24-06-11.02 Beantwoording raadsvragen PvdA gemeente Overbetuwe, Marktconsultatie Tariefopbouw Ambulant Centraal Gelderland 20230926
Een raadslid stelde op 27 juni 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Uitgangspunten tariefberekening Wmo en Jeugd Centraal Gelderland 26 september 2023
Proces Stap 1
Centraal Gelderland deelt productomschrijvingen en aanvullende eisen
Stap 2
Vanuit TransitiePartners toetsing in combinatie met landelijke onderzoeken, parameters en benchmarks om te komen tot reële tarieven
Stap 3
Tariefmodel vullen o.b.v. productomschrijvingen, eisen en benchmarks
Stap 4
Opbouw bespreken met de regio
Stap 5
Marktconsultatie tariefopbouw aan zorgaanbieders
Stap 6
Aanbieders kunnen tot en met 10 oktober 2023 onderbouwde reactie, terugkoppeling en feedback sturen naar [email protected]
Stap 7
Bespreking met regio en eventuele aanpassingen o.b.v. ontvangen reacties en feedback
Stap 8
Uitkomsten delen met aanbieders in de vorm van Nota van Antwoorden en 2de marktconsultatie
Stap 9
Advies van reële tarieven
Tariefmodel Onderdeel
Aanvulling Groepsproducten
CAO / Schaal / Trede
Uren per dagdeel
+ Vakantietoeslag, EJU en ORT
Groepsgrootte
= Totale salariskosten
Medewerkers per groep
+ Werkgeverslasten
= Dagdeeltarief
= Totale loonkosten + overhead = Totale personeelskosten
+ materiële kosten en kapitaallasten = Totale kosten
/ Productiviteit + opleiding, marge en indexatie = Uurtarief
Algemeen Cao In de tariefberekening is rekening gehouden met de cao’s (per 1-1-2024) van de GGZ, GHZ, Jeugdzorg, VVT & Sociaal Werk.
Voor vakantiegeld en de eindejaarsuitkering is gerekend met de onderstaande percentages uit CAO’s. Voor VVT en SW geldt in de laagste schalen een minimumbedrag, dat is meegenomen in de berekening GGZ
GHZ
VVT
Jeugdzorg
SW
Vakantiegeld
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
8,00%
Eindejaarsuitkering
8,33%
8,33%
8,33%
8,30%
8,30%
ORT: standaardpercentage van 0,75%.
Afwijkend voor Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleide Omgang→ zie hiervoor de latere slides
Algemeen FWG/Schaal opbouw Voor reguliere functies: 50% maximale trede en 50% gemiddelde alle treden.
Vanwege schaarste op de markt (en noodzakelijke inhuur) in met name de specialistische segmenten is een aanpassingen gedaan in inschaling van duurder en specialistischer personeel:
● Vanaf FWG 60 en schaal 11: 50% maximale trede en 50% gemiddelde van bovenste helft van de treden.
● MSP = Maximale trede Daarnaast voor Cao Jeugdzorg een indexatie i.v.m. nog niet bekend zijn Cao 2024:
● Personele componenten: 4,94% (OVA)
● Materiële componenten: 2,51% (PPC)
Algemene Wet en regelgeving Voor het berekenen van de tarieven is rekening gehouden met:
Onderdeel
Percentage
Basispremie WAO/WIA
7,11%
Premie WW (vast) 80%
2,11%
Premie WW (flexibel) 20%
1,53%
Gedifferentieerde premie WGA
0,87%
Werkgeversbijdrage ZVW
6,68%
Kinderopvangtoeslag
0,50%
Werkhervattingskas
1,53%
Transitievergoeding
0,19%
Pensioenbijdrage werkgever
Afhankelijk van schaal en trede*
* Rekeninghoudend met OP premie, AOW franchise, AP premie en AP franchise
Algemeen: overhead en materieel Voor de overhead is gerekend met percentages op basis van Benchmark Care en Jeugdzorg van Berenschot 2022, welke terug te zien is in onderstaande tabel.
Overhead
GGZ
GHZ
VVT
Jeugdzorg
SW
21,20%
16,40%
16,20%
17,80%
17,80%
Voor de materiële kosten en kapitaallasten is gerekend met een verschil in percentages tussen individuele producten en groepsproducten.
Materiële kosten en kapitaallasten
Individueel
Groep
11,56%
18,56%
Productiviteit Declarabele tijd conform eisen gemeente Centraal Gelderland Zorgvorm / product
Declarabele tijd
Wmo begeleiding, groepsbegeleiding en HO
Direct cliëntgebonden tijd
Jeugd begeleiding, groepsbegeleiding
Direct cliëntgebonden tijd
Jeugd Behandeling individueel
Direct en indirect cliëntgebonden tijd
Jeugd Behandeling groep en BSO+
Direct cliëntgebonden tijd
Productiviteit Declarabele tijd conform eisen gemeente Centraal Gelderland Uren
Bron
Contracturen
Conform Cao’s (1878 uren)
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, zorgverlof, etc.
Conform Cao’s.
Bijzonder verlof, LFB, etc: conform Cao en CBS gemiddelde
Ziekteverzuim
Gemiddelde per cao over afgelopen 5 jaren confom CBS
Opleiding
Conform Cao en landelijke benchmarks
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg
Landelijke benchmarks en onderzoeken
Overig niet productief
Landelijke benchmarks en onderzoeken
Reistijd
Regionale uitgangspunten
Productiviteit Wmo Uren
VVT HO en FWG 25
VVT FWG 35 en 40
VVT FWG 45 en 50
GGZ FWG 35 en 40
GGZ FWG 45 en 50
GHZ FWG 35 en 40
GHZ FWG 45 en 50
Contracturen
1878
1878
1878
1878
1878
1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.
-305,2
-305,2
-305,2
-268,71
-268,71
Ziekteverzuim
-146,11 (7,78%)
-146,11 (7,78%)
-146,11 (7,78%)
-119,44 (6,36%)
Opleiding
-37,56
-28,17
-56,34
0
-18,78
0
Reistijd Administratie en overleg
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg
Overig niet productief
Productiviteit
SW Schaal 7
SW Schaal 8
1878
1878
1878
-288,27
-288,27
-250,54
-250,54
-119,44 (6,36%)
-134,46 (7,16%)
-134,46 (7,16%)
-121,32 (6,46%)
-121,32 (6,46%)
-28,17
-56,34
-28,17
-56,34
-28,17
-56,34
-45,07
-18,78
-45,07
-18,78
-45,07
-18,78
-45,07
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
-37,56
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-50
-100
-125
-100
-125
-100
-125
-100
-125
1301,57 / 69,31%
1125,84 / 59,95%
1046,38 / 55,72%
1189 / 63,31%
1109,54 / 59,08%
1154,42 / 61,47%
1074,96 / 57,24%
1205,29 / 64,18%
1125,83/ 59,95%
Productiviteit Jeugd behandeling Uren
GHZ FWG 45 t/m 55
GHZ FWG 60 t/m 75
GGZ FWG 50 en 55
GGZ FWG 60 t/m 75
GGZ FWG MSP
Jeugdzorg Schaal 7 t/m 10
Jeugdzorg Schaal 11 t/m 13
Contracturen
1878
1878
1878
1878
1878
1878
1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.
-288,27
-288,27
-268,71
-268,71
-268,71
-287,88
-287,88
Ziekteverzuim
-134,46 (7,16%)
-134,46 (7,16%)
-119,44 (6,36%)
-119,44 (6,36%)
-119,44 (6,36%)
-122,07 (6,50%)
-122,07 (6,50%)
Opleiding
-56,34
-103,29
-56,34
-103,29
-103,29
-56,34
-103,29
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg
-45,07
-45,07
-45,07
-45,07
-78,88
-45,07
-45,07
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
Reistijd
0
0
0
0
0
0
0
Administratie en overleg
0
0
0
0
0
0
0
1259,96 / 67,09%
1213,01 / 64,59%
1294,54 / 68,93%
1247,59 / 66,43%
1213,79 / 64,63%
1272,74 / 67,77%
1225,79 / 65,27%
Overig niet productief
Productiviteit
Productiviteit Jeugd begeleiding Uren
GHZ FWG 35 en 40
GHZ FWG 45 t/m 55
GHZ FWG 60 t/m 70
Jeugdzorg Schaal 7
Jeugdzorg Schaal 8 t/m 10
Jeugdzorg schaal 11 en 12
Contracturen
1878
1878
1878
1878
1878
1878
Verlof, extra verlof, feestdagen en LFB, bijzonder verlof, etc.
-288,27
-288,27
-288,27
-287,88
-287,88
-287,88
Ziekteverzuim
-134,46 (7,16%)
-134,46 (7,16%)
-134,46 (7,16%)
-122,07 (6,50%)
-122,07 (6,50%)
-122,07 (6,50%)
Opleiding
-28,17
-56,34
-103,29
-28,17
-56,34
-103,29
Innovatie, ontwikkeling en ketenoverleg
-18,78
-45,07
-45,07
-18,78
-45,07
-45,07
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
-93,9
Reistijd
-60
-60
-60
-60
-60
-60
Administratie en overleg
-100
-125
-125
-100
-125
-125
1154,42 / 61,47%
1074,96 / 57,24%
1028,01 / 54,74%
1167,20 / 62,15%
1087,74 / 57,92%
1040,79 / 55,42%
Overig niet productief
Productiviteit
Algemeen: marge & andere vergoedingen
●
Extra tegemoetkoming in kosten voor opleiding: 2%
●
Risicomarge: 2%
Wmo Begeleiding, Groepsbegeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning
Begeleiding basis
Begeleiding specialistisch
Cao
Loonschaal
Aandeel
Productiviteit
Cao
Loonschaal
Aandeel
Productiviteit
GHZ
FWG 35
15%
61,47%/ 1154 uur
GHZ
FWG 45
15%
57,24%/ 1075 uur
GHZ
FWG 40
25%
61,47%/ 1154 uur
GHZ
FWG 50
5%
57,24%/ 1075 uur
GGZ
FWG 35
7,5%
63,31%/ 1189 uur
GGZ
FWG 45
40%
59,08%/ 1110 uur
GGZ
FWG 40
12,5%
63,31%/ 1189 uur
GGZ
FWG 50
20%
59,08%/ 1110 uur
VVT
FWG 35
15%
59,95%/ 1126 uur
VVT
FWG 45
15%
55,72%/ 1046 uur
VVT
FWG 40
25%
59,95%/ 1126 uur
VVT
FWG 50
5%
55,72%/ 1046 uur
Groepsbegeleiding ontwikkeling
Groepsbegeleiding stabiel
Cao
Loonschaal
Aandeel
Productiviteit
Cao
Loonschaal
Aandeel
Productiviteit
SW
Schaal 8
20%
59,95%/ 1126 uur
SW
Schaal 8
6,67%
59,95%/ 1126 uur
VVT
FWG 45
20%
55,72%/ 1046 uur
VVT
FWG 45
6,67%
55,72%/ 1046 uur
GHZ
FWG 45
20%
57,24%/ 1075 uur
GHZ
FWG 45
6,67%
57,24%/ 1075 uur
SW
Schaal 7
13,33%
64,18%/ 1205 uur
SW
Schaal 7
26,67%
64,18%/ 1205 uur
VVT
FWG 40
13,33%
59,95%/ 1126 uur
VVT
FWG 40
26,67%
59,95%/ 1126 uur
GHZ
FWG 40
13,33%
61,47%/ 1154 uur
GHZ
FWG 40
26,67%
61,47%/ 1154 uur
Gemiddelde groepsgrootte: 6 Medewerkers per groep: 1 No-show: 5%
Gemiddelde groepsgrootte: 8 Medewerkers per groep: 1 No-show: 5%…
Bron: raadsinformatie van de gemeente Overbetuwe (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.