vragen politieke avond 10-10-2023 begroting 2024 per 23102023

Vraag 1

3 Vrijheid en internationale samenwerking (portefeuille burgemeester) Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen 1. Hoe kijkt het college naar Keti Koti?

Antwoord van het college

Is dit een culturele festiviteit voor en door een kleine groep of een historische herdenking voor alle inwoners, zoals 4 en 5 mei. We gaan uit van het laatste, maar dat blijkt niet uit de omschrijving en het budget, graag verheldering van het college?

Antwoord (antwoord na 17-10-2023) Keti Koti is een herdenking en viering voor alle inwoners. Maar we gaan als college breder kijken naar algemene, culturele en religieuze vieringen en herdenkingen. Daarbij betrekken we de medewerker DIG waar de werving nu mee wordt afgerond. Begin 2024 komen we bij de raad terug met dit beleid en indien nodig de bijbehorende budgetvraag. Uiteraard nemen we de aangenomen motie over Keti Koti daarin mee.

Fractie

CU

Onderwerp

1.3

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen

1.3 Vrijheid en internationale samenwerking (portefeuille burgemeester)

we lezen in de begroting dat we nieuwe contacten i.h.k.v. internationale samenwerking aangaan.

Dat is een beleidswijziging. Gaan we nieuwe banden aan zonder dat hierover een goed gesprek met de raad heeft plaatsgevonden? Kan dit binnen de bestaande formatie?

Antwoord Zoals in de begroting staat, staan wij open voor het aangaan van nieuwe contacten wanneer deze versterkend zijn voor ons als Kennisstad, als Stad der Bevrijding en/of als internationale stad. Daarom ontvangt u volgens planning een Raadsinformatiebrief met meer informatie die u indien gewenst ook kunt agenderen.

Fractie

Stadspartij

Onderwerp

Veiligheid / Ondermijning (portefeuille burgemeester)

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen Doel: Hoe worden de vier controles uitgevoerd/ Hoe vindt de selectie plaats? Hoe werkt preventief ? Kun je dan ondermijning dan niet beter tegenhouden door achteraf controleren?

Antwoord De integrale controles worden allemaal uitgevoerd met een of meerdere partners, zoals politie, omgevingsdienst, belastingdienst, brandweer en/of de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Selectie gebeurt verschillend. Bijvoorbeeld bij een integrale controle op het digitale opkopersregister kijken we vooraf of handelaren zich houden aan de plicht om opgekochte goederen in het systeem te registreren. Ook worden er controles samen met onze buurgemeenten uitgevoerd, zoals preventieve controle op de automotive branche. Alle gemeenten in Gelderland Midden hebben in een week samen met bovengenoemde partners controles uitgevoerd.

 Preventief integrale controles uitvoeren is in den lande effectief bevonden, achteraf controleren op ondermijning is lastig omdat het kwaad dan al vaak is geschied. Ondermijning zie je vaak pas als je preventief gaat controleren of omdat er (anonieme) meldingen bij de politie worden gedaan.

Fractie

D66

Onderwerp

Algemeen

Vraag/vragen Soms wordt gesproken over herijking beleid en soms niet (bij sport). Waarom is dat?

Antwoord (antwoord na 17-10-2023) De vraag is niet concreet genoeg geformuleerd, waardoor het helaas niet mogelijk is om een antwoord te geven.

Fractie

D66

Onderwerp

APV (p 59 en 29)

Vraag/vragen Op de ene pagina wordt de oude APV als vigerend beleid genoemd, op de andere de recent aangenomen APV. Ws. is dit abuis, klopt dat?

Antwoord De Algemene Plaatselijke Verordening 2023 Wageningen is de juiste benaming, zoals opgenomen bij programma 1. Bij programma 2 heeft men dit niet aangepast, dat moet gewijzigd worden.

Fractie

D66

Onderwerp

Participatiebeleid

Vraag/vragen Bij een pizza overleg in juli om input te geven op een concreet participatieplan, is de suggestie gedaan om de enquêtes die via stemvan.wageningen kunnen worden ingevuld in meer dan alleen de NL taal beschikbaar te maken. De reactie op deze suggestie was destijds: weet je wel wat dat kost? Wij weten niet wat dat kost. Kunt u vertellen wat dit, per toegevoegde taal, kost?

Antwoord Communicatie in andere talen Overheidscommunicatie is in principe in het Nederlands. Dat is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (artikel 2.6). Dit artikel legt daarmee als hoofdregel vast dat de overheid, zowel schriftelijk als mondeling, de Nederlandse taal moet gebruiken.

Er zijn dan twee uitzonderingen op deze regel. Ten eerste kan bij wettelijk voorschrift structureel een andere taal als officiële taal worden aangewezen. Ten tweede geldt een algemeen geformuleerde uitzondering die inhoudt dat om doelmatigheidsredenen in incidentele gevallen een andere taal kan worden gebruikt als de belangen van derden dat toelaten.

Als het doel beter gediend is door een andere taal te gebruiken, dan mag hiervan worden afgeweken. Dat doen we in Wageningen bijvoorbeeld voor specifieke doelgroepen, zoals Oekraïners, internationale studenten of nieuwe immigranten. We bekijken dus per situatie of een vertaling nodig is.

Onwenselijkheid andere talen Stem.vanWageningen.nl Schaden we de belangen van Wageningers als we enquêtes via Stemvan.wageningen.nl uitsluitend in de Nederlandse taal aanbieden? Bij participatietrajecten worden vaak meerdere sporen ingezet. Meningen kunnen bijvoorbeeld ook gepeild worden door fysieke bijeenkomsten, met een andere voertaal.

 Qua onderzoeksopzet geeft het toevoegen van enquêtes in andere talen problemen. Uit een enquête volgen data. Uit een Nederlandse variant volgen data; uit een variant in bijvoorbeeld de Engelse taal volgen ook data. Het samenvoegen van deze datasets schijnt methodologisch niet juist te zijn.

Een exact bedrag voor de kosten voor andere talen, valt niet specifiek aan te geven. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met:

1. de lengte van de enquête die vertaald moet worden;

Vraag 2

wat de interne webredactie zelf kan doen en wat moet worden uitbesteed. Fractie D66 Onderwerp 1.1 Gezondheid, eenzaamheid en veerkracht Vraag/vragen Onze partners in het welzijnswerk spelen een cruciale rol bij voorkomen eenzaamheid, het creëren van gelijke kansen voor iedereen, inclusiviteit, kansrijk opgroeien en nog veel meer. Klopt het dat het budget voor Welsaam geen indexering krijgt ondanks de uit de CAO voortvloeiende afgesproken verhoging van loonkosten?

Antwoord van het college

Kunt u hierop een toelichting geven?

Antwoord Jaarlijks worden de bedragen vanuit de aanbesteding Welsaam op basis van het contract geïndexeerd. Voor 2023 is een indexeringspercentage van 5,2% toegekend.

Momenteel wordt er een afwegingskader ontwikkelt, samen met inkoopadviesbureau Significant voor indexaties voor Wageningse contracten, waaronder Welsaam.

Fractie

D66

Onderwerp

Begroting 1.1. gezondheid, eenzaamheid, veerkracht

Vraag/vragen Op welke manier draagt de gemeente bij aan een dementie-vriendelijke stad?

Antwoord Bij de aanbesteding preventieve hulp en ondersteuning is het volgende maatschappelijke resultaat opgenomen: “Inwoners ervaren sociale verbondenheid door sterkere sociale netwerken, minder (emotionele en sociale) eenzaamheid en voelen zich prettig en veilig. Hierbij is specifieke aandacht voor inwoners met een psychische beperking”.

Welsaam draagt aan dit maatschappelijk resultaat bij door activiteiten in het kader van “Wageningen Dementievriendelijk” met als doel de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren. Het wordt uitgevoerd door o.a. het Odensehuis.

Het Odensehuis richt zich op informatie/advies (Geheugenhuis), ontmoeten/meedoen (diverse activiteiten en projecten) en ondersteuning thuis (logeermoment, info over technische hulpmiddelen). Dit in samenwerking met o.a. inwoners, ervaringsdeskundigen, bblthk, Vrijwilligerscentrum Wageningen, Steunpunt Mantelzorg Solidez. Zie voor meer informatie https://odensehuiswageningen.nl/

Fractie

D66

Onderwerp

Begroting 1.7 Leefbare woonomgeving

Vraag/vragen Welke openbare toiletten staan ter beschikking voor inwoners gedurende de dag en in de avond en weekenden?

 Antwoord Er zijn geen openbare toiletten binnen Wageningen.

Programma 2 Fractie

D66

Onderwerp

2.2.5 Vestiging bedrijven

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen

In de begroting staat bij 2.2.5. als resultaat dat gevestigde bedrijven worden ondersteund bij ruimtebehoefte en ruimte voor nieuwe ondernemers worden gefaciliteerd. Het budget daalt echter. Hoe gaan we dit resultaat dan halen? (wethouder Hulshof).

Antwoord (antwoord na 17-10-2023) In 2023 is het beschikbare budget op de post Vestigingsklimaat hoger dan in 2024 door enkele incidentele budgetten. Het gaat om een verschuiving in het dienstjaar 2023 van budget ten behoeve van Vestigingsklimaat van € 41.854 (verschuiving is structureel, maar moet voor wat betreft 2024 nog administratief worden verwerkt en is nog niet in de begroting 2024 zichtbaar), overgeheveld budget van € 71.069 via de jaarrekening 2022 ten behoeve van Vestigingsklimaat/langjarige afspraken met de partners provincie Gelderland en Ede t.b.v. samenwerking in het kennishart Ede-Wageningen en € 30.000 extra incidenteel budget voor 2023 vanuit de Nota van wijzingen t.b.v. toekomstbestendig maken Business en sciencepark Wageningen. Het gaat om in totaal € 142.923 budget dat er in 2023 wel is, maar in 2024 niet in de begrotingscijfers is opgenomen.

Met het beschikbare budget voor 2024 (€ 60.556) gaan we conform de Programmabegroting de afgesproken resultaten behalen.

Fractie

PvDA

Onderwerp

Motie Wijk voor Wijk pagina 104

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen Behandeling begroting dan ook kostenraming wijk voor wijk. Kostenraming ontbreekt nu in de begroting. Kunt u dit toelichten?

Antwoord Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken op welke wijze op een beperktere schaal gestart kan worden. Hierbij onderzoeken we ook of het mogelijk is bij reeds geplande ingrepen in de openbare ruimte aan te sluiten. Omdat dit onderzoek nog lopende is, is het niet mogelijk de uitwerking en kostenraming bij de behandeling van de begroting 2024 aan u voor te leggen; dit zal separaat op een later moment plaatsvinden.

Fractie

CDA

Onderwerp

Motie Erfgoed (portefeuille Burgemeester)

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen Behandeling begroting dan ook kostenraming. Kostenraming ontbreekt nu in de begroting. Kunt u dit toelichten?

Antwoord Momenteel is de voorbereiding tot het produceren van een plan van aanpak in volle gang en stevenen we naar een presentatie op 31/10 aan het college middels een RIB.

 Fractie

CDA

Onderwerp

Pagina 45 2.5.4

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen Hier staat 2025 hulp voor huishoudens inzake energie armoede. Moet dit 2024 zijn? Planning moet hierop worden nagegaan.

Antwoord (antwoord na 17-10-2023) Het resultaat is als volgt omschreven: ‘In 2025 hebben alle huishoudens die te maken hebben met energiearmoede de mogelijkheid (gehad) om hulp te krijgen bij energiebesparing (monitor: sociaal domein).’ Eind 2025 loopt de energie bespaarcampagne op zijn einde. Aan het eind van de campagne moeten alle huishoudens in de doelgroep de mogelijkheid hebben gehad om hulp te krijgen bij energiearmoede. De energie bespaarcampagne loopt dus door in 2024 en 2025.

Fractie

D66

Onderwerp

Klimaatneutraal p 44

Vraag/vragen Is er ook een doel te formuleren op het gebied van energie-infrastructuur?

Antwoord (antwoord na 17-10-2023) Dit is zeker mogelijk, met in achtneming van het feit dat netbeheerders Liander en TenneT primair verantwoordelijk zijn voor de energie infrastructuur. Op het geschikte moment in de P&C cyclus kan hier naar worden gekeken.

Fractie

D66

Onderwerp

Beleidsnota’s en verordeningen p 51

Vraag/vragen o Zijn de beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats nog actueel? o Idem volgende pagina voor de telecommunicatieverordening uit 1999 Antwoord De beleidsregels gehandicaptenparkeerplaats zijn nog actueel.

De telecommunicatieverordening uit 1999 is in 2013 vervallen en hoort niet meer in de lijst.

Fractie

D66

Onderwerp

Tabel pagina 56

Vraag/vragen 2.5 Klimaatneutraal zowel lasten als baten nemen af, terwijl er nog veel werk te doen is. De baten heeft u reeds verklaard. Maar hoe zit het met lasten afname?

Antwoord (antwoord na 17-10-2023) De lasten van onderdeel 2.5 Klimaatneutraal dalen van 2023 op 2024. Na 2024 nemen de lasten weer toe. De daling van 2023 op 2024 is als volgt te duiden: in 2023 zijn bepaalde posten opgenomen die in 2024 niet terugkeren, waaronder de SPUK Energiearmoede en de overgehevelde post Wijk van de Toekomst Nude.

Fractie

D66

Onderwerp

P56

Vraag/vragen 2.2. lasten, economisch klimaat. Waarom daalt dit, en waarom dalen tevens de baten vanaf 2025? In een eerdere vraag hierover beschrijft u een normaal patroon na 2024. Maar dat geeft niet helemaal antwoord op de vraag. Dus graag een nadere toelichting .

 Antwoord(antwoord na 17-10-2023) In de beantwoording van een eerder gestelde technische vraag over ambitie 2.2. zijn de mutaties in de budgetten gedetailleerd aangegeven. Met “normaal patroon vanaf 2024” wordt bedoeld dat in de jaren 2025, 2026 en 2027 geen bijzondere veranderingen in de jaarlijkse totale budgetten zichtbaar zijn.

Programma 3 Fractie

CDA

Onderwerp

WOO

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen aantal verzoeken want nu staat op de website nul. Wat is de stand van zaken?

Gaat publicatie wel goed?

Antwoord (antwoord na 17-10-2023) Er geldt nog geen wettelijke verplichting om de ingekomen Woo-verzoeken en de daarbij horende besluiten openbaar te maken. Naar verwachting gaat deze verplichting in vanaf 1 januari 2024.

In eerste instantie zou BZK met een platform komen om de informatie actief openbaar te kunnen maken. Echter is in december 2022 besloten dat dit platform niet meer aangeboden wordt door BZK. Hierdoor dienden wij als gemeente een eigen publicatiekanaal te ontwikkelen.

Inmiddels vinden de laatste testen van ons eigen publicatiekanaal plaats. Ons streven is om vanaf eind oktober/begin november 2023 te gaan publiceren. Dit is dan nog voordat de wettelijke verplichting in gaat.

In de toekomst wordt ons eigen publicatiekanaal uitgebreid naar alle elf informatiecategorieën van de Woo.

Ter informatie: dit jaar zijn er in totaal 19 Woo-verzoeken ontvangen.

Paragrafen en financien recapitulatie Vraag vanuit technische vragenmarkt Fractie

ChristenUnie

Onderwerp

Belastingcapaciteit

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp pag 71-72 of paginanummer boekwerk Vraag/vragen Graag toch nog toelichting op de berekening belastingcapaciteit. Die is berekend op 95,1% voor 2024 en volgende. Deze indicator is de lastendruk in gemeente Wageningen ten opzichte van landelijke norm. Volgens het COELO (Atlas lokale lasten 2023) was de norm 944 Euro (landelijk gemiddelde). Een belastingcapaciteit van 95,1% betekent dan voor Wageningen dat de woonlasten blijkbaar 898 Euro zijn. Graag een duidelijke toelichting op de berekening belastingcapaciteit. Het COELO zelf geeft voor Wageningen woonlasten van 1105 Euro (2023).

Antwoord De berekening die uitkomt op 95,1% is als volgt tot stand gekomen.

Begroting

Belastingcapaciteit (ultimo jaar)

2024

 A

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

392,47

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

153,08

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

351,98

D

Eventuele heffingskorting voor een gezin

-

E

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (A+B+C-D)

897,53

F

Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het laatst bekende begrotingsjaar

944,00

Belastingcapaciteit (E/F) x 100%

95,08

Aanvullende vraag tijdens rondetafelgesprek over bovenstaand antwoord.

Fractie

Stadspartij

Onderwerp

Belastingcapaciteit

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen Toelichting op 105% (eerdere jaren) naar 95% (begroting 2024).

Antwoord De verlaging van dit percentage van 105% naar 95% komt doordat de teller (belastingen gemeente Wageningen) minder snel zijn gestegen (6,6%) dan de noemer (landelijk gemiddelde): 16,1% Bij controle van dit kengetal blijkt dat wij in de teller de WOZ-waarde per 1 januari van het jaar X2 tot nu toe meenemen. Ter duiding. Als wij de waardestijging van 2022 (+17% volgens de waarderingskamer) meenemen, komen de OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (11-2023) uit in dit kengetal uit op € 459,19. De belastingcapaciteit zou daarmee uitkomen op 101,5%.

Het College zal kijken hoe in de toekomst hiermee om te gaan.

Fractie

ChristenUnie

Onderwerp

Belastingcapaciteit

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen Rioolheffing: waarom zijn de gehanteerde tarieven voor onder andere Tweepersoonshuishouden en Meerpersoonshuishouden niet vergelijkbaar met COELO cijfers?

Antwoord Wageningen heeft een andere opbouw van bewoners. Het gemiddelde huishouden bestaat uit 1,7 personen. Bij andere gemeenten is dit vaak meer dan 2 personen per huishouden. Vandaar dat Wageningen een onderscheid maakt in éénpersoons, tweepersoons en meerpersoons huishoudens. Daarmee krijgen we een meer evenwichtige verdeling van lasten.

 Fractie

D66

Onderwerp

Pagina 90 onderhanden werk en kvl

Vraag/vragen Tabel overzicht onderhanden werk en kvl per 31 december 2022. Kunt u het bedrag dat waarvoor een voorziening wordt opgenomen nader toelichten?

Antwoord

Conform het BBV moet voor verlieslatende grondexploitaties een verliesvoorziening worden getroffen. Binnen de gemeente Wageningen wordt deze voorziening getroffen op eindwaarde.

Deze (verlies)voorzieningen komen ten laste van de algemene reserve grondexploitaties.

In onderstaande tabel is het verloop van de voorziening te zien. De stand van de voorziening is met circa € 0,14 miljoen toegenomen. De toename van de voorziening is vooral het gevolg van toename van niet-verhaalbare plankosten (ambtelijk inzet) bij de kostenverhaalslocaties, terwijl de plankosten van de OHW-locaties juist afnamen.

De totale voorziening per 01-01-2023 bedraagt afgerond € 2,46 miljoen.

Fractie

D66

Onderwerp

Garantiestellingen pagina 99 en 100

Vraag/vragen Op pagina 99 onderaan wordt gesproken van een garantiestelling per 1 januari 2024 van 2.392 MEUR. Op pagina 100 wordt een overzicht van 2023 gepresenteerd. Klopt het dat deze bedragen x 1000 zijn?

Antwoord Ja, dat klopt. In de tabel staat vermeld: schuldenaar (x euro 1.000) Fractie

D66

Onderwerp

Bovenwijkse voorzieningen pagina 119

Vraag/vragen De bovenwijkse voorzieningen laten een aantal stortingen zien in de loop der tijd. Graag een toelichting daarop. Ook op de het feit dat dit bedrag jaarlijks lager is geraamd.

Antwoord

Deze reserve wordt periodiek gevuld met bijdragen vanuit projectontwikkelingen van woningen, bedrijven, kantoren etc. voor de realisatie van bovenwijkse voorzieningen op basis van de Nota Bovenwijkse Voorzieningen.

Dit betreft over het algemeen bijdragen uit kostenverhaalslocaties, die in anterieure overeenkomsten zijn vastgelegd. Ook het moment van betaling is daarin vastgelegd en kan dus worden meegenomen in de rapportage van het verwachte jaarlijks verloop van deze reserve.

Volgens deze verwachting daalt deze bijdrage inderdaad voor de ‘harde projecten’. Toekomstige projecten die nog onzeker zijn, zijn hierin niet meegenomen.

Investeringsagenda Fractie

D66

Onderwerp

Investeringsagenda

Vraag/vragen Kunnen wij het plan van aanpak voor het programma Erfgoed ontvangen?

 Antwoord Momenteel is de voorbereiding tot het produceren van een plan van aanpak in volle gang en stevenen we naar een presentatie op 31/10 aan het college middels een RIB.

Fractie

D66

Onderwerp

Investeringsagenda

Vraag/vragen In de investeringsagenda wordt gesproken over een herijking van de vervangingsinvesteringen (p18). Is er een inschatting te maken welke financiële ruimte dat zou kunnen creëren?

Antwoord Eerst schetsen wij graag de volgende context: de passage op blz. 18 waar u op doelt is een verwijzing naar de volgende passage in de door de raad vastgestelde Kadernota 2023, blz. 17: “Daarnaast moet de benodigde investeringsruimte voor eventuele investeringen in deze onderwerpen [= de sleutelprojecten] in onderlinge samenhang bekeken worden met de benodigde investeringsruimte voor de reguliere- en vervangingsinvesteringen die voortvloeien uit het huidige MIP uit de Begroting 2023. Een deel van de beschikbare investeringsruimte moet gereserveerd blijven voor reguliere investeringen en voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Ook hiervoor geldt dat er op dit moment geen exact beeld van is, enerzijds vanwege de impact van de aanzienlijke prijsstijgingen voor arbeid en materialen, en anderzijds omdat er geen eenduidig beleid ten aanzien van vervangingsinvesteringen is gevoerd.

Voor wat betreft dit laatste: in de tweede helft van 2023 wordt gestart met het opstellen van nieuw beleid voor vervangingsinvesteringen dat met ingang van het MIP bij de Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 wordt toegepast.” Op dit moment schatten wij in dat uit de herijking zal blijken dat er sprake is van hogere lasten voor reguliere investeringen en voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen dan waarmee nu in de ramingen van ons Meerjaren Investerings Plan wordt gerekend, onder andere vanwege de hierboven genoemde impact van de aanzienlijke prijsstijgingen voor arbeid en materialen. En dat er dus aanvullende dekking moet worden gezocht voor deze hogere lasten.

Fractie

D66

Onderwerp

Investeringsagenda

Vraag/vragen Een vraag over de tabellen op pagina 16 en die op pagina 18. Als alle sleutelprojecten worden opgepakt dan drukken de kosten in 2026 zwaarder op de begroting dan wanneer een deel wordt opgepakt. Waarmee heeft dat te maken?

Antwoord Als alle sleutelprojecten op alle onderdelen en in de maximale variant zouden worden opgepakt (blz. 16), dan is het totaalbedrag aan kosten dat daarmee gepaard gaat hoger dan wanneer niet alle sleutelprojecten en/of niet alle onderdelen daarvan en/of niet de maximale variant worden opgepakt (blz. 18). Dat kan vervolgens ook tot uitdrukking komen in een zwaardere (blz. 16) resp. lichtere (blz. 18) belasting van de jaarschijf, afhankelijk van het moment waarop de kosten precies zouden vallen.

Concreet voor 2026 heeft de zwaardere druk (blz. 16) resp. de lichtere druk (blz. 18) te maken met de keuze m.b.t. het sleutelproject Bibliotheek: door de keuze voor een ‘lichtere’ variant bij het sleutelproject Bibliotheek drukken er in 2026 minder kosten op de begroting dan bij de keuze voor de maximale variant. Ter toelichting het volgende.

In het sleutelproject Bibliotheek is een maximale variant beschreven waarmee (naast een bedrag voor eenmalige verbouwings- en verduurzamingskosten in 2024) een investering van € 2,5 miljoen is gemoeid die in 2025 moet worden opgeleverd. In dat geval is er vanaf 2026 sprake van een jaarlijkse kapitaalslast voor dit sleutelproject van € 185.000. Dit bedrag ziet u terug op blz. 16 in de regel Kapitaallasten in de jaarschijf 2026.

Het college stelt echter een ‘lichtere’ variant voor in de vorm van een bedrag voor eenmalige verbouwings- en verduurzamingskosten in 2024. Er is in deze variant dus geen investering van € 2,5 miljoen, en daarmee dus ook geen kapitaalslast. En aangezien er ook geen andere investeringen zijn voorgesteld die in 2026 tot een kapitaalslast zouden leiden, ziet u op blz. 18 in

 de regel kapitaallasten in de jaarschijf 2026 als bedrag € 0 staan.

Hierdoor drukken er in 2026 dus minder kosten op de begroting dan wanneer de maximale variant wordt gekozen.

Fractie

D66

Onderwerp

Investeringsagenda

Vraag/vragen Bij de tabel op pagina 21 zijn de kosten geraamd op het prijspeil 2021. Is het niet zo dat door de gestegen grondstoffen en loonkosten deze kosten inmiddels veel hoger uitvallen? Verderop wordt een indexering van 20% meegenomen. Op welke aannames/berekening is deze gebaseerd?

Op pagina 22 spreekt u van incidentele kosten voor drie scholen en voor de nieuwbouw Margrietschool. Maar de Margrietschool is toch 1 van de 3 scholen die hier worden bedoeld?

Antwoord Als gevolg van o.a. de corona pandemie en de oorlog in Oekraïne zijn de bouwkosten in de afgelopen 2 jaar met circa 20% gestegen. Daarnaast is er sprake van schaarste en/of lange levertijden van een aantal bouwmaterialen. Dit heeft invloed op zowel de bouwkosten, de beschikbaarheid en levertijden van bouwmaterialen en de planning. Het is op dit moment niet aan te even hoe de bouwkosten zich in de komende jaren gaan ontwikkelen.

De incidentele kosten hebben betrekking op de (ver)nieuwbouw van drie nieuwe scholen, waaronder de St. Jozefschool en twee nog te selecteren scholen. Bij de vaststelling van het Groen Integraal Huisvesting Plan (Groen IHP) heeft uw raad destijds al een investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van twee scholen, te weten de vrije school De Zwaneridder en de Margrietschool. De eenmalige kosten voor de Margrietschool zijn opgenomen in de BERAP najaar 2023.

Fractie

D66

Onderwerp

Investeringsagenda

Vraag/vragen De tabel op pagina 18 is niet helemaal te volgen.

Waarom is het bedrag (5729) anders dan de optelling van 2024-2027?

En het totaal te dekken bedrag is 16.845 MEUR. De middelenaanvraag bedraagt 16.770 MEUR.

Vanwaar dit verschil?

Antwoord In de tabel op blz. 18 staat in de kolom Te dekken bedrag, subkolom A op de regel Overige lasten het genoemde bedrag van € 5.729 MEUR. Dit is het totaalbedrag aan structurele en incidentele kosten, niet zijnde kapitaalslasten, waarvan wordt voorgesteld om deze te dekken uit de nieuw te vormen Reserve Investeringsagenda. En welke is verwerkt in de middelenaanvraag zoals weergegeven op blz. 17.

Daarnaast zijn er ook kosten die straks ‘rechtstreeks’ in de exploitatiebegroting of via een onderhoudsplan gedekt gaan worden. Denk hierbij aan bepaalde kosten voor beheer en/of onderhoud.

In de kolom Financiële belasting op jaarschijf begroting, subkolommen 2024 t/m 2030 zijn beide typen kosten opgeteld weergegeven met de intentie om een totaalbeeld te schetsen van het financieel effect van de gekozen (onderdelen van de) de sleutelprojecten. Maar hierdoor is inderdaad de aansluiting tussen het totaalbedrag in de subkolom A en de optelsom van de subkolommen 2024-2030 niet één op één te leggen. Een volgende keer zullen wij de opzet van de tabel op dit punt aanpassen en/of een toelichting toevoegen.

Het verschil tussen het totaal te dekken bedrag volgens de tabel op blz. 18 (16.845 MEUR) en de middelenaanvraag op blz. 17 (€ 16.770 MEUR) komt met name door de in de tijd langzaam afnemende kapitaalslasten.

In de tabel op blz. 18 staat in de kolom Te dekken bedrag, subkolom A op de regel Kapitaallasten het ‘startbedrag’ van € 691 DEUR in 2026. En dit bedrag zit dan in de totaaltelling van 16.845 MEUR. Maar u ziet het jaarlijkse bedrag in de jaren 2027-2030 licht afnemen, en deze afname zet zich ook na 2030 voort. Om de middelenaanvraag op blz. 5 te becijferen is de optelsom van de jaarlijkse, afgenomen kapitaalslasten gebruikt, en deze komt hierdoor iets lager uit dan wanneer voor elk jaar het ‘startbedrag’ uit 2026 zou zijn gebruikt.

 Fractie

CDA / CU

Onderwerp

Investeringsagenda: Zwembad De Bongerd

Vraag/vragen CDA: Kunnen we inzicht krijgen in de dekking voor het zwembad. Hoeveel is vanuit de reserves kapitaal en onbestemd en het positieve saldo nodig? We ontvangen graag een inschatting. Is het zwembad bijvoorbeeld zo groot als alle sleutelprojecten bij elkaar?

CU: Graag inzicht in de concrete getallen.

Antwoord (antwoord na 17-10-2023) Op 24 april 2023 heeft de raad het raadsvoorstel Haalbaarheidsonderzoek zwembad De Bongerd behandeld. En besloten dat het scenario voor vervangende nieuwbouw met uitbreiding verder

uitgewerkt moet worden.

De investeringsraming van vervangende nieuwbouw staat in concrete getallen uitgewerkt in tabel 6.6 op blz. 38 van het rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek zwembad De Bongerd’ van adviesbureau Drijver en partners dat als bijlage bij het raadsvoorstel is gevoegd.

Raadsvoorstel, raadsbesluit en rapport staan in het Raads Informatie Systeem bij de Politieke Avond op bovengenoemde datum.

Uitgaande van het bovengenoemd rapport bedraagt de investering € 18,5 miljoen.

Wij merken hierbij op dat het daadwerkelijke investeringsbedrag uiteindelijk afhangt van het daadwerkelijke programma van eisen, de gekozen locatie, eventuele koppelkansen met andere projecten of initiatieven etc.

Verder merken wij op dat in het gemeentelijke financiële rekenformat voor de Maatschappelijke Investerings Agenda 2030 bij de genoemde € 18,5 miljoen nog rekening gehouden wordt met 10% voor niet geraamde en onvoorziene kosten, wat het totale investeringsbedrag op € 20,4 miljoen brengt. Van dit laatste bedrag zijn wij uitgegaan bij het opstellen van de Nota Uitwerking sleutelprojecten Maatschappelijke Investerings Agenda 2030, en dit ziet u dan ook terug als investeringsbedrag op blz. 8 van de Nota.

We vermelden echter ook de cijfers op basis van het rapport Haalbaarheidsonderzoek omdat u deze herkent uit het door u behandelde raadsvoorstel Haalbaarheidsonderzoek zwembad De Bongerd.

Uitgaande van oplevering van de investering in 2028, moeten vanaf 2029 jaarlijkse kapitaalslasten berekend worden.

Bij een investering van € 18,5 miljoen (rapport Haalbaarheidsonderzoek) is dat circa € 1,0 miljoen per jaar (zie blz. 38/39 van het rapport).

Bij een investering van € 20,4 miljoen (Investeringsagenda) is dat circa € 1,5 miljoen per jaar. Dit bedrag ziet u terug op blz. 8 van de Nota, in de jaarschijven van 2029 e.v.

Het verschil in jaarlast tussen rapport en investeringsagenda wordt deels verklaard door het hogere investeringsbedrag, maar vooral door een verschil in gehanteerde berekeningswijze in het rapport t.o.v. het financiële rekenformat van de gemeente m.b.t. de percentages voor renteomslag en afschrijving.

Overigens zijn er naast de jaarlijkse kapitaalslasten vanaf 2029 voor de investering als zodanig, ook nog jaarlijkse beheers-, onderhouds en concessiekosten (hierna: beheerskosten) voor het in bedrijf houden van het zwembad. Ook hierbij de opmerking dat het daadwerkelijke jaarlijkse bedrag uiteindelijk afhangt van het gerealiseerde zwembad (gebouw, installaties, inventaris), de overeengekomen concessie, de bezoekersaantallen etc. Deze kosten landen in de jaarlijkse exploitatiebegroting.

Vooralsnog zijn de beheerskosten geraamd op circa € 1,0 miljoen per jaar vanaf 2029, Dit bedrag ziet u terug op blz. 8 van de Nota, in de jaarschijven van 2029 e.v. (Voor de jaarschijf 2028 is, uitgaande van oplevering medio 2028, gerekend met de helft van dit jaarlijkse bedrag aan beheerskosten (circa € 0,5 miljoen). Vervolgens zijn hierbij de eenmalige kosten in 2028 voor afboeking restwaarde en sloop oude zwembad (circa. € 1,5 miljoen) opgeteld. Het totaalbedrag in de jaarschijf 2028 komt daarmee op circa € 2,0 miljoen.) De nieuwe beheerskosten van circa € 1,0 miljoen per jaar zouden voor ongeveer de helft gedekt kunnen worden met de middelen die daarvoor voor het huidige zwembad in de begroting zitten, maar voor het resterende deel moet aanvullende dekking worden gezocht.

In het navolgende beperken we ons voor de beeldvorming tot de dekking van de kapitaalslasten van de investering in een nieuw zwembad.

Omdat er nog geen zicht is op de verwachte exploitatiesaldi vanaf 2028, en dus ook niet of deze saldi ingezet zouden kunnen worden voor de dekking van de jaarlijkse kapitaalslasten, moet de

 dekking ervan geregeld zijn bij het aangaan van de investering (voorzichtigheidsbeginsel).

Hieronder brengen we voor beide investeringsbedragen het effect van de dekking op de twee algemene reserves en de verwachte exploitatiesaldi over 2023 en 2024 in beeld, als de dekking van de kapitaalslasten moet worden geregeld in de (1 e begrotingswijziging op) de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027.

Uitgaande van € 18,5 miljoen (rapport Haalbaarheidsonderzoek) Een investering van € 18,5 miljoen is circa € 1,7 miljoen meer dan de totale middelenaanvraag die het college voorstelt voor de andere sleutelprojecten bij elkaar.

Als we enkel kijken naar het effect van de dekking van de investering in het zwembad op de twee algemene reserves en de verwachte exploitatiesaldi over 2023 en 2024, dan leidt een investering van € 18,5 miljoen tot de volgende mutaties:

Stand per 31-12 2023 (x € 1000) Reserve kapitaal zonder bestemming Onbestemde reserve Verwacht positief exploitatiesaldo 2023 Verwacht positief exploitatiesaldo 2024 Nieuwe Reserve Investeringsagenda Totaal

Stand na Overheveling (x € 1000)

4.109

Overheveling naar nieuw te vormen Reserve Investeringsagenda (x € 1000) 4.109

15.357

10.357

5.000

4.301

4.079

222

1.248

0

1.248

25.015

0

18.545 18.545

25.015

Het saldo van de Reserve kapitaal zonder bestemming en de Onbestemde reserve bedraagt na overheveling in totaal €.5.000.000. Dit bedrag is gelijk aan de door de raad vastgestelde ondergrens van de weerstandscapaciteit die te allen tijde aangehouden moet worden voor de afdekking van financiële risico’s.

De verwachte exploitatiesaldo 2023 en 2024 zijn dan nog niet volledig ingezet, in totaal is dan nog €.1.470.000 beschikbaar voor de middelenaanvraag voor de andere sleutelprojecten of eventuele andere resultaatbestemmingen.

Vanuit de nieuw gevormde Reserve Investeringsagenda ad €.18.545.000 worden de jaarlijkse kapitaalslasten van circa € 1,0 miljoen gedekt.

Uitgaande van € 20,4 miljoen (Investeringsagenda) Een investering van € 20,4 miljoen is circa € 3,6 miljoen meer dan de totale middelenaanvraag die het college voorstelt voor de andere sleutelprojecten bij elkaar.

Als we enkel kijken naar het effect van de dekking van de investering in het zwembad op de twee algemene reserves en de verwachte exploitatiesaldi over 2023 en 2024, dan leidt een investering van € 20,4 miljoen tot de volgende mutaties:

Stand per 31-12 2023 (x € 1000) Reserve kapitaal zonder bestemming Onbestemde reserve Verwacht positief exploitatiesaldo 2023 Verwacht positief exploitatiesaldo 2024 Nieuwe Reserve

Stand na Overheveling (x € 1000)

4.109

Overheveling naar nieuw te vormen Reserve Investeringsagenda (x € 1000) 4.109

15.357

10.741

4.616

4.301

4.301

0

1.248

1.248

0

-

0

20.399

 Investeringsagenda Totaal

25.015

20.399

25.015

Het saldo van de Reserve kapitaal zonder bestemming en de Onbestemde reserve bedraagt na overheveling in totaal €.4.616.000. Dit bedrag is €.384.000 lager dan de door de raad vastgestelde ondergrens van de weerstandscapaciteit (€.5.000.000) die te allen tijde aangehouden moet worden voor de afdekking van financiële risico’s.

De verwachte exploitatiesaldo 2023 en 2024 zijn dan volledig ingezet, er is geen saldo meer beschikbaar voor de middelenaanvraag voor de andere sleutelprojecten of eventuele andere resultaatbestemmingen.

Vanuit de nieuw gevormde Reserve Investeringsagenda ad €.20.399.000 worden de jaarlijkse kapitaalslasten van circa € 1,5 miljoen gedekt.