Totaal schriftelijke vragen met antwoorden op jaarstukken 2022 naar Griffie.xlsx

Vraag 1

Bestuur 20 Bestuur 20 Bestuur en burger 20 Bestuur en burger Burgerzaken 21 24 Progr. 2 ; Veiligheid 24 Progr. 2 ; Veiligheid 24 Veiligheid 25 Progr. 2 ; Veiligheid 25 N.v.t. n.v.t. N.v.t. De extra storting van het wachtgeld is dat voor diegene die nu wachtgelden ontvangen?

Antwoord van het college

Of hoe komt dit tot stand. Hoeveel personen krijgen momenteel wachtgeld?

Opvang Oekraïners zijn de financiën toereikend of legt de gemeente hierop bij.

Meerkosten jeugd, komt dit op het bordje van de gemeente of zijn er extra middelen van het rijk.

De gemeente legt hier geen geld op bij. Vanuit het Rijk ontvangen we een bijdrage die toereikend is.

In 2021 heeft het rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor de kosten jeugd. De extra middelen Jeugd die door de Raad als Reserve Sociaal Domein vanuit het overschot 2021 is gevormd zijn in 2022 volledig ingezet middels de 1e Berap en het rekeningresultaat 2022.

Daarbij blijft nog een saldo ad. ±€ 300.000,- ten laste van het rekeningresultaat 2022 wegens de hoge uitgaven Ambulant (hoger dan voorzien in de 1e Berap 2022) Specialistisch. Dit bedrag gaat ten laste van de algemene middelen van de gemeente.

Dit bedrag is het saldo van kleinere verschillen bij 48 taakvelden. Deze zijn terug te vinden bij de separate financiele 1.4 miljoen is niet niks? Kan dit enigszins verhelderd worden? overzichten van de taakvelden en tevens in de tabel: Financiële afwijkingen per taakveld op blz. 250. Het betreft dermate veel kleine verschillen, dat we het saldo daarvan toch benoemen in de tabel belangrijkste afwijkingen om u een sluitend totaal aan te bieden.

Zijn er al duidelijk plannen om dit tekort terug te brengen? Is er al een analyse? (Uiteraard hebben we het Zowel landelijk zijn er plannen die mee worden genomen in de hervormingsagenda jeugd en in de jeugdhulpregio Zuid-Limburg wordt hier ook op ingezet met een nieuwe beleidskader en nieuwe aanbestedingen. In Brunssum heeft programma Sociaal Domein tot ons genomen. Het PAK ziet ze niet echt per taakveld toegelicht? er een onderzoek plaatsgevonden naar het voorliggend veld en liggen er aanbevelingen die we op willen volgen.

Daarnaast is in team jeugd gewerkt aan een efficiënter ingericht werkproces/jeugdwetdossier en zal de jeugdconsulent vanuit procesregie het proces gaan bewaken en de onderlinge afstemming coördineren met en tussen partners om zodoende meer zicht en informatie te verzamelen over de behaalde doelen en effectiviteit van de ingezette hulp.

Dit betreft 2 stelposten. De taakstelling kleine budgetonderschrijdingen Graag een overzicht van de post 'Stelposten begroot maar niet ingezet' (€ 300.000,-) wordt gerealiseerd door afroming van het rekeningsaldo en is bedoeld voor kleine verschillen door de exploitatie heen. Hiermee werd in de begroting al een “voorschot” op het rekeningresultaat genomen.

Dan is er nog de generieke taakstelling inkoop (€ 200.000) die niet werd gerealiseerd. Deze is opgevoerd met de meerjarenbegroting 2020-2023 en blijkt nu niet meer haalbaar, afgezet tegen de huidige marktprijzen.

Het betreft hier de financiële verslaggeving over het jaar 2022. Een meer gedetailleerd overzicht (inclusief de Volgende keer graag de reserves van het jaar ervoor bijvoegen, dat ter vergelijking. eindstand 2021) is opgenomen bij de balans en toelichting op pagina 212 van het boekwerk.

Dit was een van de punten van het vorige coalitieprogramma, welke door de werkgroep verbinden opgepakt is.

XT-01 3.2; Wat is de status over 2022 van de voorgenomen laagdrempelijke ombudsfunctie? Waarom is dit als Daarbij is gekozen voor een praktische aanpak. Dat betekent niet eerst beleid formuleren, maar in de praktijk bezien autonoom initiatief niet van de grond gekomen? Allerlei persoonlijke oorzaken is redelijk vaag. of het zou lukken een laagdrempelige ombudsfunctie op te zetten. Daarop zijn een aantal inwoners benaderd die in eerste instantie aangegeven hadden interesse te hebben. Uiteindelijk bleek dat deze inwoners om allerlei persoonlijke redenen alsnog afzagen van deelname. Dit had dus geen relatie met het initiatief zelf, dat uiteindelijk dus ook niet van de grond gekomen is.

De collegeleden staan, als onderdeel van het lokaal bestuur, geregeld stil bij de vraag op welke wijze zij een optimale XT-01 4.2; zijn er ook collectieve doelstellingen als college opgenomen en/ of uitgevoerd die de deskundigheid bijdrage kunnen leveren aan een verdere verbetering en professionalisering van het lokale bestuur. Zo komt het van het college als collectief hebben bevorderd. voor dat het college zich in de vorm van een heisessie terugtrekt om de collegialiteit van het bestuur te doordenken of bestuurlijke-ambtelijke betrekkingen verder te verbeteren.

Collegeleden hebben individuele opleidingen en trainingen gevolgd, aan wat voor trainingen moet ik dan Personal coaching, taaltrainingen en mediatraining. 4.2 denken?

U geeft bij de toelichting afwijkingen aan dat de storting aan de voorziening wachtgelden het verschil bij De afwijking van 293 K is het totaal verschil op het product 010001 B & W, waarvan de storting in de voorziening XT-01 010001 verklaard wordt. Echter, de storting is 280K de afwijking 293K. Wat veroorzaakt de afwijking van wachtgelden (280 K) deel uitmaakt. De afwijking van 13K is het saldo van meerdere posten op product 010001. De 13K? Tevens. Waarom moest er afgelopen jaar ineens een dergelijk grote toevoeging in deze voorziening grote toevoeging in de voorziening wachtgelden is nodig om aan de verplichtingen betaling wachtgelden van gedaan worden? gewezen wethouders te kunnen voldoen tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd.

Er is een voorziening voor wachtgeldverplichtingen opgenomen van €293k, omdat de voorziening met Een voorziening dient conform regelgeving BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) te zijn onderbouwd. Dat wil XT-01 €53k niet meer toereikend was. Heeft het college overwogen om een hogere voorziening in stand te zeggen dat er aan de hand van beschikking(en) een rekensom aan ten grondslag ligt. Een overweging tot houden, omdat bij iedere wisseling van een college het wachtgeld- issue naar voren kan komen? De hogere/lagere voorziening is dus niet aan de orde. voorziening is zichtbaar in het overzicht op pag. 232.

XT-01 010002 en Het tekort op de post raad en raadsvergadering waar moet ik dan aan denken? En kunnen wij als raad hier De post Raad bestaat uit zaken zoals: Presentiegelden, Reiskosten voor raads- en commissieleden, Studiekosten, excursies en adviesbureaus. De overschrijding zat m.n. bij presentiegelden en adviesbureaus. Dit zijn m.n. autonome zelf iets aan doen (waar moeten we op letten bijvoorbeeld om zelf ook mee te denken om de kosten zo 010003 ontwikkelingen, waarop de gemeenteraad zelf weinig tot geen invloed heeft. laag mogelijk te houden) De post Raadsvergaderingen bestaat uit: Representatiekosten en kosten raadsvergaderingen en alle abonnementen die daarmee samenhangen, zoals Zoom, Company Webcast (streamen van de vergaderingen) en uitzendingen van de vergaderingen via de lokale omroep. Gelet op de keuze voor het uitzenden van de raadsvergaderingen via de lokale omroep, zijn er niet veel opties om deze kosten omlaag te brengen.

Dit is enerzijds gelegen in een kleine overschrijding van de begrote salariskosten en anderzijds het volgen van een XT-01 010030 Bij de raadsgriffie is ook iets meer uitgegeven als begroot, waar ligt dit verschil? opleiding door een van de medewerkers.

XT-02 Brunssum kan zich meer als trouwgemeente profileren; zijn er ook meer huwelijken geweest als anders? Brunssum heeft in 2021 nieuw huwelijksbeleid vastgesteld. In dat beleid is als doelstelling opgenomen dat Brunssum zich meer profileert als trouwgemeente. In 2021 waren er, door de geldende coronamaatregelen, minder huwelijken 1.2 en geregistreerde partnerschappen dan in andere jaren. In 2022 hebben we gezien dat er sprake was van een inhaalslag waardoor er relatief meer huwelijksvoltrekkingen waren. De verwachting is dat deze trend dit jaar weer stabiliseert. In 2023 concentreren we ons op verdere uitvoering van het vastgestelde beleid en wordt Brunssum nog meer als trouwgemeente geprofileerd, onder andere door effectievere communicatie en een verbeterde trouwpagina op de website.

Het thema drugscriminaliteit komt naar voren in diverse projecten. Met het project 'hensplantages de woonwijk uit', U schrijft in uw terugblik: inzet in thema's o.a. drugscriminaliteit. Wat heeft die inzet concreet in 2022 XT-11 dat ook in 2022 heeft gelopen, probeert de gemeente samen met onder meer de politie en de netbeheerder wijken behelst? in de gemeente hennepvrij te maken en te houden. Op dit moment worden nog steeds in Brunssum permanente netmetingen uitgevoerd. Verder heeft de gemeente in 2022 warmtebeeldmetingen uitgevoerd wanneer meldingen omtrent mogelijke hennepplantages werden ontvangen. Anonieme meldingen in het kader van Meld Misdaad Anoniem (MMA) worden daarnaast ook adequaat opgepakt.

Zoals reeds bij de presentatie van de Veiligheidscijfers op 23 november 2022 aan de raad meegedeeld, zijn de cijfers XT-11 U schrijft in uw terugblik: Het verschil tussen de beleefde jeugdoverlast en de cijfermatige overlast is in Jeugdoverlast gedaald van 167 in 2020, naar 147 in 2021 en naar 95 in 2022. Hierbij dient wel in gedachten te disbalans. Kunt u aangeven hoeveel minder incidenten/ klachten er waren in 2022 t.o.v. 2021? worden gehouden dat de cijfers van 2021 en 2022 zich sterk kenmerken door de Corona-periode.

Concreet zijn de zorgen vanuit de gemeente Brunssum, Parkstad en de regio Zuid-Limburg via de Regioburgemeester De politiecapaciteit staat onder druk. Welke acties zijn hier concreet op uitgezet? (mw. Penn-te Strake) gedeeld met Den Haag. De zorgen zijn geuit middels briefwisselingen met Den Haag, middels overleggen alsook middels het uitten van de zorgen in de media. Dit onderwerp is overigens continue punt van aandacht.

Voor elke gerealiseerde opvangplek ontvangt de gemeente een vastgesteld bedrag van het Rijk. Van dat bedrag 110003; het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van Opvang Oekraine is (1.942 inkomsten en 721 XT-11 uitgaven). Hoe is dit grote verschil te verklaren? (Op pagina 26 schrijft u dat het overschot terugvloeit naar moeten alle kosten (onderhoud/energie/aanschaf goederen etc.) betaald worden. De daadwerkelijke gemaakte kosten zijn lager dan de ontvangen, vastgestelde, rijksbijdragen omdat we veel in eigen beheer en in collectiviteit de algemene middelen). oplossen.

Vraag 2

1; Kunt u aangeven hoeveel collegeleden inmiddels succesvol zijn opgeleid i.h..k.v. de crisis- en XT-11 Op dit moment zijn twee collegeleden en de gemeentesecretaris succesvol opgeleid. rampenbestrijding?

Antwoord van het college

PVDA

VVD

PVDA

Lijst Borger Lijst Borger Lijst Borger

PAK

PAK

PVDA

Lijst Borger VVD

VVD

Lijst Borger PVDA

VVD

Lijst Borger

Lijst Borger Lijst Borger

VVD

VVD

Lijst Borger

VVD

VVD

 27

Veiligheid

xt-12

Welke bewustwordingscampagnes zijn er lokaal uitgerold mbt cybercriminaliteit?

In november 2022 is er een Veiligheidsdag op het Lindeplein georganiseerd, waarbij de Rabobank mensen o.a. heeft geïnformeerd over veilig bankieren. Ouderenbonden en seniorenflats zijn aangeschreven om een avond/ middag te organiseren, hetgeen ook heeft plaatsgevonden. Het Groene Kruis start verder nog een eigen training. Verder zijn er op de gemeentelijke website, lokale bladen en social media bewustwordingscampagnes geplaatst. In mei 2023 start het Project Hackshield. Hierbij worden jongeren (8-12 jaar) op een speelse manier bewust gemaakt van cybercrime.

PVDA

27

Veiligheid

xt-12

U geeft aan dat er flinke stappen gezet zijn in de aanpak van verwarde personen, zijn deze effectief gebleken? En welke stappen zijn dat? Dit omdat de politie in november een signaal liet uitgaan dat het blijft stijgen.

PVDA

28

XT-12

2.1 Wat over geheel 2022 de status van de bezetting van de formatie BOA?

28

Openbare orde en veiligheid Veiligheid

De "poten" Zorg & Veiligheid werken nauwer met elkaar samen als het gaat om de aanpak van personen met onbegrepen gedrag. Er zijn speciale leernetwerken opgericht waar op basis van casuïstiek oplossingsrichtingen worden bepaald die vervolgens worden uitgezet naar collega-instanties. Er is daarnaast een speciale bestuurlijke commissie opgericht om, daar waar nodig, vanuit het bestuur wijzigingen aan te brengen in de aanpak van deze problematieken.

Tot oktober 2022 hadden we de beschikking over zes Boa's.

XT-12

Wat is de reden dat er zoveel verloop is bij de boa’s?

29

Veiligheid

XT-12

31

2

XT-12

31

Openbare orde en veiligheid

XT-12

Signalen uit de samenleving laten echter een verschil zien tussen subjectieve(gevoel) en objectieve (cijfers) veiligheid zien.

Welke acties worden ondernomen om dit gevoel bij de Brunssumse Burger te veranderen?

Tenzij wij het verkeerd zien, wordt de GGD-arts doorgaans ingeschakeld bij lijkvindingen, niet-natuurlijke doodsoorzaken enzovoorts. Het ons inziens ongemakkelijke woord oversterfte omvat toch ook de door andere artsen vastgestelde doodsoorzaken. Kun u - zonder uiteraard aan de AVG voorbij te gaan - wat specifieker zijn betreffende de in de stukken aangegeven oversterfte?

Financiele afwijkingen: 120003; waarom is de samenwerking met de Dierenambulance stopgezet?

31

Veiligheid

120009

Wanneer worden deze kosten gemaakt en waarom zijn deze voor de gemeente?

31

Veiligheid

xt-12

Tabel: Er is 20.000 meer uitgegeven aan criminaliteitspreventie, dit wordt niet nader verklaard. Kunt u deze uitleggen?

31

120003

34

3

XT-63

34

Sociaal domein

XT-63

35

3

XT-63

36

3

XT-63

36

3. Sociaal domein XT-63

36

Sociaal domein

630003

36

Sociaal domein

630003

36

Sociaal domein

630003

37

3

XT-64

37

Sociaal domein

XT-64 2.1

38 38

3 XT-64

3. Sociaal domein XT-64

38

3. Sociaal domein XT-64

40

3

40

3. Sociaal domein

40

Sociaal domein

41

XT-65

XT-65 xt 66

42

3. Sociaal domein

43 44

3 XT-66

3. Sociaal domein

45

Sociaal domein

48

3. Sociaal domein

671005

48

xt 672

49

3. Sociaal domein XT-672

49

xt672

50

3

XT-672

50

3. Sociaal domein XT-672

51

Sociaal domein

XT-681

54

4

XT-71

Twee Boa's hebben er voor gekozen om een opleiding tot politiefunctionaris te gaan volgen. Daarnaast heeft één Boa gekozen voor een dienstbetrekking dichter bij zijn woonplaats (minder reistijd). Een vierde Boa heeft ons verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Per 1 juni a.s. verwelkomen we 2 nieuwe Boa's.

Per 1 juli a.s. komt daar vervolgens nog een Boa bij, zodat we tegen die tijd vier Boa's in huis hebben en drie stadswachten. Uw raad ontvangt daarover t.z.t. nog een separate raadsinformatiebrief.

We proberen middels voorlichting (bijvoorbeeld de uitgifte van de Overlastkaart) mensen te enthousiasmeren om gevoelens van onveiligheid, overlast, etc., direct bij de juiste instanties kenbaar te maken. Door een goede opvolging van klachten/meldingen hopen we daarnaast de subjectieve veiligheidsbeleving te vergroten.

Lijst Borger

Lijst Borger

Antwoord volgt z.s.m.

SP

De kosten die de Dierenambulance maakt zijn al jaren hoger dan de vergoeding die verkregen wordt. Hierdoor is door de Dierenambulance Limburg Zuid het contract opgezegd inzake ophalen kadavers. De Dierenbescherming voert wel de wettelijke taken uit betreffende vermissing en opvang van de dieren.

Het CBS heeft geconstateerd dat met name in de coronatijd sprake was van meer sterfgevallen dan normaal. Het is wettelijk geregeld dat een niet-natuurlijk overlijden altijd door een gemeentelijk lijkschouwer moet worden vastgesteld. Die taak hebben wij uitbesteed aan de GGD. Als gevolg van de oversterfte door corona zijn er ook meer lijkschouwingen door de GGD-arts gedaan. Dat is terug te zien in de kosten die wij daarvoor maken.

VVD

Dit is het gevolg van een (niet vooraf ingecalculeerde) onderhoudsronde aan de camera's, een mobiele tentoonstelling in het Vijverpark aangaande Mensenhandel en de aanschaf van een nieuw programma t.b.v. Digitale Opsporing.

De kosten die de Dierenambulance maakt zijn al jaren hoger dan de vergoeding die verkregen wordt. Hierdoor is Dierenwelzijn, waarom is de samenwerking gestopt. door de Dierenambulance Limburg Zuid het contract opgezegd inzake ophalen kadavers. Dierenbescherming voert wel de wettelijke taken uit betreffende vermissing en opvang van de dieren.

Er wordt extra geïnvesteerd in kinderen uit minimagezinnen. Zoals zomerkledingpakket, ANWB-plan voor Ja dat is bekend, totalen worden door de partners met de jaarrekening gerapporteerd. Extra zwem-sportlessen, bijvoorbeeld voor kinderen met een specifieke bepreking, worden niet bijgehouden ten opzichte van de reguliere gratis kinderfietsen en extra zwem/sportlessen. Is bekend hoeveel kinderen hiervan gebruik maken (ook zwem/sportlessen. Sommige regelingen zijn pas in 2022 (ANWB)of incidenteel geimplementeerd (kledingpakketten) t.o.v. eerdere jaren)? waardoor geen vergelijking kan worden gemaakt met voorgaande jaren.

Met de informatie die we nu tot nu hebben weten we dat de uitgaven diverse posten betreffen: voorbeelden zijn:

De scholen in Brunssum hebben extra budget gekregen om kwetsbare gezinnen kastjes met gratis levensmiddelen, verstrekking van kleding, schoenen of speciale sportkleding op maat voor een te helpen. Waar is dit precies voor gebruikt? kind/gezin. Afgesproken is dat de scholen eind mei via een format in grote lijnen aangeven waar de behoefte lag en waar de gemeente eventueel verder op kan aansluiten qua armoedebeleid.

Het aanbod via het buddyproject was vrijwillig en een aantal inwoners gaven aan geen behoefte te hebben aan Eind 2022 waren er 128 cliënten aangemeld voor het buddy-project, waarvan er 86 bezocht waren door verdere ondersteuning of een gesprek, of participeerden inmiddels al actief. Op dit moment bespreken we of en hoe CMWW/Levanto. Waarom is de rest niet bezocht? Wordt hier in 2023 (extra) aandacht aan gegeven? er een vervolg komt, ook in samenhang met de doorontwikkeling van wijkgericht werken Er wordt aangegeven dat uitgaven Armoedebeleid 2022 per saldo €403.000 en €229.000 voordeliger Het product 630003 Armoedebeleid heeft lagere lasten (€ 229.000) en hogere baten (€ 174.000). Per saldo betekent uitkomen. Waar kan ik het bedrag van €403.000 terugvinden in het overzicht? dat een voordeel van € 403.000,- Dit bedrag is een saldo en zie je niet als zodanig terug.

Toelichting 630003 Armoedebeleid. De eerste 2 zinnen. Welke is correct? Of is het eerste de optelling van De eerste zin is niet correct. Het product 630003 Armoedebeleid heeft lagere lasten (€ 229.000) en hogere baten (€ baten en lasten? In dat geval klopt de zin niet. 174.000). Per saldo betekent dat een voordeel van € 403.000,-.

De eerste zin is niet correct. Het product 630003 Armoedebeleid heeft lagere lasten (€ 229.000) en hogere baten (€ In de eerste regel staat voordeel € 403.000 en in de 2e vetgedrukte regel staat € 229.000, graag uitleg. 174.000). Per saldo betekent dat een voordeel van € 403.000,-.

Dit kan zijn teveel betaalde (aanvullende)uitkering, of onterecht blijkens steekproeven of nageleverde informatie.

Mogelijke oninbaarheid van uitstaande vorderingen ISD-BOL waar moet ik dan aan denken? Zijn dit Redenen van oninbaarheid zijn divers: overlijden, verhuizing en onbekend nieuw adres, oninbaarheid wegens onterecht uitgekeerde uitkeringen of bijzondere bijstand? En waarom is dit oninbaar? (redenen) schuldsanering, inschakelen garantstelling bij betalingsregeling.

Bij het 5e streepje staat dat er een nadeel zit bij de bijzondere bijstand doordat er meer uitvraag is Bedoeld wordt dat er meer Bijzondere Bijstand is aangevraagd. gedaan. Wat word bedoeld met "meer uitvraag". 21% is uitgestroomd. De afstand tot de arbeidsmarkt blijkt groter te zijn dan in eerste instantie geconstateerd. Ook Doelstelling 60% is niet behaald. Welk percentage is dan wel behaald? kunnen ontwikkelingen in één van de leefgebieden een oorzaak zijn. Het percentage werkfit wordt dan naar beneden bijgesteld.

Er staat vermeld dat 60% werkfitte burgers binnen 3 maanden uitgestroomd moeten zijn, dit is niet De afstand tot de arbeidsmarkt blijkt groter te zijn dan in eerste instantie geconstateerd. Ook kunnen behaald door langdurige begeleiding naar uitstroom. Dit hadden we graag uitgelegd gekregen, hoe kan ontwikkelingen in één van de leefgebieden een oorzaak zijn. Het percentage werkfit wordt dan naar beneden iemand werkfit zijn maar ondanks dat toch langdurige begeleiding nodig hebben om uit te stromen, zijn ze bijgesteld. dan wel 80/100 werkfit? 650001 komt €168.000 lager uit dan begroot. Waarom geeft het overzicht een ander getal weer?

Het juiste verschil is € 191.000, in de toelichting is een foutief bedrag opgenomen. Dit wordt gecorrigeerd.

WOZL is € 48.000 voordeliger: een lagere bijdrage aan het exploitatietekort, ten opzichte van onze begroting, de Toelichting 640001 Sociale Werkvoorziening WOZL. Is het € 48.000,- hoger zoals in de cijfers? Of € post € 154.000 heeft betrekking op de hogere Rijkssubsidie, die we ontvangen maar later op afroep en op basis van 154.000,- hoger zoals onderaan de toelichting? Graag uitleg. het actuele aantal SW-medewerkers wordt doorbetaald aan de GR.

Toelichting 650001 Begeleide participatie. De toelichting gaat over € 168.000,- terwijl de cijfers een Het juiste verschil is € 191.000, in de toelichting is een foutief bedrag opgenomen. verschil van € 191.000,- aangeven. Graag uitleg. 2.2) Evaluatie en doorontwikkeling van wijkgericht werken is nog niet afgerond. Warom niet en wanneer De oplevering van de evaluatie wordt in juni 2023 verwacht. wordt deze evaluatie verwacht?

Het uitvoeren van een brede intake en het aanbieden van een taaltraject en een participatietraject Doel 3 staat geformuleerd, maar het resultaat is niet benoemd. inburgeringsplichtigen maakt onderdeel uit van reguliere dienstverlening. Iedereen die dit nodig heeft wordt voorzien van een aanbod. Vista is vaste partner voor taal en Betere Buren voert de participatietrajecten uit.

De evaluatie en doorontwikkeling van wijkgericht werken is nog niet afgerond.

De oplevering van de evaluatie wordt in juni 2023 verwacht.

Waarom is dit nog niet afgerond en wat is de huidige stand van zaken?

Grotendeels wel, de wervingscampagne heeft z'n vruchten afgeworpen. Het klanttevredenheidsonderzoek van Zijn de chauffeurs te korten bij Omnibuzz inmiddels opgelost.

Omnibuzz laat - ondanks het chauffeurstekort - goede resultaten zien, hieruit destilleren wij dat de kwaliteit van de dienstverlening van Omnibuzz voldoende tot goed is.

Dat is correct. Het stuk tekst onder het doel "In 2022 worden er 2 a 3 Skaeve Huse als beschermde woonvorm Doel 2 staat geformuleerd, maar het resultaat is niet (correct) benoemd. ontwikkeld in de gemeente Brunssum. 660003 afrekening 2022 is nog niet ontvangen. Wanneer kunnen we deze afrekening verwachten? 12 juni komt dit in de raadsvergadering. De afrekening behelst een extra bijdrage van circa 17.000 euro Resultaat 2.1 is vreemd geformuleerd. Hier zou toch moeten staan wat er bereikt zou moeten worden? En Dat is correct. Het is echter voor de behandelend ambtenaar niet mogelijk om bij de jaarrekening doelen eruit te het resultaat met het bedrag zou dan toch bij de 'Terugblik' moeten staan? halen die door de raad in 2021 zijn vastgesteld. Bij de jaarrekening dienen deze doelen verantwoord te worden.

De bijdrage aan de KBL viel € 20.000 hoger uit dan begroot wegens tegenvallende exploitatie door minder Op 671005 staat een voordelig saldo van € 13.000. Dit is het saldo van vroegsignalering ( € 33.000, voordelig ) en € afroep producten. Waar kan ik dit terug vinden? De getallen met de uitleg? Staat dit in de jaarrekening van 20.000 hogere uitgaven KBL (bijraming KBL). Op blz. 4 en 5 van de jaarrekening van KBL staat te lezen wat de daling aan inkoop bij KBL is en de lastenverzwaring voor KBL. De gevolgen voor de bijdrage van gemeente Brunssum de KBL? (a.d.h.v het aandeel in KBL) staat in eigen jaarrekening.

Resultaat 9.1 en de terugblik zijn in de opmaak niet correct weergegeven.

Dat klopt. Wij hopen op korte termijn met een nieuwe format te kunnen werken.

De complexiteit van casussen in Brunssum is groot en het aantal crisiszaken is relatief hoog. We hopen in de komende maanden meer rust en stabiliteit te creëren door o.a. een andere manier van werken. Medio mei wordt gestart met een efficiënter ingericht cliëntvolgsysteem. Daarnaast zal de jeugdconsulent vanuit procesregie het zorgtraject volgen, bijsturen indien noodzakelijk en de samenwerking tussen (zorg)partners stimuleren.Tevens is het van belang dat team Jeugd personeelsmatig weer wat meer in balans komt, echter blijft het risico op verloop aanwezig en vraagt het behouden en structureel inzetbaar houden van personeel prioriteit. Op die manier hopen wij zo snel als mogelijk tot verbeteringen te komen. Op dit moment is de situatie in team Jeugd namelijk nog niet verbeterd. Hierdoor is de huidige wachtlijst langer geworden. Voornoemde stappen worden de komende periode daarom met prioriteit opgepakt en geïmplementeerd.

Toelichting 672010. Er is een bedrag van € 1.075.000,- onttrokken uit de Reserve Jeugd. Moeten we deze Onttrekkingen uit reserves dienen conform het regelgeving (BBV) verantwoord te worden op het taakveld XT-010 Mutaties reserves, onderdeel van Programma 12 Algemene dekkingsmiddelen. Daarom staat deze onttrekking niet onttrekking in de tabel dan eigenlijk als bedrag bij de baten terug zien? als baten op het product 672010.

Mutatie uit taakveld xt 010 deze is nu leeg, betekend dat bij volgende tekorten alles uit de algemene Indien we geen extra middelen van het Rijk ontvangen, hetgeen pas met de mei-circulaire bekend wordt, zullen reserve gehaald moet worden of verwacht men extra financiën rijk. eventuele tekorten gedekt moeten worden uit de algemene middelen 672010 overschrijding van 1.3 miljoen wordt voor 1.075 miljoen gedekt uit reserve jeugd. Deze reserve is Tegenover de realisatie 2022 staat de onttrekking uit de reserve Sociaal Domein, zodat het saldo binnen het daarna nihil. Zo ook realisatie lasten 2022: 12.848 in begroting staat 11.441 opgenomen. Is dit verstandig? rekeningresultaat beperkt blijft tot € -332.000,Omdat de problematiek niet substantieel afneemt.

Toelichting 672010 laatste alinea. De reserve Jeugd is na onttrekking nihil. Welke consequenties heeft dat De reserve Sociaal Domein was gevormd uit het rekeningresultaat 2021. Het staat de Raad vrij om vanuit het voor de toekomst en wordt deze reserve weer aangevuld om toekomstige tegenvallers te kunnen rekeningresultaat 2022 weer een reserve te vormen voor toekomstige overschrijding uitgaven Jeugdhulp. opvangen?

Er is landelijk een toename van meldingen (herkomst, huidkleur), voornamelijk op het gebied van de arbeidsmarkt.

ADV Hoe groot is de toename van de meldingen? Worden die per gemeente bijgehouden?

Verder is er landelijk een toename van meldingen over voorvallen in wijken en in de openbare ruimte. De ADV houdt meldingen per gemeente bij en zijn deze inzichtelijk in de Anti-discriminatiemonitor 2022 van ADV Limburg. Bij de ADV zijn er vanuit Brunssum in 2022 19 meldingen gedaan (in 2021 waren dat er 20). Bij de Politie zijn er in 2022 13 incidenten geregistreerd, t.o.v. 8 in 2021.

Kinderen met obesitas kunnen gebruik maken van het programma 'keigezond Limburg'. Is er bekend Keigezond had in 2022 78 deelnemers in Zuid Limburg, 2021 was een opstartjaar. hoeveel kinderen in 2022 gebruik hebben gemaakt van dit programma (ook t.o.v. eerdere jaren)? 8.1 wachtlijst jeugdzorg is die ondertussen korter of langer geworden en hoe zijn de vooruitzichten.

VVD

Lijst Borger

Lijst Borger

VVD

Lijst Borger

VVD

VVD PVDA Lijst Borger Lijst Borger

Lijst Borger VVD

Lijst Borger

VVD PVDA

PVDA VVD PVDA

Lijst Borger Lijst Borger

PVDA VVD PVDA Lijst Borger

PVDA Lijst Borger

PVDA

Lijst Borger VVD

PVDA

PAK

VVD

 In 2022 had Nu Niet zwanger 460 nieuwe deelnemers, werden 54 kwetsbare jonge moeders ondersteund door Voorzorg, 147 gezinnen werden ondersteund door Stevig oudersschap en 131 gezinnen ondersteund door flexzorg in Zuid Limburg

Lijst Borger

Volksgezondheid XT-71

De programma’s Nu Niet Zwanger, Voorzorg en Stevig Ouderschap (Kansrijke Start/ Trendbreuk) worden steeds bekender en steeds vaker gebruikt. Tijdens de prenatale huisbezoeken worden hulpvragen vroegtijdig gesignaleerd en kan laagdrempelig hulp worden ingezet zoals bijv. geboortezorg Flex.

Zijn er ook aantallen beschikbaar bij deze trajecten?

Hoe maken we de GBT nu structureel? Zie ook blz. 62.

Het streven is om de Gezonde Basisschool van de Toekomst structureel te maken, indien hiervoor structurele financiering voor komt. Vooralsnog wordt dit bekostigd vanuit de Regiodeal, in combinatie met cofinanciering door de gemeente. De verwachting is dat het Rijk hiervoor structule middelen beschikbaar stelt vanuit de Rijke Schooldag.

PAK

4 XT-71 4.

Volksgezondheid 4 XT-71

7.) waarom geen resultaat zichtbaar? Kunnen we dit op geen enkele manier enigzins meten?

Doel 8, 9 en 10 staan geformuleerd, maar er wordt verwezen naar andere programma's. Moeten we deze doelen nog wel op deze plek laten staan dan? Dit is onoverzichtelijk en blijkbaar dubbelop. 710001 wat was deze voorziene bijstelling?

VVD PVDA

57

4.

XT-71 Volksgezondheid

710002 - Burgernoodhulp / AED. Het verschil tussen Begroting en Realisatie zou 7 moeten zijn. Op dit soort lagen bedragen kan dit toch geen afrondingsafwijking zijn? Hierdoor klopt het totaal van de Lasten in de realisatie en de afwijking realisatie versus begroting ook niet. Graag hele tabel controleren.

Via de (jeugd) gezondheidsmonitor van de GGD zijn de percentages van rokende bewoners inzichtelijk.

Wij hopen op korte termijn met een nieuwe format te kunnen werken en buigen ons over een betere aansluiting van doelen op de programma's.

Deze bijstelling van € 38.000,- komt voort uit de bijgestelde index 2022 zoals die door de GR GGD (vastgesteld in het AB) aan ons is doorgevoerd.

In het definitieve boekwerk van de jaarstukken wordt de tabel vervangen.

57

Volksgezondheid XT-71

De telling in realisatie begroting klopt niet

Lijst Borger

58

Onderwijs en educatie

XT-41 1.2

Wat zijn de aantallen voortijdig schoolverlaters/thuiszitters?

59

Onderwijs en educatie. 5

XT-42

Ruimtelijke programma's klaar. Sluiten de pedagogische en didactische visie hierop aan? Over welke visie(s) gaat het ? 1.4) overzicht maatregelen. Wanneer worden deze maatregelen gecommuniceerd? Zijn deze er wel al in de basis of wordt hier nog altijd pro actief actie in ondernomen?

Correct, de weergave - (minus) en + is op een aantal plekken bij de saldi in het boekwerk abusievelijk andersom toegepast. Dit abuis is op 2 mei door de griffie middels e-mail bericht aan de Raadsleden gemeld. Uiteraard wordt dit aangepast naar een correcte weergave in de definitieve versie van de jaarstukken 2022.

Per 1 april 2023 waren er in de gemeente Brunssum 10 thuiszitters (2 basisonderwijs, 1 speciaal onderwijs, 7 voortgezet onderwijs). Per 1 maart 2023 waren er in Brunssum 25 voortijdig schoolverlaters. Dit betreft het aantal uitschrijvingen van een opleiding. Dit hoeven geen VSV'ers te worden (de betreffende leerlingen kunnen zich voor het nieuwe schooljaar inschrijven voor een nieuwe/andere opleiding). Bureau VSV stimuleert en begeleidt de leerlingen hierbij.

De inhoud van het integrale kindcentrum is leidend voor het ruimtelijke programma. De pedagogische en didactische visie gaan derhalve hand in hand met het ruimtelijke concept.

Het college heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor het instellen van een onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen en maatregelen die noodzakelijk worden geacht om het binnenklimaat te verbeteren. Er is echter nog geen partij die een dergelijk onderzoek kan verzorgen. Pas als dat onderzoek af is en zicht is op de maatregelen die wenselijk of noodzakelijk zijn voor opwaardering kan er een beslissing t.a.v. de investeringen worden genomen en dan is ook pas communicatie verantwoord mogelijk.

De ruimte die Compass nodig heeft voor de leerlingen, is en blijft beschikbaar.

Het verschil is ontstaan vanwege een eenmalige bijdrage in 2021 van het product 560001 (openbare bibliotheek) ter hoogte van € 70.000,00.

Op dit moment niet. In 2023 is een post gereserveerd voor het verrichten van onderzoeken binnenklimaat ('frisse' scholen). Er is nog geen partij gevonden die het onderzoek kan verrichten (verwachting medio Q2 2023). Onderzoeken maatregelengegevens uiterlijk november 2023 gereed.

Er hebben geen extra investeringen plaatsgevonden (daarvoor loopt nu business case). De uitgaven betreffen extra, onvoorziene onderhoudsuitgaven die bij de overname niet geconstateerd zijn (visuele inspectie geweest). Het betreft herstellen/repareren dakconstructie, klimaat- en werktuigbouwkundige installaties, verlichting, legionella, asbest etc.. De business case betreft het inzichtelijk maken van de huidige exploitatie naar een gezonde exploitatie incl. investeringen en voorstel wordt in Q4 voorgelegd aan de Raad.

Het restant-budget Onderwijsachterstandenbeleid 2022, wordt overgeboekt naar het begrotingsjaar 2023, op hetzelfde produktnummer (430005). Deze middelen zijn geoormerkt vanuit het Rijk en moeten ieder jaar met het Rijk worden afgerekend.

Er is een evaluatie geweest van de inzet van deze extra Straathoekwerker (Streetcoach). Vanuit de praktijk blijkt dat de inzet meerwaarde heeft voor jongeren die niet of moeilijk bereikbaar zijn. Derhalve is de inzet van deze straathoekwerker verlengd.

Omdat dit in november 2021, toen de begroting 2022 is vastgesteld, niet goed is gegaan. Nu verantwoorden we de doelen uit die vastgestelde begroting, inclusief opmaak.

VVD

54

Volksgezondheid XT-71

55

56 56 57

60

XT-42

60 60

idem xt41

60

XT-42

61

5. Onderwijs

XT-42

65

5

XT-43

67

6

XT-61

67

6. Wijkger.

Werken, integr., particip.

Wijkger. Werken integr. Enz

67

Belemmeren de vele gebruikers niet de groei van Compass?

Exploitatie voormalig Rombouts: het gebouw is volledig bezet, dit is wel eens anders geweest, maar ondanks dat zijn de baten ruim minder dan 2021, hoe kan dat.

Is er al enig zicht op wat de verbetering van het binnenklimaat gaat kosten per school en totaal??

420004 - Exploitatie Romboutsgebouw. Hogere uitgaven en lagere opbrengsten zorgen voor een nadelig resultaat van ongeveer € 100.000,-. Voor het zoveelste jaar op rij hogere kosten dan geraamd. Kunt u ons een overzicht verstrekken van de gedane investeringen de afgelopen jaren (sinds de koop per 1-8-2019) en daarbij aangeven welke wél begroot en welke niet begroot waren? Tevens de vraag of het College expliciet besloten heeft akkoord te gaan met deze hernieuwde investering? Zo ja, mogen wij dit of deze Collegebesluit(en) ontvangen? 430005 overboeking naar 2023 van €486,318. Naar welke kostenpost wordt dit in 2023 overgeheveld?

De functie van straathoekwerker zou recentelijk aan een evaluatie moeten zijn ontworpen. Hoe is deze evaluatie afgelopen? Blijft dit project doorgaan?

Waarom begint de nummering bij Doel 4 en niet bij doel 1? In de opmaak zijn bij Doel 4 het resultaat en de terugblik niet goed weergegeven. Idem bij Doel 6. Resultaat 1.3, 1.4 en 3.3 ontbreken.

XT-61 6

Er is een straathoekwerker ingezet voor moeilijk bereikbare jongeren, zijn daar al resultaten van bekend?

XT-61

Wanneer kunnen we de agenda LIA tegemoet zien?

XT-61

Toelichting op overschrijding begrote lasten met 45k op post 612020 'Gemeenschapshuizen algemeen' ontbreekt. Graag uitleg. Idem bij de afwijkingen op post 612021 D'r Brikke Oave.

72

Wijkgericht werken, enz.

6. Wijkger.

Werken, integr., particip.

Wijkger. Werken integr. Enz 6

XT-61 612020 XT-61

Er is € 45.000 uitgegeven zonder dat het begroot is aan gemeenschapshuizen algemeen, waar moeten we aan denken dan? 612060 kostenpost komt €50.000 lager uit dan begroot. Wordt dit geld aan de kant gezet voor projecten in 2023? Of wordt deze kostenpost gebruikt?

72

idem

XT-62

Forse onderschrijdingen. Moeten we hier niet wat realistischer begroten?

76

7

XT-21

Waar zijn de verkeersremmende maatregelen en bebordingen aangebracht die hier worden benoemd?

78

7

XT-21

Waarom heeft er geen onderhoud plaatsgevonden aan de ANWB-masten aan de Bodempleinroute?

78

7. Verkeer, vervoer en waterstaat verkeer vervoer

xt-21

Post 21005 wordt uitgelegd met een overschrijding van 52 k., maar ik mis daar een bedrag van € 21.000, want er wordt 31K uitgelegd.

xt-21

verkeer vervoer 8

8. Sport cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie

xt-21 XT-51 xt-51

Overschrijding van € 52.000 euro straat/bladreiniging, € 16.000 extra aankoop afvalbakken door vuurwerkbeschadiging. € 15.000 extra veegauto, wat zijn de overige € 21.000,-? aan uitgegeven?

In welke wijk is schade aan afvalbakken door vuurwerkbeschadiging? 2.1) in 2022 zijn er 2 groepen gestart. Is er bekend hoe deze activiteiten worden bezocht?

De getallen inzake overgewicht en/of motorische achterstand, zijn deze gestegen na 2 jaar corona?

XT-51

Zijn er inmiddels al cijfers bekend over het JOGG project?

67 71

71

78 78 80 80 80

80

Sport, cultuur en XT-51 recreatie

81

8

XT-51

81

8. Sport cultuur en recreatie

XT-51

81 83 83

83 84 84

84

510004

8. Sport cultuur XT-52 en recreatie Sport, cultuur en XT-52 recreatie

Sport, Cultuur, enz.

Wijkger. Werken integr. Enz

3 -1 = 2 149-146=3

Lijst Borger

PAK VVD

PAK Lijst Borger PAK

PVDA

SP

PVDA

Lijst Borger

PAK PVDA

De afwijkingen worden veroorzaakt door verleende Coronasteun dan wel kwijtschelding.

Lijst Borger

Dit budget was en is bedoeld voor innovatie in het sociaal domein. We gebruiken dit budget enkel bij plannen waarbij het aannemelijk is dat deze effect gaan sorteren. Het geld dat niet uitgegeven wordt vloeit terug naar de algemene reserve, voor 2023 hebben we opnieuw budget.

Via de bestuursrapportage kan de begroting bijgesteld worden als blijkt dat de geplande ontwikkelingen vertraging oplopen.

Verkeersmaatregelen zijn aangebracht in Schuttersveld, Wilhelmina- en Schinvelderstraat. Bebording is aangebracht op diverse locaties.

Er is destijds besloten om het grootschalige onderhoud uit te stellen vanwege de aanstaande recontructie van de Bodempleinroute. Storingen worden gewoon opgevolgd en verholpen.

Het tekort betreft een aangevraagde subsidie Nederland Schoon welke uiteindelijk pas in 2023 is uitgekeerd.

PVDA

Het tekort betreft een aangevraagde subsidie Nederland Schoon welke uiteindelijk pas in 2023 is uitgekeerd.

VVD

Schade aan afvalbakken heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden in de buurten Treebeek Zuid, Emma en Vijverpark.

Gemiddeld bestaan deze groepen uit 20-25 personen per activiteit.

De reultaten na 2 corona jaren laten zien dat er een lichte stijging is (3,3 %) van het aantal kinderen met overgewicht/ ernstig overgewicht. Op motorisch gebied is ligt dit verschil nog iets lager.

De JOGG aanpak gericht op het verbeteren van de leefomgeving valt onder het regionale gezondheidsprogramma Trendbreuk. Buiten onze eigen monitoring op het gebied van BMI en motorische ontwikkeling van kinderen in de leeftijd 4 - 12 jaar gebruiken we de cijfers vanuit de GGD (gezondheidsatlas Zuid-Limburg).

VVD VVD PVDA

In de voorfase zijn verenigingen benaderd om samen met PO en gemeente te kijken of en op welke wijze de verenigingen binnen de TSO een rol zouden kunnen spelen. Hieruit is gebleken dat er weinig verenigingen zijn die hieraan invulling kunnen geven. Vaak hebben zij helaas geen vrijwilligers/trainers overdag en gedurende een langere periode beschikbaar. Verenigingen die wel een rol kunnen spelen, hebben ook gezorgd voor aanbod tijdens of om de TSO heen.

Constaterende dat er minder gebruik is gemaakt van sportsubsidies dan verwacht, wat zijn de plannen tot Deze subsidieregeling was een eenmalig budget (ivm corona) dat de raad ter beschikking heeft gesteld aan nu toe om daar iets aan te doen? verenigingen. Deze subsidie regeling is inmiddels vervallen.

Financiele afwijkingen: Wat verklaart de realisatie van 40K bij Baten van 510004 ? (dus de inkomsten, € 37.500 hebben wij van het Rijk ontvangen i.h.k.v. de uitvoering Lokaal Sportakkoord en € 2.500 hebben wij van de voor de afwijking bij de lasten staat reeds een verklaring) Provincie Limburg ontvangen i.h.k.v. van het project Beweegtassen voor het Primair Onderwijs. € 37.500 hebben wij van het Rijk ontvangen i.h.k.v. de uitvoering Lokaal Sportakkoord en € 2.500 hebben wij van de Baten € 40.000 waar komen die vandaan.

Provincie Limburg ontvangen i.h.k.v. van het project Beweegtassen voor het Primair Onderwijs.

Doel 3, 4 en 5 staan genoemd. Voor de resultaten wordt verwezen naar andere taakvelden. Deze doelen Deze horen daar inderdaad niet te staan. XT 52 betreft Sportaccommodaties. op deze plek handhaven? Onoverzichtelijk nu.

Tijdens de uitwerking van de business case wordt onderzoek verricht naar het multifunctioneel inzetten Het multifunctioneel inzetten van accommodaties wordt al toegepast, zoals Brede scholen (Brede school Treebeek, van de accommodatie. Ingeval de mogelijkheid bestaat om de accommodatie multifunctioneel in te Brede school Bronsheim wijk Oost, Brede school Langeberg). Bij nieuwbouw VV De Leeuw gebruik zetten, wordt in het BBV een voorstel opgenomen en ter besluitvorming voorgelegd aan het college en/of voetbalvereniging, wijkbuurt, scholen. Business case tennis (ATIVU/LTCB) komt Q3 in de raad (één centrale raad. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de gewijzigde omstandigheden (zie 2.1) en worden in het tennislocatie met padel) eventueel in combinatie met voetbal. nieuwe accommodatiebeleid/vastgoedbeleid keuzes gemaakt op basis van investeringen en exploitaties.

Verschillende scenario’s zijn mogelijk waaronder bijv. multifunctioneel gebruik bestaande accommodatie, sloop, nieuwbouw et cetera. In hoeveel gevallen is dit inmiddels toegepast?

Aanpassing Accommodatiebeleid. Wanneer kunnen we die verwachten? Nemen we die aanpassing van het accommodatiebeleid op in de Outputkalender?

Er staan sommige locaties dubbel vermeld zoals sporthal Rumpen (520002 en 520416) zo ook Gymzaal Ir de katstraat (520011 en 520419) waarom staan deze 2 voorbeelden dubbel vermeld bij de lasten? 520004/520011/ Deze optel/aftrek sommen kloppen niet. 88-70=18 / 26-15=11 enzovoort 520010/520011/ 520408

PVDA

De afwijkingen worden veroorzaakt door verleende Coronasteun dan wel kwijtschelding.

Wij verzorgen, met partners, de tussen schoolse opvang (TSO) bij 2 Brunssumse basisscholen. Deze TSO staat in het teken van sport en spel (bewegen).

Worden hier ook sportverenigingen bij betrokken en zo ja, op welke manier?

XT-52

520413/521001

Er is een evaluatie geweest van de inzet van deze extra Straathoekwerker (Streetcoach). Vanuit de praktijk blijkt dat de inzet meerwaarde heeft voor jongeren die niet of moeilijk bereikbaar zijn. Derhalve is de inzet van deze straathoekwerker verlengd.

Deze ligt ter advies bij de Smo-raad. De LIA komt in Q3 of Q4 naar de raad, mede afhankelijk van de planning in relatie tot de ruimte die er is in de raadscyclus.

VVD

In voorbereiding, Behandeling in de raad is voorzien voor Q4.

Op het ene product worden de eigenaarslasten verantwoord en op het andere product gebruikerslasten. Dit onderscheid wordt gemaakt op diverse eigendommen.

Dit betreft een rekenkundig verschil dat ontstaat door afrondingen en de presentatie van getalnotatie (gedeeld door duizend):

Voorbeeld: de niet afgeronde bedragen bij 520004 zijn: 87.750 -/- 70.347 = 17.404 Afgerond is dit: 88 -/- 70 = 17 Omdat alle saldi en totalen ook zo worden gegenereerd mag u van correctheid van zaken uitgaan.

Wijziging is niet aan de orde omdat dit doorrekkening en correctheid van zaken verstoord.

Zie ook de vermelding bij leeswijzer in het boekwerk pagina 7.

Dit betreft een rekenkundig verschil dat ontstaat door afrondingen en de presentatie van getalnotatie (gedeeld door duizend):

Voorbeeld: de niet afgeronde bedragen bij 521001 zijn: 148.597 -/- 146.366 = 2.231 Afgerond is dit: 149 -/- 146 = 2 Omdat alle saldi en totalen ook zo worden gegenereerd mag u van correctheid van zaken uitgaan.

Wijziging is niet aan de orde omdat dit doorrekkening en correctheid van zaken verstoord.

Zie ook de vermelding bij leeswijzer in het boekwerk pagina 7.

VVD

PAK SP SP

Lijst Borger

Lijst Borger

SP PVDA Lijst Borger PVDA Lijst Borger

PAK Lijst Borger Lijst Borger

Lijst Borger

 85

85 87

Sport, cultuur en XT-52 recreatie 521010

8. Sport cultuur en recreatie

87

xt52 XT-53 XT-53

88

8

XT-53

93 94

8

xt57 XT-57

94 94

8. Sport cultuur en recreatie

8. Sport cultuur en recreatie

94

XT-57 XT-57

XT-57

97

9. Milieu

XT-72

97

riolering

xt-72

97

riolering

xt-72

99

Milieu

XT-74

100

9

XT-74

Tennispark LTCB Lagere baten doordat huur nog niet geheel verrekend is i.v.m. levensvatbaarheid vereniging. Wat is hier precies aan de hand en kunnen we hier als gemeente verder nog iets in betekenen?

Tennisvereniging verkeert in financiele problemen door ledenterugloop. Gemeente heeft de verhouding aanwezige tennisbanen in relatie met aantal leden teruggebracht conform normen KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) en huurprijs hierop aangepast ter voorkoming dat tennisvereniging opgeheven wordt.

Betalingsregeling is van kracht en wordt in 2023 ingevuld. Momenteel loopt onderzoek samenwerking LTCB met ATIVU naar één centrale tennislocatie in Brunssum met padelbanen. Raadsvoorstel volgt vóór zomerreces.

Lijst Borger

Baten hoger door meer bezoekers in 2022 (afloop Corona) en de jaarlijkse indexering toegangsprijzen.

Heel vervelend. Wij hopen op korte termijn met een nieuwe format te kunnen werken en buigen ons over een betere aansluiting van doelen op de programma's én beter de tijd te nemen voor redactie.

In het eerste kwartaal van 2023 is het revolverend fonds in werking getreden. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd per raadsinformatiebrief, d.d. 14 februari 2023.

Is er, gezien de constatering dat tarieven onder druk staan, in 2022 al gekeken naar de toekomst en Hier hebben wij bij de evaluatie al naar gekeken. Gezien de prijsstijgingen willen wij graag een indexering toepassen levensvatbaarheid van het kerstevenement. Zo ja, wat was de uitkomst daarvan? voor het kerstevenement zodat het ook volgend jaar weer doorgang kan krijgen.

Zijn er geen inkomsten schuttershuuske en pompgebouwen.

De inkomsten die wij ontvangen van Schutterspark BV worden verantwoord op product 570050.

Diverse speeltoestellen zijn of waren afgekeurd. Speeltuinen hebben in nieuwe toestellen geïnvesteerd, waarbij de Waarom was er meer onderhoud dan voorzien bij speeltuinen? gemeente ook zijn bijdrage heeft gedaan. 570202 - Groen- en natuurbeeleid. Kunt u uitleggen hoe en waarom er een afwijking is van € 16.000,- voor Hier staat op geboekt het rapport van het vijverpark en de bomen van het Clemensdomein. bomen? 570200: betreft onderschrijding wegens het vertrek van een WSW medewerker. 570204: betreft met name extra Graag alsnog uitleg over de afwijkingen op de posten 570200, 570204, 570205, 570207 en 570209. werkzaamheden wegens meer inboet van planten door de droogte en aanpak achterstallig groen. 570205: betreft met name onderzoekskosten t.b.v. herinrichting Vijverpark. Dit proces is niet afgerond in 2022 en loopt nog door in 2023. 570207: in 2022 veel problemen met wortelopdruk opgetreden. Dit heeft geleid tot extra kosten aanpak wortelopdruk en groeiplaatsverbetering. 570209: de afronding van het werk Herinrichting Treebeekplein vindt plaats in het 2e kwartaal van het jaar 2023. Als gevolg hiervan een onderschrijding van de geraamde kapitaallasten op dit product met € 82.000,- omdat deze eerst geboekt worden na afronding. Dus voor het eerst nu in het jaar 2023 en niet in 2022.

Binnen de deelnemende gemeenten is de tenaamstelling van de Leisure Lane veranderd in Parkstadroute. Hierover Leisure Lane overal vervangen door Parkstadpad bij definitieve versie. Kan dat? is de raad ook geïnformeerd. De voorgestelde tenaamstelling “Parkstadpad ”conflicteert hiermee en zal niet worden gehanteerd. In de definitieve versie zal de Leisure Lane vervangen worden door Parkstadroute. 720007 We boeken hogere kosten voor het realiseren van nieuwe huisaansluitingen, alleen zijn de baten De kosten bestaan uit het aanleggen van de huisaansluitingen en de baten uit de legeskosten. De aanlegkosten zijn hoger dan de legeskosten die hiervoor worden ontvangen. gedaald. Hoe kan dat?

De kosten voor dataverwerking (door het Gegevenshuis) bedragen circa € 62.000 en voor de samenwerking U schrijft dat de € 77.000 overschrijding vooral te maken heeft met dataverwerking voor de samenwerking waterketen, diverse advieswerkzaamheden en de subsidieregeling afkoppelen. Waarom is waterketen circa € 43.000. Daarnaast zijn er nog is er nog opdracht gegeven voor diverse kleine onderzoeksopdrachten € 17.000 terwijl hier een dekking tegenover staat van € 56.000. dit bedrag zo hoog uitgevallen?

Hebben we het hier over de advieskosten van de woonwijzerwinkel? Zo nee, welke advieskosten dan? Zo Nee, het betreft niet de woonwijzerwinkel. Deze wordt gedekt vanuit een ander budget. Het betreft de advieskosten ja, hoe hoog waren de advieskosten? En hoeveel huishoudens hebben hier gebruik van gemaakt en voor dataverwerking (door het Gegevenshuis) van circa € 62.000 en voor de samenwerking waterketen (circa € hoeveel huishoudens hebben succesvol het regenwater afgekoppeld? Kortom, zijn de advieskosten het 42.000). Daarnaast zijn er nog opdrachten gegeven voor diverse kleine onderzoeksopdrachten (€ 18.000). waard?

Waarschijnlijk wordt gedoeld op de startnotitie genoemd op pagina 101. De regionale circulaire economie strategie Startnotitie voorjaar 2023. Lukt dat nog??? Outputkalender opnemen? wordt afgerond en op korte termijn behandeld in de BC Duurzaamheid.

Is er in het kader van het Terca-terrein, gezien de terughoudendheid van netbeheerders om Er is onder meer gekeken naar de mogelijkheid om in combinatie met batterijopslag een kleinere netwerkaansluiting aansluitcapaciteit uit te geven, gekeken naar innovatieve mogelijkheden tot lokale energieopslag. Zo ja, aan te vragen bij netbeheerder Enexis. Dit zou lagere aansluitingskosten met zich meebrengen en de kans op het wat is daaruit gekomen? Zo nee, waarom niet? snel verkrijgen van een aansluiting vergroten. Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat er omvangrijke opslagcapaciteit nodig is om de teruglevering gespreid te laten plaatsvinden via zo’n kleinere aansluiting. Met de huidige marktprijs van bijna een miljoen euro per megawattuur (MWh) opslagcapaciteit wegen de kosten niet op tegen de baten, in aanmerking genomen dat de benodigde opslagcapaciteit meerdere MWh bedraagt.

Lijst Borger PVDA

o.a. de Bronspot hogere baten, meer bezoekers of hogere prijzen.

De resultaten en terugblik horend bij doel 3 en 4 staan niet op de juiste, overzichtelijke manier weergegeven. En onder doel 5, komt ineens doel 1 terug. Verkeerde nummering?

Revolverend Fonds nog niet ingesteld. Wanneer gaat dit gebeuren? Outputkalender?

PAK SP Lijst Borger SP PVDA PVDA

PAK

PVDA VVD

VVD

PAK SP

Meer informatie over dit onderwerp is desgewenst te vinden in het document projectbeschrijving (p. 35) op: https://www.brunssum.nl/zonnepark 107 108

750003 Terugblik

112

10

XT-32

112

10. Economie en toerisme

XT-32

112

10. Economie en toerisme

XT-32

112

113 113 114

116

Moet inderdaad onder nummer 750003 geplaatst worden.

De startnotitie is op 25 april jl. vastgesteld door het College en aan de raad - onder geheimhouding - toegezonden met een bijbehorende raadsinformatiebrief.

Inhuur was langer nodig vanwege overbrugging naar het moment dat de (in het coalitieakkoord opgenomen) Vanwaar was er meer inhuur t.b.v. Werkkapitaal Oostflank? gebiedsregisseur Oostflank in november in dienst kwam. 320420 - Complex 42 Rode Beek. Weten we inmiddels niet al lang dat Beekdaelen deze ontwikkeling niet Vanuit Beekdaelen krijgen we ambtelijk en bestuurlijk signalen dat zij de ontwikkeling als bedrijventerrein nog als meer wil en kan deze daarmee niet beter volledig afgeboekt worden aan zowel de lasten- als de een reële optie beschouwen. Zij verwachten eind dit jaar meer duidelijkheid van de staatssecretaris van Defensie. batenkant?

Los daarvan kan de gemeente deze bedrijfskavel mogelijk zelfstandig verkopen in de toekomst.

Bij de toelichting van product 320460 staat dat de lasten in lijn met de begroting zijn. Deze vallen echter Bij het verantwoorden van grondexploitaties heeft de gemeente te maken met zeer specifieke 116K hoger uit. 50% meer…. Dat is niet in lijn met de begroting dus. Kunt U hiervoor een verklaring geven? verantwoordingseisen, de uitgaven en inkomsten mogen geen effect hebben op het resultaat van de gemeente met uitzondering van een tussentijdse winstneming of ingeval van een verlieslaten grondexploitatie het vormen van een voorziening. Het zijn dus vooral technische boekingen, de werkelijke uitgaven wijken circa € 3.600 af van de begroting (begroot € 22.700 / realisatie € 19.100). De tussentijdse winstneming bedraagt afgerond € 157.000.

Lijst Borger PAK SP PVDA

PVDA

Financiële afwijkingen

Wat is begroot als werkkapitaal voor de Oostflank? Zie ook staat van Reserve en Voorzieningen!! 418988 euro Niets erbij, niets eraf??? Verklaring tegenstrijdigheid?

Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden uit de reserve in 2022. De toelichting op product 320741 (pag. 112 onderaan) is niet juist. De juiste toelichting is: 'Hogere uitgaven door meer inhuur dan voorzien voor de Oostflank.

Daar staat tegenover hogere inkomsten tegenover. Per saldo is er op dit product een nadeel van € 4.000,-.

PAK

10. Economie en toerisme

10. Economie en toerisme Economische promotie

XT-33

De nummering van de Resultaten klopt niet.

Dit zal administratief worden gecorrigeerd.

PVDA

XT-33

De baten bij product 330001 waren begroot op 13K maar gerealiseerd is 0. Heeft u hier een verklaring voor?

Er staat bij 1.1 dat 2022 in het teken stond van zichtbaarheid, verankering en maatwerk. Er word gesproken over uitvoeringsstrategie en Citybranding en dat Brunssum Digitaal Prominent aanwezig is. Bij punt 1.2 wordt dan gesproken over de marketingcampagne "dit is parkstad". Wie is verantwoordelijk en onderhoud de actualiteiten en de stand van zaken in het Brunssum-deel van de ditisparkstad-site?

PVDA

Volkshuisvesting

XT-81

DSO betekent……?

Vanwege corona, maar ook ter stimulering van de markt heeft in 2022 geen heffing van marktgelden plaatsgevonden.

Vanuit de samenwerkingsagenda toerisme en recreatie in Parkstad is er in 2021 met de collega Parkstad gemeenten, Visit Zuid Limburg en toerisitisch recreatieve ondernemers uit de regio besloten dat Parkstad als toeristisch recreatief merk een duidelijkere positie moet gaan claimen. Dit besluit heeft onder andere geleid tot de “Dit is Parkstad campagne”. Een on- en offline branding campagne voor de gehele Parkstadregio. Iedere gemeente draagt hierbij zijn eigen content aan en e.e.a. wordt in de campagne verwerkt. Visit Zuid Limburg heeft de uitvoerende rol in deze. Parkstad Limburg is opdrachtgever en de individuele gemeenten leveren content aan. E.e.a. gebeurd in nauw overleg met alle partijen.

Het DSO is het digitaal stelsel omgevingswet. Dit is een landelijk systeem ter ondersteuning van de Omgevingswet.

Het is een digitaal loket waare onder meer aanvragen om vergunningen kunnen worden ingediend. Op 6 juni staat de Omgevingswet op de agenda van de raadsinformatieavond en zal hier nadere uitleg over worden gegeven.

XT-81

Vraag 3

4 Deze passage zegt mij niets. Wat wordt bedoeld?

Antwoord van het college

Is dit opgeschreven naar aanleiding van de vervanging van de trap in het Schutterspark??

Het Beschermd Stads- en Dorpsgezicht Mijnkolonien (BSDG) omvat een aaneengesloten gebied van ruim 3.000 woningen en andere gebouwen en is hiermee het grootste BSDG van Nederland. Binnen dit gebied zijn echter ook woningen, woongebouwen en andere gebouwen gesitueerd die pas veel later zijn gebouwd en daarmee vanuit architectonisch oogpunt niet geraleteerd zijn aan het mijnverleden. Toch geldt voor deze gebouwen dezelfde beschermde status en de hiermee gepaard gaande (beperkende) regels. Inmiddels zijn deze gebouwen in kaart gebracht en wordt bij de toetsing aan bijvoorbeeld welstandseisen hiermee rekening gehouden. Er ligt dus geen specifieke relatie met de genoemde trap.

PAK

Bestaan de plannen voor sloop en nieuwbouw aan de Regentessestraat/Europalaan uit woningen binnen dezelfde huurprijsklasse?

118

xt-34

125

11

XT-83

125

11.

Volkshuisvesting en RO

XT-82

125 126

11

XT-83 XT-83

127

11

XT-83

127

129

11.

XT-83 Volkshuisvesting en RO 11.

XT-83 Volkshuisvesting en RO wonen & bouwen xt-83

130

12

128

toelichting moet 750003 zijn Q2 2023 Startnotitie Rumpenerstraat Halen we dat? Staat wel al in de Outputkalender

XT-010

In het plangebied komen ca. 150 nieuwe woningen terug. Realisatie vindt gefaseerd plaats. Ca. 30% van deze 150 woningen wordt gerealiseerd door een marktpartij die appartementen zal realiseren in het middenhuur-segment (tot ca. € 1000).

De effecten op de totale grondexploitatie is meegenomen in het Meerjaren Prognose Grondexploitaties, die nog ter De afwijkingen aan zowel de lasten- als de batenkant zijn zo fors, dat wij graag uitvoeriger uitleg hebben over hoe deze afwijkingen zijn ontstaan, maar vooral ook welke verwachte invloed dit nog gaat hebben op besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad. Het resultaat is verslechterd, hierdoor is de winstneming van voorgaande jaren teruggedraaid. DIt wordt met name veroorzaakt door hogere kosten voor de aanleg van het de grex/projectkaart Masterplan Treebeek.

Orionplein, hoger dan geplande ambtelijke inzet alsmede de hyperinflatie in 2022. Het effect is verwerkt in de jaarrekening 2022.

Hoeveel woningen zijn al verworven? Wat is het streefgetal van aantal te verwerven woningen? 10 van de 35 zijn ultimo 2022 verworven.

In het plangebied komen circa 80 woningen terug. Een beperkt deel wordt ontwikkeld door RO-groep in het Idem voor de gesloopte portieketagewoningen in de componistenbuurt? middenhuur segment, het overige betreft sociale huur.

Ja, Brunssum voldoet. Het corporatiebezit omvat 28 % van de woningvoorraad. Daarnaast kan nog een gedeelte van Voldoet Brunssum, in het kader van de lokale en regionale prestatieafspraken, nu aan de norm 30% de particuliere huurwoningenvoorraad (12%) tot de sociale huurwoningenvoorraad worden gerekend. Op grond van sociale huur? Zo, waarom niet en wat is men voornemens eraan te doen? de woondeal dient de omvang van de sociale huurwoningen op minimaal 30% te worden gehandhaafd. Hierop wordt door het Rijk en Provincie toegezien.

In de begroting 2022 waren bij dit doel geen resultaten opgenomen. Daarom ook geen terugblik op resultaten bij dit Resultaat bij doel 4 is niet benoemd. doel.

VVD

PAK

SP

PVDA

PAK SP SP

PVDA

De belangrijkste verschillen ontstaan op de kostenposten 'Uitbesteed onderhoud-schoonmaakwerk' en 'Schadevergoedingen'. Op deze kostenposten zijn minder kosten uitgegeven. Daarnaast hebben we een dwangsom ingevorderd, hetgeen het verschil aan de opbrengstenkant verklaart.

Op pagina 129 staat bij de toelichtingen afwijkingen van punt 830042 Brunssum Noord uitvoeringskosten Uitbetaling van de bijdrage in het kader van het volkshuisvestingsfonds vanuit de Stadsregio Parkstad gebeurt op en 830052 Schuttersverld uitvoeringskosten. Dat de bijdrage in het kader van het Volkshuisvestigingsfonds afroep op basis van de stand van zaken. De gemeentelijke kosten zijn in 2022 beperkt gebleven tot enige vanuit de stadsregioparkstad in 2022 niet heeft plaatsgevonden. Uitbetaling is beperkt gebleven tot de uitvoeringskosten die in 2022 nog niet konden worden gedeclareerd omdat Stadsregio Parkstad nog geen voorfinanciering van uitvoeringskosten. Wat wordt hier precies mee bedoelt? En kunnen wij dan wel in subsisiebeschikkingen had afggeven. Wordt verwacht in 2023. 2023 nog een uitbetaling verwachten? Zo ja, wat is het bedrag? Zo nee, waarom niet?

PVDA

Er zijn een aantal redenen waardoor deze streefwaarde in 2022 niet is behaald en licht gedaald t.o.v. 2021:

- Groot aantal nieuwe medewerkers en verloop. Deze dienen allemaal opnieuw te worden opgeleid in het coderen van facturen.

- Door de overgang van het oude financieel naar het nieuwe financieel systeem is er vertraging opgetreden bij betaling van een aantal facturen.

- Daarnaast is er in het nieuwe systeem t.o.v. het oude systeem geen signaalfunctie mogelijk. Er wordt geen melding ontvangen wanneer een medewerker een factuur dient te coderen.

Op dit moment worden er diverse acties ondernomen om dit percentage te verhogen.

SP

Kunt u de afwijkingen op post 830020 - Toezicht en handhaving uitleggen?

83% van alle facturen wordt betaald binnen 30 dagen terwijl de streefwaarde 90% is. Vanwaar deze discrepantie?

VVD

 130

Programma 12

XT-010

132

12. Algemene dekkingsmiddele n Algemene dekkingsmiddele n Algemene dekkingsmiddele n Algemene dekkingsmiddele n

12. Algemene dekkingsmiddele n Algemene dekkingsmiddele n

XT-03

132

132

132

133

134

135

XT-03 030007

Lijst Borger

XT-03 030014

Hier staat verschillende klachten, wat voor klachten?

Gebreken NEN 1010 opgelost, aanpassingen buitenverlichting, reparatie warmtepomp en verstopte riolering betonvloer buitenberging.

Lijst Borger

XT-04

Nummering resultaten en doelen klopt niet. Begint nu bij 5.

De nummering van de doelen en resultaten bij de diverse taakvelden is conform de begroting 2022 die is vastgesteld door uw Raad. Wij hanteren in dit boekwerk dezelfde volgorde.

PVDA

XT-04 Overhead

Momenteel zijn we in afwachting van een nieuwe Cao Gemeenten.

Wat is de huidige stand van zaken?

Woensdag 5 april hebben de leden en het bestuur van de VNG bijna unaniem ingestemd met het principeakkoord.

Hiermee is de Cao Gemeenten/SGO 2023 een feit geworden.

Lijst Borger

XT-04

Waar ligt de verantwoordelijkheid van deze kwaliteitstoetsing?

12

XT-061

141

12

XT-064

141

12

XT-064

141

12

XT-064

141

12. Algemene dekkingsmiddele n Algemene dekkingsmiddele n programma 12

12. Algemene dekkingsmiddele n

XT-064

De kwaliteitstoetsing vindt plaats vanuit het team Algemeen Juridische Zaken. Er wordt o.a. getoetst op formele kwaliteit (juiste en volledige toepassing van formats), tekstkwaliteit (begrijpelijkheid) en inhoudelijke kwaliteit (consistent en met aandacht voor gemaakte afwegingen).

Correct, de weergave - (minus) en + is op een aantal plekken bij de saldi in het boekwerk abusievelijk andersom De toelichting op de overhead nog toevoegen? toegepast. Dit abuis is op 2 mei door de griffie middels e-mail bericht aan de Raadsleden gemeld. Uiteraard wordt dit aangepast naar een correcte weergave in de definitieve versie van de jaarstukken 2022.

Komt de afwijking in OZB-opbrengsten door bezwaren tegen de vastgestelde WOZ-waarde die in het gelijk Jaarlijks ontvangt de gemeente op 15 okt. de WOZ waardes van BsGW die de basis vormen voor de berekening van het OZB-tarief voor het volgende begrotingsjaar. In de periode na 15 okt tot aan het opleggen van de zijn gesteld of is er een andere oorzaak? belastingaanslagen blijft de BsGw controles uitvoeren. Dit veroorzaakt het positieve verschil tussen begroting en werkelijkheid.

Is in deze cijfers al het effect meegenomen van het feit dat er bij BsGW verkeerd was begroot en dat zij Hierin zit het negatieve resultaat in van jaarrek. 2021 van BsGW € 23.217. het navenante verschil wilden doorberekenen aan deelnemende gemeenten?

Hoeveel van de opgebrachte hondenbelasting is daadwerkelijk besteed aan hondenpoepbestrijding, Er is € 144.000 besteed aan bestrijding hondenoverlast, incl.onderhoud veldjes hondenpoepzakjes, uitlaatveldjes etc. etc.?

Dit betreft 2 stelposten. De taakstelling kleine budgetonderschrijdingen Wat waren precies deze stelposten à €300.000 en €75.000 die hier genoemd worden? (€ 300.000,-) wordt gerealiseerd door afroming van het rekeningsaldo en is bedoeld voor kleine verschillen door de exploitatie heen. Hiermee werd in de begroting al een “voorschot” op het rekeningresultaat genomen.

Dan is er nog de generieke taakstelling inkoop (€ 200.000) die niet werd gerealiseerd. Deze is opgevoerd met de meerjarenbegroting 2020-2023 en blijkt nu niet meer haalbaar, afgezet tegen de huidige marktprijzen.

De post onvoorzien van € 75.000 is wel begroot maar niet aangewend.

De resultaten en terugblik horend bij doel 1 staat niet opgenomen. Eveneens bij XT-07 Terugblik bij XT-07: Om een zo reëel mogelijke inschatting/berekening van de algemene uitkering te waarborgen worden de bedragen door bureau Pauw doorgerekend.

PVDA

SP

SP SP SP

PVDA

Lijst Borger

De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing is op het derde jaar op rij dalend; van 100% naar 97% naar 94%. Welke verklaring is hiervoor aan te dragen?

In de begroting 2022 werd het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid losgelaten en werd een bedrag van € 117.000,- structureel ten laste gebracht van de algemene middelen (kostendekkendheid 97%). Nu bij de jaarrekening 2022 blijkt dat met name de btw-component leidt tot hogere uitgaven ad € 39.000,- en dat de gerealiseerde inkomsten € 55.000,- lager zijn als geraamd. Dit laatste leidt tot een kostendekkendheid van 94% in de jaarrekening 2022.

VVD

De opbrengsten Diftar vallen lager uit dan begroot. Bij het opstellen van de begroting kan niet ingeschat worden of er verhuizingen gaan plaatsvinden die leiden tot minder belastingopbrengst.

Bij de samenstelling van de begroting 2022 was de inschatting dat de btw component € 505.000,- zou bedragen bij een uitgaven bedrag van € 2,4 mln. De werkelijke uitgaven waarbij de btw compensabel was bedragen echter € 2,6 mln, hierdoor een bedrag van € 557.000,-.

Het is vooraf niet 100 % in te schatten hoe hoog het kwijtscheldingsbedrag zal worden. Als iemand het ene jaar in aanmerking komt voor kwijtschelding dan wil dat niet zeggen dat deze persoon het volgende jaar ook in aanmerking komt voor kwijtschelding, dat hangt af van de persoonlijke omstandigheden.

Waarschijnlijk kiezen meer mensen er voor om de vakantie in het buitenland door te brengen nu er geen reisbeperkingen meer zijn. Het aantal overnachtingen kan niet exact voorspeld worden.

Het tarief voor de 1e hond is voor 2023 verlaagd met € 25 van € 79,56 naar € 54,56. Conform amendement 6. Voor 2022 was dit nog niet het geval.

Deze stonden in 2021 bij de 10 belangrijkste financiële risico's. Inmiddels horen deze niet meer bij de 10 belangrijkste financiële risico's, maar maken ze wel nog deel uit van het totaal van de risico's (resp. plaats 11 en 13)

SP

Bij baten hondenbelasting staat 100x tarief 1e hond en 25x tarief 2e hond. Het lijkt mij heel erg sterk dat er maar 125 honden in Brunssum zijn. Klopt mijn beredenering en wat doen we eraan?

XT-064 XT-08

Wanneer wordt de nota belastingbeleid opgesteld?

De bedragen in de toelichting sluiten op geen enkele manier aan op de afwijkingen in de tabel. Graag specificeren en toelichten.

Lokale Heffingen

147

paragraaf 1

XT-73

Hoe komt het dat de opbrengsten van de afvalstoffenheffing lager zijn dan begroot?

147

paragraaf 1

XT-73

De realisatie BTW component ligt met 557 voor een bedrag van 52k boven begroting. Wat is hier de verklaring voor?

148

Kwijtschelding lokale heffingen

Waarom werd er in 2022 rekening gehouden met een hoger bedrag aan kwijtschelding?

149

Toeristenbelastin g

In 2022 is er minder toeristenbelasting binnengehaald dan begroot, terwijl er na Corona juist meer mensen zijn gaan reizen. Wat is hier de verklaring voor? hondenbelasting zou toch met een kwart verminderen.

xt064

PAK

Het aantal en de bedragen genoemd in de toelichting betreft de afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting. In werkelijkheid is er dus opgeteld voor een aantal van 125 honden minder tarief opgelegd dan waar in de begroting mee werd gerekend.

De nota belastingbeleid staat gepland voor najaar 2023. 080000 – Overige baten en lasten Lasten:

Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de stelpost taakstellingen bij dit product.

De taakstelling kleine budgetonderschrijdingen (€ 300.000,-) wordt gerealiseerd door afroming van het rekeningsaldo en is bedoeld voor kleine verschillen door de exploitatie heen. Hiermee werd in de begroting al een “voorschot” op het rekeningresultaat genomen.

Dan is er nog de generieke taakstelling inkoop (€ 200.000) die niet werd gerealiseerd. Deze taakstelling is opgevoerd met de meerjaren begroting 2020 en niet meer haalbaar met de actuele (gestegen) marktprijzen.

De overige verschillen hebben een voordelig saldo van € 21.000,-.

Baten:

Voornamelijk de ontvangst aanvulling SPUK sport 2020 van € 35.494, doorbetaling uitkering bevolkingsdaling van € 81.400,- en afboeken voorziening GBRD € 31.000,- (conform eindafrekening) waren niet in de begroting voorzien en zijn daarmee bepalend bij dit voordeel.

XT-064 064000

147

149

PVDA

Lijst Borger

140

141 142

VVD

XT-03 030008 en Bij de meeste punten hier staat vermeld waar de hogere kosten onderhoud uit bestaan bij deze niet, waar 030008 betreft separate ingang (Veteranen/scouting) gerealiseerd: doorbraak, kozijn plaatsen, schilderwerk en 030012 bestaat het extra onderhoud uit? electra wijzigen. 030012 betreft herstellen NEN 1010 gebreken.

139

141

Van de binnengekomen facturen is 83% binnen 30 dagen betaald, doestelling was 90%. Hoe verhoudt zich Er zijn een aantal redenen waardoor deze streefwaarde in 2022 niet is behaald en licht gedaald t.o.v. 2021:

- Groot aantal nieuwe medewerkers en verloop. Deze dienen allemaal opnieuw te worden opgeleid in het coderen de 83% t.o.v. cijfers over 2021? M.a.w. is er een stijgende lijn te ontdekken? van facturen.

- Door de overgang van het oude financieel naar het nieuwe financieel systeem is er vertraging opgetreden bij betaling van een aantal facturen.

- Daarnaast is er in het nieuwe systeem t.o.v. het oude systeem geen signaalfunctie mogelijk. Er wordt geen melding ontvangen wanneer een medewerker een factuur dient te coderen.

Op dit moment worden er diverse acties ondernomen om dit percentage te verhogen.

Planmatige vervanging kozijn heeft niet plaatsgevonden (omissie in tekst) maar hebben betrekking op extra Planmatige vervanging kozijn ad € 27.000,- bij D'r Brikke Oave? Graag uitleg over welke werkzaamheden noodzakelijke werkzaamheden zoals reparaties warmtepomp, gebreken NEN 1010, ruit vervangen. Werkzaamheden dit betreft en op wiens verzoek (gemeente of exploïtant) deze zijn doorgevoerd. ten laste van eigenaar.

Hierop worden kosten verantwoord die betrekking hebben op alle eigendommen maar die niet specifiek aan 1 Wat wordt verstaan onder gebouwen algemeen? eigendom kunnen worden toegewezen.

VVD PVDA

VVD

VVD

VVD Lijst Borger

156

Financiele risico's

In de Jaarstukken van 2021 stonden 2 risico's die verdwenen zijn in 2022: "ongestructureerde informatie" en "personele casussen". Wat is hier de verklaring voor?

157

Paragraaf 2

1.571 € Welke overheveling(en)? Graag een Specificatie

Het betreft de overhevelingen van 2022 naar 2023, waarvan een specificatie is opgenomen in de 2e bestuursrapportage 2022 en conform vastgesteld door de Raad.

Er staat de totale weerstand capaciteit is € 23.182, vervolgens staat er bij het ratio weerstandsvermogen onder de tabel € 21.472, kunt u dit uitleggen wat is het verschil tussen het eerste bedrag van € 23.182 en het genoemde bedrag onderaan de pagina van € 21.472 De structurele exploitatieruimte bedraagt 0,5 % , begroot was 2,2 %. In de begroting 2023 gaat deze zelfs naar - 1,6%. Welke structurele baten / lasten zorgen met name voor dit effect?

Het bedrag van € 23.182 is de stand per 31-12-2022, het bedrag van € 21.472 is de stand eind 2023 dus incl. alle bekende mutaties 2023. In de definitieve jaarrekening passen we dit bedrag aan naar de stand per 31-12-2022, zodat dit verschil er niet meer is.

De geel gemarkeerde cijfers zijn nog niet geactualiseerd. De structurele exploitatieruimte kon nog niet bijgewerkt worden ten tijde van het opstellen van deze concept-jaarrekening omdat de incidentele baten en lasten nog niet waren bepaald. Het percentage 0,5% is derhalve nog hetzelfde percentage als opgenomen bij de rekening 2021.

Lijst Borger

Correct, dit moet 2024 zijn.

In de jaarrekening 2021 kon er nog ter dekking van het tekort op de producten van riolering (XT-72) ad € 121.000,-, een bedrag onttrokken worden van € 30.500,- uit deze voorzieng waardoor deze nihil werd. Aanvulling van deze voorziening gebeurd door overschotten in een jaar op de diverse producten van riolering, hierin te storten.

Aangezien echter ook in het jaar 2022 de budgetten voor riolering werden overschreden, kon er geen bedrag gestort worden in de voorziening.

In de jaarrekening 2021 kon er nog ter dekking van het tekort op de producten van Groenbeheer (XT-57) ad € 459.000,-, een bedrag onttrokken worden ad € 365.000,- uit deze egalisatiereserve waardoor deze nihil werd.

Aanvulling van deze egalisatiereserve gebeurd door overschotten in een jaar op de diverse producten van Groenbeheer, hierin te storten. Aangezien echter ook in het jaar 2022 de budgetten voor Groenbeheer werden overschreden (met € 51.000,-), kon er geen bedrag gestort worden in de egalisatiereserve MOP-Groen.

PAK SP

157

Tabel 3

159

paragraaf 2

162 165

Paragraaf 3 paragraaf 1

2014 zal 2024 moeten zijn vermoeden wij!!

Hoe kan het dat de Stand MOP - riolering tarieven/onderhoud €0 is?

166

paragraaf 3

Idem voor de Stand MOP – Groen?

VVD

PAK

VVD

SP

 167

Welke VRI aan de Rimburgerweg? Valt dat dan niet onder MOP-Wegen onderhoud (zie blz. 163)

Onderhoud G043103 kapitaalgoederen Onderhoud G043105 kapitaalgoederen Onderhoud G043109 kapitaalgoederen

Er staat diverse werkzaamheden uitgesteld i.v.m. capaciteit, waarom en welke capaciteit?

168

paragraaf 3

Divers groot onderhoud is in 2022 niet uitgevoerd vanwege gebrek aan personele capaciteit. Behelst dit een structureel probleem of het gevolg van openstaande vacature(s)?

169

Onderhoud G043122 kapitaalgoederen

Verschillende planmatige werkzaamheden niet uitgevoerd, wat en waarom niet?

169

Onderhoud G043124 kapitaalgoederen Paragraaf 4

Voor € 83.333,20 aan niet geplande vervangingen uitgevoerd, wat en waarom?

168 168 168

173

175

Bedrijfsvoering

179

paragraaf 5

179

paragraaf 5

184

paragraaf 6

187

paragraaf 6

189

paragraaf 6

193

paragraaf 6

199

Grondbeleid

202 206 211 212

Jaarrekening

225

Jaarrekening

228 232

Jaarrekening

232

Jaarrekening

233 234

Jaarrekening

240

Wet normering topinkomens

241

243 e.v Nergens

Algemeen

Oude afspraak

XT-04

PAK

Lijst Borger Lijst Borger

Door een aantal niet vooraf geplande bijkomende activiteiten en invullen van business cases zijn enkele onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd en geherpositioneerd in de meerjarenonderhoudsbegroting. Betreft: vervangen gevelbeplating overstekken.

Door een aantal niet vooraf geplande bijkomende activiteiten en invullen van business cases zijn bepaalde groot onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd en geherpositioneerd in de meerjarenonderhoudsbegroting. Is een structureel probleem, worden keuzes gemaakt en oplossingen bekeken.

Door een aantal niet vooraf geplande bijkomende activiteiten en invullen van business cases zijn groot onderhoudswerkzaamheden (o.a. schilderwerk e.d.) niet uitgevoerd en geherpositioneerd in de meerjarenonderhoudsbegroting.

Vervangen toiletgroepen gemeenschapshuis Klaver 4 verschoven van 2021 naar 2022. Budget is niet doorgeschoven van 2021 naar 2022.

De omslagrente ("eigen interne rekenrente") die wij op dit moment gebruiken is 0,5%. Op basis van de werkelijke rentelasten die wij als gemeente Brunssum betalen voor de opgenomen geldleningen, is de gemiddelde rente 0,21%. Wij mogen minimaal 0,5% afwijken van dit percentage. Dus aanpassing van onze "eigen interne rekenrente" is nog niet nodig. Op het moment dat wij als gemeente een nieuwe geldlening moeten aangaan tegen een hoger rentepercentage, kan dit gevolgen hebben voor onze interne rekenrente als de gemiddelde rente stijgt tot boven de 1%. Dit laatste rentepercentage is niet gelijk aan het percentage dat op dit moment betaald moet worden op de kapitaalmarkt voor het opnemen van geldleningen.

Lijst Borger

Conform de berekening mogen wij een rentebedrag van € 109.980,- doorberekenen over de boekwaarde per 1-12022 van de staat van kapitaaluitgaven 2022 (Activa) zijnde € 53.313.562,-. Het bedrag van € 109.980,- wordt dan gedeeld door 1% van deze boekwaarde, zijnde € 533.135,62. De uitkomst hiervan is 0,21% Externe inhuur is €842.032 overschreden t.o.v. de begroting. In 2021 was de overschrijding €1.481.552 en Nee, de personeelsbegroting wordt elk jaar geactualiseerd. Er bestaat in grote mate een causaal verband tussen de hogere uitgaven externe inhuur en de lagere uitgaven salarissen in vergelijk met de begrotingsbudgetten. Derhalve in 2020 €1.490.140. Is er daarmee geen sprake van structureel te laag begroten? dienen deze ook per saldo te worden beoordeeld. De overschrijding op inhuur wordt afgezet tegen de onderuitputting bij salarissen. Door o.a. de krapte op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om de vacatures door tijdelijke externen in te vullen om de taken en werkzaamheden uit te voeren. Het voornemen is en blijft om openstaande vacatures structureel in te vullen met gekwalificeerd personeel wat als gevolg heeft dat de externe inhuur naar verloop van tijd zal afnemen.

Is de post externe inhuur te splitsen in kosten inhuur vanwege openstaande interne vacatures en de Nee, er is in de jaarrekening geen onderscheid tussen inhuur mbt openstaande vacatures en specialistische inhuur. kosten voor specialistische inhuur?

Openstaande vacatures vraagt vaak ook specialistiche inzet.

De post ontvangen personeelskosten wijkt zeer sterk af van de begroting. In de toelichting wordt vermeld De opbrengsten die op deze post geboekt worden zijn in de meeste gevallen vooraf niet te begroten. De grootste dat deze fluctuerend en onvoorspelbaar van karakter is. Zijn er onderdelen die vooral zorgen voor deze afwijkingen hebben betrekking op een compensatie transitievergoeding die we hebben ontvangen vanuit het UWV sterke afwijking? en de opbrengsten voor detacheringen personeel.

Hoe komt het dat de Stadsregio Parkstad Limburg op 31-12-2021 een stuk minder vreemd vermogen had Het vreemd vermogen van Stadsregio Parkstad Limburg bedroeg per 1 januari 2021 € 38 miljoen en per 31 december 2021, als gevolg van een forse bijdrage uit het Nationale volkshuisvestigingsfonds, € 61 miljoen. In onze dan op 01-01-2021 (38 miljoen t.o.v. 61 miljoen)? concept jaarrekening 2022 zijn deze bedragen per ongeluk verwisseld. Dit wordt aangepast.

Het jaarrekeningresultaat wordt bij het eigen vermogen geboekt en na vaststelling van de jaarrekening kan dit Hoe komt het dat het eigen vermogen van de GR WSP zo sterk is afgenomen? worden bestemd. Het AB kan besluiten dit uit te keren aan de deelnemende gemeenten. De GR heeft in principe dus geen eigen vermogen.

Op welke termijn kan er naar verwachting duidelijkheid worden gegeven over de financiele gevolgen van Het ziet er nu naar uit dat eind 2023 hierover meer duidelijk wordt. de uittreding door de gemeente Heerlen?

Bij de lichte GR beheer afvalwaterketen staat een bedrag genoemd van .131.18 . Wat is hier het correcte Het correcte bedrag dient te zijn: € 131.186,39 bedrag?

De huidige kostenverdeling binnen Parkstad-IT (PIT) is gebaseerd op een 3-tal pijlers namelijk apparatuur, PIT We gevan meer dan 1 mio uit Wat Krijgen we ervoor en is dat in geld uit te drukken? accounts/gebruikers, en beheer van applicaties (indeling per type). Voor iedere pijler zijn gedifferentieerde tarieven bepaald.

1. Beheer, onderhoud, vervanging en gebruik van apparatuur. Dus notebooks, beeldschermen, pc's, randapparatuur enz. De kosten bedragen voor de gemeente Brunssum € 145.000,=.

3. Beheer van alle gebruikeraccounts. Met deze accounts krijgen de medewerkers van de gemeente Brunssum toegang tot het netwerk van de gemeente. Tijd- en plaats- en apparaat onafhankelijk. Het account is inclusief de licenties kantoorautomatisering, opslag bestanden, mail, informatiebeveiliging etc. De gemeente Brunssum heeft op dit moment ongeveer 300 accounts in gebruik de kosten bedragen: € 492.000,=

3. Technisch beheer van de applicaties. Voor alle applicaties die de gemeente Brunssum gebruikt zorgt PIT voor een correcte technische werking, beschikbaarheid en technische koppeling met andere systemen. Functioneel beheer en procesinrichting wordt door Brunssum Informatiemanagement uitgevoerd. Momenteel worden ongeveer een 140tal applicaties beheerd. Kosten bedragen: € 450.970,=.

Lijst Borger

Bij Masterplan Treebeek staat bij de eerste punt "gymzaal Terborgstraat" is gesloopt, waar ligt de terborgstraat in Treebeek? Wij kunnen de straat niet in Treebeek plaatsen, wel in een andere wijk van Brunssum.

Terborgstraat is gesloopt. Bedoeld zal zijn Schildstraat?

BIE's Wat betekentdeze afkorting Incidente baten en lasten in defnitieve Jaarstukken of eerder?

Waarom is er €3.000 ipv €11.000 toegevoegd aan reserve bomenfonds?

Lijst Borger

Verschillende planmatige vervangingen niet uitgevoerd, wat en waarom niet?

Wat betekent de oplopende rente voor onze "eigen interne rekenrente"?

De berekening in het donkerblauwe gedeelte te verdelen rente begrijpen wij niet graag uitleg.

179

202

Er staat vervangen ventilator WTW, waar staat WTW voor?

De Provincie heeft tijdens de aanleg van de N300 deze VRI aangelegd en is recentlijk door de Provincie aan de Gemeente overgedragen. Hierdoor was het niet eerder mogelijk om deze VRI in het MOP-Wegen onderhoud op te nemen en heeft de provincie hiervoor een eenmalige vergoeding verstrekt.

Keuzes gemaakt in het wel/niet aanpakken van werkzaamheden enerzijds door gebrek aan personele capaciteit en op het feit dat muziekschool graag wilde verhuizen naar centrum (vooralsnog niet meer van toepassing).

WTW staat voor warmteterugwinning.

Moet zijn Schildstraat.

Klopt.

Bouwgrond In Exploitatie Deze volgen in de definitieve jaarstukken, na controle door de accountant.

Het aantal deelnemers aan het bomenfonds bedraagt 18 burgers die hiervoor jaarlijks aan de gemeente een vergoeding betaling ad € 75,-. In 2022 hebben wij als bijdrage ontvangen een bedrag van € 1.350,-. Conform regeling verdubbeld de gemeente dit bedrag (naar € 2.700,-) en stort dit in de reserve bomenfonds. Bij de begroting werd uitgegaan van 75 deelnemers. Dit is de reden van het verschil.

Er is een verdere specificatie voorhanden, maar die wordt vanwege de gedetailleerde gegevens niet verstrekt. Er is Is er een verdere specificatie voorhanden van de opgenomen 707.096,- voorziening oninbare Soza een minimale stijging soza debiteuren t.o.v. 2021. De voorziening stijgt daarmee ook minimaal. Die verhouding 2022 debiteuren? Hier is een stijging te zien t.o.v. cijfers in jaarrekening 2021. tegen 2021 betreft afgerond 54 tegen 53 procent.

Inzet werkkapitaal is toegelicht in de nota reserves en voorzieningen. Vastgesteld op 20 december 2022 door de B120320 Werkkapitaal Oostflank (zie vraag hiervoor. raad.

In hoeverre wordt de opgenomen onderhoudsvoorziening Rombouts voldoende geacht in relatie tot de Of de voorziening voldoende zal zijn moet blijken uit de businesscase Rombouts. Momenteel wordt jaarlijks vanuit (onderhouds)toestand van dit gebouw? de exploitatie Rombouts een bedrag overgeheveld naar de voorziening ter hoogte van 42.500 euro.

Er wordt 280k toegevoegd aan de voorziening wachtgelden B&W. Gaat het hier om een structurele Het gaat hier om een verhoging tot aan de einddatum dat de verplichting voor de gemeente tot betaling van verhoging van deze voorziening? wachtgeld loopt. In dit geval zijn dat data in 2025.

De nieuwe benaming van het Meerjarig Investeringsplan Openbare Ruimte (MIP-OR) is met ingang van de Mip Openbare Ruimte -= MOP Openbare Ruimte?

Raadsvergadering van 28 september 2021 Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR).

De post 'overige schulden' onder vlottende passiva laat een forse stijging zien in de crediteuren extern het Deze post geeft de openstaande inkoopfacturen weer op 31-12-2022. Dit is een momentopname. De gemeente betaalt facturen binnen de betalingstermijn. jaar 2022. Wat is hier de oorzaak van?

In 2021 staat er bij de gemeentesecretaris een bezoldiging van € 152.909 voor 1 jaar, in 2022 staat bij In de concept jaarrekening is de WNT bijlage opgenomen zoals in eerste instantie voorgesteld door de accountant. diezelfde gemeentesecretaris van 1-1 tot 31-05 een bedrag van € 190.429. Dat is € 37.520 meer dan in Inmiddels heeft de accountant een review door een extern expert hierop laten plaatsvinden, daaropvolgend is er 2021 voor maar 5 maanden werken? Hoe zit dit? En waarom krijgt de plaatsvervanger beduidend minder juridisch advies ingewonnen en blijkt de opstelling in de concept jaarrekening wijziging in presentatie behoeft. In de voor meer maanden in die functie? definitieve versie wordt de juiste bezoldiging opgenomen In de concept jaarrekening is de WNT bijlage opgenomen zoals in eerste instantie voorgesteld door de accountant.

Uitkering wegens beëindiging dienstverband topfuncionaris. Lijkt het PAK wel van toepassing, gezien Inmiddels heeft de accountant een review door een extern expert hierop laten plaatsvinden, daaropvolgend is er vertrek gemeentesecretaris. Graag toelichting waarom hier niet aan de orde??? juridisch advies ingewonnen en blijkt de opstelling in de concept jaarrekening wijziging in presentatie behoeft. In de definitieve versie wordt de juiste bezoldiging opgenomen Betreft Sisa-bijlage. Indien gewenst kan deze afzonderlijk worden aangeleverd. Een digitale versie komt ook altijd Niet te lezen voor ons. beschikbaar. Hierin kan worden ingezoomd.

In de 2e BeRap 2022 werd besloten om dit budget over te hevelen naar het jaar 2023. Daarom vind u dit niet meer Waar vinden we de gelden terug van de Akkerbrug (400000 euro).? terug in de jaarrekening 2022, maar wel in de tabel overhevelingen naar 2023 (bijgevoegd bij eerdere vraag over pagina 157 (paragraaf 2).

Overhead nog toevoegen. Komt dat pas bij de definitieve versie.

Deze volgen in de definitieve jaarstukken, na controle door de accountant.

Kunt u alle aanpassingen vanaf nu zo inzichtelijk mogelijk naar de raad brengen, bijvoorbeeld andere Wij kunnen een overzicht van wijzigingen toevoegen. Eventueel door het vergelijken van de twee betreffende kleur, lettertype o.i.d? bestanden.

VVD

Lijst Borger

Lijst Borger PAK

VVD

VVD VVD

SP

SP

VVD VVD PAK

PAK PAK PAK VVD

VVD

PAK VVD VVD PAK VVD Lijst Borger

PAK

PAK PAK

PAK PAK