vragen technische avond begroting 2024
Een raadslid stelde op 7 november 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Druten.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Raadsvragen Begroting 2024
Blz.
Vraag
Antwoord
14.
Aantal bijstandsgerechtigden
Deze aantallen zijn afkomstig uit de vastgestelde rekentechnische uitgangspunten 2024. Dit betreft de prognose per 1 januari 2024. Vanwege de asielcrisis verwachten wij een toename van het aantal bijstandsgerechtigden t.o.v. de huidige aantallen.
30.
Financiering Werkbedrijf (cijfers Werkbedrijf incl. verdeelmodel Berenschot)
Hierover wordt de raad afzonderlijk geïnformeerd.
31.
Waaruit bestaat het bedrag van € 4,2 mln. Zoals genoemd bij de post Financiële dossiers/risico’s?
Dit bestaat uit: € 1,5 mln. Stijging rentepercentage € 1,1 mln. Wijziging financiering Werkbedrijf € 0,8 mln. IBOR (Integraal beheer openbare ruimte) € 0,8 mln. MJOP gemeentelijke gebouwen (Meerjaren Onderhoudsplanning) IHP/DDC: Op dit moment nog niet te kwantificeren.
39.
Hoe kan het verschil verklaard worden van de lastenstijging op programma 0 in 2023 t.o.v. 2022.
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onderstaande posten: € 900k saldo eenmalige middelen 2023 € 750k bijstelling begroting WDW 2023 € 550k stelposten 2023 (collegepr./energie/ meicirculaire) € 300k budgetoverheveling 2022-2023 Deze posten worden functioneel op programma 0 geboekt.
Pagina 1 van 8
Raadsvragen Begroting 2024 Blz.
Vraag
Antwoord
39.
Mutaties reserves sluit niet aan met tabel Meerjarig overzicht Baten en Lasten op pagina 11.
Dit is terecht geconstateerd. Genoemd overzicht is aangepast waarin nu de juiste bedragen op de regel “Mutaties reserves” zijn opgenomen. Dit correspondeert nu met de tabel op pagina 11. (zei bijlage “Tabel lasten en baten Bestuur en ondersteuning)
46.
2.7 Inzet lijnbusdiensten
Er is een directe busverbinding beschikbaar vanaf Druten naar het RadboudUMC ziekenhuis, lijn 12. Deze lijn komt ook in de buurt van het CWZ. Deze OV-verbinding zal niet snel omgevormd worden naar een HOV-verbinding. De twee hoofdredenen zijn de financiële druk op het OV in de regio en de fileproblematiek op de N322, hierdoor is de reistijd te variabel. Een eventuele wijziging in lijnvoering en dienstregeling is pas te verwachten na gunnen van de nieuwe concessie in 2026.
Een HOV-lijn naar ziekenhuis in Nijmegen wordt onderzocht.
Vraag, wanneer is er meer bekend over deze verbinding?
49.
2.9 Verbonden met de regio Aanvullend onderzoeken we een fietsroute van Druten naar Wijchen en Druten naar Beuningen Vraag, wanneer kunnen wij de uitslag van dit onderzoek naar deze 2 (snel)fietsroutes verwachten?
53.
Wordt er 2023 nog een start gemaakt met het onderzoek “haalbaarheid toeristenbelasting” of wordt het 2024? Wat is de verwachting wanneer wij starten met het onderzoek en wanneer is het onderzoek afgerond?
De onderzoeken naar de fietsroutes worden conform MUP in 2024 gestart. De resultaten en adviezen van de onderzoeken naar de fietsroutes zullen waarschijnlijk niet eerder dan Q4 2024 beschikbaar zijn.
We verwachten in Q1 2024 het onderzoek te starten en uiterlijk Q2 af te ronden.
Pagina 2 van 8
Raadsvragen Begroting 2024 Blz. 75.
Vraag
Antwoord
Stand van zaken Energiehubs en buurtbatterijen
Net als op alle bedrijventerreinen binnen het werkgebied van Liander (netbeheerder) is er ook op het bedrijventerrein Westerhout in Druten sprake van netcongestie. Dit houdt in dat nieuwe bedrijven zich niet kunnen vestigen en dat bestaande bedrijven niet kunnen uitbreiden en/of verduurzamen (zowel qua proces, gebouw of transport). Dit vraagt om in gezamenlijk naar oplossingen te zoeken die wel mogelijk zijn en die bedrijven weer voortuit helpen: samenwerking in energy hubs. De andere optie is om af te wachten tot de netcongestie is opgelost; dit is voor de bedrijven op Westerhout geen oplossing.
In overleg met de coöperatie Westerhout is afgesproken dat we in beeld gaan brengen tegen welke knelpunten de bedrijven op Westerhout-Zuid aanlopen, wat er aan oplossingen mogelijk is en op welke wijze deze oplossingen geimplementeerd kunnen gaan worden. Samenwerking van alle partijen (bedrijven, netbeheerder en overheid) is hierbij essentieel. Dit onderzoek kan mogelijk een vervolg hebben in een zogenaamde smart energy hub, maar de oplossingen zou ook kunnen liggen in de samenwerking tussen een (beperkt) aantal bedrijven.
Om het onderzoek mogelijk te maken, is een initieel budget van €35.000 nodig (inhuur externe adviseur). Dit komt vanuit de CDOKE-gelden. Via het indienen van een subsidieaanvraag bij de Provincie Gelderland (subsidieregeling Toekomst Bestendige Bedrijventerreinen), is het budget nog te verdubbelen. Hierdoor hebben we dan ook nog budget voor verdere ondersteuning, organisatie van bijeenkomsten e.d. Daarnaast heeft de Minister deze week, als reactie op de presentatie van TenneT over netcongestie, laten weten dat er een subsidieregeling komt voor smart energy hubs. Mogelijk dat we hier in het vervolg van het traject gebruik van kunnen maken.
Pagina 3 van 8
Raadsvragen Begroting 2024 Blz. 86.
Vraag
Antwoord
OZB verhaal
Zie bijlage: -Opbouw OZB tarief en meeropbrengst OZB -Voorbeeld OZB aanslagen t.o.v. gemiddelde regio
90/91.
Omgevingswet (milieubelastende activiteiten) Opgenomen in belastingverordening? Keuze ja of nee?
De gemeente legt leges op voor milieubelastende activiteiten. De hoogte van de leges is gelijk aan de kosten die de ODRN bij ons in rekening brengt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Aangezien dit een budgettair neutraal onderdeel is en we geen kengetallen hebben over de hoeveelheid vergunningen die hierop betrekking hebben, staat in het overzicht van de berekening kostendekkendheid van de legestarieven bij paragraaf 2.5 "Nvt" vermeld. Tevens is dit een activiteit die nagenoeg niet plaats vindt.
Voor de volledigheid de tabel op pagina 90 betreft de “berekening kostendekkendheid” van de legestarieven.
De legestarieven 2024 stelt de raad op 14 december vast.
103.
Wat is de verklaring van het verschil in de “Netto schuldquote” in het verslagjaar 2022 en het begrotingsjaar 2023 van resp. 37 en 84.
De netto schuldquote geeft inzicht in de mate waarin de schuldenlast drukt op de exploitatie. Dit kengetal wordt berekend door het totaal van de geleende gelden te delen door de totale jaarlijkse baten. Dit saldo wordt uitgedrukt in een percentage van de totale jaarlijkse baten.
De berekening van het kengetal Netto schuldquote gecorrigeerd, is dezelfde berekening als bij de netto schuldquote alleen dan zonder alle door de gemeente verstrekte leningen.
De hogere waarde in het begrotingsjaar 2023 wordt veroorzaakt omdat het verwachte financieringstekort wordt meegenomen in deze berekening.
Pagina 4 van 8
Raadsvragen Begroting 2024 Blz. 121.
Vraag
Antwoord
Begrotingswijziging WDW
In de tabel binnen de paragraaf bedrijfsvoering laten we drie onderwerpen zien die tot een kostenuitzetting leiden van structureel € 539k en incidenteel € 237,5k. Dat vormt dan ook de structurele en incidentele uitzetting bij de WDW. Een deel van deze uitzetting moet leiden tot kostenvoordelen bij de gemeenten, zijnde de functies van inkopers en subsidie coördinator. Uitgaande dat ze zichzelf minimaal terugverdienen gaat het om € 237k. Dat is meegenomen in het totaal van de eerste tabel. Dit voordeel valt niet direct op een vast budget in de structurele begroting van de gemeente te vertalen, omdat dit vooral tot uiting komt binnen de projecten. Voor de structurele uitzetting op de begroting van Druten moet men dus uitgaan van € 190k.
Pagina 5 van 8
Tabel lasten en baten Bestuur en ondersteuning
(bedragen in euro´s)
Lasten
Realisatie 2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal lasten voor bestemming
10.054.276
13.257.317
11.303.321
10.942.391
10.905.630
10.764.515
Baten
Realisatie 2022
2023
2024
2025
2026
2027
Totaal baten voor bestemming
42.802.558
42.542.901
45.625.341
47.570.817
46.192.451
48.030.581
Saldo voor bestemming
32.748.282
29.285.584
34.322.020
36.628.426
35.286.820
37.266.067
-521.213
-4.304.735
-667.790
5.486
9.271
-45.769
33.269.495
33.590.319
34.989.810
36.622.940
35.277.549
37.311.835
Mutaties reserves Saldo na bestemming
Pagina 6 van 8
Antwoord 1 op technische vragen vanuit de gemeenteraad dd 24-10-2023 m.b.t. de onroerende zaakbelastingen (OZB)
A. Specificatie procentuele verhoging OZB zoals gepresenteerd in de tabel op pagina 86 van de begroting 2024
Tabel A (tabel B t.m. D)
Tabel B
Tabel C
Tabel D
Categorie
Verhoging OZB tarieven i.v.m. inflatiecorrectie/prijsindex (o.b.v. Mei-circ. 2023)
Verhoging OZB tarieven i.v.m. groei naar regio gemiddelde
Extra verhoging OZB tarieven (Verwachting dat regio gemeenten ook extra verhogingen zullen doorvoeren)
Totale tariefverhoging OZB, zoals verwerkt in Begroting 2024 (Tabel B t.m. D) 2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
* Eigenaar woning
8,8%
8,3%
8,0%
7,6%
3,0%
2,8%
2,7%
2,5%
5,3%
5,0%
4,8%
4,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
* Eigenaar Niet woning
18,7%
16,5%
14,9%
13,4%
3,0%…
Bekijk de brief: Beantwoording vragen technische avond begroting 2024
Bron: raadsinformatie van de gemeente Druten (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.