Overzicht schriftelijke raadsvragen fracties Jaarstukken 2022 definitief 19-06-2023

Vraag 1

000 fte. Draagt dit bij aan een slagvaardige en efficiënte organisatie?

Antwoord van het college

In het voorwoord bij de Jaarrekening Bestuurlijk Hoofdlijnen (blz. 6) wordt gesproken over dialoogavond? Wat gaat er gebeuren met de uitkomsten van deze avond?

Waterhuishouding Op blz. 10 wordt gesproken over de kosten van het reinigen van kolken.

Hoe kan hier een tekort op zijn? Dit is toch voorspelbaar qua aantal kolken in ieder nieuw plan?

Grondzaken Op blz. 178/179 wordt gesproken "verminderingen". Het bedrag welke hierbij wordt genoemd is € 40.846.000. Het betreft bouwgronden in exploitatie.

Wat betreft dit? Verkoop of afwaarderingen?

Het realistisch plannen van de MIP is nog een lopend proces.

Onderdeel van het proces is ook kijken naar het overgehevelde krediet uit 2022. later in het jaar komen we daar bij u op terug. Het college presenteert dan een realistisch MIP met uitvoerbare fasering/bedrag.

Ja dat is efficient en past bij de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie.

De deelnemers aan de bijeenkomst zijn in april 2023 per brief geÏnformeerd over de uitkomsten van de avond en eventuele vervolgacties van de gemeente. Deze vervolgacties hebben onder andere betrekking op begrijpelijk taalgebruik, zichtbaarheid en participatie. Het college is van plan vaker een dialoogavond in te zetten om met inwoners in contact te komen, gericht op een specifiek thema.

De gemeente is verantwoordelijk voor het reinigen van de kolken.

Het negatieve resultaat wordt voor een deel veroorzaakt door een inhaalslag bij het reinigen van kolken in nieuwbouwwijken.

Het betreft verkoop van gronden.

 GBW-10

180

GBW-11

198

LPF

Pagina

Grondzaken Blz 180, Grondexploitatie deelnemingen, hier blijkt dat de grondexploitaties sluiten met verliezen. Deze verliezen zijn volgens de tekst in uitdrukking gebracht in de waardering van het aandelenkapitaal. Klopt dat?

Tevens wordt daar gesteld dat de inschattingen onder andere zijn gemaakt door de deelnemingen en de gemeente.

Zijn deze partijen daar voldoende voor toegerust om dit taxatie te kunnen uitvoeren?

Zijn deze partijen voldoende onafhankelijk om dit objectief te kunnen doen?

Programma 10 Financiën en blz 198, de Gemeente heeft tegen algemene dekkingsmiddelen aanslagen vennootschapsbelasting vanaf 2017 tot en met 2021, diverse bezwaarschriften ingediend.

Kan gekwantificeerd worden over welke bedragen we in deze spreken?

Zijn deze bezwaarschriften door een externe deskundige ingediend?

Het betreft de grondexploitaties die gevoerd worden door OWBZ en ONW. Als gemeente zijn wij aandeelhouder in de Commanditaire/Besloten Vennootschap. Door de ingeschatte waarde van de grondexploitaties is het ingebrachte aandelenkapitaal volledig afgewaardeerd. De inschattingen van de partijen worden getoetst door een onafhankelijke accountant

Vraag

Antwoord

Programma / Paragraaf/Onderwerp

De bezwaarschriften zijn namens Gemeente Westland ingediend door PWC.

 Wat heeft het college concreet gedaan voor de glastuinbouw voor en achter de schermen richting het rijk en de provincie Zuid-Holland ?

LPF-01

5

LPF-02 6 LPF-03

27

Voor welke prijs is de Programma 8 Eendenburcht uiteindelijk verkocht aan het ICCW en/of welk bedrag is er daadwerkelijk overgemaakt?

Programma 2 Regelmatig wordt hier melding gemaakt van aanzienlijke verschillen in begroting en uitgave. In een aantal van deze gevallen lijkt het hier te ontbreken aan een goed inzicht in de juiste gegevens om een duidelijk kosten inzicht te krijgen.

Hoe gaat men dit verbeteren omdat in juist inzicht van groot belang is voor een juiste kostenbeheersing?

Bij het college staat de glastuinbouwsector voortdurend hoog op de lijst van belangrijke onderwerpen. De sector speelt de belangrijkste economische rol in onze gemeente. Veel van onze inwoners zijn direct dan wel indirect werkzaam in de glastuinbouw. Het jaar 2022 was zorgelijk voor onze tuinders, met name door de hoge energieprijzen. Het college heeft dit op verschillende momenten voor en achter de schermen kenbaar gemaakt bij Rijk, Provincie, medeoverheden en andere (overleg)organen. Toen bijvoorbeeld de TEKregeling (Tegemoetkoming Energiekosten) voor tuinders te laag uitviel, is er vanuit de gemeente (voor en achter de schermen) de lobby richting kabinet en Tweede Kamer geweest om dit te verbeteren. Middels een aantal landelijke media-optredens is dit extra kracht bijgezet. En bij het opstellen van de Strategische Agenda van de MRDH, is al in 2022 vanuit Westland het grote belang van de tuinbouw aangegeven en dat dit beter verankerd diende te worden. In de eindversie van de Agenda is dat zichtbaar.

Het bezoek van LNV-minister Adema in 2022 was een goede samenwerking tussen de gemeente en GlastuinbouwNederland, waarbij het college de (Westlandse) glastuinbouw andermaal op de kaart zette. Dit bezoek stond niet op zichzelf, maar was een lobbyresultaat en kreeg met meerdere knelpuntentafels met individuele ondernemers al een paar keer een vervolg. De inzichten daaruit komen weer terug in zowel de lobby als ons beleid. Verder staat het college aan de basis van het oprichten van het Platform Glastuinbouwgemeenten (PGG), om zo de gedeelde belangen bij het Rijk en andere overheden naar voren te brengen. Een heel recent voorbeeld hiervan is de oproep vanuit het platform richting het kabinet om de BTW op groenten en fruit naar 0% te brengen.

De notariële overdracht heeft in 2023 plaatsgevonden en is onderdeel van de jaarstukken 2023 niet van 2022.

Mede in dit verband is in 2021 het programma Modernisering Financiële Sturing gestart. Belangrijk aandachtspunt hierbij is onder meer de verbetering van de interne beheersing, waarvoor verschillende acties worden ondernomen. Kortheidshalve verwijzen wij u naar pagina 126 van deze Jaarstukken.

 LPF-04

28

LPF-05

Programma 2 Reserve wegen laatste regel: Dit laat men vervallen terwijl het onderhoud aan de wegen op diversen punten zeer matig is. Is het wel verstandig dit te laten vervallen gezien de noodzakelijke investeringen?

U schrijft dat u investeerde in de ontwikkelvisie van coöperatie Broekpolder. Om welk bedrag gaat deze investering? Wat is de stand van zaken op dit moment en wat zijn de financiële gevolgen als deze ontwikkelvisie onverhoopt niet doorgaat?

De reserve is vrijgevallen ten gunste van de bekostiging van de investeringen.

In 2021 is 60.000 euro gemeentelijke subsidie verstrekt aan de Coöperatie Broekpolder. In 2022 is nogmaals 50.000 euro gemeentelijke subsidie verstrekt aan de coöperatie Broekpolder.

Het ontwikkelperspectief van de coöperatie is nagenoeg gereed. Er vind nog enige verfijning plaats na aanleiding van binnengekomen reacties vanuit het gebied. De verwachting is dat de coöperatie het definitieve ontwikkelperspectief in Q3 door de ALV zal worden vastgesteld.

31

LPF-06

33

LPF-07

37

Beleidsregels huisvesting bij tuinders; Wordt er ook wat met de uitvoering van deze huisvesting gedaan of alleen maar de beleidsregels?

Programma 3 Economie

Onderwijs: Hoeveel kinderen uit de Programma 4 Oekraïne maken gebruik van het vervoer naar de schakelklas op school en wat zijn de extra kosten voor dit vervoer?

Mocht onverhoopt het ontwikkelperspectief niet meer doorgaan dan heeft dat geen financiële gevolgen voor de gemeente. De beschikbaar gestelde gelden hebben de gemeente, maar ook de provincie en het hoogheemraadschap, de mogelijkheid geboden te leren hoe een groot gebiedsontwikkelingsinitiatief vanuit de samenleving, in het licht van de Omgevingsvisie, in de praktijk werkt.

Deze informatie kan dan meegenomen worden bij andere initiatieven vanuit de samenleving.

Zie VVD-25. Op 8 juni is een besloten bijeenkomst geweest waarbij de commissie wonen bijgepraat is over locaties en knelpunten. Er is contact met betrokken initiatiefnemers en bij hen is nagegaan waar zij knelpunten zien. Die zitten vaak in de investeringen (bouwkosten zijn hoog) versus de vergunningstijd. De mogelijkheden van college liggen op het aanpassen van het beleid, maar daarvoor is het nodig te evalueren.

Het aantal leerlingen uit de Oekraine dat gebruik maakt van het leerlingen vervoer fluctueert. In de afgelopen periode ging het om 35 tot 40 kinderen. De extra kosten zijn moeilijk te bepalen omdat de Oekraiense leerlingen samen met andere leerlingen (kinderen van statushouders) worden vervoerd. Er wordt gebruik gemaakt van een touringcar. Het aantal leerlingen uit de Oekraïne dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer fluctueert. In de afgelopen periode ging het om 35 tot 40 kinderen. De kosten voor het vervoer zijn € 9.592.

 LPF-08

41

LPF-09 42 LPF-10 42 LPF-11 51

LPF-11 63

LPF-12

66

LPF-13 79

Sport Cultuur en Recreatie: U geeft Programma 5 Sport Cultuur aan dat de kosten voor de en Recreatie renovatie van de zwembad Waterman door externe ontwikkelingen dusdanig hoog zijn geworden dat een bestuurlijke heroverweging noodzakelijk is. Wat betekend dit voor het genomen besluit de Waterman de renoveren?

Het afstoten van een deel van de Programma 5 Sport Cultuur kunstcollectie is nagenoeg en Recreatie afgerond. Wat heeft dit financieel opgeleverd?

Het eerste deel van de historische Programma 5 Sport Cultuur fruitmuur is gerenoveerd, wanneer en Recreatie volgt de rest zoals is toegezegd?

De Tozo regeling moet door Programma 6 Sociaal ondernemers worden terug betaald. domein, inkomen Landelijk geeft dit door gebrek aan financiele middelen problemen.

Hoe si de situatie in Westland?

Bij punt 7.5 wordt er gesproken Programma 7 Volksgezondheid en Milieu, over begraafplaatsen en crematoria. Deze laatste hebben begraafplaatsen en wij toch helemaal en waarom wordt crematoria. dit wel genoemd?

De huur overeenkomst met de Programma 5 Zorg, Cultuur en recreatie WOS aan de Van der Kest Wittenstraat in ‘s- Gravenzande opgezegd, en gaat de gemeente bijdragen in de verhuizingskosten naar elders in de uitzend regio van de WOS en hoe hoog zijn die kosten??

U heeft het besluit genomen om Programma 10 Financiering geen reclamebelasting in te en algemene voeren, maar op blz. 186 heeft u dekkingsmiddelen het over uitstellen reclamebelasting. Tot wanneer wordt dit uitgesteld?

Zoals u bekend heeft de raad in meerderheid een amendement aangenomen. Daarin heeft u de uitvoering van de renovatie opgedragen (inclusief middelen en voorwaarden) en aangegeven om een erfpachtovereenkomst met de Stichting Waterman Natuurlijk! aan te gaan.

Er worden geen kosten meer gemaakt voor het huren van karren en bakken van het verhuisbedrijf. Enkele kunstwerken zijn teruggehaald van een extern depot naar het eigen depot.

De recent bijgestelde planning geeft aan nog in 2023 aan te vangen met restauratie van het 2e deel van de Fruitmuur in Poeldijk.

Daar waar terugbetaling van verstrekkingen die op grond van de Tozo-regeling moet plaatsvinden, voeren we dit via een zeer klantgerichte benadering van deze ondernemers. We begeleiden deze mensen met coulance en zorgen voor een terugbetalingsregeling op maat waarmee we tot op dit moment problemen hebben kunnen voorkomen.

Dit is correct. Voor zowel het begrotings- als het jaarrekeningsproces wordt de landelijke indeling conform de BBV-systematiek gevolgd.

Dit is de vastgestelde naam van het hoofdstuk.

Uw raad wordt voor de zomer geïnformeerd over de businesscase van de WOS.

Het college heeft op dit moment besloten om geen reclamebelasting in te voeren. Voor de komende jaren is het, afhankelijk van de financiële situatie van de gemeente, niet uit te sluiten dat reclamebelasting weer in beeld komt. Mocht dit het geval zijn, dan wordt een voorstel voor invoering van de reclamebelasting uiteraard aan de gemeenteraad voorgelegd.

 LPF-14

101

LPF-15 112

LPF-16

122

LPF-17 123

LPF-18

124

In de top 10 van het Risicoregister Paragraaf weerstandsvermogen, noemt u Honderdland twee keer. risicoregister Alle kavels op Honderdland zijn verkocht, waarom wordt o.a. de samenwerkingsovereenkomst alsnog gezien als een risico?

Waarom is de ontsluiting Maasdijk/ Honderdland een bedrag van 3.6 miljoen een onzekerheid in de opbrengst?

Uitvoeringsprogramma GGP Klimaat bestendige waterhuishouding Wanneer worden de lang besproken extra waterbergingen gerealiseerd en waar?

Er wordt gesproken over een groot pararaaf bedrijfsvoering verloop van medewerkers en er is wederom een project opgestart om dit hoge verloop te stoppen. De vraag is of het duidelijk is waarom zoveel medewerkers de organisatie verlaten en of men hier wel voldoende op inspeelt?

Er wordt gemeld dat het gaat om Paragraaf bedijfsvoering, 814 FTE. Om hoeveel overizhcht loonkosten, medewerkers gaat het dan in Formatie en loonsom werkelijke aantallen om de 814 FTE in te vullen?

Er is wederom een toename van de Paragraaf bedijfsvoering, post inhuur externen en is al externe inhuur 5.5.2.9 opgelopen tot boven de 15.5 %. Er was toch toegezegd dat dit zou dalen want dit was onnodig hoog en blijkt nu nog verder te stijgen.

Wat zijn de oorzaken dit de inhuur niet daalt?

Hoewel de kavels zijn verkocht is de gemeente nog in overleg met de ontwikkelaar over de afronding. Eind 2022 was deze duidelijkheid er nog niet, wat resulteert in een risico met de genoemde bedragen (voor het geval de gemeente niet tot de gewenste afspraken kan komen).

Voor het realiseren van waterbergingen trekt de gemeente samen op met Het hoogheemraadschap van Delfland (HHD). Onlangs heeft het HHD een lange termijn visie wateroverlast vastgesteld. Bij de uitwerking hiervan zal het realiseren van de waterbergingen worden meegenomen. Op een later tijdstip wordt u geinformeerd over de verdere uitwerking.

Het verloop van personeel in onze gemeente is hoger dan voorgaande jaren. Zoals aangegeven is dat ook zichtbaar bij organisaties om ons heen. De voornaamste redenen waarom medewerkers de organisatie verlaten zijn:

- Verbetering arbeidsvoorwaarden (inclusief salaris)

- Onvrede over arbeidsomstandigheden (werkdruk, werkruimte etc.)

- Onvoldoende groei- of opleidingsmogelijkheden.

Wij spelen hier uiteraard voldoende op in. Deels door het verder aanscherpen van het proces werving & selectie om zo meer grip te krijgen op onze bezetting. Anderzijds door maatregelen te nemen om medewerkers beter te behouden voor onze organisatie, waardoor uiteindelijk het verloop minder wordt?

Dat betreft 915 medewerkers

De oorzaken zijn in de jaarrekening benoemd, te weten:

- Bemoeilijken van het werving- en selectieproces door een krappe arbeidsmarkt en de in 2022 beëindigde maatregelen van de coronapandemie;

- Nieuwe uitdagingen in het jaar 2022 zoals: de crisisopvang voor Oekraïne, de energiecrisis en overige extra taken. Deze extra taken kunnen niet gestapeld worden op het al volle werkpakket van de bestaande medewerkers.

 LPF-19 160

LPF-20 162

LPF-21 163

PvdA

Pagina

PvdA-01

voorstel

PvdA-02

6

Er is een bedrag begroot voor de Paragraaf Investeringen vervanging van de gymzaal Heenweg. Er is een uitgave gedaan van 4.926. Waar is dit bedrag aan besteed?

Chaletwoningen wordt gemeld als Paragraaf Investeringen een in gebruik genomen investering. Deze chalet staan toch nog ongebruikt op de voormalige zoutopslag van de provincie in De Lier?

De inschrijving op de aanbesteding Paragraaf Investeringen LED verlichting sportvelden is veel hoger dan verwacht. Over welke overschrijdingen spreekt men dan?

Vraag

Programma / Paragraaf/Onderwerp Financiele Hoofdlijnen

1. In het voorstel wordt op pagina 5 een overzicht gegeven van de overhevelingsvoorstellen voor de Westland Agenda, de LEA en de sportvelden. Reden voor de overheveling zijn toezeggingen op projecten. Kunt u een overzicht geven van de reeds toegekende projecten met de toegezegde bedragen?

Op pagina 6 wordt het project programma 6 Sociaal Doelmatigheid beschreven dat Domein,Inkomen doorloopt naar 2023. Kunt u aangeven hoeveel cliënten in aanmerking komen (2023) en kwamen (2022) voor dit participatieproject?

Er is een extern onderzoek uitgevoerd met als doel te komen tot een duurzame exploitatie van een te realiseren Fitbox.

Dat is correct. Er wordt nog een locatie gezocht voor de plaatsing van deze woonunits. Het streven is in Q4 2023 of Q1 2024 de plaatsing te laten plaatsvinden. Dit is afhankelijk van politieke besluitvorming, procedurele aspecten en bewonersparticipatie. De investering wordt geactiveerd in 2024.

De gunning is in april 2023 definitief geworden er is dekking binnen het programma voor de overschrijding. Dit zal worden verklaard in de jaarstukken van 2023.

Antwoord De nu voorgestelde overhevelingen bij de jaarrekening 2022 betreffen enkele taakstellingen uit de decembercirculaire 2022 en enkele aanvullingen op de eerder vastgestelde overhevelingen. De redenen voor de overhevelingen zijn in het voorstel aangegeven. In het voorstel van de overhevelingen is niet vermeld dat er specifieke toezeggingen zijn gedaan. Er blijken wel investeringssubsidies voor sport te zijn toegekend die in 2023 nog moeten worden uitbetaald.

Toelichting: de client wordt aangemeld waarbij het gehele gezin onder 1 dossier valt In totaal gaat het om 116 dossiers, bestaande uit 314 gezinsleden. 2022: 27 dossiers 2023: 89 dossiers tot en met 1-6-2023, we denken het rest van het jaar met de huidige bezetting rond de 60 dossiers te kunnen behandelen. Dit ligt aan de intensiviteit van het dossier. Het ene dossier vraagt veel langer de tijd dan het andere dossier.

 PvdA-03

6

PvdA-04

7

PvdA-05

7

1. Ook op pagina 6 stelt u voor Zorg, Welzijn, Cultuur, een reserve Opvang vluchtelingen Crisisopvang Oekraïne in te stellen waarin de niet gebruikte rijksbijdrage wordt gestort. Deze rijksbijdrage was geoormerkt (specifiek volgens pagina 10 van de jaarrekening) voor de opvang van Oekraïners.

Betekent dit dat het restant moet worden terugbetaald als we het niet voor dit doel gebruiken?

Bovenaan pagina 7 wordt Financiën gesproken van een bestendige gedragslijn die leidt tot het storten van de nabetaalde COVID gelden in de reserve financiële soliditeit.

Kunt u deze gedragslijn toelichten?

De bijdrage is wel een specifieke uitkering, maar zonder terugbetalingsverplichting.

Op pagina 7 worden de stortingen in de reserves aangehaald. Als de groei van de reserves worden opgeteld bij de te overhevelen gelden voor projecten (8,7 in Algemene reserve, 4,2 in bestemmingsreserves en 9,6 overheveling) dan lijkt het overschot in 2022 22,5 miljoen te bedragen. Dit wijkt af van het rekeningresultaat. Waar komt dit verschil vandaan?

Er wordt € 8,7 toegevoegd aan de algemene reserve, € 4,2 miljoen toegevoegd aan een nieuwe reserve en € 1,7 miljoen overgeheveld.

Dit telt op tot een resultaat voor bestemming van € 14,6 miljoen. Zie ook de tabel op pagina 12.

Financiën

In 2020 is een bedrag van € 6.000.000 onttrokken aan de reserve financiële soliditeit voor het steunfonds corona. De afgelopen jaren zijn overschotten en teruggaven teruggestort in de reserve financiële soliditeit. Dat geldt ook voor de afrekening die met de decembercirculaire is meegekomen. Die hoort volgens de bestendige gedragslijn in deze reserve te worden teruggestort.

 PvdA-06

6

PvdA-07

27

PvdA-08 28

PvdA-09

32

Op pagina 6 wordt het proces met Bestuurlijk Hoofdlijnen de dialoogavonden besproken.

Deze avonden waren bedoeld om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Volgens PvdA Westland is daarvoor nodig dat naar inwoners wordt geluisterd, de inbreng en leermomenten worden beschreven en teruggekoppeld wordt naar de inwoners wat er met de inbreng is gedaan? Dit staat niet beschreven. Onze vraag is dus wat hebben geleerd en wat we ermee hebben gedaan of nu anders doen?

Op pagina 27 staat dat programma Programma 2 Verkeer, Verkeer, vervoer en waterstaat een vervoer en waterstaat tekort heeft 734.000 euro. Dit lijkt te zijn veroorzaakt door het minder (788.000 euro) gebruiken van de reserves terwijl de kosten nauwelijks afwijken van de begroting. Toch staat op pagina 28 toegelicht dat er minder projecten zijn voorbereid. Kunt u toelichten waarom voor deze constructie is gekozen?

In de tabel op pagina 28 staat bij Programma 2 Verkeer, 11 een voordeel van 627.000 euro vervoer en waterstaat omdat “Beleid” minder kosten doorbelast. Wie is Beleid en waar zijn deze kosten dan in de jaarrekening beland?

Op pagina 32 staat als resultaten Programma 5 Recreatie en dat het bestemmingsplan Kust Toerisme klaar is en de bevoorrading van de strandpaviljoens is opgelost. Hoe is de bevoorrading dan opgelost (tot nu toe alleen luchtballonnetjes gezien) en was het bestemmingsplan niet alleen consoliderend totdat er nieuw beleid is uitgewerkt?

De deelnemers aan de bijeenkomst zijn per brief geÏnformeerd over de uitkomsten van de avond en eventuele vervolgacties van de gemeente. Deze vervolgacties hebben onder andere betrekking op begrijpelijk taalgebruik, zichtbaarheid en participatie. Het college is van plan vaker een dialoogavond in te zetten om met inwoners in contact te komen, gericht op een specifiek thema.

Er zijn minder projecten uitgevoerd dan gepland. De ontrekking vanuit de reservere is hierdoor minder.

Doordat een aantal projecten vertraagd is, de uitgaven die t.l.v. de reserve regionale verkeersprojecten zouden vallen in de tijd doorgeschoven.

Voor de komende twee jaar is er overeenstemming met de provincie in het gebruik van het provinciale fietspad. Voor de periode daarna is het voornemen een hellingbaan aan te leggen. Wanneer dit, bijvoorbeeld om vergunningstechnische redenen, niet mogelijk blijkt is er een plan B in de vorm van verhard pad op het strand.

 PvdA-10

39

PvdA-11

39

PvdA-12

43 44

programma 4 Onderwijs Op pagina 39 wordt een grotere (662.000 euro) specifieke doeluitkering ontvangen voor het Onderwijs Achterstanden Beleid.

Waarvoor is deze uitkering bedoeld, waarom is hij niet gebruikt en hoe zorgen we dat het geld meegenomen wordt naar dit jaar om alsnog te gebruiken voor dit doel?

Ook op pagina 39 wordt het groot Programma 4, Onderwijs onderhoud van de voormalige (huisvesting) Godfried Bomanschool geboekt onder onderwijshuisvesting terwijl de basisschool nu in de Waalcampus zit. Waarom wordt dit niet bij gemeentelijk vastgoed geboekt?

1. Op pagina 43 en 44 zit een Programma 5 Groen en vreemde afwijking tussen de Recreatie bedragen bij 5.7 Openbaar groen.

Waarom is er zo weinig onderhoud uitgevoerd en hebben we nu 735.000 of 1.185.000 euro overgehouden?

Het voordeel ontstaat op eigen middelen voor peuterspeelzalen.

Uitgaven voor peuterspeelzalen kunnen ten laste worden gebracht van de specifieke uitkering (rijksmiddelen) onderwijsachterstandenbeleid. Hiermee ontstaat een voordeel op de eigen gemeentelijke middelen. Binnen OAB is de gemeente verantwoordelijk voor de voor- en vroegschoolse educatie (vve) voor kinderen van 2 tot 6 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand.

Dit behoort tot het programma Onderwijshuisvesting. De voormalige Godfried Bomansschool is thans in gebruik als het KADO, waarin klassen van de Kameleon (PCPOW), De Driekleur Dalton (OOW) en Okidoki (Kinderopvang) zijn gevestigd.

Er is juist heel veel onderhoud uitgevoerd. De cijfers zoals weergegeven in de tabel op pagina 44 onder de cijfermatige analyse kloppen niet. Het saldo is € 353 positief.

 PvdA-13

51 52

PvdA-14

52

PvdA-15

57

8.Op pagina 51 en 52 wordt programma 6 Sociaal aandacht besteed aan de Domein, transformatie transformatie opdracht die in 2022 4,9 miljoen besparing moest opleveren. De onderdelen die genoemd worden hebben volgens de presentatie op 31 mei j.l. echter veel minder opgeleverd, te weten:

Ambitie doorleven nog niet bekend Van ambitie naar uitvoering niet te bepalen Inrichting sociale infrastructuur.

PM Grip en bijsturing nog te bepalen Optimalisatie business cases 0,5 tot 1 miljoen Waar is dit terug te vinden in de jaarrekening en wat waren de kosten?

1. Ook op pagina 52 wordt programma 6 Sociaal gesproken over de Gemeentelijke Domein,Inkomen kredietbank. De wethouder vertelde al dat in verschillende hulptrajecten hiervan gebruik gemaakt wordt.

Waar kunnen we de korting, rekening of garantstelling terugvinden?

1. Pagina 57 meld dat de programma 6 Sociaal

Vraag 2

855.000 die tekort is gekomen op Domein,Inkomen de Energiecompensatie in de Algemene dekkingsmiddelen (3.763.000 pagina 82) als voordeel terugkomt. Kunt u dit uitleggen als het geld van het Rijk pas in 2023 is binnengekomen?

Antwoord van het college

De transformatieopgave heeft verschillende doelen. Verandering van gedrag voortkomend uit cultuur, normen en waarden betreffen de kern van de transformatie. Ook kostenbeheersing/besparing is een belangrijk doel van de transformatie. Met name project ‘optimaliseringsmaatregelen’ richt zich op het beheersen en/of besparen van kosten d.m.v. de uitvoering van businesscases.

Voor de uitvoering van de businesscases is de bijdrage aan het SKT is verhoogd, zit in taakveld 6.2. De baten van de businesscases betreffen lagere uitgaven van 2e-lijns jeugdzorg en die bevinden zich in taakveld 6.72.

Op 29-03-2021 is door de gemeente Westland en de Kredietbank Nederland een Dienstverleningsovereenkomst Kredietverlening getekend. Hierin is onder andere de garantstelling opgenomen.

Dit betekent dat het rijksbesluit om een deel van de geplande uitgaven van 2023 naar 2022 naar voren te halen op een moment genomen is dat de begroting niet meer kon worden aangepast. Dit gold voor zowel de uitgaven (in programma 6) als de inkomsten (algemene dekkingsmiddelen) en hierdoor is er een afwijking tussen begroting en realisatie.

 PvdA-16

57

PvdA-17

63

PvdA-18

1. Ook op pagina 57 is te lezen programma 6 Sociaal Domein, WMO dat in programma 6 Het Sociaal Domein de grote afwijkingen ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door de inkomenssteun t.b.v. de energiekosten, de opvang van Oekraïners en de versnelde opvang van de aan onze gemeente toegewezen erkende vluchtelingen.

Waar zijn nu de tekorten van de Jeugdzorg en de WMO terug te vinden?

1. Op pagina 63 is te lezen dat er Energietransitie bijna 1,8 miljoen is overgebleven van de gelden van de energietransitie. Het lijkt alsof de inkomsten (vergoeding van het Rijk) navenant omlaag zijn gegaan.

Klopt het dat we de gelden onvoldoende aanwenden voor de energietransitie en daarom

1. Op veel plaatsen blijken de Programma 8 Grondzaken begrotingsaanpassingen gedurende 2022 de plank mis te slaan. Twee voorbeelden staan op pagina 69 waar de grondexploitatie van 56 miljoen naar 32 werd verlaagd en het nu 42,5 miljoen werd, resulterend in een tekort van 10,5 miljoen en Wonen en bouwen van 4,6 naar 11,6 werd verhoogd en het 7,7 miljoen werd, resulterend in een overschot van 3,9 miljoen. Gelukkig houden de baten gelijke tred maar toch blijft de vraag waarom dit soort afwijkingen niet bekend zijn aan het einde van het jaar bij de laatste

Het tekort op jeugdzorg (2,2 mln) wordt toegelicht op pagina 58 binnen taakveld 6.72. In 2022 was er geen tekort op de Wmo

Nee, er is vanuit het Rijk geld beschikbaar gekomen voor diverse doelstellingen. Afgelopen jaar is er met name geld gekomen voor inzet van mensen (gemeentelijke kosten) en voor de isolatiemaatregelen voor lagere inkomens. Over deze bedragen is een lichte verantwoording nodig en hoeft niet in hetzelfde boekjaar te worden opgemaakt. Voor 2024 wordt er wel rekening gehouden met deze inkomsten. Ten tijde van de begroting voor 2023, waren deze bedragen onvoorzien Voor gebiedsontwikkelingen is het tijdstip van grondtransacties niet altijd goed in te schatten. In dit geval zijn aan het einde van het jaar diverse gronden verkocht vanuit de grondbank ONW die niet waren geraamd in de begroting 2022. In de begroting waren deze verkopen geraamd in het jaar 2023. Een transactie die is voorzien in januari en in december plaats vindt, kan daarom voor forse afwijkingen zorgen. Het nadeel op de uitgaven op de grondexploitaties saldeert met het voordeel op de inkomsten op de grondexploitaties. Zie ook toelichting op pagina 70. Dit geldt ook voor ‘Wonen en bouwen’ met betrekking tot de subsidie Woningbouwimpuls. Zie toelichting op pagina 71.

 PvdA-19

71

PvdA-20

77

1. Specifiek is de vraag hoe het Programma 8Volkshuisvesting nu zit met de Subsidie Woningbouwimpuls op pagina 71.

De subsidie is ontvangen maar de uitgaven worden in de komende jaren gedaan. Toch worden deze kosten nu al afgeboekt terwijl de subsidie niet in een reserve wordt gestort. Waarom komt dit bedrag alleen terug in de balans als onderdeel van de Overlopende passiva op pagina 196?

1. De laatste grafiek en tabel op Organisatie en overhead pagina 77 kloppen niet. De grafiek is niet van de bezetting maar van de formatie en datzelfde geldt voor de laatste waarde in de tabel. Die hoort ongeveer 6,5 te zijn.

Ongeveer 8% van de formatie blijft onbezet. Toch zijn de apparaatskosten in 2022 (pagina

78) weer met 8% gestegen. Klopt dit? Komt dit door de Externe inhuur van 23,9% (staatje op pagina 78) van de loonsom (66.246.000 euro volgens pagina 123) te weten 15,8 miljoen aan externen? Graag hoort PvdA Westland of dit buitensporige bedrag qua externe inhuur klopt en waarom dat dan niet op pagina 124 erbij staat?

De gemeente heeft het volledige subsidiebedrag ontvangen van het Rijk. Dit voorschot wordt als schuld aan het Rijk opgenomen, zolang de prestaties waarvoor de subsidie is gegeven niet zijn gerealiseerd.

De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met ONW waarbij de subsidie en de daarbij behorende afspraken, rechten en plichten worden doorgelegd.

Bij het realiseren van de subsidiabele prestaties wordt een deel van het ontvangen voorschot (die nu als schuld in overlopende passiva), als inkomsten in de exploitatie geboekt. Ditzelfde bedrag wordt overgemaakt aan ONW en als kosten in de exploitatie geboekt.

Inmiddels zijn de foutieve waarden correct verwerkt in het definitieve boekwerk. Het klopt dat de apparaatkosten zijn gestegen. Ondanks dat er vacatures onbezet blijven, is de bezetting in FTE hoger dan in 2021 wat leidt tot hogere loonkosten. Zie de tabel ‘ontwikkeling loonkosten’ op pagina 123. Ook de toegenomen kosten van externe inhuur spelen een rol in de stijging van de apparaatkosten. De totale kosten externe inhuur zijn opgenomen in de tabel ‘indicator inhuur externen’ onderaan pagina 123.

 Wat zijn de taakmutaties die tot een extra algemene uitkering (3,1 miljoen) hebben geleid (pagina 82)?

PvdA-21

Financiën en algemene dekkingsmiddelen

82

PvdA-22

PvdA-23

1. Verder staat op pagina 123 en Organisatie en overhead 124 dat de inhuur nog veel hoger is dan pagina 78 (23,9%) doet vermoeden. Hier staat namelijk dat de inhuur 14,3% (p-budget) plus 15,5% (m-budget) en 1% (calamiteitenbudget) is wat samen 78 123 124 30,8% van het geraamde P-budget van 74,389 miljoen is. Klopt het dan dat de kosten van de externe inhuur 22,9 miljoen is wat toch danig verschilt van de 15,8 miljoen uit de vorige vraag? En waar is dit bedrag dan weer terug te vinden?

Klopt het dat de Externe inhuur in Organisatie en overhead Westland ten opzichte van de 78 andere 100.000+ gemeenten (pagina 78) bijna anderhalf keer zo hoog is (24% vs 17%)?

In de decembercirculaire zijn voor 2022 een fors aantal taakmutaties verwerkt. Aangezien de taakmutaties aan het einde van het jaar 2022 zijn verstrekt, was de besteding hiervan in 2022 niet meer mogelijk.

Het betreft de volgende taakmutaties:

1. Energietoeslag € 2.470.000

2. Bijzondere bijstand (aanvullende maatregelen energierekening) € 173.000

3. Covid-19 (toevoeging aan reserve financiële soliditeit) € 258.000

4. Versterken sociale basis € 70.000

5. Overige kleine taakmutaties € 116.000 Totaal € 3.087.000 Voor meer informatie verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief decembercirculaire (19-1-2023) , documentnummer 476.

Op pagina 78 wordt gerekend conform BBV. Hier wordt het percentage berekend door totale loonsom plus kosten externe inhuur, te delen door kosten externe inhuur.

Op pagina 123 en 124 wordt de berekening conform rekenwijze van Westland gemaakt door de totale loonsom te delen door de kosten externe inhuur, wat leidt tot een hoger percentage dan de berekening op pagina 78. De totale kosten van externe inhuur zijn te vinden in de tabel onderaan pagina 123. Wij zullen voortaan alleen nog de berekening hanteren conform de BBV regels. Dit om deze verwarring te voorkomen en een betere vergelijking te kunnen maken met de cijfers van andere gemeenten.

De inhuur in Westland ligt inderdaad hoger dan het gemiddelde van de 100.000 plus gemeenten. We hebben onvoldoende gegevens van andere gemeenten om dit verschil te verklaren.

 Onderaan pagina 82 wordt Financiën en algemene beschreven dat de voorziening dekkingsmiddelen dubieuze debiteuren met 1.283.000 euro wordt verhoogd wegens een nieuwe opbouw van de voorziening.

Hoe is de nieuwe opbouw vormgegeven en hoe is berekend dat dit grote extra bedrag nodig is?

PvdA-24

82

PvdA-25

219

VVD

Pagina

VVD-01

18

Tot slot wil de fractie van PvdA Financiën en algemene Westland weten wanneer wij dekkingsmiddelen voorstellen mogen verwachten over de wijze waarop het college volgend jaar de rechtmatigheidsverantwoording van pagina 219 zelf richting raad gaat inrichten.

Vraag Programma / Paragraaf/Onderwerp De prestatie indicatoren laten een Programma 1 Veiligheid getal per 1000 inwoners zien van 12-18 jaar. Er is een dalende trend zichtbaar. Wat zijn nu de daadwerkelijke bijbehorende relatieve cijfers (aantallen) die hierbij horen, gelet op het feit dat Westland een vergrijzende bevolking kent? (p. 18)

De methodiek om te komen tot de waardering van de voorziening was reeds meerdere jaren niet meer geactualiseerd waardoor de jaarlijkse bepaling van de hoogte van de voorziening nog gebaseerd was op ervaringscijfers van meerdere jaren terug. De accountant heeft in het accountantsverslag 2021 hier een opmerking over gemaakt. In 2022 hebben we de methodiek bijgesteld op basis van actuele ervaringscijfers. Dit resulteert in een (in absolute getallen) hoger bedrag van de voorziening. De accountant heeft deze geactualiseerde methodiek inmiddels beoordeeld en is hier tevreden mee waarmee de opmerking dit jaar niet terug zal komen in het accountantsverslag.

De openstaande posten worden met andere percentages meegenomen in de voorziening waardoor het absolute bedrag hoger is. Dit betekent niet dat er daadwerkelijk meer risico wordt gelopen of dat er daadwerkelijk meer posten afgeboekt zullen worden; de verslaggevingsregels schrijven voor dat we het risico op toekomstige afboekingen waarderen in de balans.

Om tot een conclusie inzake de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen te komen worden er controlewerkzaamheden uitgevoerd op materiële processen. De aanpak om te komen tot een conclusie inzake de rechtmatigheid ten aanzien van de relevante rechtmatigheidscriteria stemmen wij af met de externe accountant en leggen wij in het derde kwartaal voor middels het VIC-plan 2023.

Antwoord Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief Eindverantwoording Stichting HALT 2022 die u op 11 mei 2023 heeft ontvangen.

 VVD-02

18

VVD-03

19

Het aantal (gemelde en bekende) Programma 1 Veiligheid winkeldiefstallen kent een stijgende lijn. Overigens worden veel zaken zonder registratie op een alternatieve wijze afgehandeld. Op een totaalbevolking van 114.000 inwoners lijkt het dus dat het relatieve aantal winkeldienstallen (die dus bekend zijn) dan zou gaan om een aantal van 125 winkeldiefstallen op jaarbasis. Dat betekent ongeveer één winkeldiefstal in het Westland per drie dagen. Klopt dit aantal? Worden hierbij de cijfers van de onderhands afgeregelde winkeldiefstallen meegenomen(door beleidsvrije ruimte politie en/of de onderhandse afhandeling van de winkelier? (p. 18) Programma 1 Veiligheid

· Ten opzichte van het aantal winkeldiefstallen laat het aantal geweldsmisdrijven een licht stijgende trend zien. Sterker gezegd, er worden 3 maal zoveel geweldsmisdrijven geregistreerd als winkeldiefstal. Kan aangegeven worden waarom qua registratie hier een driemaal zo’n hoog cijfer zichtbaar is? (p. 19)

Deze tabel bevat cijfers over winkeldiefstallen die door de politie zijn geregistreerd, andere cijfers hiervan zijn niet bekend.

De licht stijgende trend in 2022 op beide misdrijven lijkt te zijn beinvloed door de versoepelde coronamaatregelen. Er is geen causaal verband op te maken tussen het aantal winkeldiefstallen en het aantal geweldsmisdrijven.

 VVD-04

20

VVD-05

24

VVD-06

· Algemeen beeld Programma 1 Veiligheid Effectindicator. Op papier lijkt het dat het Westland veiliger wordt. Het rapportcijfer dat de burger toekent aan veiligheid en leefbaarheid is licht gestegen. (bron CBS veiligheid monitor). Toch ervaart ruim 10% van de bevolking een gevoel van onveiligheid. (overigens significant onder het landelijk gemiddelde van ruim 18%). Ook als het gaat om fysieke verloedering is er een stevig percentage te melden van 41%. Is er onderzocht waar dit door komt? (p. 20)

Er is niet onderzocht waardoor dit komt.

Het is helder wat er gedaan lijkt te Programma 2 Verkeer vervoer en waterstaat zijn met een opsomming van activiteiten en wat het e.e.a. gekost heeft. Op strategisch niveau gebeurt er veel en er is op hoofdlijnen omschreven wat wij wilden bereiken. Er is in dit hoofdstuk niet zichtbaar of datgene wat wij willen bereiken nu daadwerkelijk bereikt wordt. Kan dit toegevoegd worden of is dit inhoudelijk niet mogelijk? (p. 24) Programma 2 Verkeer Er was extra aandacht voor verkeersveiligheid door het nemen vervoer en waterstaat van onder andere gedragsmaatregelen. Kan nader worden toegelicht om welke type gedragsmaatregelen dit gaat en wordt dit ook geëvalueerd? (p. 24)

Wij zullen bij de begroting 2024 en de jaarrekening 2023 hier nader op ingaan. Voor nu dient gerealiseerd te worden dat veel van de genoemde zaken een lange adem vergen en echte, tastbare resultaten soms jaren op zich laten wachten.

De volgende gedragsmaatregelen zijn toegepast in het jaar 2022: -School op SEEF (verkeerseducatie) -Doortrappen (fietstraining voor senioren) -Campagnematerialen (borden, spandoeken etc.) -Paolo de Zebratemmer (verkeerseducatie) -Uitvoering communicatieacties overig -Dynamische snelheidsdisplays (smiley’s) aangeschaft

24 Het individuele effect van gedragsmaatregelen is niet direct te herleiden naar een verbetering van de verkeersveiligheid. Daarvoor zijn te veel factoren van invloed op de verkeersveiligheid en is deze component daardoor lastig om geïsoleerd te evalueren.

Desalnietemin heeft de gemeente een belangrijke rol in het stimuleren van verkeerseducatie en weggebruikers bewust te maken van hun gedrag in het verkeer.

 VVD-07

24

VVD-08

25

VVD-09

28

VVD-10 28

Wat is er, naast het verkennen van Programma 2 Verkeer vervoer en waterstaat de mogelijkheden rondom HTMbuslijn 21 en de voorbereiding van het metropolitane fietspad, nog meer gedaan om het meer gebruiken van de fiets en openbaar vervoer te stimuleren? (p. 24) Er zijn snelheidsdisplays (“smileys”) Programma 2 Verkeer aangeschaft, die rouleren in de vervoer en waterstaat gemeente en worden geplaats op verkeersonveilige punten. Zijn er al resultaten bekend van het effect van deze borden op het verkeersgedrag van de weggebruikers? (p. 25)

Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren we inderdaag op nog meer manieren. Voorbeelden daarvan zijn; toepassing easy path voor meer comfort voor de fietser, uitvoering van verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen, zowel infrastructureel als gedrag, programma Doortrappen voor stimuleren fietsen bij ouderen, etc.

Programma 2 Verkeer vervoer en waterstaat

De kosten voor parkeren bestaan uit de volgende onderdelen: overeenkomst parkeerautomaten inclusief onderhoud, vervanging/reparaties slagbomen n.a.v. vernielingen, inzet gastheren bij betaald parkeren, inzet verkeersregelaars en de camerasystemen.

Programma 2 Verkeer vervoer en waterstaat

De meerkosten voor onderhoud bestaan uit onderhoudsmaatregelen, die waren gepland voor 2021, maar zijn uitgevoerd in 2022.

Parkeren kost meer dan het oplevert (kosten t.o.v. baten). Dat klinkt logisch daar wij slechts op weinig locaties in Westland “betaald parkeren” kennen. Is inzichtelijk te maken waar de daadwerkelijke parkeerkosten uit bestaan? (p. 28) Welke redenen zijn er dat er meer onderhoud aan diverse asfaltverhardingen nodig was dan was voorzien? (p. 28)

Over het algemeen hebben deze borden een tijdelijk effect op de rijsnelheid van de weggebruikers. Na zo’n 8 weken vallen ze minder op bij weggebruikers en verliezen ze een deel van het effect.

 In Westland is een stijgende lijn Programma 3 Economie van “vestigingen van bedrijven” zichtbaar. Deze lijn volgt enigszins de landelijke trend. Wat wij hiervoor gedaan hebben, en voor wat betreft de daaraan gekoppelde kosten wordt een overzicht gegenereerd.

De maatschappelijke tendens (Corona en/of energiecrises) zou gevoelsmatig een andere lijn moeten laten zien. Is er te beargumenteren waarom deze lijn (kennelijk) niet zichtbaar is in het aantal vestigingen van bedrijven? (p. 31)

VVD-11

31

Westland volgt inderdaad de landelijke trend wat betreft vestigingen van bedrijven. In de cijfers in de jaarrekening valt af te lezen dat het totaal aantal vestigingen in de gemeente Westland tussen 2016 en 2021 is toegenomen van 12.067 naar 13.370. Als gemeente dragen we hier aan bij door het versterken van ons vestigingsklimaat, het ruimtelijk bedrijven faciliteren en deelname aan een acquisitieorganisatie als InnovationQuarter.

Terugkijkend lijken zowel de corona- alsmede de energiecrisis minder negatief effect te hebben opgeleverd dan gevreesd. Door COVID zijn wel bedrijven geraakt in de horeca of detailhandel (evenals glastuinbouwbedrijven die qua afzet voor een groot deel afhankelijk zijn van de horeca) maar onder andere door de steunmaatregelen vanuit de overheid zijn bedrijven die tijd doorgekomen. Andere bedrijven, zoals in de sierteelt hebben juist geprofileerd doordat consumenten hun bestedingen andere zijn inzetten en meer planten en bloemen kochten.

De cijfers in de jaarrekening gaan tot en met 2021, de eventuele effecten van de energiecrisis zijn hierin niet meegenomen. Toch kunnen we daar al deels wat over zeggen. De energiecrisis van afgelopen winter heeft meerdere gezichten qua effect op bedrijven.

Een deel van de bedrijven in de glastuinbouw is zijn teelt gaan aanpassen, dat kan zijn door minder verwarmen of minder lichtgebruik, dat kan zijn meer richting seizoenteelt of door de kas (deels) leeg te laten. Die bedrijven zijn dus niet formeel gestopt of failliet gegaan.

Daarnaast zijn er ook bedrijven die het juist goed hebben gedaan omdat zij over een goede gaspositie beschikte (doorlopend vast contract) of juist vanwege een goede energiemix (geothermie, LED verlichting, goede scherming etc). Ook zullen bedrijven geteerd hebben op reserves dus wat de effecten op langere termijn gaan zijn hangt ook af van komende winter(s) en het tempo waarin bedrijven in staat zijn te verduurzamen. Binnen horeca en detailhandel hebben ook veel bedrijven maatregelen genomen om de stijging van de energiekosten zo goed mogelijk op te vangen. Tot grote financiële problemen en/of faillissementen heeft het niet geleid.

 We zien dat het absoluut verzuim Programma 4 Onderwijs in Westland is toegenomen, maar dat het relatief verzuim in Westland is afgenomen: Hoe wordt dit verklaard? (p. 35 + 36)

VVD-12

35 36

VVD-13

37

VVD-14

37

VVD-15

42

VVD-16 42

Er is regie gevoerd op de bestrijding van onderwijsachterstanden door faciliteren VVE: Hoeveel kinderen hebben hier gebruik van gemaakt en was dit de juiste doelgroep?

Hoe wordt deze doelgroep überhaupt benaderd? (p. 37) Er wordt aangegeven dat we gesubsidieerde kinderopvang hebben gestimuleerd voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst: Om welke doelgroep gaat het hier en zaten hier voor de gemeente kosten aan vast? (p. 37) Vanuit het topsportfonds is financiele ondersteuning verleend: aan hoeveel sporters en om hoeveel geld ging het hier? (p. 42)

De nieuwbouwmogelijkheden voor de Naald zijn verder onderzocht:

Zijn hier al resultaten van te melden? (p. 42)

Programma 4 Onderwijs

Programma 4 Onderwijs

Programma 5 Sport Cultuur en recreatie

Programma 5 Sport Cultuur en recreatie

De verklaring van de toename van het absoluut verzuim is niet geheel duidelijk. Landelijk deed zich het fenomeen voor dat met name de overstappers van het VO naar het MBO moeite hebben gehad om voor een opleiding te kiezen omdat de voorlichting alleen online plaatsvond. Daarnaast was sprake van relatief meer motivatieproblemen door de coronaperiode. Dit kunnen ook in Westland factoren geweest kunnen zijn. De lagere cijfers van het relatief verzuim hebben zeer waarschijnlijk te maken met coronaeffecten. De cijfers in het jaarverslag hebben betrekking op het schooljaar 2020-2021. Deels waren de scholen dicht en er was sprake van digitaal onderwijs. Landelijk is vastgesteld dat de vaststelling en de melding van verzuim door scholen minder goed mogelijk was.

De JGZ heeft in 2022 215 VVE-verklaringen afgegeven en daarvan zijn er 199 kinderen geplaats op een opvanglocatie. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd met de JGZ over verbeteren van de toeleiding, toewerken naar inzetten van de peutermonitor, boekstartactiviteiten in de bibliotheek. Belangrijkste is de signalering van de achterstand in de (taal-)ontwikkeling of het risico hierop door JGZ en zorgen dat de kinderen die een VVE-indicatie krijgen ook daadwerkelijk terecht komen op een VVE-locatie.

Het gaat om een doelgroep van kinderen van 2 – 4 jaar waarbij de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer beide ouders niet werkzaam zijn.

Dit valt onder de subsidie Kindgebonden Financiering VVE en bedroeg voor het jaar 2022 1,8 mln. Dit is het verleende subsidiebedrag. Bij vaststelling kan het totale subsidiebedrag afwijken.

Het Topsportfonds Westland is in 2022 beperkter benut dan in voorgaande jaren. Dit komt omdat er door corona en de nasleep daarvan minder sportevenementen hebben plaatsgevonden.

Daarnaast is een bijdrage die kort voor corona is verleend destijds niet benut maar in 2022 alsnog aangewend. In 2022 hebben twee verenigingen en een sporttalent gebruik gemaakt van het Topsportfonds.

Hier wordt u in de loop van 2023 nader over geinformeerd.

 VVD-17 46

VVD-18

· Het aantal banen in Westland is afgenomen, dit komt niet overeen met de stijging van het landelijk gemiddelde: is hier een verklaring voor te geven? (p. 46)

· Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is afgenomen: wat heeft men gedaan om deze mensen aan een baan te helpen? (p. 48)

programma 6 Sociaal Domein,Inkomen

Een verklaring hiervoor is bij ons niet bekend.

programma 6 Sociaal Domein,Inkomen

Om mensen aan een baan te helpen zijn de diverse reintegratieinstrumenten ingezet. Door onze klantmanagers is begeleiding geboden en is de naleving van de arbeidsverplichting door zelfredzame kandidaten gehandhaafd. De inzet van Patijnenburg (o.a. werkervaringsplekken en beschut werk) heeft rendement gehad. Verder hebben we de loonkostensubsidie ingezet voor werkgevers die mensen met arbeidsbeperkingen in dienst namen. Nieuw was in 2022 de inzet van begeleiding door team Empowerment en de invoering van de Integrale Poort waardoor de knelpunten in de levens van mensen opgepakt konden worden.

Hiermee zijn stappen naar werk gezet en heeft plaatsing naar werk plaatsgevonden.

Basisvoorzieningen zijn voorzieningen waarvan mensen zonder indicatie gebruik kunnen maken. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen door de inwoners te ondersteunen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Vaak ontvangen basisvoorzieningen daarom een subsidie van de gemeente. Goede basisvoorzieningen dragen bij aan de eigen kracht van inwoners om vraagstukken in het eigen leven zelf of met hulp van hun eigen netwerk te kunnen oplossen. Basisvoorzieningen zijn gericht op participatie en versterken van het eigen netwerk, het bieden van lichte ondersteuning en het bieden van ontmoetingsplaatsen waarmee we investeren in de kwaliteit van leven, het kunnen meedoen, dagelijks functioneren, zingeving en verbinding met anderen. Met een investering in basisvoorzieningen kan een beroep op zwaardere hulp worden uitgesteld of voorkomen.

De effecten van de investeringen zijn echter moeilijk in financiële waarde uit te drukken.

48

VVD-19

54

· Er wordt gesproken over een programma 6 Sociaal nieuw aanbod van Domein, WMO basisvoorzieningen, waaronder Thuisgekookt. Wat is de rol van de gemeente in deze basisvoorzieningen? Zijn er resultaten te melden en zijn hier kosten aan verbonden? (p. 54)

· Een van de dingen die we Programma 7 wilden bereiken was minder Volksgezondheid en Milieu overgewicht en meer beweging bij burgers: zijn hier ook resultaten van te melden? (p. 59)

VVD-20

Overgewicht is een item wat vierjaarlijks in de gezondheidsmonitor wordt meegenomen. De laatste gezondheidsmonitor dateert uit 2020.

We hebben dus voor volwassenen en oudere jeugd geen goed zich op de resultaten m.b.t. overgewicht.

M.b.t. kinderen en jongere jeugd hebben we cijfers van JGZ over overgewicht, deze gaan per schooljaar i.p.v. per kalenderjaar. 4 jaarovergewicht 8,8 % in 2021/2022 (9,1 % in 2020/2021) obesitas 1,5 % gelijk gebleven 5,5 jaarovergewicht 6,8 % in 2021/2022 (7,5 % in 2020/2021) obesitas 2 % in 2021/2022 (2,5 % in 2020/2021) 10,5 jaarovergewicht 12,7 % in 2021/2022 (11,9 % in 2020/2021) obesitas 2,4 % in 2021/2022 (1,8 % in 2020/2021)

59

13,5 jaarovergewicht 12,1 % in 2021/2022 (11,4 % in 2020/2021) obesitas 2,8 % in 2021/2022 (2,4 % in 2020/2021) We zien dus een afname van overgewicht bij de jonge kinderen en een toename bij de oudere kinderen. Onduidelijk is het of er verband is met corona waarin mogelijk minder werd bewogen/gesport.

We weten wel dat het gebruik van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI volwassenen) in 2022 een toename van gebruik heeft laten zien. Vergelijking met cijfers uit 2021 is niet representatief omdat het toen door corona veel moeilijker was om de GLI te volgen.

VVD-21

60

· De klimaatmonitor betreft een Programma 7 eerste meting van de Volksgezondheid en Milieu, klimaatbestendigheid van Westland klimaatadaptatie en geeft prioriteiten aan in de gebiedsontwikkeling. Hoe zien de vervolgstappen eruit en hoe wordt met de prioritering omgegaan? (p. 60)

Op het ogenblik wordt met name gekeken naar ruimtelijke ontwikkelingen die ingepland zijn. Als er een klimaatrisico is, worden maatregelen zo mogelijk gekoppeld. Voor een aantal gebieden lopen eigen trajecten. Voor De Lier zijn maatregelen in uitvoering en voor Westerlee loopt een verkenning

 VVD-22 61

VVD-23 63

VVD-24

65

VVD-25

67

· Westland heeft inmiddels 10 Programma 7 energiecoaches. Wat is de ambitie Volksgezondheid en Milieu, (hoeveel aantallen) van de klimaatadaptatie gemeente m.b.t. de energiecoaches? (p. 61).

Programma 7

· Welke verklaringen zijn er voor het feit dat er minder papier is Volksgezondheid en Milieu, Afval opgehaald dan verwacht? Is er sprake van een dalende trend als het gaat om papier scheiden van restafval? (p. 63)

· Hoeveel woningen zijn er in Programma 8 2022 in Westland bijgekomen, Volkshuisvesting etc. uitgesplitst naar koopwoningen, sociale huurwoningen, particuliere huurwoningen en getransformeerde woningen? (p. 65)

· Er zijn ruim 10 initiatieven binnengekomen voor huisvesting arbeidsmigranten op de tuinderspercelen. Initiatiefnemers hebben nog geen vergunning ingediend en de realisatie laat nog op zich wachten. Zijn de oorzaken die worden genoemd, de oorzaken volgens de gemeente of zijn dit oorzaken die de initiatiefnemers zelf (collectief) hebben aangedragen? Heeft het college mogelijkheden om het starten van de realisatie aantrekkelijker te maken? (p. 67)

Programma 8 Volkshuisvesting etc.

Huisvesting Arbeidsmigranten

Vooralsnog is de gemeente tevreden met de 10 coaches. Daarbij kijken we ook naar nieuwe coaches om natuurlijk verloop op te vangen. De inzet van extra ondersteuning gaat nu uit naar 'energiefixers' waarbij mensen ook feitelijk maatregelen kunnen uitvoeren voor burgers. Hierover lopen nog gesprekken met leveranciers.

Tijdens de coronaperiode werd er meer oud papier en karton bij huishoudens opgehaald. Vooralsnog kan niet gesproken worden van een dalende trend.

Er zijn in 2022 circa 450 nieuwbouw woningen gerealiseerd. Met een globale verdeling: 30 sociale particuliere huur, 20 middenhuur, 125 betaalbare koop, 275 dure koop. Het zijn voorlopige cijfers gebaseerd op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Zie LPF-06, WF 67 Op 8 juni is een besloten bijeenkomst geweest waarbij de commissie wonen bijgepraat is over locaties en knelpunten. Er is contact met betrokken initiatiefnemers en bij hen is nagegaan waar zij knelpunten zien. Die zitten vaak in de investeringen (bouwkosten zijn hoog) versus de vergunningstijd. De mogelijkheden van college liggen op het aanpassen van het beleid, maar daarvoor is het nodig te evalueren.

 VVD-26

68

Westland Verstandig WV-01

Pagina

· De conclusie, naar aanleiding van stikstofbronnen in Westland, is dat de impact van de bronaanpak in Westland weinig impact heeft op de totale depositie en daarmee geen prioriteit heeft in het NPLG.

Wat betekent dit concreet voor Westland, ook in het kader van ontwikkelingen, projecten en vergunningen waar stikstofvergunningen voor nodig zijn? (p. 68) Vraag “gebruik gemaakt van externe expertise”. Kan de omvang daarvan worden aangegeven. Hoeveel, op welke afdelingen en voor welke bedragen? Hoeveel personen en de gemiddelde duur van de inschakeling van de externen?

Programma 8 Het betekent dat we weinig ruimte kunnen creeren in de hele Volkshuisvesting etc. Stikstof stikstofdepositie en daarmee ruimtelijke ontwikkelingen kunnen problematiek /Economie faciliteren die tot een verhoging van stikstof (nabij natuurgebieden) leiden.

Programma / Paragraaf/Onderwerp Financiële Hoofdlijnen

8

10

Kan een overzicht gegeven worden Programma 3 Economie van de Westland III agenda in 2022 van alle uitgaven daaruit en ook de toezeggingen die gedaan zijn?

10

De post leerlingenvervoer laat een Programma 4 Onderwijs toename zien vanwege complexe casuïstiek en kinderen die verder moeten reizen naar school. Kan dit nader worden toegelicht?

WV-02

WV-03

Antwoord De totale inhuurkosten zijn op pagina 122 gepresenteerd. Het totale bedrag aan externe inhuur in 2022 is € 22,9 mln. De inhuurkosten ten laste van het P-budget zijn gelijk aan het jaar 2021. Deze inhuur is toe te schrijven aan de krappe arbeidsmarkt voor met name de specialistische functies. Daarnaast kennen we inhuur ten laste van materiële budgetten en projecten. Deze is iets hoger dan vorig jaar.

Deze inhuur is toe te schrijven aan het feit dat het hier gaat om (extra) tijdelijke werkzaamheden waarvoor tijdelijk personeel wordt ingehuurd. In 2022 hebben we te maken gehad met nieuwe uitdagingen zoals de crisisopvang voor Oekraïne, de energiecrisis en overige extra taken.

De door u gevraagde specificatie is niet beschikbaar. Het college streeft ernaar om de externe inhuur te beperken maar inhuur zal altijd noodzakelijk blijven om de flexibiliteit en continuïteit van de uitvoering te waarborgen. Dit klemt te meer in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt.

De subsidieregeling Westland Agenda III is juli 2021 ingesteld, en nu, 2 jaar later, is het beschikbare budget vanuit de gemeente, 3.16 miljoen euro, nagenoeg volledig (2.9 miljoen) toegekend aan diverse projecten.

Afwijkende vervoerstijden omdat meer leerlingen door veelal psychische problemen geen voltijds onderwijs kunnen volgen.

Verdere specialisatie binnen het speciaal onderwijs waardoor de dichtsbijzijnde school niet altijd passend-toegankelijk is

 WV-04 10

WV-05

10

WV-06

10

WV-07

11

WV-08 11

Programma 5 Zorg, Welzijn, Moet het voordeel wat behaald is Cultuur, Crisisopvang op de specifieke uitkering van de Oekraïne opvang van vluchtelingen uit Oekraïne van € 3.6 miljoen niet geoormerkt worden of kan dat ook voor andere zaken worden ingezet?

Het hoeft niet te worden geoormerkt. Maar de kosten voor de opvang voor vluchtelingen zal op den duur niet meer zo zwart/wit gesplitst zijn voor Oekraïners en overige vluchtelingen en overige vluchtelingen zullen meer kosten veroozaken dan er bijdragen worden ontvangen (onder andere omdat doorstroom langer duurt, omdat wij geen flexwoningen beschikbaar hebben).

programma 6 Sociaal Bij de WMO is sprake van onder andere lagere uitvoeringskosten en Domein, WMO een gunstig resultaat bij de WMOdienstverlening. Kan dit nader worden uitgelegd en wat betekent dat voor het financiële plaatje voor de komende jaren?

De wachtrijen liepen op omdat er sprake was van een toenemend aantal aanvragen in combi met dat het steeds moeilijker werd om WMO-consulenten te werven. Gemeente Westland heeft de afhandeling van aanvragen voor een deel extern uitgezet om de wachtrijen in te lopen. De verwachting was dat de beschikkingen eerder in 2022 werden afgegeven waardoor de verwachting van de eerste actualisatie 2022 in lijn bleven. Er zat een langere tijd tussen afgeven beschikking en start zorgbericht, hierdoor vielen de kosten van het wegwerken van de wachtrij niet in 2022 maar in 2023.

Hiermee is rekening gehouden bij de eerste voortgangsrapportage 2023. Onder verwijzing naar het vorenstaande is er dus alleen in 2022 sprake van lagere uitvoeringskosten .

De inkomsten karton en oud papier bestaan uit verschillende stromen: 1. huis-aan-huis inzameling door HVC. 2. inzameling via ondergrondse containers.3. inzameling via containers bij lokale organisaties. 4. inzameling door particulieren die oud papier en karton inleveren bij een AfvalBrengStation. Voor lokale organisaties die zelf inzamelen is een tijdelijke garantieprijs van kracht die meebeweegst met de stijging van de kiloprijs van oud papier.

Op afval is een voordelig saldo te Programma 7 melden. Dit betreft hogere Volksgezondheid en Milieu, opbrengsten dan geraamd. Het Afval inzamelen van het oud papier heeft een voordeel opgeleverd door een hogere prijs per kilo papier en dat er minder kosten gemaakt zijn voor het inzamelen.

Kunnen de hogere opbrengsten “dan geraamd” uitgelegd worden?

Ook is er nog “een restant budget Programma 3 Economie voor ISV-3 Geluid als opbrengst verantwoord”.

Wat gaat er met dit restant budget gebeuren en kan dat niet doelmatig ergens worden ingezet waar het nodig is?

Een deel van de openstaande Paragraaf bedrijfsvoering factuur is ingevuld door Organisatie en overhead inhuurkrachten. Welk deel en komt hier een einde aan?

Het resterende budget van ISV-3 Geluid zal voor projecten met component geluid worden ingezet. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw actieplan geluid.

Het merendeel van de openstaande vacatures is ingevuld door inhuurkrachten om de continuïteit van de werkzaamheden te kunnen borgen. Ook de komende jaren zal uiteraard worden getracht om de inhuur af te bouwen. Inhuur zal echter altijd voor een deel nodig moeten zijn voor specialistische of niet in te vullen functies.

Zie verder antwoord bij WV-01

 WV-09

67

WV-10

71

WV-11 78 WV-12 81 WV-13

98

Daar wordt gesteld dat ruim 10 Programma 8 initiatieven zijn binnengekomen en Volkshuisvesting, Ruimteljke de initiatieven passen binnen de Ordening / ogw beleidsregels of doelstellingen. Niet doorgang zou gelegen zijn in de gestegen kosten. Gaarne een uitsplitsing hiervan en uitleg en onderbouwing.

De subsidieregeling VORM bestaat Programma 8 uit ruim € 4 miljoen. Dat bedrag kan Volkshuisvesting volgens ons vrij worden ingezet omdat een groot deel afkomstig is uit de reserve Duurzaamheidsfonds van € 2.74 miljoen. Waarom wordt een deel van dit bedrag niet voor andere doelen gebruikt nu deze subsidieregeling al vele jaren er is en blijkbaar “geen aftrek” vindt?

Zie LPF-06, VVD 25. Op 8 juni is een besloten bijeenkomst geweest waarbij de commissie wonen bijgepraat is over locaties en knelpunten. Er is contact met betrokken initiatiefnemers en bij hen is nagegaan waar zij knelpunten zien. Die zitten vaak in de investeringen (bouwkosten zijn hoog) versus de vergunningstijd. De mogelijkheden van college liggen op het aanpassen van het beleid, maar daarvoor is het nodig te evalueren.

De externengroei geeft een fors Paragraaf bedrijfsvoering afwijkend beeld ten opzichte van Organisatie en overhead het landelijke beeld. Hoe kan dat?

Gemiddeld ongeveer 25%.

Betekent het niet hebben van 64 Paragraaf bedrijfsvoering fte’s en het inhuren van externen Organisatie en overhead dat er per saldo meer kosten zijn dan begroot?

De kosten van begraven worden Volksgezondheid en Milieu, anders door een lagere inzet Begraven personeel van € 134.000,--. Is het College bereid om na te denken over een andere kostenberekeningsstructuur voor de graven? Wellicht kan daarvoor bij andere gemeenten eens geshopt gaan worden omdat daar voor verlengingen en allerlei verzoeken minder kosten in rekening gebracht dan in Westland.

Zie antwoord bij WV-01

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor de regeling VORM bedroeg 6.975.000 euro, waarvan 3.800.000 euro van de provincie Zuid-Holland en 3.175.000 euro van de gemeente Westland.

Op dit moment (peildatum 1 juni 2023) is er nog 3.012.442 euro beschikbaar, waarvan 897.174 van de provincie Zuid-Holland en 2.112.268 van de gemeente Westland. Er is dus wel sprake van "aftrek".

Middels toepassing van de subsidieregeling VORM zijn inmiddels om en nabij 80 woningen uit het gebied verwijderd (en elders terug geplaatst). Beoogde doelstelling, bij de start van de regeling, was dat er uiteindelijk 90 woningen uitgeplaatst zouden worden.

Ondanks de inhuur is er ultimo 2022 geen tekort op de personeelskosten.

De gewenste andere kostenberekeningsstructuur voor de zes gemeentelijke begraafplaatsen in Westland zal de al aanwezige druk op de kostendekkendheid alleen maar vergroten.

 WV-14 14

WV-15

131

WV-16

WV-06

Organisatie en overhead Een toch wel explosieve stijging van de hoeveelheid externen in 2022 na een eveneens forse stijging in 2021.

Op welke wijze wordt dat beetgepakt door het College?

Het College zou nog aan de Raad Energietransitie doen toekomen een memo waarin de huidige problemen binnen Juva worden geduid en ook waardoor die veroorzaakt worden. Er zou iets zijn met in- en verkoop, maar Juva exploiteert toch alleen de transportleidingen en levert geen gas en/of elektriciteit?

Paragraaf Risicoregister: Op welke wijze wordt in de gemeentelijke weerstandsvermogen administratie verwerkt de directe garantstelling woningcorporatie van ruim € 8 miljoen? Dit in verband met de aangegeven bezwaren tegen de borgstelling voor de tweede Berkenflat. Hetzelfde geldt voor de directe garantstelling Greenport Horti Campus Lentiz.

Doet zich hier dan niet de mogelijkheid van precedentwerking voor?

Is het niet verstandig om het Programma 7 voordeel van de papierprijzen ook Volksgezondheid en Milieu, ten gunste te laten komen van de Afval verenigingen die met zeecontainers inzamelen? Die krijgen nu maar een habbekrats en de gemeente vaart wel met de winst. Dit lijkt niet juist en ook niet rechtvaardig.

Het percentage inhuur externen is in 2022 met 23,9% enigszins afgenomen ten opzichte van 2021 (24,5%). Zie pagina 78.

Zie verder antwoord bij WV-01.

Er staat een toelichting gepland in de raad op 14 juni. Deze toelichting wordt gedaan door dhr. F. Binnekamp (directeur Juva)

Het risico bij dit punt wordt ingeschat op 1%. Vanuit het beleid worden alleen risico’s van 50% of meer verwerkt in het weerstandsvermogen. In de praktijk komt het er op neer dat mocht dit risico zich voor doen het ten laste van het totaal beschikbare weerstandsvermogen (algemene reserve) wordt gebracht. Voor de Greenport Horti Campus geldt hetzelfde. Overigens worden alle (directe) garanties elk op hun merites beoordeeld.

Oud papier wordt op diverse wijzen ingezameld, nl. via verenigingen, via de ondergrondse containers, bij de AfvalBrengStations en huisaan-huis door HVC. We willen toe naar heldere afspraken tussen de verengingen en HVC als het gaat om oud papier en karton.