raadsvoorstel Eindejaarsrapportage 2023
Een raadslid stelde op 19 december 2023 schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen (1 vragen).
In het kort
1 vragen en wat het college antwoordt
- het efficiënte beheer van de aanwezige financiële assets. → Voor een juiste vergelijking met de eindejaarsrapportage dient de tabel op pag. 89 van de begroting 2023 te worden gebruikt.
Overgenomen uit de brief van het college; hieronder staan de volledige vragen en antwoorden.
Aanleiding
College van burgemeester en wethouders Burgemeester Schriftelijke vragen raadsleden
Artikel 33 (vragen) Artikel 34 (inlichtingen) Openstaande vragen commissievergadering 04-12-2023 Mondelinge vragenronde
Vragensteller : dhr. Looman (PvdA), mw. Wielens (TeamDAP), mw. Janssen (D66), dhr. Ten Voorde (CDA).
Datum : 04-12-2023 Onderwerp: Diverse vragen gesteld over raadsvoorstel Eindejaarsrapportage 2023 Vraag:
1. Wethouder Niemans zegt toe om de reden van de “extra kosten uitvoering strooibeleid” van € 85.000 nader uit te zoeken en schriftelijk aan de raad terug te koppelen;
2. Wethouder Niemans zegt toe om schriftelijk terug te komen op de diverse na- en voordelen inzake de kosten van de verbouwing van het gemeentehuis en waarin deze gelegen zijn.
Wethouder Scholten vult aan dat het voor de raadszaal gaat om een “facelift”, met o.a. een nieuw verduurzaamd lichtplan, verbetering van de luchtbehandeling, de vloerbedekking en mogelijk op termijn de stoelen.
Het presidium zal begin 2024 nader geïnformeerd zal worden over de precieze invulling van de renovatie van de raadszaal door de gebouwbeheerder en interieurarchitect. Het doel hiervan is om te inventariseren welke technische eisen wensen leven bij de raad ten aanzien van het gebruik van de raadszaal. Een concrete datum wordt afgestemd met de agendacommissie;
3. Wethouder Niemans zegt toe om de raad een overzicht te doen toekomen van de kredieten waarbij inzichtelijk is wanneer deze oorspronkelijk zijn vastgesteld;
4. Wethouder Niemans zegt toe om een extra schriftelijke toelichting aan te leveren aangaande het treasurybeleid van de gemeente, hoe dit tot stand komt en dit op een toegankelijke wijze te formuleren;
5. Wethouder Niemans zegt toe om inzichtelijk te maken per over te hevelen budget of het waarschijnlijk of onwaarschijnlijk is dat daar personele kosten op geboekt gaan worden;
6. Wethouder Scholten zegt toe om de raad schriftelijk een uitsplitsing te doen toekomen wat er uitgegeven wordt aan de Gebiedsontwikkeling centrum en wat daar onder verstaand wordt, en dat ook te doen voor de oversteek Hengelosestraat (c.q. Goorsestraat), e.e.a. gerelateerd aan de onduidelijkheid over de tabel op pagina 25 van de Eindejaarsrapportage en de teksten op pagina 25 en 27;
7. Wethouder Scholten zegt toe om aangaande de investeringen begraafplaatsen nader schriftelijk toe te lichten welke kosten dit behelst;
8.…
Vragen en antwoorden
Vraag 1
het efficiënte beheer van de aanwezige financiële assets. Wat zien wij nu in de EJR 2023?
Antwoord van het college
Voor een juiste vergelijking met de eindejaarsrapportage dient de tabel op pag. 89 van de begroting 2023 te worden gebruikt. De tabel vanaf pag. 100 is een verplichte tabel, die is gecorrigeerd met o.a. algemene dekkingsmiddelen en overhead.
Na het opstellen van de begroting 2023 zijn een aantal begrotingswijzigingen gemaakt naar aanleiding van de 1e bestuursrapportage en andere raadsvoorstellen die samen met de mutaties in de eindejaarsrapportage leiden tot een aangepast cijfer.
Het verschil tussen de begroting 2023 (jaar 2024) en de EJR bedraagt voor wat betreft de inkomsten € 75.000. Dit zijn de extra geraamde renteinkomsten op het schatkistbankieren. Het verschil in de uitgaven (€ 79.000)
betreffen aangepaste kapitaallasten voor investeringen zoals vermeld in de bestuursrapportages.
Vraag 5:
Inzet opvang Oekraïners (€ 400.000) Het gehele bedrag wordt waarschijnlijk volledig voor personele kosten ingezet.
Bovenformatief (€ 185.000) Het over te hevelen bedrag van € 185.000 is nodig voor de afwikkeling van personele dossiers, die mogelijk een transitievergoeding* vragen. Het is budget dat we moeten aanwenden voor een of meer mobiliteitstrajecten om betreffende medewerkers te begeleiden naar ander werk. Wanneer dit het geval is, betreft het enkel personele kosten. Wanneer blijkt dat het budget niet geheel nodig is, wordt in de Eindejaarsrapportage 2024 voorgesteld dit terug te laten vloeien naar de algemene reserve. * Een transitievergoeding is in het Nederlands recht een met de Wet werk en zekerheid ingevoerde financiële compensatie, die de werkgever betaalt aan de werknemer bij ontslag.
SPUK GALA (€ 50.000) Het gehele bedrag wordt waarschijnlijk volledig voor personele kosten ingezet.
Noodfonds energie (€ 313.000) Voor Noodfonds energie verenigingen en maatschappelijke organisaties worden geen loonkosten geboekt. Dit is bedoeld voor onder meer subsidie voor verduurzaming. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen Stichting Noodfonds Haaksbergen in te zetten om particuliere financiële vragen rondom energiearmoede te behandelen. Stichting Noodfonds heeft een aantal mensen kunnen helpen afgelopen jaar. Omdat de energiecrisis voorlopig nog niet voorbij lijkt te zijn, vragen we de raad dit bedrag over te hevelen, zodat Stichting Noodfonds Haaksbergen particulieren kan blijven ondersteunen.
Omgevingsvisie (€ 200.000) De overheveling betreft een bedrag van € 200.000. Voor € 170.000 hebben we opdracht gegeven aan een bureau voor het begeleiden en opstellen van de omgevingsvisie. De resterende € 30.000 gebruiken we ook voor extern advies/onderzoek. Er worden dus geen personele kosten geboekt op dit budget.
Omgevingswet (€ 200.000) In 2024 starten we met het opstellen van het omgevingsplan. Dit betekent extra werkzaamheden. Dit budget zetten we dus in voor personele kosten.
Het kan zijn dat we een deel van het budget inzetten voor extern advies, maar dat weten we nu nog niet omdat de werkzaamheden nog moeten starten en nieuw zijn.
Vraag 6:
De naam voor het krediet ‘gebiedsontwikkeling centrum/oversteek Hengelosestraat’ is ongelukkig gekozen. De naam moet zijn ‘oversteek Hengelosestraat’.
Er is een apart krediet beschikbaar voor gebiedsontwikkeling centrum, dat is opgenomen in de lijst met restant kredieten. Op het krediet met de aangepaste naam ‘oversteek Hengelosestraat’ zijn uitsluitend facturen geboekt, die betrekking hebben op de oversteek Hengelosestraat overeenkomstig de cijfers die zijn vermeld in het overzicht restant kredietenlijst.
Binnen het krediet ‘gebiedsontwikkeling centrum’ vielen de werkzaamheden aan de Molenstraat. Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond. Wel zijn er nog wat restpunten betreffende het groen en het onderhoud van de werkzaamheden in het bestek. Zoals bijvoorbeeld het herstel van nazakking van de verharding en het vervangen van kapotte afzetting en dergelijke.
Vraag 7:
Bij de investeringen begraafplaatsen gaat het om uitvoering van meerdere nieuwe projecten op onze begraafplaatsen. Dit volgens de in 2021 vastgestelde Beleidskaders toekomstbestendige begraafplaatsen. Voor uitvoering hiervan hebben we ook het jaar 2024 nog nodig.
De volgende projecten worden uitgevoerd:
Natuurgedeelte Waarveld
- realisatie natuurbegraafplaats met:
- kindergraven
- bostrooiveld
- urnenheuvels (aanleg is grotendeels gereed, maar nog niet afgerond) Waarveld regulier
- opknappen bestaande urnentuin/columbarium/strooiveld
- aanleg urnengraven op veld 2
- aanleg asvoorziening (urnentulpen) op veld 3 Enschedesestraat (betreft de oude algemene begraafplaats; rechterdeel)
- omvorming tot herdenkingspark met bomen
- aanleg urnengraven
- aanleg strooiveld.
En verder kosten voor bebording (educatie en informatie).
Het zijn maatregelen die de keuzemogelijkheden verruimen en uiteindelijk zorgen voor een betere kostendekking.
In mei 2024 wordt er een open dag georganiseerd.
Vraag 8:
In 2015 is er een krediet beschikbaar gesteld van € 2.000.000 om wateroverlast door extreme buien tegen te gaan. Tot nu toe is er een bedrag van € 397.000 uitgegeven voor dit doel. Van dit bedrag is € 334.000 uitgegeven voor de aanpak van wateroverlast aan de Eibergsestraat/ Hibbertstraat. € 31.000 is ingezet voor De Brink.
Inmiddels is gestart met de aanpak van de Veldmaterstraat. Hiervoor is tot nu toe € 32.000 ingezet. Na het opstellen van de EJR is nog eens € 250.000 uitgegeven voor de aanpak van wateroverlast aan de Veldmaterstraat.
Op dit moment zijn de volgende projecten binnen dit krediet nog in voorbereiding:
Benninkstraat Wateroverlast Veldmaat (Meidoorn en Berk) Brink Voor de volgende projecten verwachten we in 2024 de voorbereiding te starten:
Blankenburgerstraat Benninkrotonde Aansluiting Eibergsestraat voormalige N18 Vraag 9:
In 2023 is er door de organisatie capaciteit geleverd ten behoeve van de uitdagingen op het gebied van de opvang en huisvesting van vluchtelingen en Oekraïners. Als gevolg hiervan is regulier werk blijven liggen of zijn er knelpunten ontstaan.
De geleverde inzet is gekapitaliseerd om in 2024 in te zetten voor het oplossen van ontstane knelpunten.
In 2024 is het de bedoeling om hiervoor de volgende inzet te plegen:
- vastgoedbeleid en gebouwenbeheerplan
- ontwikkeling industrieterrein Stepelerveld
- huisvesting doelgroepen
- ondersteuning bij knelpunten voor actualisatie beleid.
Toelichting:
Projectleider Gedurende het gehele jaar is er een projectleider actief.
Projectondersteuner Dit betreft de verslaglegging van de tweewekelijkse stuurgroep vergadering.
Financiën Dit betreft de financiële ondersteuning in het project. Deels financieel advies en deels ondersteuning bij uitkering leefgelden, kasbeheer en controles.
Burgerzaken Dit betreft de inschrijvingen in de BRP en de controle hierop.
Ambtelijk opdrachtgever Dit betreft de inzet ten behoeve van de stuurgroep en aansturing projectleider.
Inwonerbetrokkenheid & communicatie Dit betreft de werkzaamheden van de participatieadviseur en communicatieadviseur. Er is intensief contact geweest met belanghebbenden rondom de vier opvanglocaties. Zowel in het voortraject, bij inwonersbijeenkomsten als het na-traject.
Team O&O Dit betreft werkzaamheden met betrekking tot locatieafwegingen en vergunningaanvragen.
Veiligheid Dit betreft werkzaamheden rondom diverse veiligheidsvraagstukken.
Gebouwen Dit betreft het beheer, verbouw en inrichting van de locaties.
Sociaal Domein Dit betreft de inzet in het regionale overleg asiel en voorbereiding van de regietafel.
Beheerder Dit betreft beheerder van de opvang in de Ariënsschool.
Addendum Eindejaarsrapportage 2023 Naar aanleiding van de commissievergadering Samenleving en Bestuur op 4 december 2023 is dit addendum op de eindejaarsrapportage opgesteld. Dit addendum bevat een wijziging van een tekst op pagina 10 en de vervanging van de tabel op pagina 26. pagina 10: kop ‘Afschrijvingskosten diverse kredieten wegen (Voordeel € 30.000)’ wijzigen in ‘Afschrijvingskosten – diverse kredieten (betreft taakveld 0.4 voordeel € 30.000, totaal over de verschillende programma’s voordeel € 53.000)’.
Pagina 23: 2. Bovenformatief: Er lopen op dit moment personeelsdossiers die mogelijk leiden tot bovenformatief verklaren van een functionaris. Om dit te kunnen bekostigen is deze overheveling noodzakelijk.
Het betreft hier meerdere personeelsdossiers. Het enkelvoud ‘functionaris’ slaat op personeelsdossiers en moet worden gelezen als ‘functionarissen’. pagina 26: tabel ‘Restant kredietenlijst’ vervangen voor onderstaande tabel waarin de omschrijving van krediet ‘Gebiedsontwikkeling centrum/oversteek Hengelosestraat’ (derde van onderen) is gewijzigd in ‘Oversteek Hengelosestraat’ en daarnaast is een kolom met ‘datum besluit’ toegevoegd.
Bekijk de brief: 2b2 beantwoording vragen over raadsvoorstel Eindejaarsrapportage 2023
Bron: raadsinformatie van de gemeente Haaksbergen (Open Raadsinformatie). De vragen en antwoorden zijn automatisch uit de brief gelezen; het origineel is leidend.