20241029-rv-programmabegroting- 2025-2028-beantwoording vragen leeswijzeravond
Een raadslid stelde op 29 oktober 2024 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Westervoort.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Leeswijzeravond Gemeente Westervoort, Woensdag 16 oktober 2024
De aantekeningen in rood worden nog later beantwoord/nagestuurd.
Overzicht gestelde vragen leeswijzeravond waar nader antwoord op moest komen:
•
•
Blz 8 Overige afwijkingen, waar bestaat dit uit?
Antwoord deze avond: Kleine bedragen onder 15k, die niet worden toegelicht.
Gerrit Jan Steensma (GJ) geeft aan een overzicht te verstrekken met nadere bedragen.
Blz 21 Graag toelichten wat onder bedragen 0.1 Bestuur en 0.4 Overhead valt.
GJ geeft aan een overzicht te verstrekken met nadere bedragen.
Taakveld 0.1 Bestuur
2025
2026
2027
Bijdrage 1Stroom
107
94
55
Raad
-20
-16
-19
Raadsondersteuning
-22
-22
-22
Overige afwijkingen
3
-26
-27
-21
68
30
-13
-21
2025
2026
2027
2028
-104
-673
-609
-453
Aanpassing budget taakveld 0.1
Taakveld 0.4 Overhead
2028
Bijdrage 1Stroom Automatisering Overige Personeelskosten/Inkoop/Inhuur Huisvesting Gemeentehuis Westervoort Aanpassing budget taakveld 0.4
•
•
•
•
•
•
•
Blz 14 Is 1 fte voor piek reisdocumenten nog noodzakelijk? Antwoord deze avond: Wordt afgestemd, maar staat hier met een reden dus verwachting is ja.
Is akkoord, voor de begroting van 2025 dient dit te blijven staan.
Blz 32 graag nader toelichten 6.4 en 6.71, grote wijzigingen.
GJ geeft aan een overzicht te verstrekken met nadere bedragen.
Blz 49, 2.2 Parkeren. Wat is dit?
GJ geeft aan een overzicht te verstrekken met nadere bedragen.
Blz 50 8.1 hoog bedrag. Graag toelichten. GJ geeft aan een overzicht te verstrekken met nadere bedragen.
Blz 57, ontwikkeling lastendruk. Hoe verhoud zich dit met Duiven en andere gemeenten? GJ geeft aan een overzicht te verstrekken met nadere bedragen, dit is overigens ook eenvoudig terug te vinden op internet!
Nu benoemd in de begroting Blz 60, leges omgevingsvergunningen stabiel. Maar wordt gezegd dat naar beneden gaat blz 37, graag nader verklaren 3.1.5 Inkomsten uit leges In de begroting 2025-2028 is een stijging aangegeven van € 102.506 van de legesopbrengsten omgevingsvergunning. Er is geen rekening gehouden met de verwachte verminderde opbrengst van € 16.000 zoals gemeld op blz 37. In de Voorjaarsnota 2025 bekijken we dit opnieuw.
Blz 65, wat is risico 3.2 databeveiliging en personeel 1Stroom, wat valt hieronder? Antwoord deze avond: GJ geeft aan een overzicht te verstrekken.
Databeveiliging: spreekt voor zich. Risico op datalekken, fishing en hacken.
Personeel 1Stroom: De hier benoemde risico’s zijn: ondeskundigheid personeel, werkloosheidsuitkeringen, langdurig ziekteverzuim, bovenformatief personeel. Het gemiddelde risico is € 187.500.tabeveiliging: De hier benoemde databeveiliging risico’s zijn: verdwijnen van informatie en schade. Het gemiddelde risico is € 112.500.
Overig: Alle verder genoemde risico’s zijn opgenomen onder de overige risico’s voor een bedrag van € 2,1 miljoen.
Leeswijzeravond Gemeente Westervoort, Woensdag 16 oktober 2024
•
•
•
Blz 114, wat valt onder investering gemeentehuis? Deze was toch klaar?
Gemeentehuis Westervoort 2024: € 30.000 betreft vervangen verdeel- en groepenkast 2025: € 242.000 betreft brandveiligheid, electrotechnische installatie en vervangen waterleidingen Blz 114, vervangen rivierweg, rotonde broeklanden – het hoge eind. Waar is dit? De rotonde Rivierweg-Broeklanden is nog niet zo lang geleden opgeknapt. Waarom nu weer? Antwoord deze avond: Wordt nader bekeken en toegelicht.
Johan Sikes: De tekst moet gelezen worden dat we de Rivierweg gaan vervangen vanaf rotonde Broeklanden tot ‘t Hoge Eind.
Blz 116, kunnen er reserves vrijvallen? Corona 95k en aanpassing dorpsstraat/hamersestraat, mosterdhof. Antwoord deze avond: elke reserve wordt aan het einde vh boekjaar bekeken en zal dan vrijvallen. Eerder dan dat een project afgerond is zullen de reserves vaak niet vrijvallen.
De volgende reserves zouden vrij kunnen vallen middels resultaatbepaling in de jaarrekening 2024:
Corona re-integratie project activerend werk € -7.000 Corona overige culturele activiteiten € 95.000 De volgende reserves worden in 2024 gebruikt en staan derhalve in 2025 niet meer in de boeken:
Onderzoek Westervoort-Noord € 282.000 Aanpassing Dorpstraat-Hamersestraat € 43.000` Johan Sikes: De uitvoering van de Doprstraat – Hamersestraat is gereed en zal met de jaarrekening worden gesloten mits alle restpunten opgelost zijn en facturen dan betaald zijn.
De reserve Mosterdhof is nodig voor de resterende werkzaamheden in de Mosterdhof.
•
Waar zijn de kapitaalgoederen voor Bruggen en Viaducten inclusief houten bruggen in meegenomen voor (Meerjarig) Onderhoud?
Wat zijn de verwachtingen voor het onderhoud op langere termijn?
Leeswijzeravond Gemeente Westervoort, Woensdag 16 oktober 2024
Vragen die op leeswijzeravond zijn beantwoord:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blz 2 Verdeelsleutel aanpassing 1stroom. Aanpassing verdeelsleutel is nog niet goedgekeurd, maar staat wel in de begroting. Hoe kan dit?
Antwoord deze avond: Tijdstechnisch was eerst voorleggen niet mogelijk. College heeft besloten om wijziging in begroting door te voeren. Er komt nog een brief vanuit bestuur 1stroom met nadere toelichting en eventueel nadere bedragen.
Blz 3 Wat is het effect vd septembercirculaire?
GJ heeft bedragen genoemd. Volgende week komt een schrijven met nadere toelichting Blz 25, baten gaan van 12k naar 5k. Waarom daalt dit zo?
Antwoord deze avond: Betreft SPUK, is een gegeven.
Blz 32, eigen bijdrage 1-1-26. Is hier rekening mee gehouden in begroting?
Antwoord deze avond: Niet verwerkt doordat ze niet weten wat effect is en nog niet zeker dat doorvoering doorgaat en er is vergrijzing Blz 30/31, jeugdhulp en jeugdbescherming. Jeugdhulp blijft gelijk in kosten. Is dit reeel?
Antwoord deze avond: Jeugdbescherming stijgt. Aantal kinderen in jeugdhulp stijgen niet dus gelijk gebleven. Aantal kinderen jeugdbescherming stijgen wel, hier rekening mee gehouden.
Blz 30, 5.4 Musea, wat is dit?
Antwoord deze avond: Liemers museum Blz 30, 6.2 , zorgvraag neemt toe. Voorliggend veld.
Politieke vraag over keuzes, geen verdere discusie.
Blz 48 Omgevingsplan. Hoe met jaren erna?
Antwoord deze avond: Komt in volgende VJN Blz 45, plankosten wijborgh. Er staat vermeld vergoeding kostendekkend, ten allen tijde? Antwoord deze avond: Ambitieniveau wordt aangepast aan vergoeding, zodat het kostendekkend blijft. Welk gebied voor verkoop. Nadere vraag of dit altijd opgaat? Antwoord deze avond: Er blijft altijd een kans dat iets meer zou gaan kosten, dus er blijft sprake van risico.
Blz 49, kostenstijging afval. Stijging van 7.3. wat blijft er over in voorziening, zou er kans zijn dat voorziening op is?
Antwoord deze avond: Deze blijft voldoende voor onttrekking. Verloop staat op blz 116. Tarieven en keuze ontwikkeling voorziening, hier bestaat geen reele kans op.
Blz 54, wordt er rekening gehouden met Wvt centrum en noord.
Antwoord deze avond: Dit is niet meegenomen in de begroting.
Blz 69, staatje rioolvoorziening, is hier achterstallig onderhoud?
Antwoord deze avond: Geen achterstallig onderhoud, ligt een vijf-jarenplan onder ten grondslag.
Blz 64, post onvoorzien, wat is dit?
Besproken en toegelicht, in herstelplan opgenomen vereiste van provincie, teruggebracht laatste jaren van 200k, naar 100k naar nu 25k.
Blz 74, is er toezicht op kasgeldlimiet.
Antwoord deze avond: Uiteraard is hier toezicht op.
Blz 98, datagedreven werken. Incidenteel en stoppen de kosten echt?
Antwoord deze avond: Afspraak dat deze maar voor 3 jaar worden meegenomen, dus daardoor incidenteel.
Blz 114, hekwerken sportclub Westervoort, als gesproken wordt over Westervoort Noord, is dit dan nog nodig?
Antwoord deze avond: Moet echt vervangen worden ivm veiligheid. Nu kijken naar hekken die eventueel mee kunnen naar nieuwe locatie.
Leeswijzeravond Gemeente Westervoort, Woensdag 16 oktober 2024
Opmerkingen en vragen die aanpassingen in begroting vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Blz 8 Algemene baten en lasten en overige baten en lasten worden beiden gebruikt.
Antwoord deze avond: 0.8 wordt aangepast naar overige baten Blz 15 M&I. en IotT Wat betekent dit? Graag nader verklaren.
Antwoord deze avond: tekst zal worden herschreven naar begrijpbare taal.
Blz 49, 8.1 +300k in 2026, daarna -300k. Graag nader toelichten.
Antwoord deze avond: De Clossei, staat per abuis onder 8.1 en moet onder 8.2, wordt gecorrigeerd in de begroting Blz 58, tariefontwikkeling komende jaren. % en / of euro toevoegen, nu is onduidelijk wat in tabel staat.
Wordt toegevoegd in begroting Blz 65, wat is risico 3.1 personeel 1stroom. Blijft risico gelijk bij aanpassing verdeelsleutel?
Antwoord deze avond: Dit wordt nader bekeken en in de tabel aangepast.
Blz 76,garantiestelling en leningen. Welk risico’s zijn hieromtrent.
Antwoord deze avond: dit wordt bekeken en eventueel nader benoemd.
Blz 87,Verbonden partijen, bij 1Stroom is % niet aangepast Antwoord deze avond: wordt aangepast.
Blz 6+87, organisatiestructuur.…
Bekijk de brief: 20241029-rv-programmabegroting- 2025-2028-beantwoording vragen leeswijzeravond
Bron: raadsinformatie van de gemeente Westervoort (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.