Technische schriftelijke vragen en antwoorden Kadernota 2026-2029, Eerste Tussenrapportage 2025 en Jaarverslaggeving 2024

Vraag 1

Klopt het amendement nummer wel in dit stuk tekst?

Antwoord van het college

Moet dit niet amendement 25-52 zijn i.p.v. 2539?

2. Amendement 25-39 gaat namelijk over ‘Vervanging speeltoestellen differentiëren’ waart de stemmingen zijn gestaakt. Op pagina 10 lezen wij dat het college dit amendement als nog heeft verwerkt in het voorstel.

De dorpsplannen die aan het college zijn aangeboden worden ter informatie gedeeld met de gemeenteraad. Aan de hand van deze dorpsplannen worden vervolgens gebiedsagenda’s opgesteld. Deze worden jaarlijks, aan het eind van het jaar geëvalueerd en geactualiseerd.

Via de P&C-verantwoording, de tussenrapportages en de jaarrekening, wordt aangegeven of de uitvoering van de gebiedsagenda’s volgens de afspraken verloopt.

Hierbij wordt opgemerkt dat de gebiedsagenda geen sturingsinstrument is, het biedt een integraal overzicht van projecten, initiatieven en activiteiten in een gebied.

Hier staat inderdaad abusievelijk Amendement 25-39, terwijl Amendement 25-52 wordt bedoeld (besparingsmaatregel 18 (verhogen parkeeropbrengsten). Zoals in bijlage 1 Besparingsmaatregelen 2026-2029 is aangegeven is op basis van amendement 25-52 besparingsmaatregel 18 inhoudelijk gewijzigd naar 'niet het aantal betaald parkerenterreinen in het dorp Barneveld uitbreiden'. Amendement 25-39 heeft betrekking op besparingsmaatregel 43 (vervanging speeltoestellen differentiëren). Het college heeft de mening van de gemeenteraad en de overwegingen over amendement 25-39 en daarmee besparingsmaatregel 43 bekeken. Als besparingsmaatregel 43 niet doorgaat, heeft dat inhoudelijk geen grote gevolgen. Om die reden is besparingsmaatregel 43 niet in het definitieve maatregelenpakket opgenomen.

 28

VVD

6

Tijdens de raadsbehandeling van de nota reserves en voorzieningen op 28 mei 2025 heeft de raad na een herijking een bedrag van € 33,9 miljoen toegevoegd aan de algemene reserves. Het college stelt nu voor om daarvan € 18,8 miljoen te bestemmen voor de reserve ‘verantwoord groeien’. Kan technisch worden aangegeven waarom € 15,1 miljoen in de algemene reserve blijft zitten? Wat zijn de gevolgen als we de volledige € 33,9 miljoen storten in de reserve ‘verantwoord groeien’?

Op pagina 18 van de Kadernota 2026 is uiteengezet waarom we voorstellen € 18,8 miljoen te storten in de reserve verantwoord groeien. Als we de volledige € 33,9 miljoen in deze reserve storten, dan daalt de weerstandsratio naar 1,46 (uitgaande van de in de jaarrekening 2024 gepresenteerde paragraaf risicomanagement & weerstandsvermogen).

29

VVD

9

Begrijpen wij het goed dat alle lokale belastingen en heffingen met 3,8 procent omhoog gaan? En dat het voorstel is om de OZB te verhogen met 2,5 procent extra (dus 6,3 procent)? Of maakt het college nog verdere uitzonderingen in lokale belastingen en heffingen?

In de bijlage Kadernota 2026 op pagina 8 bovenaan bij punt 8 Lokale heffingen (inflatie) is te zien dat het percentage voor inflatie indexering voor alle heffingen is meegenomen.

Extra verhoging 2,5% bij OZB en forenzenbelasting en de 9.3% extra in 2025 toeristenbelasting is al meerjarig verwerkt via de programmabegroting 2025. Dit vormt daarmee geen wijziging meer in de Kadernota 2026. Vanwege het aangenomen amendement 24-104 stellen we de extra verhoging OZB vanaf 2026 voor, maar wel als expliciet beslispunt om te heroverwegen.

 30

VVD

11

Voorgesteld wordt om de komende vier jaar € 181 miljoen in de samenleving te investeren. Kan er technisch worden aangegeven welk bedrag voor de komende vier jaar dit college (wil) bekrachtigen met college- of raadsbesluiten? En welk deel de verwachting is dat besloten dient te worden in de nieuwe bestuursperiode?

Op pagina 42-43 van de Kadernota is uiteengezet welk bedrag met deze Kadernota wordt geautoriseerd. Dit gaat om de investeringen waarvan de uitvoering naar verwachting aanvangt in 2026 en 2027. Dit gaat, exclusief het IHP Onderwijs, om een bedrag van € 77,6 miljoen. De kredieten volgend uit het IHP Onderwijs, fase 1, voor een bedrag van € 72,1 miljoen zijn al geautoriseerd bij het vaststellen van het IHP Onderwijs (19 maart 2025). In bijlage 4 zijn de nu te autoriseren kredieten groen en de kredieten volgend uit IHP Onderwijs blauw gearceerd.

In de volgende Uitvoeringsplannen MIP (2027-2030 resp. 2028-2031, dus niet via deze Kadernota) vragen we de autorisatie van de kredieten die aanvangen in 2028 resp. 2029 (en waar nodig een aanpassing in bedrag (al dan niet door indexatie) of planning op de kredieten die aanvangen in 2027 resp. 2028). Op basis van de huidige planning zoals opgenomen bijlage 4 is dit een bedrag van € 22 miljoen aan kredieten die aanvangen in 2028 en € 42,9 miljoen aan kredieten die aanvangen in 2029. Het totaal te autoriseren bedrag voor de periode 2026-2029 telt daarmee op tot € 214,6 miljoen, waarvan volgens de planning € 33,4 betrekking heeft op doorlopende kosten na 2029. De verwachte besteding in 2026-2029 komt daarmee inderdaad op € 181,2 miljoen.

Voor een deel van de investeringen volgt voor aanwending nog een separaat raadsvoorstel, zoals aangegeven met een 'ja' in de laatste kolom in bijlage 4. Dit gaat om in totaalbedrag van € 83,4 miljoen. Investeringen die volgen uit het IHP Onderwijs worden niet meer separaat voorgelegd (€ 72,1 miljoen). Ditzelfde geldt voor investeringen die volgen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (€40 miljoen). Voor een bedrag van € 19,1 miljoen worden daarmee geen separate raadsvoorstellen voorgelegd.

Bovenstaande is nog exclusief de majeure investeringen / aanvullende wensen waarover op een later moment besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad (zie bovenaan pagina 12 en bijlage 5 van de Kadernota 2026).

 31

VVD

44

Klopt het dat het huidige investeringsplafond 15 miljoen was en nu 24,5 miljoen wordt voor 2026-2029 gaat worden?

In de voorliggende Kadernota 2026 stellen we inderdaad voor om het plafond voor de genoemde categorie naar gemiddeld € 24,5 miljoen bij te stellen.

Er is bij de programmabegroting 2023 een investeringsplafond vastgesteld van € 60 miljoen voor de jaren 2023-2026 voor de categorie 'instandhouding / beheerplan'. Dat kwam neer op € 15 miljoen per jaar (prijspeil 2023). In het vorige Uitvoeringsplan MIP (Kadernota 2025) is voor 2025 het plafond voor 2025 bijgesteld naar € 17,9 miljoen. Daarbij was voor de jaren na het Uitvoeringsplan 2025, dus de jaren 2026-2028, destijds nog een negatief verschil tussen de geïnventariseerde investeringen voor 'instandhouding / beheerplan' en het beschikbare plafond (zie pagina 42-43 Kadernota 2025). Het nu voorliggende Uitvoeringsplan 2026-2029 past voor het eerst sinds de introductie van het MIP voor alle jaren binnen dit plafond.

De verhoging naar € 24,5 miljoen die we nu voorstellen, is overigens in belangrijke mate het gevolg van het in maart 2025 vastgestelde IHP Onderwijs (het deel vervangende nieuwbouw).

 Nr

Politieke Pagina- Vraag partij nummer

Antwoord

70

SGP

20

Hier staan de punten 7 en 9. Zit hier geen dubbeling in? Immers het investeringskrediet van maximaal € 2 miljoen voor de gemeentelijke huisvesting staat ook al in bijlage 6 (waarnaar in punt 7 wordt verwezen).

Er is een gewijzigd raadsvoorstel en raadsbesluit aangeleverd waarbij wordt voorgesteld het bedrag in beslispunt 7 te wijzigen naar 3,5 miljoen.

71

SGP

37

Hier staat “Extra capaciteit voor handhaving”. Welke handhaving wordt hier bedoeld? Om hoeveel FTE gaat dit?

Hiermee wordt de capaciteit van het boa team bedoeld. De extra capaciteit is nodig voor voldoende bezetting en om de taakaccenten te kunnen uitvoeren. Met de bezetting wordt het rooster bedoeld. Het rooster wordt gevuld met een dagdienst, avonddienst en in het weekend (vrijdag en zaterdag) ook een nachtdienst. De taakaccenten bestaan uit evenementen controles, parkeercontroles, horecacontroles, ondermijning en jeugd. In totaal gaat het om 2 extra boa’s en een beleidsadviseur handhaving.

72

SGP

44

Hier staat dat het IHP Onderwijs leidt tot een investering van gemiddeld € 5,7 miljoen per jaar over de jaren 2026-2029. Hoe verhoudt zich dit tot de € 128 miljoen die in maart 2025 is vastgesteld?

De € 128 miljoen in het IHP Onderwijs is verdeeld over de jaren 2025 tot en met 2041. In de jaren 2025-2029 is € 65 miljoen geraamd, waarvan € 2,5 miljoen al is opgenomen in het Uitvoeringsplan 2025. In het Uitvoeringsplan 2026-2029 zijn de investeringen verdeeld over de categorie II. 'instandhouding / beheerplan' voor vervangende nieuwbouw en de categorie III. 'majeure investeringen' voor nieuwbouw door groei. Binnen beide categorieën zijn de investeringen verdeeld over het cluster Onderwijshuisvesting voor de scholen (II.C en III.C) en het cluster Sport voor binnensportaccommodaties behorende bij de scholen II.D. en III.D). Van de € 62,5 miljoen die we ramen over de jaren 2026-2029 valt € 22,7 miljoen voor vervangende nieuwbouw onder het cluster II.C. en dit is de € 5,7 miljoen gemiddeld die staat op pagina 44.

 73

SGP

54

Hier staat: “Besluitvorming over onderstaande investeringen moet op een later moment plaatsvinden via individuele raadsvoorstellen.” Wat is hiervan de reden? En op welke wijze houden we dan het totaaloverzicht?

Het totaal van deze 'majeure' investeringen telt op tot € 142 miljoen in de komende 10 jaar.

Hiervoor is geen volledige dekking (vanuit de algemene middelen, structurele ruimte verantwoord groeien en reserve verantwoord groeien).

Ook is er nog financiële ruimte nodig voor een aantal beleidsimpulsen (pagina 17). Daarnaast ontstaat de structurele ruimte pas als de ombuigingen gerealiseerd zijn (of er zicht is op concrete invulling). Voor we tot vaststelling van majeure investeringen kunnen overgaan (al dan niet in delen) vraagt dat dus nog nader onderzoek en/of aanvullende keuzes (mogelijkheden voor externe dekking, bijsturing op de investeringskosten, etc.).

Dit leidt ofwel tot een apart raadsbesluit waarbij we integraal besluiten welke investeringen we gaan uitvoeren uiterlijk bij de Programmabegroting 2027 (zie overlap met pagina 19 onder 'maximale omvang reserve verantwoord groeien) ofwel tot raadsvoorstellen over individuele majeure investeringen waarbij we dan wel aandacht hebben voor de integraliteit met dit totaaloverzicht (dus GEEN 'wie het eerst komt, het eerst maalt').

74

SGP

4

Vraag 2

4.5. MIP Er is in het MIP rekening gehouden met de capaciteit van realisatie en beheer. Structurele verhoging in het MIP voor Wegen en Riolering. Is er voldoende capaciteit/ruimte om deze projecten uit te voeren en ook te kunnen beoordelen/adviseren door de organisatie zelf (zoals beheerders etc.)?

Antwoord van het college

 75

SGP

6

Vraag 3

4. 'Zeilen bijzetten' Zijn de bedragen in de bestemmingsreserve ook gelabeld aan bijvoorbeeld de Rondweg Oost?

Antwoord van het college

Wie gaat erover om deze budgetten te besteden?

B&W doet voorstel en raad neemt besluit?

De bedragen in de bestemmingsreserve verantwoord groeien zijn gelabeld aan de majeure investeringen of (incidentele) beleidsimpulsen. De Rondweg Oost staat op de lijst met majeure investeringen (bijlage 5). Welke majeure investeringen uiteindelijk (gedeeltelijk of volledig) uit de reserve gedekt gaan worden willen we door de raad laten besluiten uiterlijk bij de Programmabegroting 2027 (pagina 19). Normaal gesproken gaat dit inderdaad via een voorstel van B&W waarover de raad een besluit neemt (al dan niet met amendement). De raad heeft uiteraard zelf ook vooraf mogelijkheid tot kaderstellende invloed middels bijvoorbeeld moties, amendement of initiatiefvoorstel.

76

SGP

11

'Uitvoeringsplan' Investeringskredieten worden in de meeste gevallen inderdaad in één keer beschikbaar gesteld Begrijp ik het dan goed dat er niet voor voorbereiding en uitvoering. Dit is spelregel 5 in bijlage 3 (pagina 40-41). Deze spelregel is meer met overigens niet nieuw en bestond ook al in de vorige Uitvoeringsplannen. Een uitzondering geldt voorbereidingskredieten wordt voor projecten waarvan de totale investering nog niet is in te schatten (spelregel 6). Ook bestaat gewerkt maar voorbereiding en nog steeds de spelregel dat in het Uitvoeringsplan aangegeven kan worden dat nog een separaat uitvoering in één keer beschikbaar raadsvoorstel voor aanwending (uitvoeringsfase) moet volgen. Als dat het geval is, mogen tot dit worden gesteld? Alle kredieten separate raadsvoorstel alleen voorbereidingskosten gemaakt worden (spelregel 14). worden in één keer beschikbaar gesteld?

Kan dit nog iets meer toegelicht worden hoe dit werkt?

 77

SGP

13

Cluster II.A. (o.a. beheerplan wegen)' Er wordt voorgesteld ‘scenario Basis’ te kiezen. Dat betekent dat de vervangingsachterstand blijft.

Maar halen we wel het kwaliteitsniveau ‘Basis’ en blijven we dan de komende jaren op niveau 'basis'? En hoe groot is die vervangingsachterstand? Is daar een percentage aan te hangen bijvoorbeeld?

Het is de verwachting dat we een gemiddeld kwaliteitsniveau Basis binnen de gestelde termijn (uiterlijk 2026) behalen. Het behalen en het behouden van dit kwaliteitsniveau is onder anderen afhankelijk van het voldoende investeren in het vervangen van verouderde wegen via het MIP. Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke wegen is dusdanig verouderd en in slechte conditie dat een onderhoudsmaatregel niet volstaat. (conform collegevoorstel 4146 Uitvoeringsplan onderhoud wegen 2025, kanttekening 1.1). De omvang van de vervangsachterstand hebben wij inzichtelijk.

Indien gewenst kan dit vertaald worden naar een percentage. Echter hebben wij hiervoor enige tijd nodig.

78

SGP

14

Majeure investeringen' Er wordt gewerkt aan een locatieonderzoek. Inmiddels zijn de opties teruggebracht tot twee In het uitvoeringsplan III.E is een mogelijke locaties. Deze worden noh bij de intaketafel besproken (inhoudelijke toets meerdere post opgenomen voor nieuwbouw ruimtelijke en technische aspecten).

Brandweerpost Centrum maar er is nog geen keuze gemaakt waar deze komt toch? Kan hier iets meer van gezegd worden wat de status is?

 79

SGP

15

Afschrijvingstermijn verlengen' Het gaat in dit geval om een (negatieve) stelpost als verwerking van het positieve effect in de Er wordt gesteld dat het verlengen financiële begroting. van de afschrijvingstermijnen een positief effect oplevert maar er wordt ook een stelpost in het leven geroepen die vanaf 2029 400K bedraagt. Dus enerzijds een positief effect en anderzijds een stelpost. Kan dat wat nader uitgelegd worden?

80

SGP

29

Een goede en veilig bereikbare gemeente met aandacht…' Hoever strekt het STOMPprincipe? Gaat dat ook voor de kernen gelden?

Het STOMP-principe strekt zich uit over de gehele gemeente. Waar mogelijk zorgen wij ervoor dat voorzieningen, arbeidsplaatsen en woningen in elkaars nabijheid worden gerealiseerd en zorgen wij er als eerste voor dat de mogelijkheden voor voetgangers en fietsers in orde zijn. Maar het spreekt voor zich dat de afhankelijkheid van de (privé)auto in met name de kleine kernen en het buitengebied relatief groot zal blijven en dat de kansen voor OV in deze gebieden anders zijn dan in bijvoorbeeld de kern Barneveld.

 81

SGP

30

Een goede en veilig bereikbare gemeente met aandacht…' De westelijke rondweg wordt steeds meer en vaker genoemd als belangrijk project, zelfs ook in de tabel van bijlage 5. Kan dit wat meer toegelicht worden waarom deze steeds belangrijker wordt en nu ‘in één adem genoemd wordt’ met de oostelijke rondweg? De oostelijke rondweg heeft toch meer prioriteit?

De aanleg van de oostelijke rondweg en westelijke randweg Barneveld moet zorgen dat diverse wegen binnen de bebouwde kom van Barneveld worden ontlast van doorgaand verkeer, dat woon- en werkgebieden beter worden verbonden met het buitengebied en de snelwegen en dat het verkeer beter omgeleid kan worden bij wegafsluitingen. De oostelijke rondweg heeft inderdaad de meeste prioriteit. De westelijke rondweg op de langere termijn als een onderdeel van een bredere ontwikkelopgave aan de westzijde van Barneveld.

82

SGP

32

Openbare Ruimte' M.b.t. de areaaluitbreidingen: als het areaal groter wordt, stijgt dan ook het onderhoudsbudget mee?

Of blijft dat gelijk (dus meer doen voor minder)?

In beginsel wel, dat gaat dan via de autonome ontwikkelingen en/of tussentijds bijstelling in de tussenrapportage. De kosten lopen niet automatisch gelijk aan de areaaluitbreiding (bijv. bij uitbreiding van elke m2 groen zoveel extra kosten etc.).

 83

SGP

42

'Integraal fysiek domein' Tweede bullet: Bij de inrichting van 30km/uur wegen buiten de integrale aanpak vindt geen omvorming plaats naar straatklinkers, maar middels sobere maatregelen. Hoe moeten we dat zien? Wat is ‘buiten de integrale aanpak’?

Met integrale aanpak wordt bedoeld dat wij het grootschalig herinrichten van wegen bij voorkeur combineren met andere opgaven zoals de vervanging van riolering. De weg hoeft dan maar één keer opgebroken te worden en als de fundering ook al deels of geheel verwijderd moet worden, is het gunstiger (werk met werk) om dan de weg opnieuw op te bouwen tot een klinkerweg dan buiten de integrala aanpak ofwel wanneer er nog geen rioolwerkzaamheden gepland zijn.

84

SGP

42

Het uitvoeringsplan verkeersmaatregelen met een bedrag van 280K komt naar de raad. Waarom deze wel maar bijvoorbeeld fietsoversteek Gasthuisstraat van 300K dan niet?

Het college van B&W heeft voorgesteld om voor deze investering af te wijken van de hoofdregel van € 500.000.

85

SGP

56

Begrijpen we het goed dat de dikgedrukte investeringen nog voorgelegd worden aan de raad?

Dus komt bijvoorbeeld de Rooseveltstraat (no.36) weer een keer langs?

In beginsel niet. Om grip te houden op de ophoging van kredieten wordt er bij ophogingen van meer dan € 250.000, die niet alleen door indexatie wordt veroorzaakt, dient voor aanwending van het op te hogen bedrag eerst een collegebesluit te worden genomen (pagina 15 Kadernota). Dit zijn de dikgedrukte investeringen in bijlage 6.

Alleen als bij de betreffende investeringen in het Uitvoeringsplan destijds is aangegeven dat nog een separaat raadsvoorstel volgt en deze is nog niet geweest, dan komt de investering nog langs de raad (uiteraard dan ook met het opgehoogde krediet).

 86

SGP

33

Een structurele beleidstoevoeging is ‘beleidsmedewerker duurzame mobiliteit’. Wat houdt dit in? Wat gaan we hier meer doen dan we al deden?

Er speelt veel op het gebied van duurzame mobiliteit, te denken valt aan de uitbreiding van en ontwikkelingen rakend aan de laadinfrastructuur en logistiek laden, de impact van netcongestie daarop, maatregelen met het oog op mobiliteitstransitie en CO2-reductie, etc. De hudige capaciteit binnen het team verkeer is onvoldoende om de advisering t.a.v. duurzame mobiliteit op te pakken. Met de aanstelling van een beleidsadviseur Duurzame Mobiliteit is het mogelijk om de voor het programma duurzaamheid benodigde verkeerskundige kennis en inzet te beleggen bij een specifieke medewerker.

87

SGP

27

Klopt het dat de uitvoering van het De agenda wordt uitgevoerd zoals deze is opgesteld, echter is er altijd ruimte voor actualiteiten inclusiebeleid niet anders is dan en inwonersinitiatieven. in het uitvoeringsprogramma is opgenomen?

88

SGP

28

Wordt bij de beleidstoevoeging Het gaat hier om beleidscapaciteit voor diverse onderwerpen die te maken hebben met (opvang) Doorontwikkeling nieuwkomers Nieuwkomers (AZC,Ontheemde Oekrainers statushouders) alleen meer inzet gepleegd op het realiseren van opvangplekken of gebeurt er meer?

 89

SGP

90

SGP

91

SGP

37

36

Programma Bestaanszekerheid inzet programmamanager en budget inspanningen: was er geen rekening gehouden met een programmamanager? Wat wordt verstaan onder budget inspanningen?

De middelen voor de inzet van de programmamanager zijn voor 2025 incidenteel beschikbaar gesteld (via het raadsvoorstel van het porgramma bestaanszekerheid). Het in de beleidstoevoeging opgevoerde bedrag betreft het totale budget voor het programma bestaanszekerheid voor 2026 en verder. De inzet van de programmamanager is hierin voor €69.000 opgenomen. Voor de inspanningen die in het kader van het programma plaatsvinden wordt eerst gekeken naar de bestaande budgetten, deze zijn echter niet voldoende. Daarom is aanvullend budget nodig om jaarlijks de programmabrede inhoudelijk inspanningen te kunnen uitvoeren. Daarnaast maakt de capaciteit voor de extra inzet van medewerkers voor het programma deel uit van het budget dat gevraagd wordt met de beleidstoevoeging.

Welke beleidstoevoegingen zijn nieuw en niet door de raad al eerder geaccordeerd?

Interne communicatie (€ 117.000/ 96.000) -> in 2024 en 2025 als incidenteel opgevoerd Newsroom - formatieuitbreiding (€ 116.000/ 116.000) -> in 2025 als incidenteel opgevoerd Beleidsondersteuner HRM (structureel € 90.000) -> in 2025 als incidenteel opgevoerd (jr. HR adv) contractbeheerder (€ 90.000) -> in 2025 als incidenteel opgevoerd

Welke incidentele beleidstoevoegingen worden structureel?

Beleidsondersteuner HRM (structureel € 90.000) -> in 2025 als incidenteel opgevoerd (destijds gelabeld als jr. HR adv)

 92

SGP

1 en 2

Wat wordt bedoeld met het snel realiseren van flexconcepten.

Over wat voor een concepten gaat dit en welke prioriteit krijgt dit?

Over het algemeen wordt over flexconcept gesproken als het woningen betreft die van tijdelijke en verplaatsbare aard zijn. Vaak zijn deze woningen bedoeld voor mensen die snel een woning nodig hebben waarbij gedacht kan worden aan mensen die net gescheiden zijn, jongeren, statushouders. Flexibele woonvormen zijn daarbij niet bedoeld als vervangen voor reguliere woonvormen, maar tijdelijk alternatief voor woningzoekenden die anders geen woonruimten zouden vinden. Flexibele woningbouw maken mogelijk via tijdelijke bestemmingsplanwijzigingen voor een periode van 10 of 15 jaar.

De afgelopen jaren heeft de realisering van permanente woningbouw de focus gekregen op de flexconcepten om op deze wijze een stabiele woningvoorraad te hebben met oog op de toekomst.

93

SGP

37

Beheer rouwcentrum De Plantage. Waarom is dit een incidenteel budget? Was er eerder geen beheerder? Wat zijn de taken van die beheerder?

Na grondige renovatie/uitbreiding is het beheer opgepakt door medewerker met urenuitbreiding.

De beheertaak past niet in fte waarin het nu is ondergebracht. Najaar 2025 wordt een evaluatie gehouden en businesscase opgesteld voor het beheer. De bedoeling is om uiteindelijk vanuit de exploitatie de beheerfunctie te bekostigen. Om dit goed te regelen is tijd nodig, daarom voor het geval het nodig is wordt incidenteel budget aangevraagd voor 2026.

 Eerste Tussenrapportage 2025

 Nr

Politieke partij

32

Paginanummer

Vraag

Antwoord

ChristenUnie 16

Voor verschillende projecten hebben we afgelopen jaar als raad goedgekeurd dat het budget voor plannen omhoog gaan. Toch zie ik een V staan. Hoe verhoudt dit tot elkaar?

In de tussenrapportage wordt aangegeven of er afwijkingen zijn ten opzichte van de actuele begroting. In de actuele begroting zijn alle mutaties die reeds door de raad zijn vastgesteld (voor peildatum van 1 april 2025) meegenomen. Het voordeel wordt veroorzaakt door lager uitgevallen kapitaallasten dan begroot, door het later afronden van investeringsprojecten.

33

ChristenUnie 12

Hoe kan het zijn dat alle bolletjes op groen staan, Er is een termijn (tijd) nodig voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand en het maar dat er nog wel een achterstand is en het daarmee behalen van de ambitie (kwaliteitsniveau Basis). In het door de raad (in 2022) kwaliteitsniveau onder niveau basis is? vastgestelde Beheerplan wegen 2023-2027 is deze termijn gesteld op het uiterlijk behalen van een gemiddeld kwaliteitsniveau Basis in 2026. De haalbaarheid hiervan is onder anderen afhankelijk van het voldoende investeren in het vervangen van verouderde wegen via het MIP.

Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke wegen is dusdanig verouderd en in slechte conditie dat een onderhoudsmaatregel niet volstaat. (conform collegevoorstel 4146 Uitvoeringsplan onderhoud wegen 2025, kanttekening 1.1)

34

Lokaal Belang

De stelpost voor nieuw beleid ongediertebestrijding komt te vervallen. Is de verwachting dat er helemaal geen nieuw beleid meer komt of nodig is?

Antwoord wordt nog nagezonden.

35

Pro'98

Bijna alles staat op groen. Er staat al in toegelicht dat dit komt omdat veel pas net begonnen is.

Wordt hier nog in ontwikkeld, of is dit iets wat blijft?

De stoplichten worden gebruikt om afwijkingen in de voortgang op de speerpunten aan te geven op het gebied van inhoud, planning, financiën of risico's. Afwijkingen worden gerapporteerd als de kans groot is dat niet meer kan worden bijgestuurd. Op 1 april - peildatum eerste tussenrapportage - zit je nog best vroeg in het jaar en zullen er vaak nog mogelijkheden zijn om bij te sturen. Bijvoorbeeld door een inhaalslag te maken als er niet conform planning gewerkt werd in het eerste kwartaal. De tweede tussenrapportage heeft als peildatum 1 augustus. Het is mogelijk dat er dan meer afwijkingen worden bekend zijn en gerapporteerd worden omdat er meer informatie beschikbaar is. Afwijkingen die niet zijn gerapporteerd in de tweede tussenrapportage moeten worden verantwoord in de jaarverslaggeving.

36

SGP

Worden prijsstijgingen op voorhand niet ingecalculeerd bij de begroting over 2025? Zie bijvoorbeeld de extra kosten Valleihopper á € 50.000.

Er wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met prijsstijgingen. Daarnaast worden de indexatieperentages doorgaans pas in het najaar bekend gemaakt, waardoor deze bij het opstellen van de begroting nog niet beschikbaar waren. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde kostenposten anders zijn ingeschat dan uiteindelijk nodig blijkt te zijn.

16

10

 37

SGP

10

Hier staan hogere advieskosten á € 30.000 voor aanbestedingen. Wat zijn dit voor kosten; wat moet je hieronder verstaan?

Het gaat hierbij om kosten voor het laten uitvoeren van onafhankelijke kostprijsonderzoeken, zoals voorgeschreven in de AMvB. Deze onderzoeken zijn essenstieel om te waarborgen dat zorgaanbieders reële tarieven ontvangen waar zij recht op hebben. Deze kosten hebben daarnaast betrekking op het organiseren van brede marktconsultaties, waarmee beoogd wordt om relevantie partijen actief te betrekken bij het proces.

38

SGP

19

Waarom wordt er geen inschatting gemaakt van indexatie in de begroting?

De indexering van lonen wordt normaliter in de programmabegroting opgenomen. In dit geval betreft het een correctie, omdat hier in de Programmabegroting 2025 nog geen rekening mee was gehouden.

39

VVD

10

Structureel nadeel van 460k, door hogere uurtarieven en vergrijzing. Beide zijn toch gewoon in grote mate voorzienbaar. Waarom dan toch zo’n grote bijstelling?

De stijging van de tarieven voor 2025 is hoger uitgevallen dan oorspronkelijk verwacht, met name in relatie tot de ontwikkeling van de CAO VVT. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de indexatiepercentages pas in het najaar beschikbaar zijn, waardoor deze niet op gedetailleerd niveau konden worden meegenomen in de begroting.

40

VVD

17

Kosten onkruidbeheersing 2025 ontoereikend.

Door indexatie, uitbreiding areaal en reparatie structureel tekort.

1. Zijn er contractuele afspraken gemaakt inzake de indexatie en uitbreiding van areaal?

2. Reparatie structureel tekort. Lijkt ons lastig te rijmen met de bezuinigingsopgave waarin college wil gaan bezuinigen op het groenbeheer. Hoe zit dit technisch gezien? Of moet je dit los zien?

Indexatie is onderdeel van het contract. Uitbreiding areaal is het onderhoud van de nieuw opgeleverde wijken en logisch om op te nemen in het bestek omdat anders het onderhoud in deze wijken niet wordt uitgevoerd.

Reparatie structureel tekort is gevolg van onjuist opnemen van het juiste budget in de meerjarenbegroting. Hier is geen sprake van extra opdrachten op het bestek.

41

VVD

21

Basispakket plus:

A. Grip op arbeidskosten: inhuur als instrument effectief inzetten. Hoe meten we die effeciëntie?

B. Afschrijvingstermijnen verlengen: wanneer komt het voorstel voor wijziging van de financiële verordening naar de raad?

A: Het effectiever inzetten van het instrument inhuur is te meten aan de hand van meerdere indicatoren, waaronder bijvoorbeeld het verloop van de uitgaven op inhuur, de uitgaven inhuur in verhouding tot de loonsom, het toepassen van het afwegingskader DBA en de urenregistratie.

B: Wij verwachten in het najaar 2025 een voorstel over het verlengen van afschrijvingstermijnen aan de raad te kunnen voorleggen.

 Jaarverslaggeving 2024

 Nr

Politieke partij

42

ChristenUnie

Paginanummer

Vraag

Antwoord

Zou ingegaan kunnen worden op de vraag wat het Deze vraag wordt in de vorm van een aparte memo beantwoord (zie bijlage). effect is van mutaties in ruimtegebruik en woningbouwprogramma op het resultaat van grondexploitaties? Bij de vorige kadernota is door de wethouder in dit kader een toezegging gedaan om de raad te informeren over de mogelijkheden van de gemeente met betrekking tot verdichting van (toekomstige) woningbouwlocaties en wat de effecten hiervan zijn.

 43

ChristenUnie 38

“de programmamutatie naar 67% betaalbare woningbouw in de huidige grondexploitaties niet volledig is verwerkt en direct (negatief) van invloed is op de boekwaardeontwikkeling van met name woningbouwlocatie Bloemendal” Waarom is deze mutatie niet verwerkt (NB: dit is toch een afspraak ihkv de woningdeal)?

Van welk percentage betaalbaar wordt nu uitgegaan? En wat is het effect daarvan?

Hoe groot is het effect op de boekwaarde als deze mutatie wel volledig wordt verwerkt?

Het college van burgemeester en wethouders, de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en provincie Utrecht en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben afgesproken gezamenlijk alle inspanningen zullen verrichten ter uitvoering van de afspraken in deze regionale Woondeal 2022-2030 Regio Foodvalley. Deze inspanning richt zich op de realisatie van 67% betaalbare woningen. De Woondeal geeft ruimte voor interpretatie door gebruik van termen als ‘ambieert’, ‘streven’, ‘doelstelling’ en ‘inspanningsverplichting’. De verstedelijking (waaronder de woningbouwopgave) is één bouwsteen van een breder te leggen ruimtelijke puzzel en kan niet zonder die bredere ruimtelijke samenhang bezien worden. Dit vraagt om een aanzienlijke inzet vanuit eenieder om te werken aan de invulling van de hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden: bereikbaarheid, financiële tekorten, capaciteitstekorten, stikstof, netcongestie, voorzieningen en instrumentaria voor sociale woningbouw. Het is noodzakelijk dat deze noodzakelijke randvoorwaarden worden ingevuld. Indien hier onvoldoende invulling aan wordt gegeven, komt het behalen van de doelen zoals opgenomen in deze Woondeal in kwantitatieve en kwalitatieve zin onder druk te staan. Daarnaast is er tevens een afhankelijkheid van externe factoren waar we als overheidspartijen geen of nauwelijks invloed op hebben. Denk hierbij aan: inflatie, fluctuatie van rente, stijgende bouwkosten, de energiecrisis, et cetera. Een wettelijk - en daarmee verplichtend - kader ontbreekt tot op heden. Binnen de huidige plannen (2022-2030) is er sprake van circa 56% betaalbaar. Een programmatische mutatie naar 67% betaalbaar is berekend op 12,5 miljoen aan resultaatsverlaging. Deze 12,5 miljoen hebben wij aangemerkt als risico op het huidige MPG en is als zodanig meegenomen in het benodigde weerstandsvermogen ultimo 2025 (paragraaf weerstandsvermogen in de jaarverslaggeving 2025). Bloemendal is vanuit de nog te realiseren aantallen de locatie waarin de betaalbaarheidsambitie inhoud kan krijgen.

 44

ChristenUnie 3/111

Welke middelen zijn begroot en uitgegeven in 2024 en 2025 voor de inclusieagenda, en hoeveel is hiervan besteed? Welk deel heeft betrekking op fysieke toegankelijkheid en waar is dit voor ingezet?

Voor 2024 is €25.000 euro begroot (plus €6000 van het jaar ervoor aan reserve). In 2024 is dit budget volledig besteed. Er is €1.500 euro uitgegeven aan een incidentele ondersteuning voor Theater op ’t Zand om het festivalterrein toegankelijk te maken. Verder is er aan fysieke toegankelijkheid €7000 euro besteed aan het abonnement van Ongehinderd. Overige acties zoals het aanpassen van gebouwen of de openbare ruimte worden uit de reguliere budgetten betaald van de afdeling Vastgoed. Stichting Accesibility is betaald door de reguliere budgetten van de afdeling Verkeer.

In 2025 is er weer €25.000 begroot. Tot nu toe is er €12.000 uitgegeven. Hiervan is €7000 euro besteed aan het abonnement van Ongehinderd. Verder is €2500 euro gereserveerd voor activiteiten in de week van de Toegankelijkheid en om samen met de Gehandicapten Raad Barneveld de beschikbaarheid van informatie over fysieke toegankelijkheid te vergroten. Verder blijven de reguliere lijnen lopen via de afdelingen Verkeer en Vastgoed. De focus van de uitvoeringsagenda 2025 en 2026 ligt meer op sociale inclusie. Vanaf 2026 zijn er geen middelen meer begroot voor de uitvoering van de inclusieagenda.

45

ChristenUnie 12

Welke tussenvormen tussen zelfstandig en beschermd wonen zijn er gerealiseerd in 2024 in Barneveld? In hoeverre is het realiseren van deze tussenvormen onderdeel van de contracten die in 2024 zijn gesloten met aanbieders beschermd wonen/beschermd thuis? Welke tussenvormen voor jongeren uit zorgsituaties, zoals begeleid wonen, kamertraining en ‘Onderdak met Aandacht’, zijn gerealiseerd in 2025. Wat was het aanbod van deze tussenvormen in 2024?

In hoeverre zijn er in 2024 omklapwoningen gerealiseerd?

Welke knelpunten zijn er bij de realisatie?

Op dit moment zijn er 16 lopende indicaties Beschermd Thuis. Bij de aanbesteding Bescherd wonen/beschermd thuis is geclusterd beschermd thuis mogelijk gemaakt. Daarnaast is er één aanbieder met op twee locaties appartementen die worden ingezet als trainingwoning voor jeugdigen op weg naar zelfstandigheid. Er zijn geen extra woningen gerealiseerd in 2024. Binnen de gemeente Barneveld hebben wij de mogelijkheid van kamertraining Onderdak met Aandacht. Deze mogelijkheid is belegd bij CJG Barneveld. Vooralsnog hebben wij geen omklapwoningen in Barneveld. Er worden wel gesprekken gevoerd om dit in 2026 te realiseren.

 46

ChristenUnie 24

Er zijn 388 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Hoeveel flex- en transformatiewoningen zijn er gerealiseerd in 2024? Is een subsidie aangevraagd vanuit de landelijke regeling (conform de motie)? En zo nee, waarom niet?

Hoeveel geclusterde woningen zijn er gerealiseerd in 2024? Hoeveel extra woningen zijn toegevoegd door splitsing? is met de woningcorporatie een pilot gestart met het (adminstratief) splitsen van woningen? En zo nee, waarom niet? Hoeveel woningen in CPO zijn gerealiseerd? Zijn er locaties voor CPO gereserveerd in de woningbouwprogrammering?

Voor zover bekend is, zijn er geen flexwoningen, geclusterde woning en woningen in een CPO gerealiseerd in 2024. De pilot woningdeling met de woningcorporatie is gestart. Waarbij een eengezinswoning omgezet is naar 3 onzelfstandige woonruimtes, verhuur zal zomer 2025 plaatsvinden. Met name in het centrum van Barneveld zijn diverse panden boven winkels getransformeerd van bijv. opslagruimten naar appartementen. Dit is op initiatief van een eigenaar. Voor zover ons bekend, zijn hier geen subsidies voor aangevraagd. In Bloemendaal wordt bij de uitwerking gekeken naar mogelijkheden van diverse woonvormen als bijv. CPO’s.

Dit moet nog verder uitgewerkt worden.

47

ChristenUnie 39

Er zijn 131 aanvragen voor kwijtschelding (deels) afgewezen. In hoeverre zijn er aanvragen afgewezen vanwege een vermogen boven de vermogensgrens? Welke wettelijke ruimte is er om deze grens te verhogen?

In 2024 zijn er inderdaad aanvragen afgewezen in verband met een vermogen boven de vermogensgrens. In totaal zijn er 23 aanvragen kwijtschelding afgewezen op vermogen. Op 14 december 2022 is door de Raad besloten om de vermogensnorm, die bij de kwijtschelding van belastingen geldt, te verhogen per 2023 (met het maximale toegestane bedrag). Door deze versoepeling komen er meer huishoudens in aanmerking voor kwijtschelding. Verdere wettelijke ruimte om de grens te verhogen is niet aanwezig.

 48

ChristenUnie 97

Naar aanleiding van overheveling Innovatie netcongestie Harselaar 1b. Wat houdt het project digital twin in? Welke bijdrage levert dit aan voorkomen van netcongestie? In hoeverre zijn andere innovatieve technieken in beeld bij de gemeente, in het bijzonder innovaties genoemd in de motie, zoals netneutraal bouwen en het automatisch aansturen van laadpalen, batterijen en zonnepanelen? In hoeverre is er nog financiële ruimte voor het stimuleren van deze technieken?

Wat is de uitkomst van de proef met geautomatiseerd aansturen van thuisbatterijen door Liander en Zonneplan?

Voor de realisatie van Harselaar 1b/2a streven we naar het ontwikkelen van een duurzaam, robuust en (kosten-efficiënt) decentraal energiesysteem of zelfs energiesystemen, voor zover mogelijk in onderlinge samenhang. Om deze ambitie te realiseren willen we gebruik maken van een model (Digital Twin/ Configurator). Het model ondersteunt bij het zoeken naar optimalisaties in de Energiehub bijvoorbeeld door het toevoegen van bedrijfsprofielen, van groepscontracten of het optimaliseren van duurzame assets. Het energiemodel wordt geleidelijke ontwikkelt voor Harselaar omdat de aard en omvang van de bedrijven die zich willen vestigen nog niet bekend is. Op dit moment zijn we in gesprek om de opdracht uit te zetten.

Liander heeft doorgerekend dat het ontwikkelen van dit nieuwe energiesysteem/ Energiehub voor Harselaar 1b/2a een grote positieve impact heeft op de benodigde netcapaciteit. Het zogeheten ‘vermeden vermogen’ van de Energiehub t.o.v. traditionele aanleg komt neer op een besparing van netcapaciteit van ongeveer 1200 woningen.

De gemeente houdt innovatieve technieken in beeld die bijdragen aan het oplossen en tegengaan van netcongestie. Hierbij houden we wel vast aan de rol van de gemeente; zo ligt bijvoorbeeld het slim sturen van publieke laadpalen bij de provincie als concessiehouder. Ook worden er in de provincie normen voor netbewuste nieuwbouw ontwikkeld. Vanuit het energiebeleidsprogramma kijken we ook naar opslag, zoals batterijen, en het slim/gelijktijdig gebruik maken van energie uit zonnepanelen.

Momenteel heeft de gemeente een toekomstbestendig wonen lening welke ook ingezet kunnen worden voor thuisbatterijen mits de opslag wordt gebruikt om eigen opwek op te slaan en te gebruiken. Er zijn momenteel geen andere financiële instrumenten voor particulieren en bedrijven vanuit de gemeente die helpen met het realiseren van innovatieve oplossingen tegen netcongestie. Wel nemen we, waar gewenst, een faciliterende rol in het proces.

De uitkomst van de pilot rondom het gebruik van thuisbatterijen door Liander en Zonneplan was positief: de lokale aansturing van thuisbatterijen en zonnepanelen heeft een positief effect op netcongestie. Tegelijkertijd, kunnen batterijen lokaal ook voor congestie zorgen, wanneer ze worden ingezet om op de markt te handelen. Vooralsnog is een batterij voor huishoudens niet rendabel; het handelen op de onbalansmarkt maakt de business case iets interessanter voor eigenaren. De gemeente zet momenteel niet in op het stimuleren van thuisbatterijen. Wel, worden bewoners via bijvoorbeeld o.a. een artikel in BVLD gewezen op netbewuste technieken en gedrag, waar batterijen een onderdeel van kunnen zijn. Het gebruik van opslag zal ook worden meegenomen in de uitvoering van het onderdeel warmte van het energiebeleidsprogramma.

 49

Lokaal Belang

8+9

€ 0,245 miljoen door meer inhuur als gevolg van de stijging in het gebruik van de vangnetvoorzieningen wat niet door de vaste formatie kon worden opgevangen. Is hier inmiddels een oplossing voor?

Dit is deels opgelost. Het is gelukt om een aantal medewerkers in vaste dienst aan te nemen die gestart zijn of op korte termijn starten.

50

Lokaal Belang

30

Adoptie en borging voor zaakgericht werken zal ook in 2025 nog de nodige aandacht vragen. Wat maakt dat het nog de nodige aandacht vraagt?

Met zaakgericht werken hebben we de afgelopen jaren stappen gezet om vragen en verzoeken van inwoners en ondernemers integraal en teamoverstijgend te behandelen en te borgen dat we op afgesproken momenten onze inwoners en ondernemers informeren over de voortgang.

Daarnaast zijn ook meer processen rond de bedrijfsvoering en bestuurlijke besluitvorming meer zaakgericht opgepakt. Hoewel we hier de afgelopen jaren de nodige stappen in hebben gezet, zijn we er nog niet. Dit komt mede doordat integraal en teamoverstijgend handelen tijd vraagt van medewerkers om zich dit eigen te maken. Daarom zetten we in 2025 verder in op het borgen van zaakgericht werken, trainen van (nieuwe) medewerkers en het opleiden van kerngebruikers. Ieder team heeft minimaal één kerngebruiker die de eigen collega’s ondersteunen.

51

Lokaal Belang

47

In beide gevallen is de ambitie om “het kwaliteitsniveau lager dan Basis” van 10% niet gehaald, kan hier specifieker aangegeven worden waarom dat niet is gehaald?

Er een termijn (tijd) nodig voor het wegwerken van de onderhoudsachterstand en het daarmee behalen van de ambitie (kwaliteitsniveau Basis). In het door de raad (in 2022) vastgestelde Beheerplan wegen 2023-2027 is deze termijn gesteld op het uiterlijk behalen van een gemiddeld kwaliteitsniveau Basis in 2026.De haalbaarheid hiervan is onder anderen afhankelijk van het voldoende investeren in het vervangen van verouderde wegen via het MIP. Een aanzienlijk deel van de gemeentelijke wegen is dusdanig verouderd en in slechte conditie dat een onderhoudsmaatregel niet volstaat. (conform collegevoorstel 4146 Uitvoeringsplan onderhoud wegen 2025, kanttekening 1.1)

52

Lokaal Belang

92

“Incidenteel nadeel van 1.167k op inhuur” met een specificering en op de volgende regel een “incidenteel voordeel van 175k door minder benodigde inhuur”, zonder specificering, waar kwam dat voordeel vandaan dan?

In twee teams binnen Leefomgeving, waarvan de lasten worden doorberekend aan programma 4, is minder ingehuurd.

 53

Lokaal Belang

10, 39 en 90

Is er een verklaring te geven van dit aanzienlijke verschil? Zijn er locaties die eruit springen waar meer boetes worden uitgedeeld? Gaat een scanauto nóg meer parkeergeld innen, zoals eerder is aangegeven in het ombuiging scenario?

De verklaring zal grotendeels liggen in het intensiveren van de handhaving in 2024. De inzet van een scanauto (ombuigingsmaatregel 17) zal een bijdrage leveren aan een efficiëntere parkeerhandhaving en kan een verhoging van de betalingsbereidheid tot gevolg hebben. Door de inzet van een scanauto kan de controle nog verder geïntensiveerd worden, wat op de korte termijn inderdaad kan zorgen voor een hogere opbrengst (toename aantal naheffingsaanslagen parkeerbelasting).

 54

SGP

7

Hier wordt aangegeven dat er een voordelig resultaat is gehaald van € 16,0 miljoen, met een verschil tussen de laatste begroting en het uiteindelijke resultaaat van €10,2 miljoen.

Vervolgens wordt het voordelige verschil uitgesplitst. Echter het verschilbedrag van €5,8 miljoen wordt niet uitgesplitst waardoor er geen totaaloverzicht is. Kan daarom het totaalresultaat van €16,0 miljoen worden uitgesplitst naar categorieën?

Om een totaaloverzicht te krijgen t.o.v. de primitieve begroting moet eigenlijk een verschil verklaard worden van € 19,9 miljoen, te weten het verschil tussen het resultaat uit de primitieve begroting (€ -3,9 miljoen) en het resultaat in de jaarrekening 2024 (€ 16,0 miljoen). Hieronder gaan wij in op de analyse van het verschil tussen de primitieve begroting (€ -3,9 miljoen) en de laatst vastgestelde begroting (€ 5,8 miljoen), te weten € 9,7 miljoen voordelig. Deze verschillen komen uit de eerste en tweede Turap 2024 en overige aan de raad voorgelegde documenten.

Tussen primitieve begroting en 1e Turap 2024 (€ 2,2 miljoen voordelig):

- Effecten Septembercirculaire 2023 op 2024: € 1,6 miljoen voordelig

- Effecten nieuwe systematiek BUIG (P1): € 1,2 miljoen voordelig

- P1 hogere baten opvang en ondersteuning vluchtelingen Oekraïne: € 1,7 miljoen voordelig

- P1 hogere lasten vangnetvoorzieningen Jeugd en stijgende lasten huishoudelijk budget: € 2,1 miljoen nadelig

- P1 diverse overige effecten: € 0,5 miljoen nadelig

- P3 hogere bijdrage OddV, Europese verkiezingen, aanvullende bijdrage Flying Bikes, prijsverhogingen, diversen: € 1,3 miljoen nadelig

- P4 verkoop erfpachtgronden: € 0,8 miljoen voordelig

- P4 realistischer begroten toeristenbelasting/dwangsommen en vervallen stelposten: € 0,8 miljoen voordelig Tussen 1e Turap 2024 en 2e Turap 2024 (€ 4,4 miljoen):

- Effecten Meicirculaire 2024: € 2,3 miljoen voordelig

- Aanvullende storting reserve opvang nieuwkomers : € 1,6 miljoen nadelig

- P1 hogere specifieke uitkeringen onderwijs: € 0,5 miljoen voordelig

- P1 hogere algemene bijstand, lagere specifieke uitkering BUIG: € 1,0 miljoen nadelig

- P1 hogere kosten ambulante jeugdhulp: € 0,5 miljoen nadelig

- P2 lagere kapitaallasten: € 0,6 miljoen voordelig

- P3 hogere baten leges: € 1,2 miljoen voordelig

- P3 vertraging sloop en tijdelijke huisvesting scholen, lagere kapitaallasten: € 0,6 miljoen voordelig

- P4 verkoop erfpachtgronden: € 0,8 miljoen voordelig

- P4 lagere salarislasten, inhuur, hogere UWV vergoedingen: € 1,0 miljoen voordelig

- P4 lagere kosten implementatie en vervanging software en licenties: € 0,5 miljoen voordelig Na 2e Turap 2024 (€ 3,1 miljoen):

- Effecten Septembercirculaire 2024: € 2,4 miljoen voordelig

- Effecten nieuwe systematiek BUIG (P1): € 0,7 miljoen voordelig

 55

SGP

45

Kan toegelicht worden waarom de beide netto schuldquotes (1a en 1b) lager zijn dan de begroting?

Op pagina 44 van het Jaarverslag 2024 staat beschreven hoe de Netto schuldquote en de Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen worden bepaald. Vervolgens is op pagina 45 toegelicht waarom beide quotes lager zijn dan de Begroting 2024: de Netto schuldquote is beter dan de begroting 2024, met name als gevolg van lagere werkelijke vaste schulden (lagere langlopende financieringsbehoefte dan verwacht) en hogere werkelijke baten, met name BUIG, incidentele baten vanuit grondexploitaties en verkoop vastgoed, en hogere algemene uitkering. Voor de Gecorrigeerde netto schuldquote geldt dezelfde verklaring, omdat het totaal aan derden verstrekte leningen (= de correctiepost) slechts weinig is gewijzigd.

56

SGP

56-57

Hier wordt vermeld dat er gewerkt wordt aan een geactualiseerde Nota Grondbeleid. Wanneer kunnen we die als raad verwachten?

Uiterlijk Q1 2026

57

SGP

10

In hoeverre loopt de toename van de aanvragen voor huishoudelijke hulp in de pas met de prognoses?

Er is sprake van een constante stijging, wat in lijn is met de verwachtingen gezien de vergrijzing binnen de gemeente.In 2024 was er dan ook vrijwel geen afwijking op de Huishoudelijke ondersteuning. Naar verwachting zal de inkomensafhankelijke eigen bijdrage worden ingevoerd. Deze maatregel zal naar alle waarschijnlijkheid een dempend effect hebben op de groei. Tegelijkertijd is de kans groot dat deze regeling als controversieel wordt bestempeld, wat de invoering mogelijk vertraagt.

58

SGP

13

Wat wordt verstaan onder dagarrangementen?

Dagarrangementen worden aangeboden door Welzijn Barneveld. Hiermee biedt welzijn een laagdrempelig compleet dagprogramma met verschillende afwisselende activiteiten zoals bloemschikken, quiz, creatief, kegelen, bakken, bingo óf een programma op maat. Deelnemers kunnen hun arrangement zelf samenstellen: ze kunnen deelnemen aan een hele dag, inclusief maaltijd, of een gedeelte ervan. Deelnemers betalen een eigen bijdrage. Het doel van dagarrangementen is ontmoeting onder ouderen te stimuleren, zelfredzaamheid te bevorderen en mantelzorgers te ontlasten.

59

SGP

13

Wat is de meerwaarde van de samenwerking in Essentiële functies?

Door integrale samenwerking tussen jeugdzorg, GGZ, LVB-, verslavings- en forensische zorg wordt maatwerk geleverd. Kinderen hoeven minder vaak te worden overgeplaatst, wat rust en continuïteit biedt. Daarnaast werken gemeenten en aanbieders uit 7 regio’s samen, waardoor schaars specialistisch aanbod beschikbaar blijft. Dit voorkomt versnippering en maakt het mogelijk om expertise te bundelen.

 60

SGP

13

Kan worden ingegaan op de resultaten van de verhoogde inspectie van gastouders? Gaat de kwaliteit van de opvang hierdoor daadwerkelijk omhoog? Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

De GGD inspecteert de gastouders. Zij toetsen aan de kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang, en aanverwante regelgeving, staan. Daarin staan bijvoorbeeld eisen over het pedagogisch klimaat. Door veranderende wetgeving moeten jaarlijks meer gastouders geïnspecteerd worden. Als een gastouder niet voldoet aan een bepaalde kwaliteitseis, krijgt de gastouder de mogelijkheid om binnen een bepaald gesteld termijn de situatie te herstellen. Als vaker door de GGD gecontroleerd wordt, kan sneller worden ingegrepen als een gastouder niet aan alle kwaliteitseisen voldoet. Daarmee neemt de kwaliteit van de gastouderopvang in Barneveld toe.

61

SGP

13

Welke resultaten zijn behaald in het kader van het Gezonde Leefstijl Akkoord in 2024?

In 2024 heeft het Gezonde Leefstijl Akkoord in de gemeente Barneveld o.a. de volgende resultaten opgeleverd:

- 11 scholen zijn gestart met de gezonde school aanpak van de GGD

- Er zijn diverse lokale campagnes gelanceerd, waaronder dry january, stoptober en ‘zien drinken, doet drinken’. Deze campagnes zijn uitgevoerd op o.a. middelbare scholen, bij huisartsen en via verenigingen, maar ook uitgezet via lokale media.

- Er zijn in meerdere kernen van de gemeente valpreventielessen aangeboden, gericht op senioren.

- Er is op diverse plekken gewerkt aan een rookvrije omgeving, zo zijn alle opstisport locaties rookvrij geworden en zijn diverse sportverenigingen ondersteund bij het doorontwikkelen van een rookvrije club.

- 73 basisschoolklassen deden mee aan de nationale kraanwaterdag. Hierna is op deze scholen gesproken over de gezonde schoolomgeving, o.a. over traktatiebeleid etc.

Het Gezonde Leefstijl Akkoord is onderdeel van de Brede SPUK-regeling. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de tussentijdse evaluatie van de Brede SPUK-regeling (besluitenlijst B&W 1-4-2025).

 62

SGP

13

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het programma ‘de basis op orde binnen de GGD’?

Om de basis structureel op orde te brengen is de GGD momenteel bezig met een project herijken regionaal aanbod en met een vervolgtraject voor verdere aanpassingen. Wat er tot nu toe is bereikt: spreekuren slimmer organiseren, stimuleren samenwerking in de keten, verbetering bedrijfsvoering en versterking van de sturingsinformatie.

Verdere investeringen blijven nodig.

De raad wordt de komende periode op de hoogte gehouden over het vervolg.

63

VVD

7

2 milj́oen afwijking in de overhead kosten. Waar zit die afwijking in? Kan dit worden toegelicht?

64

VVD

9

Kan er worden toegelicht waarom de besparingen Bij de toelichting op de belangrijkste verschillen (bij de verschillenanalyse) staat: 14. hoger waren? Komt dit door een voorzichtige Belastingen € 0,512 miljoen voordelig. Er zijn hogere baten voor toeristenbelasting van € 0,190 raming of is hier een andere verklaring voor? miljoen, dit komt door de stijging van een aantal (bij de gemeente bekende) recreatieve objecten en het “omslaan” van forensenbelasting in toeristenbelasting doordat een vakantiepark nu heel het jaar verhuurd kan worden. Verder heeft het herinrichten van het invorderingsproces geleid tot een voordeel van € 0,100 miljoen aan toenemende opbrengsten aan boetes en dwangsommen. Tot slot waren er € 0,144 miljoen minder salariskosten door het niet en goedkoper invullen van formatie.

65

VVD

16

Wanneer komt de uitwerking van de bij de Het principe "Elk Talent Telt", gericht op alle doelgroepen die kunnen bijdragen aan de behandeling van economische visie aangenomen arbeidsmarkt via BTO en Barneveld Tomorrow, wordt opgenomen in de uitvoeringsagenda van motie ‘elk talent telt’? Is hier iets over te zeggen? de economische visie (gereed Q1 2026). Hierin wordt ook een werkcentrum in Barneveld gerealiseerd, met publiek-private aansturing.

66

VVD

20

Wanneer komt het gronduitgifte protocol voor bedrijventerreinen naar de raad?

Het opstellen van een uitgifteprotocol is de bevoegdheid van het college van B&W, waarbij inhoud wordt gegeven aan vastgesteld beleid.

67

VVD

69

Inkopen, bijna 1,9 miljoen onrechtmatig. Vorige jaarrekening was dat 850.000. Waardoor komt deze stijging? Kan dit worden verklaard?

Nadere toelichting opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering onder Voorwaardencriterium:

Ten opzichte van 2023 is bij de controle op de rechtmatigheid van inkopen een wijziging geweest in de controleaanpak. In 2024 is met data-analyse een meer integrale methodiek gehanteerd ten opzichte van de steekproefsgewijze aanpak in 2023. Het bedrag aan onrechtmatigheid op de inkopen is hierdoor hoger uitgevallen.

Bij de paragraaf Bedrijfsvoering 7.5 Overhead berekening wordt het verschil van 2 mln verklaard.

 68

VVD

70

Ten aanzien van de subsidies is een onrechtmatigheid geconstateerd van € 397.946,. Het gaat hierbij om een begrotingssubsidie waarbij de verantwoording niet de gehele subsidie dekt. Daarnaast gaat het om een incidentele subsidie waarbij de verantwoordingseisen uit de Algemene Subsidieverordening (Asv) niet volledig zijn gehandhaafd. Desalniettemin zijn deze subsidies terecht verstrekt en is er geen sprake van misbruik en oneigenlijk gebruik. Ten aanzien van de subsidies is het proces aangescherpt en is het aannemelijk dat deze onrechtmatigheid er op termijn uitgaat. 1.Hoe kan er worden geconcludeerd dat deze subsidies terecht zijn verstrekt, terwijl je dat niet kan aantonen? Kan dit worden toegelicht?

Bij de verstrekking van de subsidies zijn de voorwaarden zoals opgenomen in de algemene subsidieverordening doorlopen; dit wil zeggen dat er een schriftelijk aanvraag is geweest, dat er een dekkingsplan/begroting /activiteitenplan is aangeleverd en dat er een inhoudelijke behandeling van de aanvraag heeft plaatsgevonden. De onrechtmatigheid van deze subsidies komt voort uit de vaststelling van de subsidies, waarbij is geconstateerd dat er aan 1 vaststellingsvoorwaarde niet volledig is voldaan.

a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;

b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);

c. een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en

d. een beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant, bij subsidies die meer dan € 50.000,-- maar minder dan € 250.000,-- bedragen, of een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijke accountant, bij subsidies die meer dan € 250.000,-bedragen.

Dit wil niet zeggen dat de subsidies onterecht zijn verstrekt of dat de gelden aan verkeerde doeleinden zijn besteed.

 69

VVD

Bij het behandelen van de kadernota 2025 is de reserve verantwoord groeien behandeld. In de kadernota is opgenomen: Naast dekking via het Aanvullend pakket kunnen majeure investeringen zoals de Oostelijke rondweg die betrekking hebben op “Verantwoord groeien” eveneens (gedeeltelijk) gedekt worden met een bestemmingsreserve voor kapitaallasten. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2023 doen we een voorstel tot het instellen van een dergelijke reserve. Indien bij het invullen van scenario's besparingen zich eerder voordoen dan de kosten voor beleidsimpulsen of majeure investeringen uit "verantwoord groeien", dan kunnen we deze incidentele voordelen in deze reserve storten.

Daarmee blijven alle middelen die beschikbaar komen uit het Aanvullend pakket beschikbaar voor "verantwoord groeien" en komen ze niet ten gunste van de algemene middelen. Over hoe we hier concreet mee om moeten gaan, zullen we een voorstel doen bij de nota reserves en voorzieningen. Deze is vorige maand behandeld.

Uitkomst van de herijking is dat de kaders aangescherpt/ verduidelijkt moeten worden.

Met de voorliggende stukken wil het college de reserve verder verhogen, maar welke spelregels zijn er voor de onttrekking van deze reserve?

Wanneer worden de kaders aangescherpt/verduidelijkt?

In de bijlage 'herijking nota reserves en voorzieningen 2025' bij het raadsvoorstel 'nota reserves en voorzieningen 2025' zijn de actuele spelregels voor alle reserves en voorzieningen, waaronder deze opgenomen. Voor de aanwending (onttrekking) uit de reserve is het volgende afgesproken: 'Onttrekking vindt plaats voor kosten die vallen onder 'verantwoord groeien' als hiertoe besloten wordt bij de Kadernota of Begroting'. In de voorliggende Kadernota is op pagina 19 beschreven dat we uiterlijk in de programmabegroting 2027 in beeld brengen welke investeringen er (volledig of gedeeltelijk) gedekt moeten gaan worden uit de reserve en wat daarmee de maximale omvang gaat worden. Dit heeft betrekking op de majeure investeringen / aanvullende wensen waarover op een later moment nog (integrale en/of individuele) besluitvorming door raad genomen moet worden (zie bovenaan pagina 12 en bijlage 5 van de Kadernota 2026).