaard structureel van extra middelen voorzien zodat de tekorten op de Jeudgzorg zijn opgelost. Daarmee resteert dan nog een op te lossen begrotingstekort van structureel - € 5,4 miljoen. In het worst case scenario vervalt (stapsgewijs) de suppletie-uitkering ad € 4,4 miljoen en komt het Rijk in het geheel niet met extra geld voor de Jeugdzorg over de brug. In dat geval zal Nissewaard structureel een nadelig begrotingssaldo moeten oplossen van - € 10,3 miljoen - € 4,4 miljoen = - € 14,7 miljoen. Daar komt dan bij dat de nog openstaande bezuinigingen ad € 8,4 miljoen structureel ook nog volledig zullen moeten worden ingevuld. De gezamenlijke structurele opgave loopt dan op tot € 14,7 miljoen + € 8,4 miljoen = € 23,1 miljoen.

Nee, dit is helaas nog niet mogelijk.

Uit openbare data blijkt dat jaarlijks fors meer inwoners door verhuizing van elders in de bijstand in Nissewaard komen, dan er door verhuizing uit Nissewaard, uit ons bijstandsbestand vertrekken. Daarnaast geldt hetzelfde voor mensen met een laag inkomen. We weten uit landelijk onderzoek dat mensen met een bijstandsuitkering of een laag inkomen, grotere kans hebben op andere problematiek binnen het sociaal domein. Daarom is het zeer aannemelijk dat deze selectieve migratie de druk op bijstandsuitkeringen, jeugdhulp en andere onderdelen van het sociaal domein vergroot.

 128

24-06-26

NWL

129

De Jaarstukken 2025 omschrijven complex Nico de Regtplein als "nagenoeg afgerond" waarbij "slechts budget resteert voor opruimwerkzaamheden." De boekwaarde is reeds negatief (-€158.000), wat betekent dat meer is ontvangen dan uitgegeven. Het BBV schrijft voor dat een grondexploitatie niet onnodig lang opengehouden mag worden. Wat is de reden dat deze grex niet wordt gesloten dan wel een grotere winstneming wordt gedaan. (Jaarstukken 2025 p. 237 en p. 264)

WMH

De verantwoording hanteert de Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV (september 2025), die de stolerantiegrens stelt op 2% (= 8,2 miljoen). In de Jaarstukken 2024 gold nog 1% (ca. 4,1 miljoen). De nietacceptabele onrechtmatigheden bedragen 4,9 miljoen boven de oude BBV-grens van 1%, maar onder de nieuwe 2%-grens. Hoe kijkt het college hierop terug, met name omdat de tolerantiegrens relatief laat in het jaar is verruimd? (Jaarstukken 2025 p. 38 en p. 362)

24-06-26

NWL

Van de positieve boekwaarde à € 158.000 is per 1 januari 2026 reeds € 108.000 vrijgevallen als winstneming ten gunste van algemene middelen. Het resterende bedrag van circa € 50.000 staat in de grondexploitatie van het Nico de Regtplein gereserveerd voor het opruimen van het voormalige voetbalveld dat in het verlengde ligt van ruïne Ravesteijn. Dit terrein is met het verplaatsen van voetbalvereniging GHVV vrijgespeeld, welke verplaatsing benodigd was voor de ontwikkeling van het Nico de Regtplein. De gemeente is in gesprek met de stichting paardenmarkt over de benodigde aanpassingen van het voormalige hoofdveld, waaronder de elektricteitsaansluiting in de voormalige voetbalkantine, welke nu als stroomaansluiting door de paardenmarkt wordt gebruikt. Omdat deze gesprekken nog niet zijn afgerond wordt dit budget in de grondexploitatie nog een jaar aangehouden. Als de kosten in 2026 nog niet zijn besteed zal de grondexploitatie van het Nico de Regtplein per 31 december 2026 worden afgesloten.

De vraag gaat ervan uit dat in de Jaarstukken 2024 een tolerantiegrens van 1% (circa € 4,1 miljoen) gold en dat deze grens in de loop van 2025 is verruimd naar 2% (€ 8,2 miljoen). Dat beeld klopt niet: de Jaarstukken 2024 vermelden een verantwoordingsgrens van 2% van de totale lasten, destijds inclusief toevoegingen aan de reserves, vastgesteld op € 8,7 miljoen, op basis van de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV (oktober 2024). De geconstateerde onrechtmatigheid bedroeg toen € 8,1 miljoen, binnen die grens.

Het percentage van de verantwoordingsgrens is dus niet gewijzigd van 1% naar 2% — het bedroeg in zowel 2024 als 2025 2%, en is door de raad vastgesteld binnen de daarvoor geldende bandbreedte. Wat wel is gewijzigd, is de grondslag waarover dit percentage wordt berekend. De Kadernota Rechtmatigheid 2025 van de Commissie BBV (september 2025) heeft de bandbreedte voor de verantwoordingsgrens teruggebracht van 0%-3% (t/m 2024) naar 0%-2% (vanaf 2025), en de omvangbasis gewijzigd van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves naar de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves. Voor 2025 is de raadsgrens, binnen die nieuwe bandbreedte van 0-2, eveneens op 2% vastgesteld, nu resulterend in € 8,2 miljoen.

WMH

Per saldo is het grensbedrag hierdoor licht gedaald (€ 8,7 miljoen naar € 8,2 miljoen) en niet verruimd, zoals de vraag suggereert.

Bovendien gold tot en met 2024 het percentage afzonderlijk voor fouten en voor onduidelijkheden; vanaf 2025 geldt het voor fouten en onduidelijkheden samen. Ook dat is een aanscherping, geen verruiming.

De in de Jaarstukken 2025 (p.38) gerapporteerde niet-acceptabele onrechtmatigheden van € 4,9 miljoen blijven, zowel onder de huidige grens van € 8,2 miljoen als onder de eerdere grens van € 8,7 miljoen, ruimschoots onder de norm. Voor het terugkijken van het college is dit onderscheid dan ook niet relevant: ongeacht welke van de twee grondslagen wordt gehanteerd, bleven de niet-acceptabele onrechtmatigheden in beide jaren binnen de door de raad gestelde grens. Dat de Kadernota Rechtmatigheid 2025 pas in september van het verslagjaar is vastgesteld door de Commissie BBV, doet aan deze conclusie niet af: de wijziging betrof een aanpassing van de grondslag en bandbreedte op advies van de Commissie BBV, niet een verruiming door de gemeente zelf.

Wellicht ten overvloede kan nog gemeld worden dat de materialiteit waar de accountant de controle mee uitvoert om tot het getrouwheidsoordeel te komen wel is gewijzigd van 1% naar 2% als gevolg van een aanpassing van het BADO (besluit accountantscontrole decentrale overheden). Maar die grens zegt niets over het rechtmatigheidsoordeel.

130

24-06-26

NWL

24-06-26

NWL

131

De PPN stelt dat het Rijk Nissewaard niet voorziet in de uitvoeringslasten voor de plannen omtrent Klimaatadaptatie, en dat daardoor 'de kans bestaat dat de gemeente dit niet volledig kan uitvoeren.' Welke onderdelen van het klimaatbestendigheids- en duurzaamheidsbeleid komen hierdoor concreet niet van de grond?(PPN p. 11-12) De bezuinigingen op groen, verhardingen en civieltechnische kunstwerken zijn in 2025 doorgevoerd door de onderhoudsfrequentie te verlagen en herstraatwerken te faseren/uitstellen. Is onderzocht wat deze lagere frequentie op langere termijn kost aan achterstallig onderhoud? (PPN p. 9)

WHS

Het rijk heeft een incidentele bijdrage geleverd voor adapatiemaatregelen. Op deze manier heeft de gemeente al geplande projecten en ontwikkelingen klimaatadaptief kunnen realiseren. Voor een opgave als klimaatadaptatie is blijvende inzet, aandacht en geld nodig. Het Rijk voorziet nog niet in structurele- of incidentele financiering voor deze structurele opgave.

Dit signaal blijven wij nadrukkelijk afgeven richting het Rijk.

WJP

Nee, de bezuinigingen gaan niet zorgen voor achterstallig onderhoud. We blijven op de juiste momenten groot onderhoud uitvoeren en op tijd wegen en bruggen vervangen.

 132

24-06-26

NWL

133

De nota erkent expliciet dat een aantal bezuinigingen (voorlopig) niet realiseerbaar is. Toch blijven deze bedragen in de begroting staan. Waarom worden deze taakstellingen niet geschrapt of als PM-post aangemerkt, en wat is de onderbouwing om ze als gedekt te presenteren? (PPN p. 65, 72 en 75)

WMH

Het college geeft aan dat het begrotingssaldo omslaat van een positief saldo in 2027 naar een tekort van ruim 10 miljoen in 2030. Welke concrete keuzes gaat het college maken om deze tekorten terug te dringen zonder de lasten voor de inwoners verder te verhogen?

PVV

134 24-06-26

PVV

24-06-26

PVV

135

136 24-06-26

5-6 en 21

24-06-26

PVV

De bijdrage aan specialistische jeugdhulp stijgt volgens de nota van 43,9 miljoen in 2027 naar 51,2 miljoen in 2030.

Welke concrete maatregelen neemt het college om deze kostenstijging te stoppen zonder dat de kwaliteit van noodzakelijke zorg stopt?

Het college noemt de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit als hoogste prioriteit, maar geeft tegelijkertijd aan dat de capaciteit van jeugdboa's onder druk staat. Hoeveel extra structurele middelen zijn hiervoor nodig en wanneer ziet de raad concrete resultaten?

De perspectiefnota beschrijft een negatieve spiraal van armoede, onveiligheid, lage sociale cohesie en toenemende zorgvraag in Spijkenisse. Welke concrete maatregelen krijgen in 2027 prioriteit om deze ontwikkeling daadwerkelijk te keren?

college

16

WKS

8

BCL/WKS

14-15

WKS

In dit verband wordt het advies van de VNG gevolgd, zijnde breng de tekorten met betrekking tot de Jeugdzorg apart in beeld. Dat neemt niet weg dat er zorgen zijn over de haalbaarheid/realiseerbaarheid van de bezuinigingen op de Jeugdzorg. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en de gemeenten, dus ook Nissewaard, structureel van voldoende middelen zal voorzien om de lasten met betrekking tot de Jeugdzorg te kunnen betalen. Richting de Perspectiefnota 2028 zal dit op de voet gevolgd worden. Ondertussen zal ook nagedacht worden over een "plan B", een situatie waarin het Rijk niet of onvoldoende met middelen over de brug komt. Daarbij zal ook gekeken worden naar de nog openstaande bezuinigingen en de mate van realiseerbaarheid daarvan. Hierover zal terzijnertijd nog nader geadviseerd worden.

De financiële doorkijk richting 2030 kent nog verschillende onzekerheden. De uiteindelijke omvang van de financiële opgave is mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, waaronder de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Van Ark voor de jeugdzorg en de besluitvorming over de suppletie-uitkering. Het is daarom op dit moment niet zorgvuldig om vooruit te lopen op eventuele aanvullende maatregelen.

In het coalitieakkoord is bewust gekozen voor een behoedzame en realistische financiële koers. Daarbij is opgenomen dat het college terughoudend zal zijn met het verhogen van de lokale lasten en de OZB. De OZB ziet het college als een belangrijk financieel instrument dat zorgvuldig moet worden ingezet. Tegelijkertijd zet het college de uitvoering van de reeds vastgestelde bezuinigingstaakstelling onverminderd voort en blijft het scherp sturen op de bestaande budgetten en uitgaven. Daarmee streven wij ernaar de gemeentelijke financiën beheersbaar te houden en aanvullende bezuinigingen of lastenverhogingen zoveel mogelijk te voorkomen. Pas wanneer bijdragen vanuit het Rijk structureel achterblijven of onvoldoende blijken om gemeentelijke opgaven op te vangen, kan aanleiding bestaan om integrale financiële afwegingen te maken.

De vraag gaat uit van een situatie waarvan op dit moment nog niet vaststaat of deze zich daadwerkelijk zal voordoen. Het college acht het daarom niet zorgvuldig om vooruit te lopen op hypothetische maatregelen of keuzes voor de periode richting 2030. Ondertussen zal wel ook nagedacht worden over een "plan B", een situatie waarin het Rijk niet of onvoldoende met middelen over de brug komt. Daarbij zal ook gekeken worden naar de nog openstaande bezuinigingen en de mate van realiseerbaarheid daarvan. Hierover zal terzijnertijd nog nader geadviseerd worden.

Binnen Nissewaard werken we onder andere aan ombuiging medische (huisarts)verwijzingen naar team Jeugd, samenwerking met de GI's om verwijzing naar lokale hulp te stimuleren in plaats van specialistisch (zie ook vraag 10), rechtmatigheidsverbeteringen (m.n. controles en processen) en samenwerking met onderwijs. Regionaal, binnen de GR JR, wordt onder andere gewerkt aan alternatieven voor gesloten jeugdhulp, diverse aanpassingen binnen de huidige contracten die leiden tot kostenbesparing (o.a. strengere toetsingskaders) en uitstroom uit jeugdhulp met verblijf Op dit moment is er structureel 2 fte en incidenteel 2 fte beschikbaar voor de jeugdboa's. Om de tijdelijke formatie om te zetten in structurele formatie in schaal 9 is € 215.000,00 nodig. Dit zijn de kosten inclusief overhead. Dan is er dus totaal een structurele formatie van 4 fte jeugdboa's. Gezien de problematiek in Nissewaard en de borging van inzet op dit onderwerp is 4 fte noodzakelijk.

In de PPN is de financiering voor de tijdelijke overbrugging opgenomen voor de tweede helft van 2027. Momenteel wordt ingezet om voor na 2027 structurele gelden te verwerven vanuit het Rijk. Dit gebeurt in het kader van Preventie met Gezag en de ontwikkelingen in het kader van de New Town problematiek. Als er financiering vanuit het rijk komt om hieraan bij te dragen, is het knelpunt er niet of minder groot.

Eerder is aangegeven dat de werkzaamheden in het kader van Preventie met Gezag succesvol zijn gebleken. De inzet van de jeugdboa's is hier mede debet aan geweest. Wanneer er concrete resultaten te zien zijn is niet aan te geven.

Jeugdproblematiek in de vorm van overlast laat zich niet altijd makkelijk sturen, maar structurele inzet borgt wel de mogelijkheid om inzet te plegen daar waar nodig. Een mooi voorbeeld zijn de acties die recentelijk zijn gehouden rondom fatbikes. Maar ook inzet op scholen door jeugdboa's is gericht op het terugdringen van overlast. Die inzet is ook gericht op het toegeleiden naar de juiste zorg op het moment dat dit nodig is.

In het nieuwe coalitieakkoord zal vertaling krijgen in de begroting, verder verwijzen wij naar de inleiding van de aanbiedingsbrief.

 137

PVV

138

5, 10-12

24-06-26

Het college noemt netcongestie als een groeiende bedreiging voor woningbouwprojecten. Welke woningbouwprojecten lopen hierdoor risico op vertraging en welke maatregelen neemt het college om deze woningen toch zo snel mogelijk te realiseren?

WJV

Als het rijk de gemeente onvoldoende blijft compenseren voor jeugdzorg en andere taken, welke uitgaven en projecten schrapt het college dan als eerste voordat de rekening bij de inwoners van Nissewaard wordt neergelegd?

24-06-26

PVV

college

Op dinsdag 9 juni heeft Stedin een openbaar toegankelijk overzicht gepubliceerd met woningbouwprojecten in ZuidHolland die zekerheid krijgen over een stroomaansluiting (de lijst 'onderhanden werk', te vinden op https://www.stedin.net/zakelijk/aansluiting/nieuwe-aansluiting/onder-handen-werk). Op dit overzicht zijn voor Nissewaard 5.029 woningen opgenomen, wat vrijwel het volledige gemeentelijke woningbouwprogramma betreft. Voor de definitieve toekenning van de gereserveerde capaciteit is het van belang dat uiterlijk 1 april 2029 wordt gestart met bouwen. Woningen die na die datum kunnen worden ontwikkeld kunnen worden aangemeld via het 'eerder aanvragen'traject en komen dan in een vroegtijdig stadium bij de netbeheerders in beeld. De gemeente werkt daarnaast nauw samen met de netbeheerders aan verzwaring van het elektriciteitsnet en met ontwikkelaars aan mogelijkheden om de belasting van het net door nieuwbouwontwikkelingen te verminderen, zodat zoveel mogelijk doorgang kan vinden.

Het college acht het niet zorgvuldig om vooruit te lopen op een hypothetische situatie. De uiteindelijke financiële opgave is mede afhankelijk van landelijke ontwikkelingen, waaronder de uitwerking van de aanbevelingen van de commissie Van Ark voor de jeugdzorg en de besluitvorming over de suppletie-uitkering.

Tegelijkertijd zet het college de uitvoering van de reeds vastgestelde bezuinigingstaakstelling onverminderd voort en blijft het scherp sturen op de bestaande budgetten en uitgaven. Daarmee streven wij ernaar de gemeentelijke financiën beheersbaar te houden en aanvullende bezuinigingen of lastenverhogingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Op dit moment staat niet vast of, en zo ja in welke omvang, aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het college loopt daarom niet vooruit op de vraag welke uitgaven of projecten in een dergelijke situatie als eerste in aanmerking zouden komen. Ondertussen zal ook nagedacht worden over een "plan B", een situatie waarin het Rijk niet of onvoldoende met middelen over de brug komt. Daarbij zal ook gekeken worden naar de nog openstaande bezuinigingen en de mate van realiseerbaarheid daarvan. Hierover zal terzijnertijd nog nader geadviseerd worden.