begroting_commissie BS 17/10
Een raadslid stelde op 10 november 2022 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Bernheze.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Commissie bestuur en strategie 17 oktober 2022
8. Vaststellen begroting gemeente Bernheze 2023-2026 Overzicht formatie-uitbreidingen (vraag Lokaal) Structurele uitbreiding 2023: 2 fte Boa’s 2023: 0,8 fte gebiedsregisseur Wegwijzer 2023:: 0,5 fte uitbreiding juridische capaciteit VTHV 2023: 2 fte transitie landbouw 2023: 0,82 fte communicatie 2023: 4 fte flexibiliteit en inventiviteit 2023: 1 fte principeverzoeken 2023: 1,67 fte ICT Spoor 2 2024: 1,67 fte ICT spoort 2 2024: 6 fte Flexibiliteit en inventiviteit Recapitulatie structurele uitbreiding: 20,46 fte structureel waarvan 12,79 in 2023 en 7,67 fte in 2024 Tijdelijke uitbreiding 2023: 0,5 fte beleidscapaciteit voor begeleiding trainee verkeersbeleid en opstellen verkeers- en mobiliteitsplan 2023 en 2024: inhuur tijdelijke capaciteit burgerzaken Recapitulatie incidentele uitbreiding: 1 fte in 2023 en 0,5 fte in 2024
Programmaplan in één oogopslag (vraag Progressief Bernheze) Voor wat betreft de vraag van Progressief Bernheze over het verschaffen van het inzicht zoals verwoord in de brief van de rekenkamercommissie doet het college de handreiking om voor het komende kalenderjaar op basis van het concernplan, een intern document, een notitie ter informatie op te stellen waarin voor 2023 de grotere beleidsthema's in de tijd worden geplaatst zodat de raad kan voorsorteren op de behandeling van deze thema's. Deze notitie sturen wij begin 2023 aan uw raad. Voor 2024 onderzoeken we in hoeverre het realistisch is om als bijlage bij de begroting een globaal overzicht te voegen van de grotere beleidsthema’s die gedurende het jaar de revue zullen passeren.
Aanvullende Technische vragen Vraag 42 – CDA - Bouwgrondexploitatie Het verzoek om een meer samenhangend overzicht (totaalplaatje) aan te leveren van de huidige in bezit zijnde gronden en boekwaarde, toekomstige verwachtte verkopen en exploitaties ten opzichte van de huidige boekwaardes en liquide middelen/reserves?
Antwoord
In bezit zijnde gronden en boekwaarde:
De gemeente heeft per 1 januari 2022 de volgende gronden in haar bezit:
•
•
•
•
•
•
Boekwaarden:
Gronden in erfpacht € 379.000,Overige gronden € 3.194.000,Omvang diverse gronden en pachtgronden:
Diverse gronden verhuurd: 39,01 hectare (6,56 hectare in Heeswijk-Dinther, 26,38 hectare in Nistelrode en 6,07 hectare in Heesch).
Reguliere verpachte gronden: 98,81 hectare ( 45,72 in Heeswijk-Dinther, 35,17 in Nistelrode en 16,91 in Heesch).
Geliberaliseerde verpachte gronden: 82,83 hectare ( 25,13 in Heeswijk-Dinther, 15,26 in Nistelrode en 12,44 in Heesch).
Onderhanden werken € 7.807.000,-. Dit zijn de grondexploitaties die we in eigen beheer uitvoeren.
Dit zijn gronden bedoeld voor uitgifte bouwkavels.
We maken nog aan kosten voor een bedrag van € 20.010.000,- terwijl de te verwachten opbrengst een bedrag van € 33.882.000,- is.
Paragraaf G Grondbeleid en paragraaf B weerstandsvermogen begroting 2023:
• Uit lopende exploitaties uit te geven kavels: o Gedurende 2023: 204 o Na 2023 t/m einde looptijd: 212
• Vermoedelijk resultaat uit de lopende exploitaties t/m einde van de looptijd € 8 miljoen.
Via de POC-methode wordt vermoedelijk € 3 miljoen in 2023 verantwoord.
• De risico’s van de bouwgrond zijn volgens het gewogen gemiddelde € 4,0 miljoen. Dit risico is afgedekt door middel van de algemene weerstandsreserve.
Onderstaand alle lopende bouwgrondprojecten of projecten die in afrondende fase zijn:
Eigen projecten Naam De Hoef II Bergakkers Zwarte Molen De Erven Molenhoeven - Hanenberg Rodenburg Heeswijkse Akkers Eggerlaan Hildebrandstraat e.o.
CPO Mgr. Vd Hurklaan Schaapsdijk CPO Balledonk Oude Torenweg Bedrijventerrein Retsel II
Plaats Heesch Vorstenbosch Nistelrode Heesch Heesch Heeswijk-Dinther Heeswijk-Dinther Vorstenbosch Heesch Heesch Loosbroek Heeswijk-Dinther Nistelrode Heeswijk-Dinther
Projectmatige Bouw derden Naam
Plaats
Laar / Achterstraat Hurklaan / Amelseind Peelstraat Hoofdstraat 81 (Varpostal) Weijen 60-62 Burgemeester Wolterstraat 15-17
Nistelrode Heesch Vorstenbosch Heeswijk-Dinther Nistelrode Heesch
Vraag 19 - CDA:
De baten bij milieubeheer lopen enorm terug. Wat is daar de onderbouwing/oorzaak van?
Antwoord:
In 2021 zijn de ontvangsten van uit het samenwerkingsverband Regionale energiestrategie ad € 355.974,- verantwoord waarvoor gemeente Bernheze de administratie voert voor de regio.
Daarnaast in 2021 ten hoeve van de Transitie warmte een bedrag van € 93.799,-. Dit betroffen incidentele bijdragen in 2021 waardoor de baten in 2022 substantieel lager zijn ten opzichte van 2021.
Bron: raadsinformatie van de gemeente Bernheze (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.