1e begortingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027-2030 KempenPlus
Een raadslid stelde op 15 juni 2026 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Beantwoording Raadsvragen Onderwerp:
Datum vraag:
1ste begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 -2030 KempenPlus Technische vraag t.b.v. commissie / raad 16 juni 2026
Gesteld door:
Registratienr.:
VVD 26.12905
Type vraag:
Datum antwoord:
16 juni 2026
Portefeuillehouder:
de heer F.P.M. Rombouts wethouder
Vraag
• Het bovenmatig verlofsaldo waar in de begrotingwijziging naar wordt verwezen is een voorspelbaar en zichtbaar fenomeen. Dat al sinds langere tijd is opgebouwd. Hierop kun je anticiperen als leiding door planning en afspraken maken. In CAO-SGO is ook een verlofspaarregeling opgenomen die medewerkers de gelegenheid biedt verlof te sparen over langere perioden. Daar zit ook een financieel risico in, zoals de accountant ook al aangeeft. Hoe wordt hierop geacteerd door het management?
• In de meerjaren begroting is een risico tabel en weerstandvermogen overzicht ingesloten. Daar is het risico rondom verlofsparen niet meegenomen, overwegende dat medewerkers tot 3600 uur kunnen sparen kan daar een aanzienlijke reservering opgebouwd moeten worden. Hoe wordt hier mee opgegaan?
• In de meerjarenbegroting op blz 25 staat onder 3.1. .... de derde groep bestaat uit medewerkers die vallen onder de CAO SGO.... voor deze groep is 112 FTE beschikbaar. Een groot deel van deze medewerkers werd in 2025 nog ingehuurd. In 226 zijn stappen gezet om deze inzet om te zetten naar vaste formatie. Betekent dit dat de formatie van 112 fte in de voorgaande jaren structureel ingehuurd werd? Hoe dit te lezen.
Antwoord
• Het bovenmatig verlofsaldo waar in de begrotingwijziging naar wordt verwezen is een voorspelbaar en zichtbaar fenomeen. Dat al sinds langere tijd is opgebouwd. Hierop kun je anticiperen als leiding door planning en afspraken maken. In CAO-SGO is ook een verlofspaarregeling opgenomen die medewerkers de gelegenheid biedt verlof te sparen over langere perioden. Daar zit ook een financieel risico in, zoals de accountant ook al aangeeft. Hoe wordt hierop geacteerd door het management? *Jaarlijks wordt door KempenPlus vastgesteld hoeveel uren gespaard zijn door ambtelijke medewerkers en wat de waarde daarvan is. Dit is het verlofsaldo.
Voor deze verplichting is een voorziening gevormd die jaarlijks geactualiseerd wordt.
De stand van de voorziening is opgenomen in de jaarstukken 2025. De betreffende tabel is onderstaand opgenomen.
Uit Jaarrekening 2025, pagina 58.
26.12905
*26.12905*
1
• In de meerjaren begroting is een risico tabel en weerstandvermogen overzicht ingesloten. Daar is het risico rondom verlofsparen niet meegenomen, overwegende dat medewerkers tot 3600 uur kunnen sparen kan daar een aanzienlijke reservering opgebouwd moeten worden. Hoe wordt hier mee opgegaan? *Omdat een voorziening is getroffen voor spaarverlof is het risico afgedekt.
De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd, waardoor er geen sprake is van een risico, maar van een verplichting waarvoor middelen zijn gereserveerd.
• In de meerjarenbegroting op blz 25 staat onder 3.1. .... de derde groep bestaat uit medewerkers die vallen onder de CAO SGO.... voor deze groep is 112 FTE beschikbaar. Een groot deel van deze medewerkers werd in 2025 nog ingehuurd. In 226 zijn stappen gezet om deze inzet om te zetten naar vaste formatie. Betekent dit dat de formatie van 112 fte in de voorgaande jaren structureel ingehuurd werd? Hoe dit te lezen. *De volledige passage uit de begroting waarop de vraag betrekking heeft is:
Er is 112 fte begroot als ambtelijke formatie.
De werkelijke bezetting is lager dan de formatie, omdat niet alle functies worden ingevuld.
Het verschil tussen formatie en bezetting heet formatieruimte.
De formatieruimte verschaft budget om de kosten van externe inhuur te dekken. Momenteel zijn er 14 ingehuurde krachten bij KempenPlus.
Dit betreft naast inhuur ter vervanging ook inhuur voor (tijdelijke) projecten.
De inzet van KempenPlus is om externe inhuur te verminderen en tegelijk medewerkers in vaste dienst aan te nemen voor de uitvoering van structurele taken.
26.12905
*26.12905* 2
Bron: raadsinformatie van de gemeente Reusel-De Mierden (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.