2b1 Beantwoording schriftelijke vragen en openstaande vragen technisch beraad betreffende de Kadernota 2024

Vraag 1

Is het begrote bedrag van 750.000 in- of exclusief de aanvullende rijksbijdrage SPUK Bibliotheken?

Antwoord van het college

a. De tarieven zullen de komende jaren worden verhoogd. De uitwerking hiervan is momenteel in voorbereiding en wordt later dit jaar aan de raad voorgelegd.

Er zijn een aantal zaken die in dit verhaal een rol spelen:  Er zijn verschillende soorten huurders van de sportaccommodaties.

Commercieel en niet commercieel. Deze hebben nu een ander tarief.  Er is nu nog een week en een weekendtarief.  Beheer is een aantal jaren geleden bij verenigingen ondergebracht.  Bij het onderwijs (zowel PO als VO) kunnen wij de tarieven zelf niet wijzigen. Hier wordt met vastgestelde bedragen en indexatie gewerkt.

  

Bij de buitensport liggen er veelal langjarige afspraken in contracten vast.

Daar kunnen wij op korte termijn niets aan wijzigen.

Er zijn naast sportzalen van de gemeente ook nog locaties van derden (zoals Keender met de Pius X zaal en de gymzaal Bonifatius).

De tariefsverhoging/verhoogde opbrengst uit verhuur kan bijna alleen worden doorberekend in de tarieven voor de binnensport.  De binnensportverenigingen maken naast het onderwijs vooral gebruik van onze hallen en zalen. Op dit moment tegen een zeer laag tarief. Dit tarief wordt de komende jaren verhoogd vanwege de taakstelling, de stijgende kosten (energie/water/onderhoud). Hiertoe worden momenteel een aantal scenario’s uitgewerkt die later aan de raad worden voorgelegd.

Reguliere indexatie van tarieven passen wij toe. b1. De bijdrage van € 950.000 in scenario 2 bestaat uit een subsidie van € 750.000 van de gemeente (budgetsubsidie) en daarnaast een bijdrage van € 200.000, die uit andere middelen gevonden moet worden. De € 750.000 is de basis.

Deze bestaat uit een bijdrage aan subsidie voor de bibliotheek van € 500.000.

Zie ook de bijlage voor meer info met betrekking tot de bibliotheekbegroting.

Voor het draaiende houden van het huis van Haaksbergen (dus de verhuur van de ruimten, facilitaire zaken, etc.) is een bedrag van € 250.000 door Expertisezorg aangeleverd. Programmering en activiteiten en de daarbij behorende inzet betreffen € 200.000, waarvoor zelf de financiering gezocht moet worden. b2. De huurprijs voor 2023 is berekend door de huurprijs voor 2022 te indexeren op basis van de huurovereenkomst, zoals ook inschreven in bijgaande brief:

De huurverhoging wordt conform artikel 4.5 van de huurovereenkomst en artikel 17 van de algemene bepalingen van de huurovereenkomst als volgt berekend:

Huurprijs 2022: € 229.226,40 Indexering 14,5 %: € 33.237,83 + Huurprijs 2023: € 262.464,23 De genoemde bedragen zijn exclusief btw. Op de facturen wordt de btw berekend. De huurprijs wordt geïndexeerd op basis van de prijsindex van september. De huurprijs voor 2024 wordt na september bekend. b3. Exclusief. Deze Spuk is aangevraagd voor 2023 – eerste tranche. In 2023 en 2024 kan een incidentele bijdrage worden aangevraagd. Vanaf 2025 wordt er een bedrag van voor Haaksbergen rond de € 75.000 jaarlijks in het gemeentefonds ten behoeve van de bibliotheek. Over de inzet van deze middelen worden afspraken vastgelegd.

Ook wordt er separaat van deze SPUK nog middelen voor het IDO (informatiepunt digitale overheid) in het gemeentefonds gestort. Dit bedrag zal in 2024 ook via de bibliotheek worden ingezet voor de bevordering van basisen digitale vaardigheden van onze inwoners.

 Tafel Haaksbergen Ster(ker) in Ontwikkeling, Uitvoeringsprogramma raadsafspraken, integraal huisvestingsplan en voorzieningenniveau

Vraag van: PvdA 1.

Wanneer wordt de raad in stelling gebracht voor de locatiekeuze Assink?

Eind september komt de stuurgroep weer bij elkaar en die stelt dan een planning vast voor het traject richting IHP vanaf 2028 t/m 2032. Stuurgroep komt om de 8 weken bij elkaar.

Vraag van: PvdA 2.

In een eerdere kadernota stonden andere tarieven voor de verhoging sporttarieven, waarom wijken deze af?

Er is voor de huidige kadernota gekeken naar reële mogelijkheden, voor wat betreft sport zitten die nu op de tarieven van de binnensport hier is een richtbedrag van € 45.000 op de tarieven is ingeboekt.

Vraag van: PvdA 3.

Als er geïnvesteerd wordt in de Kappen heeft dit invloed op de huurprijs?

Op het moment dat er geïnvesteerd moet worden, is de lijn dat we blijven voldoen aan een kostprijs dekkende huur. Afhankelijk van de aard van de investering kan dit er voor zorgen dat er een nieuwe berekening van de kostprijs dekkende huur gemaakt moeten worden.

Vraag van: D66 1.

Specificatie van de perceptiekosten van het GBT, zijn deze meegenomen?

Nee, deze zijn op dit moment niet meegenomen.

De besparing voor de perceptiekosten zijn: € 2.541 in 2023, € 5.038 in 2024, € 7.535 in 2025, € 10.032 in 2026 en € 12.529 vanaf 2027.

Vraag van: D66 2.

Dienstverlening naar Hengelo: 3 fte uitgeplaatst ICT. Twente Milieu hoeveel? Zijn er mensen vanuit Haaksbergen naar de uitvoeringsorganisatie in Hengelo gegaan?

De beantwoording van deze vraag vergt meer tijd. Het lukt niet een zorgvuldige beantwoording voor de behandeling van de Kadernota voor te leggen.

Tafel autonoom en algemene reserve

Vraag van: D66 1.

Is er zicht op de impact van het ravijnjaar?

Helaas niet. Dit maakt het ook moeilijk om in te schatten wat er op Haaksbergen afkomt.

 Vraag van: VVD 1.

Waarom is 2026 een ravijnjaar en waarom heeft dit mogelijk negatieve consequenties?

Vanaf 2026 gaan we afscheid nemen van het trap op, trap af principe. De centrale overheid gaat een andere methodiek hanteren. En de nieuwe methodiek kost alle gemeenten bij elkaar ongeveer € 4 miljard vanaf 2026. Hiervan heeft de rijksoverheid bij de meicirculaire 2023 inmiddels € 1 miljard weer toegevoegd aan de algemene uitkering. Daarmee blijft het gat € 3 miljard. De verwachting is dat de centrale overheid nog wel iets compenseert, maar onbekend is hoeveel en wanneer dit bekend wordt.

Vraag van: VVD 2.

Is er een prognose gedaan wat 2026 gaat betekenen?

We zijn in de Kadernota uitgegaan van de nu bekende reële cijfers (begroting 2023-2026, eindejaarsrapportage 2022, jaarstukken 2022 en eerste bestuursrapportage 2023, in de meicirculaire 2023 structureel geworden bijdrage rijk in het kader van de financieringssystematiek ter hoogte van € 1 miljard vanaf 2026). Voor de berekening van de algemene uitkering maken we gebruik van een door de VNG erkende module.

Vraag van: VVD 3.

Wat is technisch bezien beter, het indienen van een motie of het indienen van een amendement?

Een amendement strekt tot wijziging van het voorstel. Met een motie wordt doorgaans een opdracht aan het college meegegeven, maar blijft het voorstel ongewijzigd. De vraag of een motie of amendement gewenst is, is afhankelijk van het doel dat wordt beoogd.

Tafel Wettelijke taken, knelpunten

1.

Er wordt meer geld voor personeel gevraagd waarom?

Het personeelsbestand is momenteel te klein om regulier werk en bestuurlijke ambitie aan te kunnen.

Vraag van: 2.

Waar zijn de genoemde bedragen met betrekking tot de bruggen voor?

De € 60.000 is voor onderzoek en de € 10.000 is voor kapitaallast. Voor de € 10.000 kapitaallasten kan € 250.000 worden geïnvesteerd. Dit is een bedrag die we in ieder geval nodig hebben en waarmee een begin van herstel gemaakt kan worden. Exact bedrag dat benodigd is moet blijken uit verder onderzoek.

3.

Hoeveel bruggen zijn er? 9

 4.

Zijn wij al begonnen met het beter in beeld brengen van Twente marketing? En waar gaat het geld naar toe?

Ja, er is momenteel een externe onderzoeker mee aan de slag.

5.

Is er gesproken over smart-lantaarnpalen?

Ja, daar is over gesproken. Meer in verkennende zin. Overigens worden lichtmasten en armaturen bij vervanging nu al toekomstbestendig gemaakt.

Hierdoor kunnen smart-toepassingen waar gewenst worden benut/uitgebreid, zonder dat nu al (definitieve) keuzes gemaakt hoeven te worden.

De techniek op dit terrein ontwikkelt zich zeer snel en op deze wijze kunnen we flexibel en naar behoefte gebruik maken van de beschikbare mogelijkheden.