budget Mevis

Vraag 1

Kan het college toelichten welke concrete stappen worden ondernomen om de rechtmatigheid van de derde begrotingswijziging 2024 te waarborgen, gezien de beperkingen in de Gemeentewet en de WGR?

Antwoord van het college

Artikel 192 lid 1 van de Gemeentewet is gevolgd. Het is in deze situatie onmogelijk je óók aan de WGR te houden. Er is sprake van een onoplosbaar vraagstuk want een begrotingswijziging achteraf behoort niet tot de mogelijkheden.

De derde begrotingswijziging 2024 betreft een rechtsgeldig besluit van het AB van Rogplus. Het besluit is genomen teneinde te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens Mevis. Er hoeven dan ook geen nadere stappen te worden ondernomen nu dit besluit al rechtmatig genomen is. Verder geldt dat besluiten tot wijziging van de begroting tot uiterlijk het eind van het desbetreffende begrotingsjaar kunnen worden genomen. Nadere stappen hebben dan ook geen effect meer.

Vraag 2

Wat zijn de mogelijke juridische implicaties van het vaststellen van een begrotingswijziging zonder voorafgaande zienswijze van de gemeenteraad?

Antwoord van het college

Gezien het antwoord op voorgaande vraag zien wij als gemeente geen mogelijke juridische implicaties door het enkele vaststellen van deze begrotingswijzing zonder voorafgaande zienswijze van de gemeenteraad.

1

Vraag 3

Welke herzieningsclausule c.q. veiligheidsventiel is in de overeenkomst met Mevis opgenomen?

Antwoord van het college

In de aanbestedingsleidraad (openbaar stuk) staat in artikel 3.7.2.3 het veiligheidsventiel beschreven.

Dit zgn. veiligheidsventiel staat genoemd in artikel 7.4 van de overeenkomst met (o.a.) Mevis in combinatie met bijlage A en B van de overeenkomst. De raad kan de overeenkomst en het addendum onder geheimhouding inzien bij Rogplus.

Kosten en verantwoordelijkheid

Vraag 4

Het onderzoek concludeert dat de stijging van de kosten voornamelijk wordt veroorzaakt door de toegenomen vraag naar jeugdhulp en de opbouw van wijkteams. Welke specifieke mitigerende maatregelen heeft Mevis genomen om het tekort verder te beheersen en welke resultaten zijn hiervan tot nu toe zichtbaar?

Antwoord van het college

Voor de zomer van 2024 zijn mitigerende maatregelen afgesproken. Begin december 2024 heeft Mevis een overzicht gegeven van deze maatregelen en stand van zaken tot dat moment. Een deel van deze maatregelen hebben in 2024 al effect opgeleverd en van een deel wordt dit in de eerste helft van 2025 verwacht.

Tabel 1. Stand van zaken mitigerende maatregelen op 4 december 2024.

Maatregelen

Verantwoordelijk

Vooraf geschat financieel effect 2024

Stand van zaken

1. besparing verwijszorg categorie 2 (tot 5.000 per traject)

Mevis

600.000

Door betere regievoering en triage in de wijkteams wordt minder verwezen naar verwijszorg. Regieafspraken strakker ingericht.

Financieel effect wordt eerste helft 2025 verwacht.

2. besparing verwijszorg categorie 3 (tussen 5.000 en 25.000 per traject)

Mevis

600.000

Onderzoek naar vormen verwijszorg die eventueel door wijkteam overgenomen kunnen worden (Q1) Effect vooral inhoudelijk, op korte termijn niet zozeer financieel.

3. besparing verwijszorg categorie 4 (en zwaarder) (vanaf 25.000 per traject)

Mevis

285.000

Vanaf september steekproeven gedaan in 160 dossiers (verlengde jeugdhulp, complexe casussen en KDC’s), T.a.v. overgang verlengde jeugdhulp naar WMO zou apart contactpersoon bij 18+ teams voor versnelling kunnen zorgen. T.a.v. onderwijs is met SWV overeenstemming bereikt over nader dossieronderzoek naar afschaling onderwijs, daarna zal moeten blijken of daadwerkelijk door onderwijs wordt overgenomen. T.a.v. WLZ heeft ASVZ expertise aangeboden voor toetsing kansrijkheid aanvraag WLZ in lopende dossiers.

 Dit moet vervolgens met betreffende aanbieder verder worden uitgewerkt.

Gerealiseerd effect op basis van ca. 40 afgeronde dossiers: 500-700K (valt deels in eerste 2 maanden 2025). Nog ca. 120 dossiers in behandeling.

4. Extra toets bij beschikken en analyse verlengde jeugdhulp

Mevis

170.000 (+PM)

Team kwaliteit (inclusief externe adviseurs) adviseert jeugdprofessionals op verzoek (ca 160 zaken in okt-nov) over onder andere verlengde jeugdwet, en onderwijs voorliggend.

Ook zijn zij escalatieniveau bij afwijking van productenboek. Financieel effect is niet aan specifieke dossiers gekoppeld en zal op zijn vroegst eerste helft 2025 zichtbaar zijn.

5. Wijkteams: afbouw CT tbv opbouw JIP en plusteams

Mevis

Binnen begroting

Gerealiseerd

6. Afbouw inhuur naar 15%

Mevis

250.000

Gerealiseerd

7. Wachtverzachter: collectief aanbod voorveld ism collectief aanbod wijkteams

Gemeenten

PM

Collectief aanbod voorveld: sessie met aanbieders voorveld en Mevis. Wordt verder uitgewerkt in overleg MVS en Mevis. Collectief aanbod Mevis wijkteams is inmiddels gestart met 2 groepen.

8. integrale toegang en triage / samenwerking CJG

Gemeenten

PM/effect niet ingeschat

Proeftuin in wijk per gemeente voor breed lokaal team. Mevis draagt hieraan bij. NB:

Mevis is samenwerking in triage met CJG aan het uitwerken (in Maassluis reeds gestart).

9. ouderproblematiek voorliggend

Gemeenten

PM/effect niet ingeschat

Ouderproblematiek oppakken in 18+ teams; In Vlaardingen is Mevis gestart dit met Minters vorm te geven (effect in 2025 verwacht).

10. voorlichtingscampagne ouders

Gemeenten

PM/effect niet ingeschat

Niet gerealiseerd

11. digitaal aanmelden

Mevis

PM (vermindering werkdruk JP)

Inzet E-health bij aanmelding ingevoerd als standaard werkwijze. Verdere inzet E-health wordt uitgebouwd in 2025.

Vraag 5

In hoeverre vindt het college dat het principe van risicodeling in het contract met Mevis wordt nageleefd, gezien het structurele tekort?

Antwoord van het college

Nader financieel en juridisch onderzoek (verder ‘het onderzoek’ genoemd) dient uit te wijzen welke onderdelen van structurele aard zijn en of de stijging van de kosten onder de exogene factoren vallen.

Het is te vroeg om hier al iets over te kunnen zeggen. Beoordeling van de definitieve businesscase 2024 zal bepalen welke kosten binnen de opdracht vallen. Er moet zorgvuldig besloten worden of, en zo ja hoe een nieuw budget moet worden vastgesteld en wat daarvan de impact is op 2024 en verder. Wij verwachten dat besluitvorming hierover in Q2 2025 zal zijn afgerond.

Onderzoeksbevindingen

Vraag 6

Het onafhankelijke rapport concludeert dat de kosten van Mevis logisch en passend zijn. Hoe vertaalt het college deze conclusie naar toekomstige financiële verwachtingen?

Antwoord van het college

Momenteel wordt zorgvuldig onderzocht wat het toekomstperspectief is. Het reeds uitgebrachte rapport is een eerste stap in het onderzoek, er zijn vervolgvragen die beantwoord moeten worden voor conclusies getrokken kunnen worden over de toekomstige financiële verwachtingen.

Vraag 7

Hoe wordt gewaarborgd dat toekomstige voorspellingen van Mevis realistischer en beter onderbouwd zijn?

Antwoord van het college

Met de dashboards is meer data beschikbaar en wordt deze ook beter ontsloten. De voorspellingen worden hiermee steeds realistischer en zorgen voor meer grip op de te nemen praktische maatregelen en de financiën.

De voorspellingen van Mevis zijn tot nu toe consistent met de boodschap dat er geen reëel budget is geboden voor de opdracht. De verbeterde data helpt bij het verhelderen van de onderbouwing en het verder vooruit kunnen kijken.

Omvang van het tekort

Vraag 8

Het tekort van Mevis voor 2024 wordt geraamd op € 17,5 miljoen, waarvan € 4,6 miljoen is gedekt. Kan het college specificeren welke bronnen of mogelijkheden worden overwogen om de resterende deel dat ten laste komt voor Maassluis te dekken?

Antwoord van het college

Het deel wat ten laste zal komen voor Maassluis wordt gedekt door de reserve jeugd die gevormd is om tegenvallers op te vangen. Voor meer informatie verwijzen we naar de op 17 september 2024 vastgestelde ‘Nota risicomanagement, reserves en voorzieningen 2024’.

Vraag 9

Wat is de verklaring voor de aanzienlijke afwijking tussen eerdere voorspellingen en de huidige jaareindeverwachting?

Antwoord van het college

Bij de 2e begrotingswijziging 2024 is aangekondigd dat na bijstelling van het budget én de inzet van mitigerende maatregelen er nog een resterend tekort zou zijn van minimaal 8 miljoen (MVS breed, afhankelijk van mitigerende maatregelen). Daarbij is benoemd dat onderzocht moest worden in hoeverre het budget reëel is en of de uitvoeringsorganisatie uit het zorgbudget bekostigd kan worden.

De verschillen zijn met name het gevolg van voortschrijdende inzichten in de ontwikkeling van de aantallen cliënten.

 Budgetverhoging en impact

Vraag 10

Hoe beoordeelt het college de verhoogde inkomsten van Rogplus, ten gunste van Mevis, van € 7,9 miljoen?

Antwoord van het college

Welke invloed heeft dit op andere begrotingsposten van Rogplus of de gemeente?

De ophoging van de bijdrage van de gemeenten aan Rogplus heeft geen invloed op andere begrotingsposten van Rogplus. Voor de WMO voorzieningen zijn aparte contracten met (zorg)aanbieders gesloten en de specifieke budgetten zijn in de gemeentebegroting verwerkt. Het betreft hier ook zogenaamde open-einde-regelingen waarin wij als gemeente verplicht zijn te voorzien. De sturingsmogelijkheden op de overige kosten (overheadkosten) zijn beperkt. Zie ook de stukken over de beheersmaatregelen.

Vraag 11

Wordt verwacht dat aanvullende bijdragen van de gemeenten noodzakelijk blijven om toekomstige tekorten van Mevis te dekken?

Antwoord van het college

Het budget moet passend en reëel zijn, een structurele aanpassing van het budget is daarom niet ondenkbaar. Het is echter belangrijk de uitkomsten van het onderzoek af te wachten zodat duidelijk wordt hoe het budget daadwerkelijk opgebouwd dient te worden.

Vraag 12

Zo ja, wat is de te verwachte verhoging en daarmee de verlaging op andere gebudgetteerde posten?

Antwoord van het college

Zie het antwoord op vraag 10: er is geen invloed op de andere gebudgetteerde posten bij Rogplus.

Momenteel wordt zorgvuldig onderzocht wat het toekomstperspectief is. Zie tevens het antwoord bij vraag 5.

Verantwoording van het budget

Vraag 13

In hoeverre is het college van mening dat Mevis voldoende inzicht biedt in de besteding van de extra middelen?

Antwoord van het college

Rogplus stelt dat Mevis voldoende inzicht biedt en transparant is in het toelichten van de gemaakte kosten. Middels de dashboards is er inzicht in de ontwikkeling van de aantallen cliënten en de gemaakte kosten.

Daarnaast betreffen het middelen die nodig zijn om de bestaande opdracht uit te kunnen voeren. Het onderzoek zal een verduidelijking geven over de besteding van de middelen van 2024.

Vraag 14

Welke structurele waarborgen worden getroffen om toekomstige tekorten te beheersen en te voorkomen?

Antwoord van het college

Dit wordt meegenomen in het nadere financieel en juridisch onderzoek.

Populatiebekostiging en inverdieneffect

Vraag 15

Het contract met Mevis gaat uit van populatiebekostiging en een inverdieneffect. Kan het college toelichten waarom deze mechanismen nog geen significant financieel voordeel hebben opgeleverd?

Antwoord van het college

De jeugdhulpopdracht betreft een lange termijn opdracht, bij aanvang van de opdracht werd ook voorspeld dat aan het begin kosten worden gemaakt die pas later renderen.

Contractueel gezien wordt in het 3e jaar (2025) rekening gehouden met een inverdieneffect. In de begroting 2025 is het inverdieneffect toegepast in de budgetten.

Vraag 16

Is er een verwachting dat deze effecten in 2024 of 2025 alsnog zichtbaar worden, en zo ja, hoe worden deze berekend?

Antwoord van het college

In 2024 werd er geen inverdieneffect verwacht. Contractueel gezien wordt in het 3e jaar (2025) rekening gehouden met een inverdieneffect. Dit verwachte effect is slechts beperkt ten opzichte van het door Mevis voorspelde tekort.

Mevis heeft aangegeven dat het ter beschikking gestelde budget niet reëel is, daarom wordt (zoals aangekondigd in de eerdere raadsinformatiebrief) onderzocht hoe en of bijstelling van het budget dient plaats te vinden.

Financiële risico’s en besluitvorming

Vraag 17

Welke maatregelen worden genomen om de kans op een afkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2024 te minimaliseren?

Antwoord van het college

Door nu de 3e begrotingswijziging voor Rogplus door te voeren en dus realistisch te begroten, is de kans geminimaliseerd dat er voor Rogplus een begrotingsonrechtmatigheid plaatsvindt. Omdat Rogplus de jeugdhulp op basis van delegatie uitvoert, heeft het oordeel op Rogplus geen invloed op de jaarrekening van de gemeente Maassluis.

Vraag 18

Welke impact heeft het ontbreken van tijdige besluitvorming over het definitieve budget van Mevis op de gemeentelijke financiën van Maassluis?

Antwoord van het college

Toegezegd is dat de besluitvorming over het definitieve budget 2024 wordt afgerond in Q2 2025. Dit besluit wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2025 met als dekking de reserve jeugd.

Toekomstperspectief

Vraag 19

Wat zijn de verwachtingen van het college ten aanzien van de structurele financiële situatie van Mevis na 2024?

Antwoord van het college

Dat wordt momenteel zorgvuldig onderzocht. Zie hiervoor het antwoord bij vraag 5.

Vraag 20

Hoe wordt de gemeenteraad betrokken bij het bepalen van het toekomstige perspectief van Mevis en de samenwerking met Rogplus?

Antwoord van het college

Besluitvorming op de begroting en begrotingswijzigingen van Rogplus voor 2025 (en verder) volgt de normale zienswijzeprocedure. Streven is de wijzigingen tijdig voor besluitvorming aan te bieden en met de verbeterde beschikbaarheid van data en forecast is de verwachting dat dit in de toekomst ook lukt.

Algemene transparantie

Vraag 21

Kan het college toezeggen om de gemeenteraad eerder en frequenter te informeren over de voortgang en consequenties van de besluitvorming omtrent Mevis?

Antwoord van het college

De gemeenteraad wordt vanzelfsprekend zo volledig mogelijk, en zo tijdig als mogelijk geïnformeerd.

 Consortiummodel

Vraag 22

Waarom hebben de MVS-gemeenten bij de keuze voor een consortium jeugdhulp niet geleerd van andere gemeenten?

Antwoord van het college

Toen dit besluit werd genomen was al duidelijk dat gemeenten met een consortiummodel jeugdhulp miljoenen tekort hadden.

De kennis van de ervaring van andere gemeenten ontstond gelijktijdig met het doorlopen van de aanbesteding in de MVS gemeenten en is geïncorporeerd waar mogelijk.

We zijn overgestapt om de jeugdhulp te transformeren, een omslag te maken. We wilden meer grip krijgen op de ontwikkelingen, zowel financieel als inhoudelijk. Waar we tegenaan lopen is dat het beschikbaar gestelde budget niet reëel lijkt, zo wordt in het rapport van Significant ook benoemd dat de uitgaven van Mevis passend bij de opdracht zijn. Daarnaast wordt er landelijk een trend gezien dat de kosten van jeugdhulp stijgen. Dat is niet specifiek gelinkt aan de uitvoering van het MVS Jeugdmodel.

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.