Antwoorden op ingediende schriftelijke vragen begroting 2024 dd 10-10-2023

Vraag 1

Financiele maatregelen; over Externe inhuur wordt van 2024 naar 2025 een Dit betreft een geraamde vermindering externe inhuur in relatie tot financieel beeld neergang in de kosten externe inhuur voorzien. Min of meer een halvering. Is dat secundaire arbeidsvoorwaarden. Het betreft geen daadwerkelijke niet te fors?

Antwoord van het college

halvering van de externe inhuur.

In de tabel zien we, en ook genoemd in het overzicht van de keuze maatregelen Ja, dit klopt zo. Het betreft keuze maatregelen. Met de niet uitgewerkte vanuit de voorjaarsbrief, dat van de 13 punten er daadwerkelijk 7 punten worden maatrgelen gebeurt verder niets. Deze zijn om moverende reden(en) niet verwerkt in de begroting 2024, 2 vanaf 2026, en de overige punten helemaal toegepast. Afhankelijk van de keuzes die de Rijksoverheid in de komende niet? Klopt dit en zo ja, wat gebeurt er dan met de 4 niet uitgewerkte jaren gaat maken, kan het zijn dat deze keuzemaatregelen alsnog worden maatregelen? ingezet in komende jaren. leer/werk lijn logistiek betere Buren in 2026 afgelopen?

De financiering is geborgd tot 2026. In 2025 moet een besluit genomen worden over structurele financiering.

VVD

VVD

Lijst Borger VVD

PAK

Lijst Borger VVD

PAK

Lijst Borger

 13

11

algemeen

3. toelichting 4 Vanaf 2024 maakt isd bol geen gebruik meer van de kantoorruimte in de hoogbouw, is het geen goed idee om de griffie nu eens eindelijk naar de overkant te halen? Misschien andere kantoren naar de hoogbouw zodat de griffie in de laagbouw kan zitten? Of een andere oplossing naar de hoogbouw en de raadsleden ook toegang geven tot de hoogbouw?

14

11

Algemeen

Het vertrek van ISD Bol op etage 3 zorgt voor een negatief effect van 173.365,-.

Wat is de planning voor het vullen van deze vrijkomende vierkante meters?

15

11

tabel 3

in de tabel onder punt 4 staat vertrek Isdbol van etage 3 in de Hoogbouw. Wat betekent dit voor de nadere toekomst van deze lege etage daar de kapitaallasten al zijn doorberekend in de meerjarenbegroting tot en met 2027? M.a.w. heeft deze etage zicht op een andere bestemming binnen het nog te vormen vernieuwde huisvestingsplan?

16

11

17

12

Taakveld overzicht

18

17

1

Punt 4 van het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda: herijking strategische Het streven is inderdaad om de omgevingsvisie in 2024 te laten visie. U pleit om dit om te zetten naar het realiseren van de Omgevingsvisie voor vaststellen, wel staat hierbij kwaliteit voorop en wensen wij in te zetten 2024. Het PAK is het helemaal met u eens. Wij stellen voor om punt 4 te op het participatieproces. formuleren als volgt: realisering Omgevingsvisie in 2024. En daarmee verwijzen wij ook naar Programma 11 pagina 117.

PAK

19

18

1

PAK

20

18

In uw laatste zin geeft u aan dat u streeft naar een minimale score van 8 voor de dienstverlening. Heeft u vergelijkbare cijfers van eerdere klanttevredenheidsonderzoeken en zo ja, welke zijn dit?

Er wordt naar gestreefd om meer integraal en uniform te gaan acteren richting de bezoekers van het gemeentehuis via de klantcontacten. In hoeverre vindt in dit verband ook een integrale benadering vanuit de sociaal domein plaats? Hoe werk je dan toe naar "ieder loket is het juiste loket"?

betere buren cao stijging elk jaar?

XT-672B

1. Bestuur en Burger Burger

Op basis waarvan worden de bedragen hier fors in mindering gebracht?

Het vrijvallen van de 2e etage door het vertrek van ISD-BOL wordt meegenomen in een nieuwe huisvestingsplan waarbij onder andere de uitgangspunten van het flexibel en resultaatgericht werken, het hybride werken worden meegenomen. Daarnaast zijn we in overleg met diverse organisaties vanuit het voorliggend veld die op zoek zijn naar kantoorruimte en van ons meerwaarde zouden kunnen zijn voor onze ambities. Eventueel wordt onderzocht of het griffiekantoor kan worden meegenomen in het integrale huisvestingsplan.

Het vrijvallen van de 2e etage door het vertrek van ISD-BOL wordt meegenomen in een nieuwe huisvestingsplan waarbij onder andere de uitgangspunten van het flexibel en resultaatgericht werken, het hybride werken worden meegenomen. Daarnaast zijn we in overleg met diverse organisaties vanuit het voorliggend veld die op zoek zijn naar kantoorruimte en van ons meerwaarde zouden kunnen zijn voor onze ambities.

Het vrijvallen van de 2e etage door het vertrek van ISD-BOL wordt meegenomen in een nieuwe huisvestingsplan waarbij onder andere de uitgangspunten van het flexibel en resultaatgericht werken, het hybride werken worden meegenomen. Daarnaast zijn we in overleg met diverse organisaties vanuit het voorliggend veld die op zoek zijn naar kantoorruimte en van ons meerwaarde zouden kunnen zijn voor onze ambities.

Lijst Borger

Dit betreft de stijging van de salarislasten vanuit het CAO-Akkoord 2023.

Dit werkt ook door in de daaropvolgende jaren.

Vanuit de hervormingsagenda jeugd zijn landelijk bepaalde doelstellingen geformuleerd. Een van de effecten van de hervormingsagenda is dat er elk jaar minder middelen beschikbaar worden gesteld voor de gemeenten op het gebied van jeugdbeleid en uitvoering. Lokaal willen we deze doelstellingen in 2024 invullen door inzet van procesregie i.p.v. casusregie en door de inzet van POH Jeugd, hiermee is het beeld dat de kosten voor Jeugdzorg verminderen.

Lijst Borger

In 2023 zal een eerste onderzoek plaatsvinden. Er zijn helaas geen eerdere cijfers beschikbaar.

Ook voor het sociaal domein geldt het streven naar een optimale dienstverlening. We zetten in op intensivering van de samenwerking met onze partners, investeren in procesregie en inzetten op processen zo integraal als mogelijk op elkaar af te stemmen. Een brede intake en wijkgericht werken zijn voorbeelden van hoe gewerkt wordt naar “ieder loket is het juiste loket”.

VVD

PAK

VVD

VVD

 21

21

Bestuur

22

22

1

TV01

Onder verbonden partijen is opgenomen dat deelnamen aan de regionale De regionale werkgroep "gemeenschappelijke regeling" is juist bedoeld werkgroep "gemeenschappelijke regelingen wordt voorgezet. Hoe sluit dit aan op om de individuele gemeenten te ondersteunen om meer grip te krijgen de, door de raad eerder vastgestelde, nota "Grip op verbonden partijen"? en te houden op verbonden partijen en om de ambtelijke advisering aan de diverse colleges en raden efficiënt en (zo nodig) uniform te laten verlopen. Dit is een continu proces.

VVD

TV-01 (10)

Onder "wat gaat het kosten"zie ik dat de begroting voor het College, Raad, Voor 2024 is de indexering salarissen rechtstreeks toegewezen aan de Rekenkamer en de griffie in 2025 naar beneden worden bijgesteld. Wat is daar de afdeling/product (in dit geval College, Raad en Raadsgriffie) en daarmee reden van? aan hun werkbudget. Omdat de indexering rechtstreeks verband houdt met de indexeringen die zijn opgenomen in de meicirculaire 2023, is deze voor de jaren 2025 t/m 2027 nog niet definitief en zal deze nav toekomstige circulaires nog wijzigen. Daarom is ervoor gekozen om voor de jaren 2025 t/m 2027 de indexering salarissen cummulatief in één post (gemeentebreed) op te nemen bij het product 040000 Ondersteuning Organisatie (TV04). Bij het opstellen van de begroting 2025 wordt 2025 overgezet naar afdelingsbudget en zo verder.

PvdA

Bij het product "Rekenkamer en externe accountant" is het budget voor 2024 verhoogd op basis van realistische cijfers. Vanwege complexere dossiers en uitbreiding van het aantal SISA regelingen is er structureel meerwerk aan de orde. Voor 2024 wordt dit budget daarom incidenteel verhoogd. Voor volgende jaren wordt dit meegenomen bij de nieuwe aanbesteding.

23

22

10002

24

24

2

25

24

2

26

25

Veiligheid

straatcoaches

raad van 408 naar 390 waarom dalen deze kosten

Voor 2024 is de indexering salarissen rechtstreeks toegewezen aan de afdeling/product (in dit geval Raad) en daarmee aan hun werkbudget.

Omdat de indexering rechtstreeks verband houdt met de indexeringen die zijn opgenomen in de meicirculaire 2023, is deze voor de jaren 2025 t/m 2027 nog niet definitief en zal deze nav toekomstige circulaires nog wijzigen. Daarom is ervoor gekozen om voor de jaren 2025 t/m 2027 de indexering salarissen cummulatief in één post (gemeentebreed) op te nemen bij het product 040000 Ondersteuning Organisatie (TV04). Bij het opstellen van de begroting 2025 wordt 2025 overgezet naar afdelingsbudget en zo verder.

Lijst Borger

U zegt: "Er moet aandacht zijn voor ontmoetingsplekken voor de jeugd." Zijn hier al concrete resultaten bekend?

Er is inmiddels één extra hangplek in Brunssum opgericht (Ganzepool).

Daarnaast zijn er diverse andere verkennende gesprekken met pandeigenaren geweest. Dat heeft nog niet geleid tot concrete resultaten. De portefeuillehouder Jeugd is hier volop mee bezig.

PvdA

Extra straathoekmedewerker. Hoeveel en wanneer.

Er komt € 77.500,- structureel beschikbaar (zie de tabel op blz. 10 boekwerk) vanaf 2024. Het gaat om circa 1 fte dus.

Er staat dat we in het coalitie programma hebben staan meet blauw op straat, wij Uw oproep, om te kijken welke rol de Koninklijke Marechaussee kan hebben ook een motie hiervoor ingediend waar we vroegen dat de portefeuille spelen bij het oplossen van het politietekort, is breed gedeeld binnen de regio. Eerste prioriteit is dat de regio alleen "echte" politiecapaciteit extra houder in gesprek moest gaan met de commandant van de KMAR om de KMAR wil. Het gesprek met de Koninlijke Marechausse wordt op zeer korte misschien meer taken te geven in het publiek domein. Hoe staat het hiermee? termijn gevoerd.

LBL Lijst Borger

 27

28

2

TV12

28

28

Openbare orde 12

29

28

30

30

2

120003

31

30

2

TV12

32

30

tv12

Openbare orde TV12 en veiligheid

We lezen dat u aandacht geeft aan preventie en voorlichting. Alleen zien wij er geen voorbeelden van. Kunnen we deze ergens vinden?

Elk huishouden heeft in 2023 een zogenaamde Veiligheidskaart in de brievenbus gekregen. Verder hebben we onder de ouderen en jongeren een campagne gevoerd om hen bewust te maken over digitale criminaliteit (project Hackshield). Ook hebben we samen met de brandweer extra veel aandacht besteed aan rookmelders in huis.

Wat is de verwachting met betrekking tot de politie capaciteit richting de komende jaren?

U bent deelgenoot gemaakt van het feit dat de 7 burgemeesters van de Regio Parkstad beroep hebben aangetekend bij de Minister van Justitie & Veiligheid tegen het Regionaal Beleidsplan van de Politie (RBP). Die beroepsprocedure is nog lopende. Daarnaast blijven wij ons onverminderd inspannen om meer politiecapaciteit naar Parkstad (en dus Brunssum) te halen. hoeveel boa`s hebben wij nu , niemand die het nog weet zo lijkt het.

Op dit moment hebben we 1 Boa met de bevoegdheden gerelateerd aan deze functie en taakomschrijving. Daarnaast hebben we 2 Boafunctionarissen in opleiding. Ná het volgen van de opleiding en het behalen van het onderliggende examen (eind november 2023), krijgen ook deze functionarissen de bevoegdheden gerelateerd aan de functie en taakomschrijving van Boa. Verder loopt er momenteel een sollicitatieprocedure voor het aantrekken van een 4e Boa en eventuele 5e Boa.

Ieder jaar 20000 euro begroot. Zijn er al resultaten van afgelopen jaar te melden? Gemeenten hebben een wettelijke taak om zwerfdieren waarvan een eigenaar vermoed wordt op te vangen. Deze taak heeft de Dierenbescherming van de aangesloten gemeenten overgenomen middels een afgesloten contract. De Dierenbescherming krijgt daarvoor op dit moment een vaste bijdrage per inwoner. Voor Brunssum komt dat neer op jaarlijks € 20.000,-. Het totaal aantal vervoerde dieren tot nu toe in 2023 is 297. Het totaal aantal opgevangen dieren tot nu toe in 2023 bedraagt 63, waarvan er 15 retour eigenaar zijn gegaan.

De begrotingen van de afgelopen jaren en dit jaar laten veel verschillen zien Bij criminaliteitspreventie dient u vooral te denken aan de inzet van tussen taakveld Criminaliteitspreventie en Fysieke veiligheid. Waaruit bestaan straatcoaches die dan in opracht van de gemeente werken aan het deze posten? En hoe lezen we die verschillen jaarlijks? voorkomen en terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

Daarnaast worden regelmatig gelden ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld vanuit het RIEC, van waaruit dan bepaalde projecten gericht op de aanpak van ondermijning - worden gefinancierd. Bij fysieke veiligheid is de bijdrage opgenomen t.b.v. de deelname aan het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad. Bij de vaststelling van de bijdrage aan het Zorgen Veiligheidshuis Parkstad wordt uitgegaan van het inwonersaantal van de gemeente Brunssum. Bij criminaliteitspreventie krijgen we vaak gelden voor projecten die aan een bepaalde tijdsduur zijn gekoppeld. Dat zijn dus gelden die niet structureel zijn. Dat verklaart de jaarlijkse verschillen tussen deze posten.

120004 Criminaliteitspreventie; de uitgaven dalen van 2024 naar 2025 van €86k naar €62k. Wat is hier de reden van?

Dat komt omdat uw raad uitsluitend voor de jaren 2023 en 2024 een bedrag van € 25.000,- beschikbaar heeft gesteld t.b.v. actiepunt 13 uit het coalitieakkoord.

PvdA

Lijst Borger

Lijst Borger

LBL

PvdA

VVD

 33

31

3

Ouderenbeleid: ook dit jaar helaas geen algemeen ouderenbeleid als zodanig opgenomen in het beleid van de Programmabegroting. Wel incidenteel iets over gezondheid en valpreventie. Wetende dat er een seniorenraad i.o. is verwachten wij toch een degelijk onderbouwd ouderenbeleid. Zie ook onze openstaande PAK motie no. 6 uit de begrotingsvergadering van vorig jaar welke unaniem is aangenomen. En het antwoord dd 11-1-2023 van de toezegging 86 door de portefeuillehouder. Graag aandacht hiervoor.

We zijn aan de slag met een beleidsplan maatschappelijke ondersteuning en seniorenwelzijn, tevens met het oog op het oude beleidsplan waar in de motie aan gerefereerd wordt. Wij verwachten in de eerste helft van 2024 met het beleidsplan naar uw raad te komen.

PAK

34

32

3

Fysieke toegankelijkheid. Hoe zit dit met de gemeentelijke gebouwen?

Het toegankelijker maken de gemeentelijke gebouwen voor burgers met een beperking zal meegenomen worden in de lokale inclusie agenda die eind 2023 / begin 2024 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd en vervolgens worden de maatregelen financieel inzichtelijk gemaakt.

LBL

35

32

3

PAK

36

32

sociaal D.

37

37

3

TV61

38

38

3

TV61

In de 4e alinea staat 2x achtereen het woordje 'ervaringsdeskundigen' vermeld. 1 Inderdaad abusievelijk dubbel opgenomen. Wij zullen dit aanpassen. team lijkt ons voldoende ;) zelfredzaamheid onder ouderen leid vaak tot thuis ongelukken, zien wij dat ook in Hier hebben wij tot op heden geen signalen over ontvangen. Desondanks Brunssum hebben we de belangrijke taak om ouderen te ondersteunen om zolang mogelijk zelfredzaam te zijn. Om die reden zetten we in op valpreventie en biedt het CMWW allerlei ondersteuningsmogelijkheden voor deze doelgroep.

U noemt hier dat de raad eind 2023/ begin 2024 een lokale inclusie agenda We streven naar de raadsvergadering van december 2023. vaststelt. Is de datum van de behandeling in de raad al bekend? ( openstaande motie 1 2021 van PAK, BCD, SP, PvdA, CDA) Doel 4 - resultaten (2); 'We vergroten de bekendheid van het aanbod door middel In algemene zin willen we de bekendheid van het aanbod vergroten, van adequate promotie'. Welke vorm van promotie wordt hiermee bedoeld? zodat iedere burger op de hoogte is van voorzieningen in het voorliggend veld (bijv CMWW) ter ondersteuning, alsook wat is er te doen in de wijk.

De juiste promotievorm wordt verkend, de range ligt tussen een huis aan huisboekje als het frequenter delen op internet.

39

39

3

TV61

Welzijnswerk CMWW; begroting ten opzichte van vorig jaar is een verhoging zichtbaar van om en nabij 1,5 ton. Waar bestaat deze verhoging uit?

40

41

3

TV62

Is dit een nieuwe post? En wat betekent dit?

41

42

3

TV63

Doel 3 - Resultaten (1); 'Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%'. Is het niet minimaal 2%? Wellicht goed om als streven erbij te zetten.

42

42

3

TV63

U streeft naar een daling uitkeringsgerechtigden van 2%. We zien echter dat een zelfde ambitie dit jaar niet gehaald wordt. Sterker nog, het aantal stijgt momenteel. Deze ambitie is onlangs ook in de programmabegroting van Isdbol voor 2024 vastgesteld! Is het niet verstandig, gezien de huidige werk-aanbod situatie deze ambitie op 0 te zetten. Dus neutraal? Met daarbij uiteraard berichtgeving aan Isdbol, rekening houdend met een mogelijke begrotingswijziging vanuit Isdbol?

Lijst Borger

PAK

VVD

De verhoging betreft enerzijds de jaarlijkse prijsindexatie en daarnaast is de inzet van een straathoekwerker van pilot omgezet naar basisdienstverlening.

Bij de 1e berap begin dit jaar zijn binnen het sociaal domein veel wisselingen in producten geweest en vooral binnen jeugd. Dit komt door een nieuwe product indeling die vereist is vanuit het Rijk(IV-3). Dit betekent dat het oude product Jeugdhulp (672010) niet meer in gebruik is en de middelen zijn herverdeeld over verschillende nieuwe producten, waaronder deze.

De doelstelling die aan ISD BOL middels hun meerjarenbeleidsplan is meegegeven is een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden van 2%.

Dit is óók zo in hun begroting voor 2024 vertaald.

PvdA

ISD BOL constateert in haar 2e berap 2023 dat er sprake is van een ongekende krapte op de arbeidsmarkt: binnen bijna alle beroepsgroepen is er sprake van een groot tekort aan personeel. Voorals nog gaat ISD BOL er van uit dat de realisatie van de 2% daling van cliëntenaantallen gehaald wordt.

PAK

PvdA

VVD

 43

42

tv63

kinderkledingpaketten stijgen hoeveel ten op zichte van afgelopen jaar.

44

43

TV63

Doel 5

43

TV63

Doel 6

Uittreding gemeente Heerlen uit GR kredietbank, is er al nieuws of hoe zijn de ontwikkelingen op dit moment?

Hoe zijn de ontwikkelingen mbt dat de schuldregelingen nu vanaf 1-7-2023 naar 18 maanden zijn gezet? In de KBL commissies hebben we niet een duidelijk antwoord gehad op de financiele consequenties voor de KBL nu de schuldregelingen van 36 maanden naar 18 maanden zijn gegaan.

45

46

44

3

TV64

Doel 1: Alle reintegratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd. Wat betekent dit voor de personele inzet bij ISD BoL? En voor de kosten?

47

45

TV65

Tabel

Waarom dalen de kosten van Betere Buren in 2026 met een behoorlijk bedrag?

48

46

3

TV65

Doel 3 - Resultaten (1); Hoe ga je deze preventieve aanpak versterken? Wat ga je ervoor doen, zodat dit ook het uiteindelijke gewenste resultaat heeft?

49

46

3

TV65

Wanneer verwacht u de wisseling abonnementstarief --> inkomensafhankelijk eigen bijdrage?

50

49

3

TV672

We hebben de jeugdhulp regionaal aanbesteed. In hoeverre is er ruimte voor bemiddeling door de gemeente met Jens en lokale partners? We proberen alles zoveel mogelijk lokaal en dichtbij aan te bieden. Maar passend aanbod in Brunssum is niet mogelijk omdat bijv Talent geen contract heeft met Jens.

51

49

Jeugdhulp

doel 1

Wachtlijst terugdringen naar 10 meldingen, wat is de wachtlijst nu?

52

49

jeugdhulp

wachtlijst terug dringen naar 10, hoe realistisch is dit ivm te weinig arbeidskrachten.

Het doel is een stijging, we weten niet hoeveel kinderen tot de doelgroep behoren waarmee we een percentage van het bereik kunnen prognosticeren. Het zomerpakket is niet eerder toegekend.

Lijst Borger

De kaders van de uittreding van één van de GR gemeenten zijn helder per 1 juli 2024. Dit loopt cf. planning.

Op dit moment is er nog weinig te concluderen over de nieuwe trajecten van 18 mnd. Oude regelingen blijven van kracht. Vooralsnog heeft dit geen financiële consequenties. Wel wordt nagedacht over nazorg, omdat de verwachting is dat deelnemers binnen 18 maanden niet financieel zelfredzaam zijn.

De personele inzet op re-integratie is in de afgelopen jaren afgebouwd bij ISD BOL. Gelijktijdig is het aantal Ontwikkelcoaches bij Betere Buren toegenomen. Deze medewerkers worden grotendeels gefinancierd vanuit het Werkdeel/Participatiebudget. Bij de verdeling van dit budget heeft er een verschuiving plaatsgevonden van ISD BOL naar Betere Buren.

Lijst Borger

Dit wordt veroorzaakt door de beëindiging van de pilot Leer-/werklijn Logistiek vanaf 2026.

We gaan deze preventieve aanpak in de regio versterken door in te zetten op de doorbraakmethode, housing uit te breiden en anti-stigma programma's in te zetten. Daarnaast zijn we lokaal aan de slag om laagdrempelige ondersteuningsvormen beter onder de aandacht te brengen en de sociale basis (alle leefgebieden) te versterken.

Lijst Borger

De herinvoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage staat gepland op 1 januari 2026. Deze is niet controversieel verklaard door de 2e kamer dus de verwachting is dat deze verandering per 1 janauri 2026 van kracht gaat.

Het klopt dat we jeugdhulp regionaal hebben aanbesteed. Echter blijft de bemiddeling met het voorliggend veld een taak van de individuele gemeenten. Daarnaast is JENS niet onze aanbesteedde partij, dit geldt alleen in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Er zal binnenkort een RIB volgen vanuit de regio waarin raadsleden worden geïnformeerd over de afgeronde aanbestedingen in de regio.

PAK

Op de wachtlijst staan momenteel 4 nieuwe meldingen. Dit zijn nieuwe meldingen van kinderen waarbij nog geen zorg is ingezet. Verder zijn er wel nog ruim 70 casussen waarbij wel al zorg is ingezet maar waar een procesregisseur wenselijk is om de casus te volgen.

Lijst Borger

PvdA

VVD

PvdA

Lijst Borger

Lijst Borger Het beperken van de wachtlijst als het gaat om nieuwe meldingen lijkt realistisch. Zeker nu we binnen team Jeugd een ‘tussenteam’ hebben die zich sinds kort bezig houden met nieuwe meldingen.

 53

53

4

Geef u ons de actuele stand van zaken van het crisis- en herstelfonds? En in dat kader: Hoeveel wordt op dit moment gebruik gemaakt van het crisis- en herstelfonds?

Dit betreft formeel geen vraag die betrekking heeft op de begroting 2024.

Wij zullen hem niettemin kort beantwoorden. Een aantal verzoeken is in behandeling. Omdat deze verzoeken mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding van het rijk, volgen deze eerst dat traject. Bij de jaarstukken 2023 zullen wij u uitgebreider informeren.

PAK

54

53

4 volksgezondh

cursus reanimeren stimuleren, aanbieden op kosten gemeente, hoe staat college hierin.

Op dit moment worden enkel de kosten van een cursus reanimeren of herhaal cursus reanimeren vergoed van burgers die zich ook aanmelden als burgerhulpverlener bij het reanimatienetwerk HartslagNu.

Lijst Borger

55

57

4

TV71

Doel 2 en 8; Wat is het aantal burgerhulpverleners op dit moment in Brunssum?

En organiseert de Gemeente Brunssum nog informatieavonden voor werving van burgerhulpverleners door HartslagNu?

VVD

56

58

4

TV71

Salarislasten Volksgezondheid: Is er iets veranderd in dit taakveld? Vorig jaar waren de salarislasten nog 95.

De cijfers van 2023 zijn nog niet bekend, maar aan het begin van het jaar waren er 319 burgerhulpverleners aangemeld bij het reanimatienetwerk. (volgens de evaluatie 2022 heeft Brunssum daarmee een goed werkend reanimatie oproep netwerk) In het voorjaar 2024 zijn we voornemens een nieuwe informatieavond te houden voor de werving van nieuwe hulpverleners.

De uitgaven ambtelijke ondersteuning worden jaarlijks procentueel verdeeld over de betreffende taakvelden. Voor 2024 verwacht het management relatief een lagere ambtelijke inzet dan over 2023

57

61

onderwijs

58

63

4

59

63

5

TV42

60

63

5

TV42

61

69

62

70

cijfers graag aantal leerlingen Compass en verwachting.

7

Compass heeft dit schooljaar 3 brugklassen. Er zijn in totaal 254 leerlingen op de school. De verwachting is dat de instroom op deze school blijft groeien.

Hiervoor geldt dat we in overleg met de scholen en schoolbesturen de verduurzamingsmaatregelen gebouwen daar waar nodig uitvoeren op basis van eigenaarschap, samenwerking en mogelijke subsidies.

Lijst Borger

Klimaatbeheersing basischolen. U schrijft dat in de oude schoolgebouwen (pag

60) sprake is van slechte ventilatie etc. Maar geldt toch ook voor een vrij nieuwe school als BMV centrum? En kunt u nu exact aangeven wanneer het probleem in die school is opgelost? En zo ja, wanneer? En zo nee, wat zijn dan de belemmmeringen? "Vergroening van schoolpleinen wordt in gezamenlijk overleg met schoolbesturen in 2024 an de orde gesteld". Geldt dit ook voor verduurzaming? Zie onze motie van vorig jaar bij de begroting van 2023

Hiervoor geldt dat we in overleg met de scholen en schoolbesturen de verduurzamingsmaatregelen gebouwen daar waar nodig uitvoeren op basis van eigenaarschap, samenwerking en mogelijke subsidies.

PAK

Hiervoor geldt dat we in overleg met de scholen en schoolbesturen de verduurzamingsmaatregelen gebouwen daar waar nodig uitvoeren op basis van eigenaarschap, samenwerking en mogelijke subsidies.

PvdA

Prioriteit wandelaars en fietsers bij herstructurering. Gebeurt nog niet geweldig gezien problemen op Maastrichterstraat en Trichterweg. Wat is de stand van zaken vwb gesprekken met omwonenden over problemen en oplossingen over veiligheid op de nieuwe weg?

De gesprekken met omwonenden (in kleiner comité) zijn gaande. Mocht er consensus komen over mogelijke oplossingsrichtingen dan wordt later een inloopbijeenkomst voor iedereen georganiseerd.

LBL

De intentie is om zoveel mogelijk over te gaan op rotondes in plaats van verkeersregelinstallaties. Mag ik veronderstellen dat dat streven ook rotondes inhoudt die uniform zijn qua voorrangsregels voor auto’s en fietsers?

Ja op rotondes binnen de bebouwde kom krijgen fietsers overal voorrang. E.e.a. conform het reeds door de raad vastgestelde mobiliteitsplan.

SP

basisscholen. Hoe zit het met verduurzaming van de verschillende basisscholen?

Verkeersveiligheid

PvdA

LBL

 63

70

64

72

65

72

66

73

verkeersregelinstalllaties

7

7

TV21

Wij hebben vernomen dat in het land juist rotondes worden vervangen door verkeersregelinstallaties. Hoe rijmt zich dat met het Brunssumse beleid om meer rotondes aan te gaan leggen.

Verkeerslichten kunnen meer verkeer verwerken dan rotondes. Op basis hiervan kan een gemeente (als voorbeeld) kiezen om daarvoor een rotonde op te heffen. In Brunssum is er bijna echter nergens meer een grote toename van verkeer geweest, waardoor verkeerslichten niet meer noodzakelijk zijn.

Ik constateer een forse stijging van de lasten op het product Kapitaallasten Kapitaallasten straatverlichting vallen onder verkeer.Bij verkeer zijn extra investeringen, zie de tabel op pagina 230, waardoor de kapitaallasten Straatverlichting van €186.000 naar €226.000. Hoe komt dit? toenemen.

LBL

SP

product 210052 We zien dat hondenpoep de enige kostenpost in dit rijtje is die vermindert?

Het betreft hier 1 foute regel in het boekwerk. De kosten hondenpoep Waarom? Wat zijn de overwegingen die hierin gemaakt zijn om te komen tot deze 210052 zijn in alle jaren gelijk, te weten € 57.000,-. In het financieel keuze? systeem staat dit correct en ook de totale lasten op dit taakveld in het boekwerk zijn juist. Wij zullen dit aanpassen in het boekwerk.

VVD

Men streeft naar voldoende parkeercapaciteit. Er zijn oude wijken zoals de Nee, parkeervergunningen is een vorm van betaald parkeren. De raad heeft door middel van de vastgestelde parkeernota aangegeven dat Haansberg waar de parkeergelegenheid heel beperkt is. Is er overwogen parkeren binnen de gemeente in het openbaar gebied gratis blijft voor om in dat soort wijken te werken met een parkeervergunningstelsel?

SP

TV22

iedereen. 67

73

7

TV22

68

73

TV22 Parkeren product 220000 in de begroting van 2024 en 2025 staat 23000 euro gereserveerd om parkeerplaatsen te realiseren. In 2026 en 2027 is dit bedrag 8000,-. Is het grote verschil de verklaring van de grote majeure projecten zoals de raadhuisstraat/ victoriaplein etc die op de planning staan? Ziijn dit kosten van de uitvoering van de parkeerplaatsen op deze terreinen? zonee? kunt u nader uitleg geven en waarom de kosten vanaf 2026 zo laag zijn?

69

74

Sport & cultuur

70

76

8

71

76

8

Hoe komt het dat vanaf 2026 de lasten voor parkeren zo veel lager uitvallen?

Het geraamde budget 2024 op het product Parkeren bestaat uit doorberekende salarislasten van de organisatie (5.000 euro) en kapitaallasten van investeringen (18.000 euro). De laatste afschrijving van de investering inzake de reconstructie Parkeerplaats Koutenveld uit 1995 vindt plaats in het jaar 2025. Hierdoor dalen de kapitaallasten vanaf 2026 structureel met 15.000 euro.

SP

Het geraamde budget 2024 op het product Parkeren bestaat uit doorberekende salarislasten van de organisatie ( 5.000 euro) en kapitaallasten van investeringen (18.000 euro). De laatste afschrijving van de investering inzake de reconstructie Parkeerplaats Koutenveld uit 1995 vindt plaats in het jaar 2025. Hierdoor dalen de kapitaallasten vanaf 2026 structureel met 15.000 euro.

VVD

Het huidige sport & beweegbeleid dateert uit 2006. In een gemeente waar we De kadernota sport- en beweegbeleid gemeente Brunssum 2023-2033 inzetten op beweging en gezondheid moet dit beleid meegaan met de tijd. Kan dit (Brunssum beweegt) is in 2023 vastgesteld voor de duur van 10 jaar, beleid niet om de zoveel jaar worden geactualiseerd? omdat we met name voor de kaderstelling geen ad hoc beleid wensen.

De bijhorende uitvoeringsagenda wordt in 2024 door het College en aan de raad ter kennisname gebracht vastgesteld en deze kan mede vanwege het dynamische karakter wel om de 3 a 4 jaar geactualiseerd worden.

Akkerbrug

Stand van zaken vwb voortgang realisatie Akkerbrug.

We streven nog altijd naar een verbinding d.m.v. de nog te realiseren Akkerbrug, maar voor zover de SP fractie bekend is zijn we daarin sterk afhankelijk van het standpunt van de gravin van Amstenrade. In hoeverre zit er schot in de zaak?

Het college heeft omtrent dit onderwerp op 10 oktober 2023 een raadsinformatiebrief verzonden.

Het college heeft omtrent dit onderwerp op 10 oktober 2023 een raadsinformatiebrief verzonden.

Lijst Borger

LBL SP

 72

77

Bomen en groen

73

78

74

79

75

80

8

TV51

76

81

8

TV51

Ik constateer een forse stijging in de lasten van Sportpark Peerdendries van €20.000 in 2025 naar €70.000 in 2026. Vanwaar dit verschil?

77

81

8

TV-52; 520409

Verhoging begroting sportpark Peerdendries. Graag uitleg

78

81

8

TV-52

terreinen algemeen bestaat uit?

8

Wat bedoelt U met omvormen van verpauperde groenelementen en heeft U hier voorbeelden van?

Streven we v.w.b. kunst, cultuur en verenigingen ook naar samenwerking met onze partnergemeente Alsdorf?

tv51

Het gaat hierbij om gedeeltes groen die verouderd zijn en een rommelige indruk geven. Het gaat dan om "functioneel groen", dat is groen zonder kleur en fleur. In overleg met de poho wordt er gekeken welke plekken hiervoor in aanmerking komen. Voorbeelden zijn een hoek aan het Alsdorfplein en verschillende vakken in de wijk Op gen Hoes. Deze worden winter 23/24 aangepakt.

Ja. Op pagina 83 van de begroting 2024, bij de resultaten onder doel 3 staat daarom ook het volgende: “Nieuwe ontmoetingen en initiatieven in samenwerking met onze partnergemeente Alsdorf”. Ook in 2024 is een budget gereserveerd voor het Brunssums Partnerschapscomité Alsdorf om samenwerkingen op het gebied van kunst, cultuur, sport en verenigingen te faciliteren.

wordt er veel gebruik gemaakt van Sjors sportief en creatief en hoe wordt dit naar Afgelopen editie (2de editie) hebben in totaal 40 aanbieders 408 elke vereniging geventileerd. activiteiten aangeboden. Op deze activiteiten hebben zich 499 kinderen ingeschreven, waarvan 113 unieke deelnemers. Van deze aanmeldingen hebben 4 deelnemers gebruik gemaakt van de doorverwijzing naar het jeugdfonds sport en cultuur. Ieder jaar ontvangen sport- en cultuuraanbieders de oproep van de gemeente om hun aanbod aan te melden voor Sjors. Hiervoor ontvangen zij informatie per brief en per email, waarbij ook de contactgegevens van de vakambtenaren staan wanneer er vragen zijn of hulp nodig is bij het aanmelden van activiteiten.

De stijgende sportsubsidies komen door de toegepaste CPI indexering Waarheen gaan de stijgende uitgaven aan sportsubsidies en sportbeleid over 2024 t/m 2027. Bij sportbeleid is er geen sprake van een stijging, in specifiek naartoe? de jaren 2023 en 2024 is een gedeelte van het budget uitgegeven aan incidentele personele inhuur en deze zijn in die jaren middels de 1ste berap van de begroting gehaald. Voor de jaren 2025 t/m 2027 zal aan de hand van de nieuwe uitvoeringsagenda bepaald worden hoe de gelden worden ingezet.

Graag verwijzen wij u naar het investeringsschema dat is opgenomen op pagina 230 van de begroting 2024. Voor het jaar 2026 zal de renovatie van het kunstgrasveld van het Sportpark Peerdendries plaatsvinden. De hiermee gemoeide kapitaallasten leiden tot deze stijging.

Graag verwijzen wij u naar het investeringsschema dat is opgenomen op pagina 230 van de begroting 2024. Voor het jaar 2026 zal de renovatie van het kunstgrasveld van het Sportpark Peerdendries plaatsvinden. De hiermee gemoeide kapitaallasten leiden tot deze stijging.

Op dit product wordt met name de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening gemeentelijke eigendommen geraamd ter resevering van uit te voeren groot onderhoud aan de diverse sportaccommodaties (€ 173.000) in komende jaren. Ook wordt hier een budget voor jaarlijks uit te voeren onderhoud aan de diverse accommodaties op geraamd (€ 79.000). Daarnaast nog budgetten ten behoeve van kosten zoals OZB, verzekeringen en kapitaallasten.

LBL

SP

Lijst Borger

SP

SP

LBL

Lijst Borger

 79

82

8

TV52

Graag stand van zaken rond de tennisvelden Ativu en Lltb? En de verwezenlijking van de Padel banen? (openstaande motie BCD nr 6 2021) Vaker gevraagd naar plaatsen van bordjes met uitleg over de kunstwerken zoals naam kunstwerk en kunstenaar etc. Hoe zit het hiermee.

Zie besluit Gemeenteraad 11 juli 2023 businesscase tennisverenigingen.

PAK

80

83

TV53

Doel 4

In 2024 wordt verder onderzocht of en hoe we de bestaande kunstwerken in de openbare ruimte beter kunnen ontsluiten door bijvoorbeeld het vernieuwen van de bestaande beeldenroute of het uitbreiden met beeldenroutes voor kinderen. Mogelijk is het plaatsen van QR-codes hierbij een oplossing om beelden beter te ontsluiten.

LBL

81

85

8

530003

nogal wisselvallige bedragen in de begroting de komende 4 jaar. Graag uitleg.

Dat de budgetten in de begroting Cultuur wisselen heeft verschillende redenen. Voor 2024 is € 75.000 incidenteel opgenomen voor een programma in het kader van 80 jaar bevrijding. Ook is de bestemmingsreserve Parade onderdeel van de begroting Cultuur. Deze reserve verschilt per jaar. Zo is de subsidie voor de parade in 2025 begroot op € 102.000 en in 2027 begroot op € 511.000. Dit verschil zit in subsidie voor de kleine Parade in 2026 en de grote Parade in 2028, dat het jaar voorafgaand aan het evenement wordt begroot.

LBL

82

85

8

TV53

PvdA

88

8

TV57

84

88

8

TV57

Cultuur: vorig jaar begrootten we voor 2024 310, nu 428. Wat gaan we daar extra Het verschil zit in de volgende drie zaken: 1) € 75.000 voor een voor doen? programma in het kader van 80 jaar bevrijding in 2024, 2) € 3.000 verhoging van de subsidie voor de Parade door indexatie, en 3) € 40.000 voor de professionalisering van het Openluchttheater.

Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. het Urban Skate Park?

Er ligt inmiddels een uitgewerkt programma van wensen vanuit de jongeren over de toekomst van het urban park. De omgevingsdialoog is gestart en we zijn nu doende om te komen tot een aantal concrete ontwikkelscenario's (hiervoor is reeds opdracht verleend aan een deskundig bureau) welke uiteindelijk aan uw raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

Het PAK heeft in zijn eigen Schuttersparkvisie aangegeven de aanpassing van de Door IBA is de beschikking specifiek toegewezen aan het realiseren van zogenaamde Schutterspromenade niet nodig te vinden. Met uitzondering van het de trap (inmiddels gereed) en het eerste deel van de reguliere onderhoud is deze promenade schitterend genoeg. Voor aanleg van een Schutterspromenade hetgeen aansluit bij de top 16 maatregelen in de verbeterde Schutterspromenade is IBS subsidie verkregen. Nu de visie. Als wij afwijken van de voorwaarden van de beschikking vervalt de bestemmingsplannen de in 2021 door de raad vastgestelde Schuttersparkvisie IBA subsidie. Daardoor zijn wij niet vrij voor het maken van een onder de loep liggen vragen wij ons af of de verkregen IBA subsidie niet gebruikt heroverweging voor de inzet van deze middelen. kan worden voor een gehele verbetering van het park?

83

85

88

8

TV57

Toren glijbaan oude speeltuin Schutterspark. Wat gaat hier nu mee gebeuren?

PAK

86

89

8

TV57

Wat is de stand van zaken betreffende de opwaardering van de openbare speelplekken in de wijken? Daar staat nog altijd € 23.000 voor (570021) (openstaande motie PAK/VVD no 12 2021)

Het terrein van de speeltuin is verhuurd. Het primaat voor de plannen binnen zijn gehuurd gebied liggen bij de huurder.

Het toegankelijker maken van speeltuinen en openbare speelplekken voor kinderen met een beperking zal meegenomen worden in de lokale inclusie agenda die eind 2023 / begin 2024 ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd inclusief eventuele financiële consequenties. Zie pagina 37, doel 2 (TV 61) van de begroting 2024. Specifiek voor de speeltuin Treebeek is het de bedoeling dat in 2024 speeltoestellen voor minder zelfredzame kinderen bijgeplaatst worden. Zie pagina 89, doel 8, resultaat 1 van de begroting 2024.

VVD

PAK

PAK

 87

89

88

90

89

90

TV57 openbaar product 570210 Wat zijn de baten van 6000 euro fontein Vijverpark? Waar komen deze vandaan? groen

De geraamde inkomsten hebben betrekking op middelen die onttrokken worden uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

VVD

90

90

TV57 openbaar product 570211 Wat zijn de baten van 8000 euro fontein Lindeplein? Waar komen deze vandaan? De geraamde inkomsten hebben betrekking op middelen die onttrokken groen worden uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

VVD

91

91

9

milieu

In omliggende landen wordt de laatste jaren gebruikt gemaakt van kleine windmolentjes op daken van huizen voor opwekken groene stroom. Wat is het standpunt van het college over deze ontwikkeling en is dit in Brunssum op toegestaan?

Kleinschalige windenergie biedt weinig perspectief: de benodigde miniwindturbines genereren weinig elektriciteit, kennen beperkte plaatsingsmogelijkheden en zijn vooralsnog duur en storingsgevoelig.

Voor zonnepanelen ligt dit geheel anders: de panelen zijn nagenoeg onderhoudsvrij, veel daken lenen zich voor de plaatsing ervan en de kosten zijn in de loop der jaren gestaag gedaald. Om een wezenlijke bijdrage aan de elektriciteitsvoorziening in onze gemeente te leveren zouden vele duizenden kleine windmolens op daken nodig zijn. Mede vanwege omgevingsaspecten zoals geluid zien wij dat niet als een aantrekkelijk optie, zeker niet in vergelijking met de plaatsing van zonnepanelen. Kleine windmolens zijn vergunningsplichtig. Eventuele plannen van inwoners voor de plaatsing ervan zullen dan ook volgens de geldende procedure worden beoordeeld, waarbij het van de specifieke situatie afhangt of er een omgevingsvergunning kan worden verleend.

LBL

92

92

milieu

milieu

oprichten regionaal energiebedrijf, wat te doen bij niet kunnen terug leveren, overheid heeft gefaald niet geinvesteerd terwijl men dit al jaren geleden had kunnen zien aankomen, schade verhalen bij landelijke overheid wegend nalatigheid via VNG, hoe ziet Brunssum dat.

Zoals is te zien op de capaciteitskaart https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl - heeft een groot deel van ons land te kampen met de capaciteitsbeperkingen van het huidige elektriciteitsnet. Bedrijven, instellingen én overheden zien zich hiermee geconfronteerd. Als decentrale overheid schade proberen te verhalen bij het Rijk lijkt geen kansrijke benadering. In nauw overleg met de netbeheerder proberen wij wel om zo spoedig mogelijk verbetering in de situatie te brengen; de belangrijkste remedie is uitbreiding van de infrastructuur en dat vergt echter hoe dan ook de nodige tijd.

Lijst Borger

93

97

9

TV72

De risicodialoog klimaatadaptatie stond eigenlijk voor 2023 gepland, nu voor komend jaar. Kan dat met voorrang worden opgepakt, ook vanwege het watertakenplan en de talloze wateroverlast meldingen van dit jaar?

Zoals in de begroting is beschreven staat er voor 2024 een risicodialoog met de gemeenteraad gepland. Hier houden we aan vast zonder nu al bepalend te zijn voor wat betreft de termijn.

PvdA

8

tv57

vervangen pompinstallatie zwembad incl. opstelplaats en verder, waar kan ik dit financieel terug vinden, of wat zijn de kosten in deze.

TV57

In 2024 wordt nog €53.000 uitgetrokken voor groen- toerisme en recreatiebeleid en in de jaren daarna nog slechts €3.000. Vanwaar dit verschil?

Dit is (nog) niet financieel inzichtelijk gemaakt. Op dit moment is nog niet bekend hoe hoog de kosten zijn van het vervangen van de pompinstallatie in combinatie met voorstel Inclusie (speeltoestellen voor minder redzamen kinderen). Er wordt een voorstel opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan het college en/of de raad. Op dit moment worden geen kosten gemaakt om kapitaalvernietiging te voorkomen.

Dit is te verklaren doordat in de boekjaren 2023 en 2024 op dit produkt incidentele bedragen zijn geraamd ten behoeve van een lokaal uitvoeringsprogramma toerisme. Mochten de opgaven en/of ambities aanleiding geven om na 2024 middelen op dit produkt bij te ramen, zullen wij dit via de p&c-cyclus aan u voorstellen.

Lijst Borger

SP

 94

97

tv72

95

104

9

96

106

economie

TV-31 economie Er staat bij de doorontwikkeling van de cadeaukaart een samenwerking met ondernemers (logisch) en zo mogelijk Joint Force command? Wat wordt er dan bedoeld met samenwerking op het gebied van de cadeaukaart met JFC?

97

106

economie

economie

98

106

economie

TV-31 economie streetwice een succes, wij zien alleen maar meer leegstand in het centrum, benoem dan de resultaten van streetwice.

Op dit moment zitten verschillende nieuwe ondernemers in een begeleidingstraject bij Streetwise. Als kansrijk beschouwen wij een drietal nieuwe horeca-/foodconcepten, een studio/community en 2 binnenstedelijke winkelverplaatsingen (fashion en terrasoverkappingen).

Daarnaast hebben wij Streetwise bereid gevonden om periodiek spreekuur te gaan houden in Buro Brunssum.

Lijst Borger

99

107

10

TV-31;

Streetwise

Zijn er al resultaten te melden na de samenwerking met Streetwise in Brunssum?

Op dit moment zitten verschillende nieuwe ondernemers in een begeleidingstraject bij Streetwise. Als kansrijk beschouwen wij een drietal nieuwe horeca-/foodconcepten, een studio/community en 2 binnenstedelijke winkelverplaatsingen (fashion en terrasoverkappingen).

Daarnaast hebben wij Streetwise bereid gevonden om periodiek spreekuur te gaan houden in Buro Brunssum.

LBL

100

107

10

TV-31

De cadeaukaart 'Ons Brunssum'. Geef ons de actuele situatie: wordt hierveel gebruik van gemaakt buiten de door de gemeente aangeboden kaarten? Zo nee, is het dan realistisch om hiermee door te gaan?

in Q4 wordt de cadeaukaart geëvalueerd, om conform hetgeen beschreven is op pagina 110, te komen tot besluitvorming over voortzetten van de cadeaukaart en het al dan niet extern beleggen van het beheren en uitvoeren van de cadeaukaart.

PAK

TV74

bij resultaten missen wij eigenlijk nog het ontmoedigen van bestrating tuinen dus Als gemeente kunnen we het vergroenen van tuinen (met alle ontlasting riool. bijbehorende voordelen van dien; denk aan waterinfiltratie, beter leefklimaat in de tuin (warmte) etc.) alleen maar promoten om zo het verharde areaal te verkleinen. Wel zijn we sinds 1 januari 2023 aangesloten bij Stichting Steenbreek. Zij ondersteunen om onze inwoners te bewegen om de verharding in hun tuin te vervangen door (gevarieerd) groen.

Handhaving milieubeheer en milieubeleid worden ook hoger begroot dan De post 'Handhaving Milieubeheer' is gestegen vanwege de extra afgelopen jaren. Wat gaan we daarvoor doen? bijdrage aan de RUD ZL, voortvloeiend uit de werkprogramma's van de RUD ZL en een inschatting van de nieuwe bodemtaken. Voor milieubeleid is in de jaren 2024 t/m 2027 jaarlijks € 147.000,- begroot, in 2023 bedroeg dat bedrag € 169.000,- en daaraan voorafgaande jaren was dit bedrag niet substantieel lager. Een voorbeeld van een nieuwe activiteit waarvoor deze middelen aangewend worden is de in te stellen adviesraad Duurzaam Brunssum.

Lijst Borger

PvdA

Wellicht biedt de cadeaukaart, en de mogelijkheden die deze biedt, kans om de internationale community in Brunssum meer te laten besteden bij onze lokale ondernemers. Het is een actiepunt in de samenwerking tussen Brunssum en JFC om te onderzoeken.

Lijst Borger

De intentieverklaring met JFC ligt er al best lange tijd wat is er precies mee gedaan De gemeente Brunssum heeft regelmatig overleg met JFC Brunssum over tot nu toe en wat kunnen we nog verwachten? een betere integratie van de basis in de gemeentelijke infrastructuur en in het voorzieningenaanbod. Daarbij gaat het om wonen, winkelen, onderwijs, ontspanning, et cetera. In oktober 2022 zijn we bijvoorbeeld gestart met een onderzoek naar de behoeften en wensen van (de gezinnen van) de militairen die in Brunssum komen wonen en werken. De contacten met JFC Brunssum over deze en andere onderwerpen zijn constructief, maar gaan uit van lange-termijn planning, mede gezien de internationale ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de ambities van JFC in Brunssum. Bestuurlijk blijft dit een onderwerp dat onze continue aandacht heeft en blijft houden.

Lijst Borger

 101

107

102

108

103

117

104

123

105

123

11

TV-81; 810001

106

125

11

TV82

107

125

11

TV82

108

129

11

109

135

economie

Hoor de laatste tijd niets over eventuele economische partners die willen investeren op de oostflank, zijn er bedrijven die concrete interesse hebben.

Economie & toerisme Markt & kermis In 2026 gaan we kijken blijven ze en in welke mate? Er is al zo weinig voor de jeugd in Brunssum. Kan toch niet zo zijn dat we de kermis dan ook nog eens ter disccusie gaan stellen? De beargumentie snap ik helemaal, maar laten we vooral kijken hoe we het aantrekkelijker kunnen maken in plaats van te kijken of het kan blijven bestaan. 11 VolkshuisKunt U aangeven hoeveel sociale huur woningen in Brunssum gepland zijn in de vesting verschillende plannen? 11 TV81 Geeft u ons de onderbouwing van de kosten van €150.000 inzake de Omgevingswet 2024? En vanaf 2025 e.v. nog maar 1/3 deel van dit bedrag, mogelijk zijnde personeelskosten/ formatie?

11

Lijst Borger

De markt en kermis worden niet ter discussie gesteld. Er worden juist initiatieven ontplooid, zie pagina 114, om de de weekmarkt en kermis door te ontwikkelen.

Lijst Borger

Van de 1085 woningen zijn 427 sociale huurwoningen gepland.

LBL

De kosten voor 2024 zijn bedoeld voor het opstellen een omgevingsvisie (€ 75.000), te starten met het omgevingsplan (€ 50.000) en de verfijning van de werkwijze (€ 25.000). Vanaf 2025 zijn de middelen bedoeld om het omgevingsplan verder vorm te geven.

PAK

De kosten voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het Schutterspark zijn incidenteel, gelet hierop is in de begroting 2024 en 2025 een ander bedrag opgenomen.

Tabel: hoge afwijkende kosten in 2024 bij entree Dorpstraat/ Raadhuisstraat/ Het De budgetten volgen uit de vastgestelde geheime grondexploitatie (MPG Ei Hofplan bij de baten, die bij de lasten weer worden opgevangen? En vanaf 2025 2023). Verschillen worden veroorzaakt door de fasering van verwachte niet meer? Graag uitleg. inkomsten en investeringen. Voorbeeld: het bestemmingsplan voor de Entree Dorpstraat is inmiddels onherroepelijk en dit betekent dat conform planning Wonen Limburg nog voor eind 2023 de aanvraag omgevingsvergunning gaat indienen en start bouw is gepland in 2024. In de grondexploitatie Dorpstraat staat de gronduitgifte daarom gepland in 2024 à € 807.000. Dit zorgt voor een piek in dat jaar. En omdat een grondexploitatie budgetneutraal is (moet op 0 uitkomen), komt de piek tot uiting in zowel de lasten als de baten van de begroting. Ook voor de andere complexen waar vragen over zijn, geldt dat de verschillen verklaard worden door de fasering van verwachte inkomsten en investeringen.

LBL

Nogal een vermindering vwb bestemmingsplannen in de meerjaarse begroting> Graag uitleg.

En datzelfde geldt voor Kloosterstraat en complex 65 Haansberg voor 2025?

Tabel exploitatie: afwijkende getallen bij Wijkgericht werken (lasten) en leges omgevingsvergunning (baten). Graag uitleg?

30010

In de afgelopen maanden hebben meerdere investeerders en eindgebruikers interesse in de Oostflank kenbaar gemaakt.

staat te koop waarom dan verder opnemen in begroting komende jaren.

Zie uitleg bij vraag nr. 106.

PAK

PAK PAK

De daling heeft betrekking op de afloop van het tijdelijk budget ad. € 159.000 van de Raad voor de versterking wijkgericht werken en in 2024 is € 90.000,- afgedekt als dekking personeelskosten 3e wijkmanager.

Er is nog geen definitief besluit genomen tot verkoop. Tot het moment van besluit verkoop lopen de exploitatiekosten door.

Lijst Borger

 110

138

12

111

139

TV04

112

148

paragraaf 1

113

149

paragraaf 1

114

152

Lokale heffingen

115

153

12

tabel

Tabel: afwijkend laag bedrag ondersteuning organisatie voor 2024. Graag uitleg?

Voor 2024 is de indexering salarissen rechtstreeks toegewezen aan de afdelingen en daarmee aan hun werkbudget. Omdat de indexering rechtstreeks verband houdt met de indexeringen die zijn opgenomen in de meicirculaire 2023, is deze voor de jaren 2025 t/m 2027 nog niet definitief en zal deze nav toekomstige circulaires nog wijzigen. Daarom is ervoor gekozen om voor de jaren 2025 t/m 2027 de indexering salarissen cummulatief in één post (gemeentebreed) op te nemen bij het product 040000 Ondersteuning Organisatie. Bij het opstellen van de begroting 2025 wordt 2025 overgezet naar afdelingsbudget en zo verder.

PAK

Stadsjournaal gaat in 2025 behoorlijk omhoog in kosten hoe komt dit?

Het product ‘Stadsjournaal’ bevat méér uitgaven dan alleen voor het stadsjournaal. Hieruit worden alle middelen binnen de mediamix gefinancierd, inclusief de gemeentepagina in de Hallo. De uitbreiding van het budget vanaf 2025 is het gevolg van het door de raad vastgestelde Communicatiebeleidsplan 2022. Voor de uitvoering van dit plan zijn vanaf 2025 extra middelen voorzien, waaronder een eigen kwartaalblad en de inzet van een burgerpanel.

Lijst Borger

Wij zien voor 2024 een sterk afwijkend CJB indexatiegetal van 3,1 %. Dat is 0,7 % meer dan 2023. Maar 2025 en 2026 zien wij een sterke daling? Graag uitleg

De indexeringen die wij toepassen worden conform de CPI index uit de meicirculaire gehanteerd in het jaar van opstellen begroting. Dit leidt tot het geconstateerde verschil.

Vaste lasten stijging per huishouden (zonder de indexering van 3,1 % voor Ja, dit klopt. Het betreft een toename vast tarief afvalstoffen € 49,68. huiseigenaren) is: vast tarief afvalstoffen + €49, 68; rioolbelasting + €26,29. Is dus Rioolbelasting heeft een toename vast tarief riool €27,24. Opgeteld een totaal € 75,97. Klopt dit? stijging van € 76,92. Deze is inclusief indexering. De toename komt voort uit gestegen kosten binnen het gesloten compartiment.

PAK

XT-72

Rioolheffing. De tekst onder aan de tabel is verwarrend: In 2024 wordt het riooltarief verhoogd naar € 270,84. Tarief 2023 € 243,6 + € 7,56 (indexering 3,1%) + € 19,68 (inflatie 2023 1e BeRap 2023 8,1%). Het tarief stijgt van € 23,64 naar € 26,28. De laatste cijfers hebben betrekking op het rioolrecht eigenaar < 30.000. Is het een ommissie om hier in de tekst niet naar te verwijzen?

VVD

XT34

Waarop is deze verhoging gebaseerd? Is er gekeken naar omliggende gemeentes?

Ja dat klopt, dit is hier een ommissie. Wij zullen dit aanpassen.

Tarief toeristenbelasting is geïndexeerd met 3,1 % (CPI meicirculaire 2023)en vervolgens afgerond op € 0,05.

PAK

PvdA

Toeristenbelasting tarieven in de regio, bron: Coelo atlas lokale lasten.

Tarief per overnachting:

Brunssum : €1,80 (2022) €1,80 (2023) Beekdaelen: €1,35 (2022) €1,40 (2023) Heerlen : €1,85 (2022) €2,00 (2023) Kerkrade : €1,90 (2022) €1,90 (2023) Landgraaf : €1,45 (2022) €1,45 (2023) Voerendaal : €1,20 (2022) €1,45 (2023) 116

153

Paragraaf 1

XT-064

Wat is het (verwachte) verloop in aangemelde honden 2024 t.o.v. 2023? Dit n.a.v. Het (verwachte) verloop van het aantal aangemelde honden betreft een raming. Controles zijn inderdaad erop gericht om iedere hond aangemeld de aangescherpte / extra controles. te krijgen. Controles zijn een structureel onderdeel en geen extra.

VVD

 117

153

Paragraaf 1

XT-34

118

154

Paragraaf 1

XT-064

119

155

xt75

120

157

tabel

121

171

Paragraaf 3

123

214

811110

Rubriek A

124

214

811110

Rubriek A

125

215

Op welke basis is het nieuwe tarief van 1,85 per overnachting vastgesteld? En is er een daling in het aantal overnachtingen te verwachten gezien dezelfde opbrengst Tarief toeristenbelasting is geïndexeerd met 3,1 % (CPI meicirculaire 2023) en vervolgens afgerond op € 0,05. Voor 2024 is eenzelfde begroot is in 2023 t.o.v. 2024? opbrengst geraamd als in 2023 omdat er in de werkelijke cijfers een licht dalende tendens zit m.b.t. aantal overnachtingen.

Mogen wij de tariefstellingen 'afhankelijk van het soort voorwerp' ontvangen?

Bij de verordening precariobelasting zit een tarieventabel per voorwerp die te uitgebreid is om in de begroting op te nemen. De verordening precariobelasting wordt op 12 december 2023 voorgelegd aan de raad.

VVD

VVD

De tarieven voor een kindergraf < 12 jaar zijn gewijzigd. Een kindergraf is vergelijkbaar met een particulier urnengraf in de bogen. Deze laatste zijn ten opzichte van de "Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Brunssum 2023" (na indexatie) 25% goedkoper geworden.

Door de vergelijkbaarheid is ervoor gekozen om het kindergraf <12 jaar gelijk te stellen aan een particulier urnengraf in de bogen m.b.t. de leges voor het verlenen en verlengen van de grafrechten. Hierdoor ontstaat een meer logische verhouding van de legeskosten voor de betreffende soorten graven, die ook uit te leggen is aan mensen die een graf aanvragen.

Een voetnoot bij de kindergraven is dat deze zelden worden uitgegeven.

De afgelopen 20 jaar zijn er 6 kindergraven < 12 jaar op de Algemene Begraafplaats uitgegeven. Het laatst uitgeven kindergraf < 12 jaar stamt uit 2015. kostendekkend Algemene dienstverlening realisatie in 2022 32,11% , waarom dan Kostendekkendheidspercentage is in 2023 lager dan 2024 omdat er 2023 zo laag begroot. lagere inkomsten verwacht worden in 2023. In 2024 worden weer hogere inkomsten verwacht m.b.t. titel 1 van de legesverordening. Dit o.a. door hoger aantallen rijbewijzen en reisdocumenten.

Lijst Borger

Is het naar de toekomst gezien wel de bedoeling onderhoudskosten van vijvers op Zoals aangegeven in de paragraaf wordt dit momenteel onderzocht. te gaan nemen in te begroting?

Waarschijnlijk wel maar de resultaten van het onderzoek worden eerst afgewacht. algemene reserve saldo begin 2024 is €6276959 en op pagina 218 is de alg reserve In de tabel op pagina 218 overzicht verloop algemene reserve is de juiste vrij besteedbaar €6252 waar zit hem het verschil in beginstand van de algemene reserve vermeld. Hierbij werd rekening gehouden met het uiteindelijke resultaat van de 2e BeRap 2023. Bij de samenstelling van de staat reserves en voorzieningen op pagina 214 is verzuimd om dit nog aan te passen. Dit verklaart het verschil van € 25.000,-. Wij zullen dit aanpassen in het boekwerk.

VVD

verhoging kindergraf is enorm, van 473 naar 749, andere graven worden alleen geindexeerd vanwaar deze stijging.

vermindering in 2024 van € 631000 op pagina 218 bijlage 2 als je dit berekend kom ik uit op €671000 waar zit het verschil zich in van € 40000

Regel Totaal rubriek A en B € 1.733.034 pagina 225 bijlage 4 begroting 2024 onttrekking reserves - 1773 waar zit het verschil van 40.000 euro

In de staat reserves en voorzieningen is verzuimd (in het boekwerk) om nog te verwerken de onttrekking uit de algemene reserve inzake budget professionalisering OLT ad € 40.000,-. In de daadwerkelijke begroting (administratie) is dit echter correct verwerkt. Wij zullen dit aanpassen in het boekwerk.

In de staat reserves en voorzieningen is verzuimd (in het boekwerk) om nog te verwerken de onttrekking uit de algemene reserve inzake budget professionalisering OLT ad € 40.000,-. In de daadwerkelijke begroting (administratie) is dit echter correct verwerkt.

Lijst Borger

Lijst Borger

Lijst Borger

Lijst Borger

 126

225

127 128

230 231

129

130

bijlage 4

begroting 2024 onttrekking reserves -1773 euro op pagina 226 bijlage 5 is de onttrekking -1297 en -476 = -1773 op pagina 229 onttrekking uit de reserves is 1062 euro waar komt dit verschil dan nou vandaan?

De onttrekking van € 1.062.000,- die vermeld staat op pagina 229 maakt onderdeel uit van het bedrag van € 1.773.000,- op pagina 226. Het betreft hier de structurele onttrekkingen inzake de bestemmingsreserves kapitaallasten (€ 635.000,-) + de onttrekking uit de decentralisatiereserve onderwijs (€ 427.000,-). De resterende onttrekkingen zijn de incidentele onttrekkingen uit de algemene reserve (€ 671.000,-) en de reserve economische ontwikkelingen (€ 40.000,-).

Lijst Borger

Bijlage 8

Welke VRI's worden vervangen voor de opgenomen 375k?

Verwijzingen halt in Brunssum 120 en landelijk 80 waarom ligt dit in Brunssum zo hoog?

Het betreft de VRI's op de Prins Hendriklaan.

Dat is omdat wij, maar ook onze ketenpartners, meer heil zien in Haltinterventies dan in het opleggen van een geldstraf aan jonge(re) overtreders. Op deze manier zorgen we voor een snelle, pedagogische interventie voor de jongeren en dragen we bij aan een vroegtijdige aanpak in het belang van de jongeren en de maatschappij. Bovendien hebben we ook een bovengemiddeld percentage jongeren dat wel eens over de schreef gaat.

VVD Lijst Borger

234

Bijlage 10

81/82

8

Wordt de 33k extra inzet BOA's reeds volledig ingezet meerjarig? Dit in relatie tot De € 33.000,- is formatief structureel opgenomen in onze de opgenomen 25 k in taakveld XT-04. personeelsbegroting, maar is nog niet volledig bezet vanwege de openstaande vacature (zie ook antwoord op vraag 29). wat is het verschil tussen 520002 en 520416 sporthal Rumpen Op het ene product worden de eigenaarslasten verantwoord en op het andere product gebruikerslasten. Dit onderscheid wordt gemaakt op diverse eigendommen.

tv52

VVD

Lijst Borger