de Kadernota gesteld tijdens het Technische beraad
Een raadslid stelde op 23 juni 2026 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen.
Brief van het college
Deze brief is niet in losse vragen en antwoorden uit te lezen. Hieronder staat de tekst; het origineel staat via de link.
Beantwoording vragen over de Kadernota gesteld tijdens het Technische beraad o
Vraag:
Hoe groot is het probleem met een tekort van 1 miljoen? Is dat eenvoudig om te buigen?
Antwoord:
Het gepresenteerde tekort van € 1.000.000 is relatief groot gezien de zeer beperkte beïnvloedbare ruimte en materieel doordat majeure investeringsopgaven nog niet volledig in het saldo zijn verwerkt. Feitelijk is sprake van een grotere structurele opgave op een financieel kwetsbare basis. o
Vraag:
Geeft de meicirculaire een indicatie aan? In hoeverre is het mogelijk daar inzicht in te krijgen?
Antwoord:
Op vrijdag 29 mei is de meicirculaire uitgekomen. Wij informeren u voor besluitvorming over de Kadernota over de meicirculaire. o
Vraag:
Overhead is 15,9 % (?) trend is dat hierop bezuinigd kan worden, wordt dat hier wel in meegenomen, bezuinigingen door AI?
Antwoord:
De trend om te besparen op overhead/bedrijfsvoering herkennen wij niet. De ontwikkeling van AI volgen wij als Haaksbergen ook. Wij zijn ook bezig te kijken wat dit betekent voor de inrichting en op welke plekken je dit kunt inzetten. Dit vraagt uiteindelijk wel eerst investeringen, voordat dit besparingen met zich meebrengt. o
Vraag:
Eerdere bezuinigingstrajecten doorlopen, gaan we deze weer van de plank halen of gaan we iets nieuws doen?
Antwoord:
Uiteraard wordt gekeken naar de inzichten die voortkomen uit eerdere bezuinigingstrajecten.
Echter zijn eerder in beeld gebrachte besparingen al verwerkt in onze begroting en vraagt dit om nieuwe maatregelen. Daarnaast hebben beleidsprocessen niet stil gestaan en zijn verschillende ontwikkelingen op ons afgekomen, wat betekent dat de situatie is gewijzigd. Dit vraagt een nieuwe analyse van mogelijke besparingsmaatregelen. o
Vraag:
OZB: wat is expliciet 1% ozb verhoging en wat betekent dat per huishouden. Graag ontvangen we weer een staatje.
Antwoord:
De OZB bestaat uit drie componenten:
1. OZB woningen
2. OZB niet-woningen eigenaren
3. OZB niet-woningen gebruikers
€ 5.124.933 begroot in 2026. € 2.354.193 begroot in 2026. € 1.424.967 begroot in 2026.
De ‘standaard’ verhoging van het OZB-tarief in 2027 is gekoppeld aan de gecombineerde BBP-index. Het Rijk maakt ook gebruik van deze index bij de berekening van het Gemeentefonds. De BBP-index betreft voor 2027 4,48%. Dat betekent dat voor het begrotingsjaar 2027 al rekening is gehouden met een OZB-verhoging van 4,48%.
1
Verder is in de Kadernota 2026 (pag. 15) opgenomen dat we de OZB voor de jaren 2026, 2027 en 2028 in drie stappen met 17,5% extra gaan verhogen. In 2026 is al een verhoging van 7,5% meegenomen. In de Kadernota 2027 is voor de jaren 2027 en 2028 rekening gehouden met een extra verhoging met 5% per jaar. Dat betekent dat voor het begrotingsjaar 2027 al rekening is gehouden met deze extra OZB-verhoging van 5%.
Per saldo is voor het jaar 2027 dus rekening gehouden met een OZB-verhoging van in totaal 9,48% (4,48% + 5%).
Financiële gevolgen per huishouden Gemiddeld betaalt een eigenaar van een woning in Haaksbergen in 2026 € 580,27 aan OZB.
Het betreft een gemiddelde: per huishouden kan het flink verschillen, afhankelijk van de woningwaarde.
Een verhoging van de OZB met 9,48% komt neer op een jaarlast per huishouden van gemiddeld € 635,28. Een gemiddeld huishouden gaat dan € 55,01 per jaar meer aan OZB betalen.
Gevolgen 1% verhoging of verlaging tarief Per % dat de OZB extra wordt verhoogd bovenop de 9,48% die al is geraamd, levert dat een extra structurele inkomst op van € 89.000. Andersom geldt ook dat als de raad besluit de OZB met minder dan 9,48% te verhogen, elke % verlaging een structureel nadeel van € 89.000 oplevert. o
Vraag:
SWB: In de kadernota is opgenomen dat de wens van de SWB om de volledige Rijksbijdrage voor hun dienstverlening te betalen. Dit zou betekenen dat een structurele extra bijdrage nodig is van EUR 3,5 ton: o Zou er een overzicht kunnen komen van de gelden SWB en Wsw die wij nu betalen aan de SWB?
Antwoord:
Totale inschatting bijdrage SWB 2026 Omschrijving
2026 Begroting
Loonkosten dv stichting WSW Haaksbergen Loonkostensubsidie begeleid werken Kosten Medisch Vervoer Accountantskosten Totale bijdrage Wsw (Beschut en Begeleid werk)
1.869.987 63.815 67.484 5.000 2.006.286
Dienstverbanden Nieuw Beschut Begeleidingsvergoeding Nieuw Beschut Aanvullen verlies Beschut Totale bijdrage Wsw Nieuw Beschut werk Totale verwachte bijdrage SWB 2026
112.365 29.946 142.311 2.148.597
De verwachte bijdrage is berekend op basis van de begroting van de SWB.
De uiteindelijke bijdrage zal worden berekend op basis van de realisatie gedurende het jaar en per jaareinde wordt een eindafrekening gemaakt.
o
2
Bij de ontmanteling van de voormalige sociale werkplaats Hameland is het personeel ondergebracht in de Stichting Wsw Haaksbergen. Dit waren toen 100
personeelsleden. Bestaat deze Stichting nog en voor hoeveel personeelsleden worden vanuit deze stichting nog salarissen betaald?
Antwoord:
De Stichting bestaat nog steeds. De voorzitter van het bestuur is de gemeentesecretaris van de gemeente Haaksbergen. De administratie van deze stichting wordt gedaan door het SWB Midden Twente. Hieronder is een overzicht opgenomen met het aantal medewerkers per type dienstverband.
Aantal medewerkers Type dienstverband realisatie Prognose 2025 2026 Begeleid Werken 8,27 8,27 Detachering 18,70 18,7 Intern (Beschut werk) 25,20 23,2 Totaal: 52,2 50,2
o
Hoeveel betalen we nu aan de SWB voor de dienstverlening en wat is het inverdienbedrag van de mensen die er werken. Graag zouden we hiervan een totaaloverzicht van kosten en opbrengsten SWB ontvangen?
Antwoord:
Voor het antwoord op de eerste vraag verwijzen wij naar het antwoord op de eerste vraag (gemeentelijke bijdrage). De vraag met betrekking tot het inverdienbedrag hebben wij uitgezet bij het SWB Midden Twente, omdat wij zelf niet over deze gegevens beschikken. Hierop hebben wij het volgende antwoord ontvangen: “De gemeente Haaksbergen betaalt volgens DVO voor:
- uitvoering Wsw-taken: Aanbieden passend werk, staftaken en ontwikkeling van beleid (€ 355.335)
- uitvoering HRM-taken (€ 20.000) Vervolgens betaalt SWB aan de gemeente Haaksbergen voor gederfde inkomsten van haar Wsw-medewerkers eenzelfde bedrag van € 375.355. Dit is het inverdienbedrag van de medewerkers en wordt ieder jaar opnieuw bepaald. Ieder jaar wordt het bedrag voor Uitvoering Wsw-taken hierop aangepast, zodat dit een kostenneutraal ‘factuurronde’ is.” Een onderbouwing, op welke wijze en met welke gegevens het inverdienbedrag is berekend, hebben wij echter tot op heden niet ontvangen. o
Uit de jaarrekening van de SWB was te herleiden dat de drie deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling SWB gezamenlijk € 369.000 per jaar bijdragen. Hoe staat dat in verhouding tot de bijdrage van de gemeente Haaksbergen?
Antwoord:
Naast de gemeentelijke eigen bijdrage die deelnemende gemeenten (Hengelo, Hof van Twente en Borne) betalen, wordt de door deze gemeenten via het gemeentefonds ontvangen Rijksbijdrage één op één doorgeschoven naar de SWB.
Hiermee rekening houdende kan de verhouding in bijdragen per gemeente als volgt worden weergegeven:
3
Bijdragen deelnemende gemeenten o.b.v. laatste prognose 2026
o
Aantal Standaard eenheden (se) Doorbelaste Rijksbijdragen Gemeentelijke bijdragen Jaarbijdrage DVO
Hengelo 297,15 € 13.038.969 € 256.774 € -
Borne Hof van Twente 62,15 67,13 € 2.727.031 € 2.945.664 € 49.432 € 53.487 € € -
Totaal Haaksbergen 426,43 58,09 € 18.711.664 € 359.693 € € 2.148.597
Totaal bijdrage Bijdrage per se
€ 13.295.743 € 44.744,21
€ 2.776.463 € 44.673,58
€ 19.071.357 € 44.723,30
€ €
2.999.151 44.676,76
€ €
2.148.597 36.987,38
Vraag:
Pagina 22 afvoerkosten bermen: als de grond schoon is, kun je die dan wel hergebruiken? Wat zijn de kosten?
Antwoord:
Als de grond schoon is, kan deze worden hergebruikt. In de praktijk is de meeste grond licht vervuild en mag deze niet worden hergebruikt. De afvoerkosten, zoals in de kadernota wordt bedoeld, hebben betrekking op het storten van de kilo's grond die niet hergebruikt kunnen worden.
Op regionaal niveau wordt gekeken naar een samenwerking tussen gemeentes, waarbij een bodemkwaliteitskaart wordt gemaakt. Met deze kaart wordt de bodemkwaliteit in beeld gebracht. Dat moet het in de toekomst makkelijker maken om grond her te gebruiken, in plaats van af te voeren. Licht vervuilde grond kan dan worden hergebruikt op een andere locatie waar al licht vervuilde grond ligt. Tot die tijd moet licht vervuilde grond worden afgevoerd. o
Vraag:
Op pagina 22 Formatie Leerplicht. Hier wordt gesproken over een advies om te rekenen met 1 fte per 2.700 leerlingen. Zouden wij een overzicht kunnen ontvangen van het schoolverzuim van de afgelopen 4 jaar (absoluut en relatief)?
Antwoord:
Onderstaande gegevens worden jaarlijks beschikbaar gesteld door DUO. De gegevens over schooljaar 2024/2025 zijn nog niet beschikbaar gesteld. In dit overzicht staat alleen het wettelijke verzuim.…
Bekijk de brief: 2b1 Beantwoording vragen over de Kadernota gesteld tijdens het Technische beraad
Bron: raadsinformatie van de gemeente Haaksbergen (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.