05-03 beantwoording vragen begroting 2023
Een raadslid stelde op 2 mei 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Veendam (10 vragen).
In het kort
10 vragen en wat het college antwoordt
- Wij zien in de begroting 2023 een flinke stijging in de personeelslasten (naar circa 22 miljoen euro). → Dit is het gevolg van de loonkloof dichting PO-VO vanaf jan 2022 en de CAO stijging van 4,75% vanaf juli 2022 voor het PO.
- Wat is de reden dat het aantal FTE stijgt in 2023 bij een daling voor wat betreft de leerlingenaantallen? → Er zijn meer tijdelijke middelen beschikbaar gekomen zoals NPO middelen en de RV eerste opvang asielzoekers en vreemdelingen.
- Er is een relatief grote onttrekking uit de onderhoudsvoorziening 2024. → Zie de volgende verloopstaat uit de jaarrekening 2021:
- Bij afschrijvingen gebouwen zien we zeer grote verschillen tussen rekening 2021, begroting 2022 (forse daling) en dan weer naar 2023 (forse stijging) en dan weer in lijn… → In boekjaar 2021 zijn, op verzoek van de accountant, de afschrijvingskosten technische installaties verschoven van de verdichting Inventaris en apparatuur naar de verdichting gebouwen…
- Bij onderhoud gebouwen zijn er ook zeer grote verschillen maar dan juist andersom: begroting 2022 (forse stijging) en dan naar 2023 (forse daling) en dan weer in lijn… → Het bedrag in de begroting 2022 is in lijn met de begroting 2021.
- Er wordt extra/meer ingezet op het achterstandenbeleid op de scholen, hoe verhoudt zich dat tot de begroting 2023? → De inzet hierop verschilt per school en is dus school specifiek en is daarmee dus ook op schoolbegrotingsniveau terug te vinden.
- Is de nieuwe directeur/bestuurder (als vervanger van mw. → Ja.
- Op pagina 9 wordt aangegeven dat er een school een voortrekkersrol HB heeft, welke? → De directeur van obs De Braskörf heeft deze voortrekkersrol.
Overgenomen uit de brief van het college; hieronder staan de volledige vragen en antwoorden.
Aanleiding
Scholengroep OPRON Bezoekadres Schaepmanstraat 25 9645 HC Veendam Postadres Postbus 138 9640 AC Veendam
Aan mevrouw K. Bosman, ambtelijk voorportaal gemeenten Stadskanaal, Midden-Groningen en Veendam Per e-mail verzenden naar: [email protected]
Datum:
Kenmerk:
Betreft:
Telefoon: 0599-696390 E-mail: [email protected] Website: www.opron.nl IBAN nr.: NL02 BNGH 0285 1348 25 KvK nr.: 01123358
9 januari 2023 2023-001 beantwoording vragen over de begroting voor 2023 Scholengroep OPRON
Geachte mevrouw Bosman,
Scholengroep OPRON heeft de begroting voor 2023 aangeleverd. Gemeenten hebben met betrekking tot dit stuk de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij het bestuur van de scholengroep.
Om te kunnen bepalen of een zienswijze over de jaarrekening en/of het bestuursverslag wenselijk is, hebben de gemeenten Scholengroep OPRON gevraagd antwoord te geven op een aantal vragen.
Onderstaand treft u in het groen de beantwoording van deze vragen aan.
De begroting 2023 laat een positief resultaat zien van € 83.742. Ook het meerjarenperspectief 20242027 staat in de groene cijfers. De kengetallen laten een gunstiger beeld zien dan in de begroting 2022 het geval was. De kengetallen zitten binnen of boven de norm met uitzondering van de rentabiliteit vanwege geringe resultaten 2023-2027. Het algemene beeld van de begroting is dan ook positief. Over een aantal punten hebben we nog vragen:
Vragen en antwoorden
Vraag 1
Wij zien in de begroting 2023 een flinke stijging in de personeelslasten (naar circa 22 miljoen euro). In de beantwoording van vragen omtrent de jaarstukken 2021 is uitgegaan van circa 17,5 miljoen, toen is er gesteld dat dit realistisch onderbouwd is vanuit de opgestelde schoolbegrotingen…Vanwaar deze stijging?
Antwoord van het college
Dit is het gevolg van de loonkloof dichting PO-VO vanaf jan 2022 en de CAO stijging van 4,75% vanaf juli 2022 voor het PO. Hierdoor zijn de salarissen flink gestegen. Deze CAO aanpassingen werden in de loop van ’22 bekend, vandaar dat deze niet meegenomen waren bij het opstellen van de begroting.
Vraag 2
Wat is de reden dat het aantal FTE stijgt in 2023 bij een daling voor wat betreft de leerlingenaantallen?
Antwoord van het college
Er zijn meer tijdelijke middelen beschikbaar gekomen zoals NPO middelen en de RV eerste opvang asielzoekers en vreemdelingen. Hierop wordt vooral personeel ingezet.
Vraag 3
Er is een relatief grote onttrekking uit de onderhoudsvoorziening 2024. Wat is eigenlijk de stand van de afzonderlijke voorzieningen?
Antwoord van het college
Zie de volgende verloopstaat uit de jaarrekening 2021:
Vraag 4
Bij afschrijvingen gebouwen zien we zeer grote verschillen tussen rekening 2021, begroting 2022 (forse daling) en dan weer naar 2023 (forse stijging) en dan weer in lijn met 2021…hoe zit dit?
Antwoord van het college
In boekjaar 2021 zijn, op verzoek van de accountant, de afschrijvingskosten technische installaties verschoven van de verdichting Inventaris en apparatuur naar de verdichting gebouwen, zoals reeds gemeld in de jaarrekening 2021:
In 2022 is begroot € 49.280 en voor 2023 is begroot € 48.780. Dit is redelijk in lijn met voorgaand jaar. De afschrijvingskosten hebben vooral betrekking op de investeringen als gevolg van de eindafrekening van de Gemeente Stadskanaal in het IKC Acaciahage in 2020 van totaal 245k.
Vraag 5
Bij onderhoud gebouwen zijn er ook zeer grote verschillen maar dan juist andersom: begroting 2022 (forse stijging) en dan naar 2023 (forse daling) en dan weer in lijn met 2021…hoe zit dit?
Antwoord van het college
Het bedrag in de begroting 2022 is in lijn met de begroting 2021. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is gebleken dat deze kosten lager uitvallen. Uit voorzichtigheidsprincipe is dit bedrag in 2022 nog niet naar beneden bijgesteld. Bij het opstellen van de begroting 2023 is rekening gehouden met de realisatie 2021 en de eindejaarsprognose 2022 voor deze post. O.b.v. deze informatie is het bedrag naar beneden bijgesteld.
Vraag 6
Er wordt extra/meer ingezet op het achterstandenbeleid op de scholen, hoe verhoudt zich dat tot de begroting 2023?
Antwoord van het college
De inzet hierop verschilt per school en is dus school specifiek en is daarmee dus ook op schoolbegrotingsniveau terug te vinden.
Vraag 7
Is de nieuwe directeur/bestuurder (als vervanger van mw. Andreae) ook in deze begroting meegenomen?
Antwoord van het college
Ja.
Vraag 8
Op pagina 9 wordt aangegeven dat er een school een voortrekkersrol HB heeft, welke?
Antwoord van het college
De directeur van obs De Braskörf heeft deze voortrekkersrol.
Vraag 9
Er wordt aangegeven dat er, onder andere ingezet wordt op onderwijs op maat, op welke manier is dit vormgegeven en hoe merken de leerlingen dit?
Antwoord van het college
Leerlingen merken dit bijvoorbeeld door de komst van de praktijkklas, de inzet AB vanuit KC Westerwinde, de inzet van het OET, de aanschaf van nieuwe methodes waarin extra ruimte voor differentiatie is, de extra inzet van OA’s voor één op één begeleiding of begeleiding in kleine groepjes enz.
Vraag 10
Wat zijn de effecten van de hogere gasprijzen op de huisvestingskosten?
Antwoord van het college
Het effect van een hogere gasprijs is dat de huisvestingskosten stijgen. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van 81k t.o.v. 2022 voor de energie- en gaskosten. Mogelijk wordt een verdere stijging van de prijzen gecompenseerd vanuit het Ministerie in 2023. Hier is in de begroting 2023 niet op voorgesorteerd uit voorzichtigheidsprincipe.
Ik vertrouw erop hiermee alle vragen correct en voldoende te hebben beantwoord. Mochten er echter nog vragen zijn, dan kan er natuurlijk altijd contact met me worden opgenomen.
Bekijk de brief: 05-03 beantwoording vragen begroting 2023
Bron: raadsinformatie van de gemeente Veendam (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.