beantwoording Vragen over Zorg en Welzijn en Cultuur n.a.v. Eerste afwijkingenrapportage

Vraag 1

Hoe kunnen we een bezuiniging op de SPUK realiseren, als dit terugbetaald moet worden?

Antwoord van het college

D e B r e d e S P U K v o o r s p o r t e n b e we g e n , g e z o n d h e i d s b e v o r d e r i n g , c u l t u u r p a r t i c i p a t i e e n d e s o c i a l e b a s i s i s v e r l e e n d i n d r i e c a t e g o r i e ë n e n 1 5 o n d e r we r p e n . A a n i e d e r o n d e r w e r p i s e e n b e d r a g g e k o p p e l d . B i n n e n d e z e l f d e c a t e g o r i e m a g e e n g e m e e n t e p e r o n d e r we r p 1 5 % v a n h e t t o e g e k e n d e b e d r a g v e r s c h u i v e n n a a r e e n a n d e r o n d e r we r p . D e g e m e e n t e m o e t - v o l g e n s d e S i S a - s y s t e m a t i e k

- p e r o n d e r we r p d e g e m a a k t e k o s t e n v e r a n t w o o r d e n .

De gemeente Westland handelt als volgt: 1 . Z e v e r a n t wo o r d t z o v e e l m o g e l i j k b e s t a a n d e u i t g a v e n o n d e r d e B r e d e S P UK . D a a r d o o r r e a l i s e ren we een incidentele besparing van €500.000. Incidenteel, omdat de Brede SPUK incidentele middelen betreft. 2.

A l s h e t n i e t l u k t o m h e t b e d r a g , d a t a a n e e n o n d e r we r p i s t o e g e k e n d , v o l l e d i g t e v e r a n t w o o r den via de bestaande uitgaven, verschuiven we 15% naar een ander onderwerp.

3.

Als er dan nog geld over is, hevelen we 20% over naar het jaar daarna (mocht alleen in 2023).

4. 5.

A l s e r d a n n o g g e l d o v e r i s , z e t t e n w e n i e u we i n t e r v e n t i e s i s .

A l s e r d a a r n a n o g g e l d o v e r i s , d a n m o e t e n we d a t v o o r d a t o n d e r we r p t e r u g b e t a l e n .

I n 2 0 2 3 i s € 1 5 0 . 0 0 0 v a n d e € 1 , 9 m l n . g e r e s e r v e e r d o m t e wo r d e n t e r u g b e t a a l d . A a n h e t e i n d v a n de regeling vindt afrekening en terugbetaling plaats. 2 . O p p a g i n a 2 7 4 v a n d e j a a r r e k e n i n g 2 0 2 3 s t a a t o n d e r H3 0 d a t o p a l l e o n de r d e l e n v a n d e B r e d e S P U K , d e g e m e e n t e n i e t h e e f t v o l d a a n a a n m o n i t o r i n g . De w e t h o u d e r g a f a a n t e n

als vraag is opgenomen in de SiSa-verantwoording. Omdat de Brede SPUK-regeling nieuw is, de i n t e r v e n t i e s n e t wa r e n g e s t a r t e n t i j d e n s h e t p r o c e s v a n d e j a a r r e k e n i n g n o g g e e n i n h o u d e l i j k e

ALG HS 002

1

*24-0151752*

monitoring had plaatsgevonden, is daar ‘nee’ ingevuld.

24-0151752

a a n z i e n v a n d e B r e d e S P UK d a t w i j v o l d o e n a a n m o n i t o r i n g . K u n t u d i t d u i d e n ?

D e v e r p l i c h t e S i S a - v e r a n t w o o r d i n g i s u i t g e v o e r d . Di t s t a a t l o s v a n d e i n h o u d e l i j k e m o n i t o r i n g , d i e

 3.

Op pagina 11 van de 1e afwijkingenrapportage 2024 wordt het geraamde bedrag gemuteerd. Een primair begroot bedrag van € 5.2 milj. naar € 6.9 milj. naar geprognosticeerd € 7 . 5 m i l j . Ku n t u d i t d u i d e n ?

Het verschil tussen begroting 2024 na wijziging en begroting 2024 wordt met name veroorzaakt door de financiële verwerking van het raadsbesluit d.d. 28 februari jl. ‘Voorstel tot vaststelling van de besteding Bestemmingsreserve Steunfonds Corona’. De neutrale mutaties betreft indexatie van de gesubsidieerde instellingen en extra middelen voor de WOS gedekt uit neutrale mutatie vanuit programma 11. De kolom reserve mutaties betreft afboekingen als gevolg van de 2% taakstelling. De subsidies bijdragen aan de grote instellingen zijn met 2% verlaagd. De kolom Nieuwe raming 2024 betreft een optelsom van de voorgaande kolommen.

2