416-10 Beantwoording vragen CDA begroting 2025
Een raadslid stelde op 7 november 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Waterland.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
BEANTWOORDING RAADSVRAGEN
Nummer Onderwerp Portefeuillehouder Datum
: 416-10 : Begroting 2025 : Ton van Nieuwkerk : 10 oktober 2024
Vragen van de fractie van het CDA aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden op 27 september 2024) en beantwoording daarvan door het college van burgemeester en wethouders in cursief.
Vooraf nog de beantwoording van de vraag die eerder is gesteld over de lijst met bezuinigingen van 2 miljoen.
In de raadsvergadering van 19 september jl. is aangegeven dat er een lijst met 2 miljoen aan bezuinigingen op het Sociaal Domein was voorgelegd aan het college bij het opstellen van de begroting 2025. Het college heeft daarop beoordeeld dat een bezuinigingsopgave van deze grootte niet realistisch is. In plaats daarvan is er gekozen voor een opgave van 9,5 ton en dit is dan ook in de begroting aan de raad gepresenteerd.
Op 24 september heeft het CDA bij de technische vragenronde bij de begroting 2025 inzage gevraagd in de lijst met de eerder voorgestelde bezuinigingen van 2 miljoen.
De lijst zoals die in augustus aan het college is gepresenteerd bestond uit de volgende voorgestelde bezuinigingen:
1. Bezuinigingen Sociaal Domein zoals verwerkt in de Voorjaarsnota à € 500.000 euro.
2. Een taakstelling voor uitvoering van de Jeugdwet à € 500.000 euro.
3. Een taakstelling voor uitvoering van de Wmo à € 500.000 euro.
4. Het niet toekennen van extra gelden Wmo voor vervoer en hulp bij het huishouden à € 220.000,-.
5. Geen extra inflatiecorrectie voor samenleving à € 230.000 euro.
Voor de bezuinigingen onder 1 is in een eerder stadium gekeken naar de haalbaarheid en zijn concrete maatregelen opgesteld die hiervoor nodig zijn.
Voorjaarsnota
2025
2026
Verblijf en behandeling dagelijks naar verblijf pleegzorg
60.000
60.000
60.000
60.000
C duurzaam naar B duurzaam Afname B niet duurzaam door opvangen in CJG/onderwijs zorg trajecten
96.000
96.000
96.000
96.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Lokale inkoop terugdringen
40.000
40.000
40.000
40.000
Klanten naar wet langdurige zorg overzetten
120.000
120.000
120.000
Invoeren eigen bijdrage WMO
175.000
175.000
175.000
Er wordt reeds uitvoering gegeven aan deze maatregelen om de beoogde bezuiniging van € 500.000,- vanaf 2025 te realiseren.
2027
2028
2 en 3. Aan de bezuinigingen bij de punten 2 en 3 lag geen plan met maatregelen ten grondslag. En daarmee was het geen voorstel om tot een realistische begroting te komen. 4 en 5. De aanvragen bij 4 en 5 betreffen autonome groei door contractueel afgesproken inflatiecorrectie (5) en door stijging van verplicht toe te kennen aanvragen Wmo, als gevolg van de vergrijzing (4). Deze 450.000 euro moet de gemeente dus sowieso betalen.
Samenvattend Met de extra taakstelling van 450.000 wordt het Sociaal domein verplicht om te zoeken naar mogelijkheden om de stijgende kosten in te perken. Samen met de 500.000 euro bezuinigingen die eerder al in de voorjaarsnota stonden, staat het Sociaal Domein voor de opgave om ervoor te zorgen dat er, ondanks stijgende kosten en meer aanvragen, € 950.000,- minder wordt uitgegeven. Er wordt hierbij allereerst bij Wmo gekeken naar de (wettelijke) mogelijkheden en de maatschappelijke gevolgen. Mocht dat onvoldoende blijken dan wordt er Sociaal Domein breed verder gekeken om in Q1 2025 met een realistische onderbouwing te komen.
Inleiding De volgende vragen uit de technische toelichting op de begroting waren afgelopen dinsdag nog niet beantwoord.
Vraag 1 Welk percentage van de inflatie is doorberekend in de jaren 2017 t/m 2023 en wat was de werkelijke inflatie?
Antwoord 1
2017
2018
Kaders voor begroting 2019 2020 2021
2022
2023
Gebruikt in begroting (CPB) Inflatie belasting- en legesopbrengsten
0,50%
1,70%
0,80%
1,60%
2,10%
1,80%
2,90%
Inflatie CPI , CBS
1,40%
1,70%
2,60%
1,30%
2,70%
10,00%
3,00%
Indexen
Vraag 2 Graag ontvangen wij een overzicht van de parkeeropbrengsten parkeerterrein Marken vanaf 2017.
Antwoord 2 Zie hieronder de parkeeropbrengsten van parkeerterrein Marken van 2017 t/m 2023. Deze hieronder genoemde opbrengsten zijn exclusief de kosten voor beheer/onderhoud van het betaald parkeren.
Jaartal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Parkeeropbrengsten parkeerterrein Marken 308.719 euro 335.413 euro 311.670 euro 209.478 euro 282.000 euro 283.000 euro 297.000 euro
Vraag 3 Welke incidentele inkomsten worden voor een periode van 6 jaar omgezet naar "structurele inkomsten"?
Antwoord 3 Incidentele middelen mogen niet structureel worden ingezet. Om die reden wordt gedurende 6 jaar jaarlijks € 420.000 ter beschikking gesteld vanuit de algemene reserve.
Vraag 4 Graag ontvangen wij een overzicht van de omvang van de organisatie in fte vanaf 2017 en de daadwerkelijke bezetting in fte.
Antwoord 4 Hieronder vindt u het gevraagde overzicht. Zoals tijdens de raadsinformatieavond van 28 mei 2024 en de technische vragen bijeenkomst van 24 september 2024 aangegeven geven deze cijfers pas vanaf 2022 een getrouw beeld. De reden hiervoor is dat er in 2022 een optimalisatieslag van de wijze van registreren van gegevens in het HR-systeem heeft plaatsgevonden. De peildatum voor onderstaande gegevens is 1 januari van het desbetreffende jaar. De opgegeven bezetting is een momentopname en varieert in de loop van het jaar door bijvoorbeeld openstaande vacatures. Deze vacatures kunnen tijdelijk door inhuur worden ingevuld. Inhuur wordt niet meegenomen in de bezettingscijfers.
Formatie Bezetting
2017* 127,78 81,53
2018* 139,65 93,38
2019* 136,57 104,81
*peildatum 1 januari van het desbetreffende jaar
2020* 123,9 131,77
2021* 126,8 138,51
2022* 149,17 140,96
2023* 155,84 139,59
2024* 159,93 144,17
Bekijk de brief: 416-10 Beantwoording vragen CDA begroting 2025
Bron: raadsinformatie van de gemeente Waterland (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.