2025-100 Beantwoording schriftelijke vragen ABV- Begroting 2026_Zwartgemaakt

Vraag 1

985.000) vertegenwoordigt 45% van de totale belastingopbrengsten, en het risico van een fluctuatie van 20o/o (€ 360.000) wordt genoemd vanwege de gevoeligheid voor conjunctuur, weer en structurele veranderingen. ln de risicotabel wordt zo'n daling van de toeristische inkomsten als matig waarschijnlijk ingeschat. . Welke specifieke buffermaatregelen zijn in de Algemene Reserve of elders in de begroting gereserveerd om dit gekwantificeerde risico op te vangen en de stabiliteit van deze cruciale inkomstenbron te waarborgen?

Antwoord van het college

Dit staat in de paragraaf weerstandsvermogen en risico beheer en dan met name op bladzijde 87 Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare we e rsta nd scapacite it/Be nod i gd e weersta nd sca pcite it

Vraqen over de paraqrafen, behorend bii Proqramma 9.

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Vraag over financiële Kengetallen die duiden op onvoldoende investeringsruimte De gemeente heeft door grote eerdere projecten (zoals Zorgwijk De Boswijk) te maken met gespannen financiële kengetallen.

Zowel de Netto Schuldquote als de Solvabiliteitsratio worden als onvoldoende beoordeeld.

De gemeente stelt dat er weinig investeringsruimte is. . Hoe waarborgt de gemeente dat noodzakelijke, nietbaten genererende investeringen (met name die in achterstallig onderhoud, zie punt 3) daadwerkelijk doorgaan zonder de reeds onvoldoende solvabiliteit en schuldquote verder onder druk te zetten?

Antwoord: Zie het eerder antwoord over het overleg met de auditcommissie over mogel ijke ke uzeri c hti nge n.

I

 gemeente

c.-J

Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen Vraag over scenario's Flidunen De scenariokeuze werd voor november van de agenda gehaald. e Wanneer zal wel bekend zijn wat een scenario met geisoleerde stalen bak in het zwembad kan opleveren?

Antwoord: Het aanschuiven van het nieuwe bestuur heeft recent plaatsgevonden.

Hierin heeft het bestuur aangeven een actieve rol te willen spelen en vanuit haar expeftise mee te willen denken met de scenarlo's. Naast het opstarten en inlezen in de historie en de vele rapportages, is er bezoek gebracht aan zwembad de Welle en is er een gezamenlijke inspectieronde gemaakt met het nieuwe bestuur en gemeente. Ook wordt de onderhoudsperiode van januari nu doorgesproken om het juiste onderhoud uit te voeren. Het opstarten, eigen maken en opbouwen van een onderlinge samenwerking zal enkele maanden kosten. Duidelijk is wel geworden dat een goede invulling van de scenario's en de bijbehorende dekking zorgvuldigheid vraagt. Samen met het nieuwe bestuur zit de vaart er goed in, een exacte nieuwe planning is echter nog niet te geven.

Vraag over uitgesteld of achterstallig onderhoud kapitaalgoederen Uit de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen blijkt dat het onderhoud van diverse essentiële kapitaalgoederen een risico vormt voor het voorzieningenniveau.

De Meer Jaren Onderhoud Plannen (MJOP's) voor Waterstaatsobjecten, Riolering, Groen en Wegen vertonen uitgesteld of achterstallig onderhoud. Bovendien is de MJOP voor Gebouwen (actueel plan 2025-2028) ook achterstallig. De kosten voor vervanging en groot onderhoud in de MJOP's bedragen in de planperiode € 8,3 miljoen, en er wordt een risico van 10o/o op foute inschatting gerekend. . Wat is het risico dat dit uitgestelde onderhoud leidt tot plotselinge, veel hogere kosten in de toekomst, zoals de gemeente zelf al vreest in het kader van sobere uitvoering?

Antwoord: Zoals in de kadernota is aangevraagd gaat de gemeente voor haar gebouwen nulmetingen en MJOP's laten opstellen. Dit om meer grip en inzicht te krijgen waar we staan met ons gemeentelijke vastgoed. Nu ls hef niet zo dat na deze vaststelling alle openstaande punten direct uitgevoerd worden: zaken met een hoge prioriteit a/s eersfe om hogere herstelkosten te voorkomen. Wel moet het doel zijn om het onderhoudsniveau van de volledige portefeuille op een correct basisniveau te houden om grote financiële risico's te beperken.

Paragraaf 8 Openbaarheidsparagraaf Vraag over onzekere dekking voor de kosten van de Woo-implementatie De Wet open overheid (Woo) legt de gemeente de verplichting op tot actieve openbaarmaking. De Woo brengt een toenemende structurele belasting met zich mee, vooral vanaf 2026 wanneer complexere categorieën zoals onderzoeksrapporten en adviezen openbaar moeten worden gemaakt. Hoewel de afhandeling van passieve verzoeken momenteel binnen de bestaande formatie kan, is het aannemelijk dat op termijn een uitbreiding van de formatie (FTE) noodzakelijk zal zijn. Er is echter nog geen budgettaire inschatting voor de structurele personele inzet hiervoor gemaakt. . Hoe wordt de noodzakelijke formatie-uitbreiding, inclusief de bijbehorende salariskosten, in de begroting ingepast, gezien het reeds negatieve structurele saldo vanaÍ 2027?

I

 gemeente

C..,J

Antwoord: lndien dit nodig mocht zijn zullen wij de raad daarover tijdig informeren en met voorstellen komen, inclusief een financiële onderbouwing.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd Met vri Burge

groet, r en wethouders,

A.

10

 Aantal lnwoners per

leeftijdscategorie

t20

¡00

g.

&

E

å E õ

00

,10

20

0

d

t,o,

çf

ru ./ æ&ê ûPds*øe Leoflijdscarsgorio

lr

2

d éÊ ,ú- ,ll" df ,f e+ Eq'ó