Verzameldocument beantwoording raadsvragen inzake PPN

Vraag 1

Zetten wij nu al structurele capaciteit in voor deze beleidstaken?

Antwoord van het college

En zo ja, kan dan aangegeven Groenlinks-PvdA Margareth van Hees worden hoeveel structureel budget al is opgenomen voor deze taken?

BB03 Versterking ambtelijke capaciteit ( € 980.000 N, dekking uit diverse posten € 500.000 V)

- Extra inkomsten uit toeristenbelasting € 50.000 Groenlinks-PvdA Margareth van Hees Waarom is dit niet bij Bestaand Beleid opgenomen als voordeel?

Voor 2024 worden de volgende zaken bekostigd uit deze middelen:

- Projectleider die zicht richt op de verduurzaming van woningen;

- Inzet KempenEnergie;

- Technische advisering bij het verduurzamen gemeentelijke gebouwen;

- Opstellen soortenmanagementplan.

Wethouder Luijten

Op dit moment worden de omzetgegevens van de partijen die toeristenbelasting betalen opgevraagd. Op basis van deze gegevens wordt het begrote bedrag voor toeristenbelasting in de begroting verhoogd voor de komende jaren. De nu opgenomen € 50.000 heeft een directe relate met een van de gevraagde formatieplekken. En tevens kunnen we met grote mate van zekerheid zeggen dat we dit gaan realiseren.

Wethouder Luijten

1. Vooropgesteld wordt het als een gemis ervaren dat KempenPlus gestopt is met de schoonmaakwerkzaamheden van het gemeentehuis. De kwaliteit, betrouwbaarheid en ‘hart voor de zaak’ was vanuit de medewerkers van KempenPlus altijd ruimschoots aanwezig.

KempenPlus heeft de overeenkomst zeer laat in 2022 opgezegd. Later en zelfs vrij recent is door het inkoop-bureau (BIZOB) de vraag gesteld aan KempenPlus of er nog mogelijkheden zijn op het gebied van schoon-maak. Hierop is helaas afwijzend gereageerd, vanwege het gebrek aan capaciteit. Daarnaast houdt KempenPlus rekening met de gemeente waarin de werknemer woonachtig is i.v.m. met reisafstand, veel medewerkers van KempenPlus komen op de fiets.

KempenPlus kan de hoeveelheid werk over een lange periode niet garanderen. De gemeente werd derhalve dus gedwongen tot een overeenkomst met een commerciële partij.

BB08 Schoonmaakkosten gemeentehuis en gemeentewerf (€ 25.000 N) Per 1 januari 2023 is KempenPlus wegens te weinig capaciteit gestopt met de schoonmaakwerkzaamheden van het gemeentehuis en de gemeentewerf. De gemeente werd derhalve gedwongen tot een overeenkomst met een commerciële partij, waarbij de kosten voor schoonmaak dusdanig hoger uitvallen dan de kosten bij KempenPlus Hoe kan het dat er geen mensen meer vanuit KempenPlus kunnen komen werken? Is iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt dus aan het werk?

7

17

5. Toelichting beleidsitems

2. Iedereen die kan werken en een afstand tot de arbeidsmarkt heeft is volgens KempenPlus aan het werk.

De mensen die bij de gemeente Bergeijk ingezet werden zijn door Kempenplus allemaal op een andere plek ingezet, grotendeels binnen de faciliteiten van Kempenplus zelf en bij het Pius X College.

Vraag 2

Het uitvoeren van een bepaald schoonmaakprogramma en het daar aan gekoppelde uren door een commerciele partij of door KempenPlus is niet met elkaar te vergelijken. Hoe groot is het tekort aan aantal uren tussen Kempenplus en de commerciële schoonmaker?

Antwoord van het college

Over hoeveel fte praten we? Speelt dit probleem ook bij andere gemeentes die voor schoonmaakpersoneel Groenlinks-PvdA Margareth van Hees met Kempenplus werken?

Bij de commerciële partij, ook bekend met KempenPlus hebben wij aangegeven dat er misschien mogelijkheden zijn met personeel vanuit KempenPlus.

Dit speelt ook bij andere gemeenten, in ieder geval bij de gemeente Bladel en Eersel. Zij zijn gelijktijdig met de gemeente Bergeijk een nieuwe overeenkomst aangegaan.

Wethouder van Dalen

BB14 Minder ureninzet KempenPlus, ophoging budget groen (€ 100.000 N) KempenPlus kan in het groencontract minder uren leveren dan vooraf verwacht en afgesproken.

Contractueel is vastgelegd dat de bouwteampartner (commerciële groenaannemer) het tekort aan ureninzet door KempenPlus opvangt om zo de afgesproken kwaliteit te kunnen borgen. De bouwteampartner heeft wel een contractueel afgesproken hoger tarief dan KempenPlus. Onder andere ziekteverzuim, maar ook de doorstroom van medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt zijn hier debet aan. Doordat het tekort aan ureninzet door KempenPlus opgevangen wordt door de bouwteampartner is er sprake van een structureel nadeel van € 100.000. We gaan in gesprek met KempenPlus over de verdeling van de uren over de gemeenten of eventuele financiële compensatie van de meerkosten

8

18

5. Toelichting beleidsitems

9

18

5. Toelichting beleidsitems

10

18

5. Toelichting beleidsitems

Hoe kan het dat er geen mensen meer vanuit KempenPlus kunnen komen werken? Is iedereen dus aan het werk?

Deze bijstelling betreft een rekening die we van Vebego hebben ontvangen vanwege minder ontvangen uren vanuit KempenPlus. Vanuit voorzichtheidsprincipe hebben we deze bijstelling Hoe groot is het tekort aan aantal uren tussen Kempenplus en de commerciële bouwteampartner? opgenomen in de PPN 2025 - 2028. Dit verdient nog verder onderzoek en daarom gaan we met Vebego en KempenPlus om de tafel.

Over hoeveel fte praten we? Speelt dit probleem ook bij andere gemeentes die voor het Groenlinks-PvdA Margareth van Hees groenonderhoud met Kempenplus werken?

Het probleem speelt ook in andere gemeenten in de sector groen en schoonmaak. Bergeijk is de enige gemeente in de Kempen welke samenwerkt met een commerciele bouwteampartner.

BB15 Beheerplan Bossen binnen de bebouwde kom (€ 19.000 N) We hebben een verouderd beheerplan bossen binnen de bebouwede kom, welke geactualiseerd dient te worden om de bossen op een duurzame manier in stand te houden Groenlinks-PvdA Margareth van Hees Zijn dit de woonbossen? Of wordt hier iets anders mee bedoeld?

BB16 Evaluatie Centrumvisie

Wethouder van Dalen

Het betreft de actualisatie van alle bossen en bosjes binnen de bebouwde kom van alle kernen. Ook woonbos Bergeijk en Riethoven worden in de actualisatie meegenomen.

Wethouder Kuijken

Er zijn geen actuele parkeer- en verkeersonderzoeken van het centrum van Bergeijk.

Wethouder van Dalen

Er wordt ingezet op een uitgebreid parkeer- en verkeersonderzoek en stakeholdersonderzoek.

Zijn er recent al eerder rapporten op dit onderwerp gemaakt waaruit conclusies kunnen worden Groenlinks-PvdA Margareth van Hees getrokken?

De negatieve bijstelling wijst op hogere lasten door meer uitkeringsgerechtigden en loonkosten subsidie (LKS). De BUIG uitkering en het daarin vervatte participatiebudget is bedoeld om mensen (middels tijdelijk werken bij KempenPlus) naar werk te geleiden. Bij uitkeringsgerechtigden wordt altijd gekeken wat het arbeidspotentieel is, waarbij indien mogelijk in eerste instantie wordt ingezet op uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

BB21 Bijstelling programmakosten KempenPlus ( € 145.800 N aflopend naar € 141.800 N) Participatiewet BUIG

11

19

5. Toelichting beleidsitems

12

20

5. Toelichting beleidsitems

Dit lijkt in tegenstelling tot BB 08 en 14, waarin wordt gesteld dat mensen uitstromen en er dus duurder personeel ingehuurd moet worden bij commerciële bedrijven. Kunnen deze mensen niet via Groenlinks-PvdA Margareth van Hees KempenPlus ingezet worden?

BB23 Vervanging bedrijfskeuken gemeentehuis (Investering PM) Over een investering in welke orde praten we hier? En kan ook volstaan worden met alleen nieuwe apparatuur i.p.v. de hele keukeninrichting? Waarom moet alle apparatuur vervangen worden? Wordt Groenlinks-PvdA Margareth van Hees gewerkt met lokale ondernemers of is er sprake van aanbesteding?

BB24 Projecten Visit Bergeijk 2025 (PM)

De verklaring voor deze schijnbare tegenstelling is dat KempenPlus voor de schoonmaak van het gemeente-huis (BB08) geen juiste eigen aansturing/coördinatie kan leveren. Deze medewerkers zijn nog steeds in dienst van KempenPlus.

Voor de inzet van medewerkers van KempenPlus in de groenvoorziening (BB14) geldt dat KempenPlus onvol-doende medewerkers voor deze specifieke taak kan leveren door fysiek welzijn (dit heeft ook geen invloed op personeelsbestand KempenPlus) én door doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Deze doorstromers zouden in theorie nieuwe instroom mogelijk kunnen maken, maar deze mensen moeten dan wel voor de specifieke taak in de groenvoorziening geschikt zijn, zowel fysiek als op het gebied van kennis.

Wethouder van Dalen

De keuken en de zich daarin bevindende apparatuur dateren uit 2002/2003. Zij zijn niet meer reparabel en voldoen niet meer aan de huidige standaard.

Momenteel wordt door een regionale bedrijfskeukenadviseur in samenwerking met een lokale interieurbouwer bekeken wat daadwerkelijk vervangen dient te worden, wat aangepast kan worden en wat behouden kan worden (inrichting).

Op dit moment zijn nog geen concrete bedragen qua investering bekend. Aanbesteding is pas vereist vanaf € 50.000,-. Het valt niet te verwachten dat dit bedrag benodigd is voor de vervanging/aanpassing van de keuken.

Burgemeester Callewaert

Richting Visit Bergeijk is in de opdracht opgenomen dat er een gedegen evaluatie dient plaats te vinden van de activiteiten. Het bestuur van Visit Bergeijk is ervan op de hoogte dat dit voorwaarde is voor een eventuele bijdrage voor toekomstige activiteiten. Visit dient een gedegen evalutatie te doen. 13

20

5. Toelichting beleidsitems

Kunnen we er vanuit gaan dat er een gedegen evaluatie plaats vindt?

Groenlinks-PvdA Margareth van Hees Liggen er al plannen voor 2025?

NB01Verbouwing Bakkerijmuseum

14

21

5. Toelichting beleidsitems

Ligt er een visie onder de verbouwing en kan deze met de raad gedeeld worden? Wat is de ambitie van Groenlinks-PvdA Margareth van Hees het Bakkerijmuseum met deze verbouwing? Is het gebouw in bezit van de gemeente?

NB02 Anti discriminatie voorziening (€ 18.000 N) De bestaande Anti Discriminatie Voorziening moet een professionaliseringsslag uitvoeren na landelijk onderzoek vanuit het rijk. 21

5. Toelichting beleidsitems

16

21

5. Toelichting beleidsitems

17

21

5. Toelichting beleidsitems

15

Groenlinks-PvdA Margareth van Hees Wat houdt die professionaliseringsslag in?

NB04 Landschapsplan (actieplan buitengebied Bergeijk) (€ 35.000 N, dekking uit de reserve DOB € 35.000 V)

Het bestuur van Visit Bergeijk heeft al wel een aantal ideeën voor 2025 en verder. Daar zijn echter nog geen concrete projectplannen voor opgesteld.

Wethouder van Dalen

Vanuit het bestuur van het Bakkerijmuseum is in 2023 een initiatiefnota opgesteld waarin de verbouwkosten hoger geraamd waren dan nu het geval is, zonder een uitgebreide onderbouwing waarom die ruimte nodig was. In overleg met het bestuur van het Bakkerijmuseum is in de begroting 2024-2027 een bedrag van € 17.500 beschikbaar gesteld. Met dit bedrag kon het bestuur ondersteund worden bij het opstellen van een gedegen plan voor de uitbreiding van het Bakkerijmuseum. Het uiteindelijke plan treft u als bijlage met nummer 14 aan. De ambitie van het Bakkerijmuseum is om meer bezoekers en workshopdeelnemers te kunnen ontvangen en om meer demonstraties te kunnen organiseren. Daarnaast worden de huidige ruimtes logischer ingericht en wordt het museum toegankelijker voor minder valide personen. Het gebouw van het Bakkerijmuseum is eigendom van de gemeente.

Wethouder Luijten

Het afgelopen jaar is veel aandacht uítgegaan naar de ontwikkelingen rondom discriminatie en de inrichting en het takenpakket van de antidiscriminatie voorzieningen (ADV) in Nederland.

Doel van deze professionalisering is meer inzicht krijgen in wat er speelt in de samenleving en het bewustzijn in de samenleving vergroten.

Er ontstaat een groter bereik en grotere slagkracht, meer uniformiteit in communicatie en pr, meer kwaliteit en kwantiteit.

Praktisch zal dit naast de huidige taak van registratie van meldingen en bijstand verlenen, ook inhouden:

- Informatie en advies geven op het beleidsterrein van discriminatie en inclusie;

- Preventief inzetten om discriminatie zo veel mogelijk te voorkomen;

- Meer naamsbekendheid geven aan de ADV;

- Barrières om discriminatie te melden, verminderen en melden makkelijker maken.

1. Er wordt een beknopt landschapsplan opgesteld. Doel van het beknopt landschapsplan is voor initiatiefnemers duidelijk maken wat we verstaan onder een goede landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering. Het is een handreiking richting initiatiefnemers en tevens een toetsingskader voor de gemeente.

Wethouder van Dalen

2. Het beknopt landschapsplan kan fungeren als aanvulling op het landschapsbeleidsplan. Er is niet voorzien in het opstellen van een nieuw landschapsbeleidsplan.

Mogen we aannemen dat met Landschapsplan bedoeld wordt dat het Landschapsbeleidsplan uit 1998 wordt vervangen?

Zo niet, wanneer wordt er dan een nieuw beleidsplan opgesteld?

Groenlinks-PvdA Margareth van Hees Zijn er nadere richtlijnen van wat er onder een kwaliteitsverbetering wordt verstaan?

NB05 Visie buitengebied (actieplan buitengebied Bergeijk) (€ 75.000 N, dekking uit de reserve DOB € 75.000 V)

3. In de provinciale verordening is geregeld dat kwaliteitsverbetering een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving is. De toepassing van kwaliteitsverbetering is nader uitgewerkt in regionale afspraken en wordt in de Kempengemeenten nog nader uitgewerkt. Kwaliteitsverbetering kan bijvoorbeeld bestaan uit de aanleg van landschapselementen.

Wethouder Luijten

In de Omgevingsvisie is op hoofdlijnen opgenomen wat we belangrijk vinden voor onze fysieke leefomgeving. Op thema’s, zoals wonen, recreatie of het buitengebied, vindt nadere uitwerking plaats. Deze nadere uitwerking onderscheidt de diverse gebieden in het buitengebied en geeft een gebiedsspecifieke uitwerking van de ontwikkelings- en hergebruiksmogelijkheden.

Daarmee geeft de visie buitengebied kaders voor het beoordelen of initiatieven in het buitengebied passen binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied.

Wethouder Luijten

Ligt hier naast de kans om te verfraaien ook een kans om de biodiversiteit te verhogen? Wordt bij dit Groenlinks-PvdA Margareth van Hees project overwogen om een ecoloog te betrekken?

NB09 Fietsambitie Borkselsedijk.

Ja, biodiversiteit is een aspect dat ook in het ontwerp wordt meegenomen. Er wordt geen ecoloog in betrokken. We verwachten dat binnen ons cluster BORA voldoende kennis en ervaring is om dit aspect in deze situatie voldoende belang en invulling te geven.

Wethouder Kuijken

Wat omvat deze ambitie? Een breed verharde fietsstraat met verlichting over de hele route? Waarom wordt de vergelijking gemaakt met het Ploegpad dat in een snelle fiestverbinding voorziet met het Groenlinks-PvdA Margareth van Hees stedelijk gebied, terwijl dat hier niet aan de orde is, toch?

NB11 Pumptrackbaan (€ 75.000 netto investering, € 7.500 afschrijvingslasten vanaf 2027)

De Borkelsedijk omvat een utilitaire fietsverbinding tussen Bergeijk en Borkel en Schaft. Op dit moment is dit een smal toeristisch fietspad. De ambitie omvat het opwaarderen naar een volwaardige fietsverbinding in vergelijking met de Ploegpad. De fietsverbinding Borkelsedijk wordt naast fietsers ook door landbouwverkeer gebruikt om percelen te bereiken. Om deze reden wordt voor een zelfde inrichting gekozen als het Ploegpad zodat zowel fietsers als landbouwverkeer wordt gefaciliteerd.

Wethouder Kuijken

In de regiodeal is aan omliggende MRE gemeenten gevraagd of voor het onderdeel leefbaarheid nog wensen zijn op het gebied van Urban sports. Naar aanleiding van de regiodeal uitvraag wilden we de kans (50% cofinanciering) niet laten liggen daar er ook een motie van fietscrossvereniging de Durtrappers ligt. De pumptrackbaan zou mógelijk in Luyksgestel geplaatst kunnen worden in nabijheid bij de fietscrossvereniging, maar er zijn geen toezeggingen gedaan. Mogelijk wordt op een later moment de regiodeal gecombineerd met de motie. De locatie van de toekomstige baan is zoals aangegeven nog niet bekend, evenals de kosten voor beheer en onderhoud.

Wethouder Luijten

Groenlinks-PvdA Margareth van Hees Waarom hebben we dit niet meteen meegenomen bij de Omgevingsvisie?

NB07 Focus: Herinrichting Van Beverwijkstraat – Nieuwstraat (€ 1.783.000 netto investering wegen en € 1.433.500 netto investering riolering, € 83.325 afschrijvingslasten vanaf 2029) Afgezien van de vervanging zijn bij deze herinrichting ook mooie verkeerstechnische kansen en mogelijkheden om de entree naar Bergeijk verder te verfraaien. In dat kader willen we de projectgrenzen rondom de aansluiting van de Eerselsedijk op de Van Beverwijkstraat en Hof verruimen.

19

22

5. Toelichting beleidsitems

20

23

5. Toelichting beleidsitems

23

5. Toelichting beleidsitems

21

Waarom in Luyksgestel, wordt dit als één complex gezien met de fietscrossbaan?

Wat is de beoogde locatie en welke partij is met deze vraag naar de gemeenten gekomen en met welke ambitie?

Hoe zit het met het onderhoud van een Pumptrackbaan? Moeten daar geen middelen voor opgenomen Groenlinks-PvdA Margareth van Hees worden?

 NB12 Visie op bedrijfsvoering en externe dienstverlening ( € 50.000N) Waarom wordt hier gesproken over 2 visies: één voor interne dienstverlening en 1 voor externe dienstverlening?

Vorig jaar is er ook al een visie opgesteld. Zie onderstaande passage uit de jaarstukken. Hoe verhouden zich deze visies tot elkaar? Waarom is het nodig nu hiervoor nieuwe visies op te stellen?

21

23

5. Toelichting beleidsitems

22

24

5. Toelichting beleidsitems

Uit de jaarstukken 2023:

Naast de vele externe ontwikkelingen is ook de ambtelijke organisatie volop in ontwikkeling. Zo is in 2023 de nieuwe organisatiestructuur ingegaan (van drie naar vier afdelingen), is er een nieuwe missie en visie opgesteld, ‘Samen met Lev’, en heeft er een medewerkers tevredenheidonderzoek plaatsgevonden. Dit alles geeft het relatief nieuwe MT een goede basis om de komende jaren het MTjaarplan en de afdelingsplannen uit te voeren. Hierdoor blijft de dienstverlening die de gemeente Groenlinks-PvdA Margareth van Hees Bergeijk biedt aan haar inwoners, ondernemers en bezoekers zich continu verbeteren.

Groenlinks-PvdA Margareth van Hees Wat wordt er nu ingezet op de benodigde cultuurverandering?

NB13 Fietscultuur ( € 25.000 N, subsidiemogelijkheden PM)

De visie uit 2023 is een organisatie-brede missie en visie op hoofdlijnen, hier betreft het de verdere vertaling naar de praktijk op twee (2) belangrijke thema’s: externe dienstverlening en bedrijfsvoering. In de visie op dienstverlening leggen we vast hoe we met onze inwoners willen omgaan, bijv. met uitgangspunten voor persoonlijk, telefonisch en digitaal contact. De visie op bedrijfsvoering is richtinggevend voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringsprocessen. Omdat deze thema’s inhoudelijk behoorlijk verschillen, kiezen we ervoor om deze in twee afzonderlijke documenten vast te leggen.

Ten aanzien van de fietscultuur wordt er ingezet op de benodigde cultuur- gedragsverandering om meer mensen op de fiets te krijgen en actiever fietsgebruik te stimuleren. Naast bestaande projecten die we al doen in het kader van fiets en fietsveiligheid willen we kansen pakken om het gebruik van de fiets meer op de kaart te zetten. 2025 wordt gezien als opstart jaar waarbij we koppelkansen willen pakken en de communicatie rondom fietscultuur handen en voeten te geven. Vanaf 2026 moet de fietscultuur dan breder gaan landen binnen gemeentelijke projecten en evenementen binnen de gemeente Bergeijk (koppelkansen). In september volgt hiervoor een raadsvoorstel en vanaf begin 2025 willen we als college met de raad in gesprek over de omvang en verdere invulling van de Bergeijkse fietscultuur. Met fiets pro(e)motie bedoelen we de zachte kant van fietspromotie, dus niet de aanleg van fietspaden maar inspelen op het gedrag en de mindset van de Bergeijkenaar. Dit doen we door brede communicatie maar ook bijvoorbeeld door bekendbaarheid geven aan de fietscultuur bij evenementen, wielerronden, bestaande projecten, toerisme, sportverenigingen enzovoorts.

Burgemeester Callewaert

Wethouder Kuijken

RB07 Budgetten in onze begroting Alle onderdelen die in de begroting zijn opgenomen worden reëel geraamd. Hierbij houden we rekening met de wettelijke taken die wij als gemeente uitvoeren, maar dat neemt niet weg dat ook deze lasten mogelijk te beperken zijn met bepaalde keuzes. Voor de begroting 2026 kan zero based budgetting worden toegepast om de budgetten opnieuw op te bouwen. Hierbij worden alle budgetten in de begroting op “nul” gezet en conform bestaand beleid opnieuw opgebouwd.

Wordt zero based budgetting nu ook al toegepast voor budgetten waar ontwikkelingen zijn in bestaand beleid?

23

27

Vraag 3

Ruimte voor beleid Is zero based budgetting toegepast voor bestaand beleid in deze PPN 2025-2028 waar meer middelen Groenlinks-PvdA Margareth van Hees worden gevraagd?

Antwoord van het college

24

6

1. Inleiding

CDA

Lindy Wijnen

Nee, dit is nu niet toegepast. Zero based budgetting werkt het beste wanneer dit ineens voor de volledige begroting wordt ingezet, zodat alles opnieuw opgebouwd en onderbouwd wordt. De bijstellingen die nu in de PPN zijn opgenomen zijn op basis van een gedegen onderbouwing bijgesteld.

Spreidingswet Gezien de uitspraken van de nieuwe coalitie in de 2e kamer en hun voornemen om de spreidingswet af Gemeenten hebben met de Spreidingswet (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) een wettelijke taak in de opvang van asielzoekers. De gemeente Bergeijk te schaffen; wat betekent dit voor ons als gemeente? Hoe verhoudt zich dat tot wat hier staat? onderzoekt hoe we hieraan kunnen voldoen.

Wethouder Luijten

Burgemeester Callewaert

1. Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Deze middelen mogen alleen worden besteed aan personele inzet gericht op klimaatmitigatie. In de uitkeringsregeling wordt een koppeling gelegd met de doelen van de Klimaatwet (= mitigatie). De middelen mogen ook niet aan subsidies of bijv. tegemoetkomingen voor mensen in energiearmoede worden besteed.

25

16

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

BB03 Versterking ambtelijke capaciteit -Wat zijn CDOKE middelen? -Er wordt geteld met extra inkomsten uit leges, anterieure overeenkomsten en toeristenbelasting.

Allemaal factoren waarbij we afhankelijk zijn van de initiatiefnemer/ontwikkelaar of bezoeker, waar zijn deze extra inkomsten op gebaseerd en hoe realistisch zijn deze te verwachte extra inkomsten?

2. Het klopt dat we hierbij afhankelijk zijn van externe factoren.

Op dit moment staan er circa 600 woningen op de planning in de planvoorraad. Daarnaast blijven we medewerking verlenen aan nieuwe initiatieven, waarbij het doel is om een aantal van 100 woningen per jaar te realiseren.

Hieruit zullen logischerwijs ook structurele extra inkomsten vloeien voor wat betreft de leges en de anterieure overeenkomsten. Een bijstelling is in onze ogen dan ook reeël.

Daarnaast is de uitvraag voor de definitieve omzetcijfers 2023 voor de toeristenbelasting gedaan.

Op basis van de gestegen prijzen de afgelopen jaren is het aannemelijk dat ook de inkomsten uit toeristenbelasting gaan stijgen. € 50.000 hiervan wordt gebruikt voor de ambtelijke capaciteit die een relatie heeft met de belastingen. Bij de begroting 2025 – 2028 wordt de volledige toeristenbelasting doorberekend en het meerdere toegevoegd aan het saldo.

Wethouder Luijten

Door de late opzegging van de schoonmaakovereenkomst door KempenPlus, was de gemeente genoodzaakt om voor de schoonmaakwerkzaamheden een overeenkomst af te sluiten met commerciële partijen.

In principe is hierin niets veranderd, alleen dat de specialistische werkzaamheden in 2023 deels op basis van regie werden uitgevoerd en vanaf 2024 in contractvorm.

26

17

27

17

5. Toelichting beleidsitems

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

CDA

Lindy Wijnen

BB08 Schoonmaakkosten gemeentehuis -Deze verandering is al van een jaar geleden, waarom is dit nu pas zichtbaar? Wat is hierin anders tov vorig jaar.

BB10 Inburgering -Is het niet vreemd om dit op 2 plekken te begroten?

In 2023 heeft er een overschrijding plaatsgevonden van € 25.000 op schoonmaakkosten. Deze overschrijding is in de jaarstukken 2023 verantwoord in taakveld 0. Deze overschrijding is niet bij eerdere bijstelmomenten (Burap/Slotwijziging) in 2023 meegenomen, omdat deze toen nog niet in beeld was.

Doordat de overschrijding op schoonmaakkosten bij de jaarstukken 2023 in beeld is gekomen en structureel van aard is hebben we deze ook gelijk voor 2024 (1e Burap 2024) en verdere jaren (PPN 2025-2028) verwerkt.

Bij het opnemen van de inburgering binnen de KempenPlus is per abuis het bedrag in de begroting van Bergeijk niet weggehaald of gebruikt ter dekking. Middels deze bijstellingen lossen we de eerder ten onrechte onstane dubbeling op.

2020 Aantal unieke cliënten Bergeijk Aantal unieke cliënten totaal voor de Kempengemeenten

1975

2021

2022

Wethouder van Dalen Wethouder Luijten

2023

510 478 447 477 1908 1795 1840

Uit de gegevens in bovenstaande tabel is op te maken dat sprake is van een toename van het aantal cliënten in 2023 ten opzichte van 2022. Er is echter sprake van een daling van dit aantal ten opzichte van de jaren daarvoor: te weten 2020 en 2021.

De landelijke trend laat een ander beeld zien: een forse stijging van het aantal jongeren in jeugdzorg, een toename van de vraag naar zwaardere vormen van jeugdzorg en een evenredige stijging van de kosten:

Jaar 2000 2015 2023

Aantal jongeren in jeugdzorg 1:27 1:10 1:7,5

De uitgaven voor jeugdzorg zijn ten opzichte van 2015 gestegen met 1,9 miljard hetgeen gelijk staat aan 50%.

28

17

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

29

17

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

BB11 Tarieven landelijk gecertificeerde instellingen -Dit is een verschil van €100.000, dat is best veel.

Hoe komt dit verschil, andere afspraken, andere tarieven, bezuiniging?

Wat betekend dit voor de wachtlijst en het zorgaanbod? Wat is de periode tussen hulpvraag en zorgaanbod en hoe was dit voorheen?

BB12 Ophogen uren dorpsondersteuner -Uit eerdere Raadsinformatie brieven begrepen we dat er een evaluatie zou komen, op welke manier worden we hier als raad in meegenomen en wanneer kunnen we dit verwachten? -De uren zijn begin 2024 opgehoogd. Nu spreekt u van weer een te verwachten ophoging van 50% voor de periode 2025-2028. Op basis waarvan? -Betreft dit een ophoging bovenop de verhoging welke dit jaar heeft plaats gevonden?

Lindy Wijnen

BB19 Is hier al een planning van bekend? En gaat de gehele bernhardstraat opnieuw ingericht worden? Of een gedeelte? En wat als dit gerealiseerd is? Wat betekend dit voor deze wijk? Gaat de gehele wijk die gekoppeld is opnieuw ingericht worden? Koningin Julianastraat, Kept, kleine Kept, Vlijst, etc?

30

18

5. Toelichting beleidsitems

CDA

BB20 Bijstelling MD Collectieve vervoersvoorziening -Hoeveel inwoners maken gebruik van Taxbus en hoeveel van Automaatje en hoeveel van Effkes meerijden? -Op basis waarvan is de raming gemaakt? -Is bekend waardoor de volumes voor de taxbus lager zijn dan beraamd? Het effect van ANWB automaatje op het gebruik van Taxbus is kleiner dan verwacht, is bekend waardoor dit komt? -De afspraken die op basis van deze raming gemaakt zijn met de vervoerder (de aanbesteding), hoe lang lopen die nog?

Hulp bij het huishouden -Er is rekening gehouden met beperkte groei, waar is deze aanname op gebaseerd? Is dat realistisch gezien de vergrijzing?

31

19

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

Jeugdzorg -Er is een toenamen van het aantal cliënten en het aantal langdurige trajecten, hoe is dit te verklaren?

32

19

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

BB21 Bijstelling programmakosten Kempenplus -Participatiewet BUIG; er wordt een toename verwacht van het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal LKS, waar is deze verwachte toename op gebaseerd?

33

20

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

34

20

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

20

5. Toelichting beleidsitems

35

CDA

Lindy Wijnen

BB24 Visit Bergeijk: -Hoe gaat deze nieuwe investering op voorhand getoetst worden, aan welke criteria? -Aan wat voor bedrag wordt hier gedacht? Hebben we het dan opnieuw over 50K? Als deze intentie er is, waarom hebben we het dan niet over structurele gelden?

BB25 gemeenschapshuizen -Elke kern beschikt over een op maat van de kern toegerust gemeenschapshuis. Op welke manier nemen we hierin de groei van de kern mee?

NB01 Verbouwing bakkerijmuseum Is in beeld hoeveel identieke bezoekers het bakkerijmuseum momenteel per jaar telt? Wat is de verwachting na de verbouwing? Verwacht het Museum, wat werkt met vrijwilligers, ook aan de hogere vraag te kunnen gaan voldoen. Momenteel is het museum standaard open op woensdag en zaterdag, zal het museum in de toekomst vaker standaard open zijn of blijft het bij twee dagen en workshops op afspraak op de overige dagen/avonden.

In deze landelijke cijfers zit de aanleiding voor het opstellen de Hervormingsagenda Jeugd.

De kostenstijging waar voor Bergeijk sprake van is, wordt veroorzaakt door de langere trajecten bij de ambulante vormen van jeugdzorg: begeleiding en behandeling. De meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is dat ook in Bergeijk sprake is van een toename van de vraag naar zwaardere vormen van jeugdzorg.

Wethouder van Dalen

Op dit moment wordt deze evaluatie ambtelijk opgepakt. Voornemen is om deze middels een raadsinformatiebrief met de raad te delen.

De ophoging in uren is in 2024 versneld in werking gesteld wegens een aantal ontwikkelingen (gedeeld in de RIB). Deze ophoging is uit incidentele middelen bekostigd voor 2024.

Met de opname van het extra budget in de PPN 2025 -2028 borgen we de structurele ophoging van de uren voor de genoemde periode.

Wethouder van Dalen

BB19 is gelinkt aan de herinrichting van de Bernardstraat. Het betreft de om te vormen Helyofytenfilter. Voor de omvorming van de Heliofytenfilter is subsidie toegezegd. Voor de herinrichting van de Bernhardstraat met de blauwe ader naar de om te vormen heiofytenfilter is reeds geld in de begroting opgenomen voor het jaar 2024 en jaar 2026. We verwachten dit jaar het ontwerptraject op te starten. Het jaar van uitvoering is gepland in 2026. Het projectgebied van de Bernhardstraat betreft uitsluitend de Bernhardstraat.

Wethouder Kuijken

Collectieve vervoersvoorziening

- Voor Taxbus zijn er momenteel 429 pashouders, waarvan 2/3e actieve gebruikers zijn. ANWB automaatje heeft ongeveer 95 deelnemers. Het aantal inwoners dat gebruikt maakt van Effkes meerijden is momenteel nog niet bekend, de data van het laatste onderzoek moet nog geanalyseerd worden.

- De vervoersvolumes bij Taxbus zijn nog steeds lager dan begroot, maar lijken nu wel te stabiliseren. Het aantal ritten ligt op ongeveer 75% van het ijkvolume, wat is vastgesteld vóór Covid19. Deze trend lijkt landelijk te zijn en er is uitvoerig onderzoek gedaan naar waarom minder mensen reizen dan voor Covid-19. Zo gaf 65% van de ondervraagden gaf aan minder behoefte te hebben om te reizen. 25% gaf aan op een andere manier te reizen. Het effect van ANWB Automaatje op Taxbus wordt momenteel nog onderzocht, waarbij ook wordt gekeken naar andere gemeenten.

- De contracten met de vervoerders voor Taxbus lopen tot 1 maart 2025. Binnenkort wordt er een bestuurlijk besluit genomen hoe verder na 1 maart 2025.

Hulp bij het huishouden Deze aanname van beperkte groei zit hem in de personeelskrapte en als gevolg daarvan de wachtlijsten en levertijden bij aanbieders. Hierdoor kan zorg vaak pas later geleverd en gefactureerd worden en is het te factureren bedrag lager (nu er minder zorg geleverd kon worden). In samenwerking met de BOV Kempengemeenten is een werkgroep bezig met mogelijke maatregelen om de wachtlijsten voor hulp bij het huishouden te reduceren.

Jeugdzorg Voor de gemeente Bergeijk gaat het om kosten à € 50.000.

De landelijke Gecertificeerde Instellingen (GI’s) staan al langer onder druk, omdat ze hun werkzaamheden -onder andere omwille van de hun toebedeelde tarifering- niet naar behoren kunnen uitvoeren. Op basis van onderzoek naar de gemiddelde kostprijsberekening en bekostigingsvormen voor GI’s (door KPMG) is een handreiking opgesteld om tot een landelijk tarief voor de GI’s te komen. Alle gemeenten in Nederland is of wordt verzocht in te stemmen met dit landelijk tarief. Ook het college van Bergeijk heeft hier inmiddels mee ingestemd. Met dit akkoord voor een landelijk tarief neemt de werkdruk bij de GI’s voor jeugdbeschermers en jeugdreclasseringsmedewerkers af. Zo ontstaat weer voldoende tijd en ruimte om de meest kwetsbare kinderen goed te beschermen en gezinnen te helpen.

Deze toename is gebaseerd op macro economische ontwikkelingen en de verwachte instroom. Dit gaat met name over de algemene situatie op de arbeidsmarkt, de verwachting bijstandsgerechtigden volgens het CPB, marktomstandigheden en de instroom van statushouders. Een bepaald percentage van statushouders heeft namelijk een uitkering nodig.

Daarnaast gaat het hier ook om de algemene toenemende behoefte aan personeel. Voor de loonkosten subsidie (LKS) heb je daarnaast te maken met een groei in de taakstelling, ieder jaar komen er ongeveer drie (3) werkplekken vrij voor mensen die loonkostensubsidie ontvangen.

Een eventuele nieuwe investering zal worden getoetst aan de hand van concrete projectplannen die op voorhand moeten worden aangeleverd.

Het is nog niet duidelijk om welk bedrag het gaat, dit zal moeten blijken uit de projectplannen. Aangezien er nog geen concrete plannen liggen en er nog geen evaluaties beschikbaar zijn van de activiteiten uit 2024, vinden we het te vroeg om nu al om gelden te vragen. Om welk bedrag het gaat, zal moeten blijken uit de projectplannen. Uiteraard zal door uw raad bepaald moeten worden wat het uiteindelijke bedrag zal worden.

De lijnen met de besturen van onze gemeenschaphuizen zijn kort en informeel. Daarnaast vindt minimaal tweemaal per jaar een overleg plaats met alle bestuurders van de gemeenschapshuizen waarin diverse ontwikkelingen altijd besproken worden. De groei van de kernen, het verenigingsleven en de diverse gebruikers zijn onderwerp van gesprek. Als het gemeenschapshuis ruimte tekort ervaart dan treden we met elkaar in overleg.

In 2023 hebben ca. 6500 personen een bezoek gebracht aan het Bakkerijmuseum. Verwacht wordt dat dit aantal kan oplopen richting 9000 bezoekers ná de uitbreiding (toename van ca. 40%). Over een eventuele verhoging van de entree, en een uitbreiding van de openingstijden is thans nog niet gesproken.

Wethouder van Dalen

Wethouder van Dalen

Wethouder van Dalen

Wethouder Luijten

Wethouder Luijten

Het afgelopen jaar is veel aandacht uítgegaan naar de ontwikkelingen rondom discriminatie en de inrichting en het takenpakket van de antidiscriminatie voorzieningen (ADV) in Nederland.

Doel van deze professionalisering is meer inzicht krijgen in wat er speelt in de samenleving en het bewustzijn in de samenleving vergroten.

Er ontstaat een groter bereik en grotere slagkracht, meer uniformiteit in communicatie en pr, meer kwaliteit en kwantiteit.

Praktisch zal dit naast de huidige taak van registratie van meldingen en het verlenen van bijstand, ook inhouden:

- Informatie en advies geven op het beleidsterrein van discriminatie en inclusie;

- Preventief inzetten om discriminatie zo veel mogelijk te voorkomen;

- Meer naamsbekendheid geven aan de ADV;

- Barrières om discriminatie te melden, verminderen en melden makkelijker maken.

21

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

37

21

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

38

24

5. Toelichting beleidsitems

CDA

Lindy Wijnen

Lindy Wijnen

16

5. Toelichting beleidsitems

5. Toelichting beleidsitems

CDA

40

VVD

Twan Jansen

41

16

5. Toelichting beleidsitems

VVD

Twan Jansen

36

39

NB02 Anti-discriminatie voorziening -Wat houdt dit voor de gemeente Bergeijk in? -Ik lees hier over de LEV groep. Wordt dit punt met meerdere gemeenten opgezet? De LEV groep is namelijk een partij waar wij, zover ik weet, eerder niet mee wordt samengewerkt, maar wel in het gedeelte van Helmond, Nuenen, Geldrop-Mierlo en Son & Breugel.

NB03 onderhoud openbaar gebied bij visvijvers -Deze kosten zijn structureel. De afgelopen jaren veel discussies gevoerd over de visvijvers. In ieder geval die van het Hof. Heeft deze aanpassing ervoor gezorgd dat deze kosten nu structureel stijgen? Of staat het volledig los van elkaar?

NB013 Fietscultuur -Wat gaan we concreet doen? -Fiets pro(e)motie: promotie of emotie? Wat is het? Wat bedoelen we hiermee?

Algemene opmerkingen/vragen: -We zien in BB23\/BB24\/BB25\/BB26 PM posten. Waarom worden hier nog geen bedragen (indicatief) aangehangen.

In de PPN (pagina 16) staat aangegeven dat we in 4 opeenvolgende jaren een geraamd tekort hebben. Gaat dit tot problemen leiden bij de Provincie Noord-Brabant?

BB03: Er is een voorstel om 12 fte aan te nemen. Op hoeveel fte komt de gemeente Bergeijk in totaal (met inbegrip van de extra 12 fte)? En wat is het landelijk gemiddelde fte op basis van het inwoneraantal en/of inwonerscategorie?

In de provincie Noord Brabant zijn twee (2) professionele ADV’s werkzaam, te weten RADAR (West-Brabant) en de LEVgroep (Oost-Brabant) die qua prijs op hetzelfde niveau zitten. Sinds 2021 heeft Bergeijk, evenals het merendeel van de gemeenten in Oost-Brabant, ervoor gekozen om deze voorziening onder te brengen bij de LEVgroep. Na onderzoek in afstemming met een aantal aangrenzende gemeenten naar mogelijke alternatieven is aan het college van Bergeijk geadviseerd akkoord te gaan met de aangeboden offerte van de LEVgroep. Ook in de gemeenten Eersel, Reusel – De Mierden, Bladel, Waalre en Veldhoven is het voorstel om bij de LEVgroep aan te sluiten aan de colleges voorgelegd.

Dit staat los van elkaar. Het gaat om regulier maaiwerk van vooral rietvegetaties op alle vijvers van de vier (4) hengelsportverenigingen samen. De behoefte verschilt per vijver.

Ten aanzien van de fietscultuur wordt ingezet op de benodigde cultuur- en gedragsverandering om zo meer mensen op de fiets te krijgen en actiever fietsgebruik te stimuleren. Naast bestaande projecten die we al in het kader van fiets en fietsveiligheid doen, willen we kansen pakken om het gebruik van de fiets meer op de kaart te zetten. 2025 wordt gezien als opstart jaar waarbij we koppelkansen willen pakken en de communicatie rondom fietscultuur handen en voeten te geven. Vanaf 2026 moet de fietscultuur dan breder binnen gemeentelijke projecten en evenementen binnen de gemeente Bergeijk (koppelkansen) gaan landen. In september volgt hiervoor een raadsvoorstel en vanaf begin 2025 willen we als college met de raad in gesprek gaan over de omvang en verdere invulling van de Bergeijkse fietscultuur. Met fiets pro(e)motie bedoelen we de zachte kant van fietspromotie, dus niet de aanleg van fietspaden, maar inspelen op het gedrag en de mindset van de Bergeijkenaar. Dit doen we door brede communicatie, maar ook bijvoorbeeld door bekendbaarheid geven aan de fietscultuur bij evenementen, wielerronden, bestaande projecten, toerisme, sportverenigingen enzovoorts.

Een indicatie is voor de posten lastig te geven. Om de raad een zo volledig mogelijk inzicht te geven in onderdelen die op korte termijn aanpassing behoeven, zijn ze alvast als PM opgenomen. De bedragen worden in een later stadium (bij de begroting 2025 - 2028) opgenomen zodra deze bekend zijn.

Nee, zoals uit de begrotingscirculaire van de provincie Noord-Brabant blijkt, wordt gekeken naar een structureel en reëel evenwicht van de begroting. Dit wil zeggen dat wordt gekeken naar het structurele begrotingssaldo van de gemeente. Deze moet in 2025 sluitend zijn, wanneer dit niet het geval is dient 2028 sluitend te zijn.

We hebben nu 119 fte in Bergeijk. Dit is niet helemaal te vergelijken met de benchmark doordat we (in tegenstelling tot veel andere gemeenten) een buitenlandbalie en buitendienst hebben.

Daarnaast besteden we taken uit aan GRSK en Kempenplus. Omgerekend hebben we ongeveer = 5,4 fte per 1.000 inwoners. Dat is minder dan de meeste omliggende gemeenten. De benchmark van het A&O fonds voor gemeenten onder 20.000 inwoners = 7,4 fte per 1.000 inwoners.

Wethouder van Dalen

Wethouder Kuijken

Wethouder Kuijken

Wethouder Luijten Wethouder Luijten

Burgemeester Callewaert

 42

18

43

18

44

20

45

20

46

20

5. Toelichting beleidsitems

5. Toelichting beleidsitems

5. Toelichting beleidsitems

5. Toelichting beleidsitems

5. Toelichting beleidsitems

47

23

5. Toelichting beleidsitems

BB14: Er wordt aangegeven dat KempenPlus minder uren kan leveren dan afgesproken. Om de werkzaamheden uit te voeren is er gekeken naar een commerciële aanbieder. Klopt onze aanname dat de Gemeente Bergeijk uiteindelijk ook minder moet betalen aan KempenPlus, omdat zij minder De daadwerkelijk geleverde uren worden afgerekend aan Kempenplus. leveren? Of wordt de Gemeente Bergeijk wel gehouden aan het contract en die verplichtingen?

We betalen minder aan Kempenplus en meer aan de commerciele bouwteampartner.

Enkele resultaten van de seniorencoach de afgelopen periode zijn: de Hoppy Walk, het programma Walking sports, de wandeltweedaagse en de beweegbingo. Daarnaast is dit kalenderjaar BB17: Wat zijn de resultaten van de Seniorencoach? ook een bijdrage geleverd aan de Winter- en Zomercampus en het Sport- en Cultuurgala.

BB23: Kan er een globale inschatting gemaakt worden van de kosten? Zo ja, dan ontvangen wij die Nee dit is op dit moment niet te geven. We verwachten in de loop van het jaar een volledige indicatie te kunnen geven van de kosten van deze vervanging. Aanbesteding is pas vereist vanaf € graag. 50.000,-. Het valt niet te verwachten dat dit bedrag benodigd is voor de vervanging/aanpassing van de keuken.

VVD

Twan Jansen

VVD

Twan Jansen

VVD

Twan Jansen

VVD

Twan Jansen

VVD

Twan Jansen

BB24: Mogen we aannemen dat er €50.000 in 2025 ter beschikking komt voor Visit Bergeijk?

BB25: Wordt de gehele subsidie van gemeenschapshuizen bekeken? Of alleen naar het stukje extra voor personeelskosten?

VVD

Twan Jansen

NB11: Van wie komt het idee voor de aanleg van een pumptrackbaan? En is dit afgestemd met de fietscrossvereniging? En wordt de pumptrackbaan sowieso aangelegd in Luyksgestel?

Wethouder van Dalen Wethouder Luijten Burgemeester Callewaert

Nee, om welk bedrag het gaat, zal moeten blijken uit de projectplannen. Uiteraard zal door uw raad bepaald moeten worden wat het uiteindelijke bedrag zal worden.

Wethouder van Dalen

De gehele subsidie van de gemeenschapshuizen wordt bekeken.

Tijdens de regiodeal 5e tranche MRE was het mogelijk om voor het onderdeel leefbaarheid een aanvraag in te dienen voor Urban Sports. De aanleg van een pumptrackbaan zou passend zijn als Urban sport. Dit idee is niet afgestemd met de fietscrossvereniging omdat het niet zeker is dat deze baan in Luyksgestel wordt aangelegd. Tijdens de regiodeal 5e tranche MRE was het mogelijk om voor het onderdeel leefbaarheid een aanvraag in te dienen voor Urban Sports. De aanleg van een pumptrackbaan zou passend zijn als Urban sport. Dit idee is niet afgestemd met de fietscrossvereniging omdat het niet zeker is dat deze baan in Luyksgestel wordt aangelegd. Daarnaast sluit een mogelijk toekomstige pumptrackbaan ook aan bij onze ambities vanuit de fietscultuur om meer bekendheid te geven aan het thema fiets en fietsstimulering.

Wethouder Luijten

Wethouder Luijten

 185625